FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/07/2019 11:30:15 a.m. - Fecha de viabilidad: 11/09/2019 09:18:00 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN COMUNAL DE TENIENTES DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2453558
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE
DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO DISTRITAL 10
VIGILANCIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Responsable de la OPMI: RICHARD CASTILLO QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Responsable de la UF DINA YENI ALANOCA GONZALES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Responsable de la UEI MICHAEL ALEX CALDERON APAZA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301636 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN COMUNAL DE TENIENTES DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.725330 / -69.250880 PUNO CHUCUITO KELLUYO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.725330 / -69.250880 PUNO CHUCUITO KELLUYO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LOS TENIENTES DEL DISTRITO DE KELLUYO REALIZAN SUS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN
Descripción del objetivo central del proyecto
COMUNAL DE MANERA ADECUADA.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA.
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 5.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 90.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

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 2.2. Beneficiarios directos
ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACIÓN, ES DECIR LOS TENIENTES GOBERNADORES
Denominación de los beneficiarios directos
DEL DISTRITO DE KELLUYO.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 117
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,170.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES QUE CONSTA DE UN ÁREA DE 29.65 M2 CON PISO DE CEMENTO PULIDO DE
COLOR ROJO EL CUAL TENDRÁ A SUS LADOS ESCALERAS CON 06 PELDAÑOS RESPECTIVAMENTE CON COBERTURA METÁLICA; CONSTRUCCIÓN
DE SALA DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES QUE CONSTA DE UN ÁREA DE 160 M2 CON PISO DE CEMENTO PULIDO DE COLOR ROJO.
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN DOS NIVELES, EN EL PRIMER NIVEL UNA OFICINA DE PRINCIPAL EN UN ÁREA DE 31.00
M2, SS.HH VARONES EN 3.54 M2, SS.HH DAMAS EN 3.54 M2, SS.HH MIXTO EN 4.83 M2 CON PISO DE CERÁMICO NACIONAL DE COLOR CLARO Y
Alternativa 1 (Recomendada)
COBERTURA DE LOSA ALIGERADA; EN EL SEGUNDO NIVEL UNA SALA DE REUNIONES EN 45.25 M2 CON PISO DE CERÁMICO NACIONAL DE COLOR
CLARO Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA, UNA OFICINA PRINCIPAL EN 19.12 M2 CON PISO DE PARQUET HUAYCAN Y COBERTURA DE LOSA
ALIGERADA, SS.HH MIXTO EN 5.00 M2, PASADIZO PRINCIPAL EN 25.00 M2 Y ESCALERAS EN 12.30 M2 CON PISO DE CEMENTO PULIDO DE COLOR
ROJO Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA. ADEMÁS SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LOS AMBIENTES.
FINALMENTE SE DESARROLLARA UNA CAPACITACIÓN A LOS TENIENTES GOBERNADORES EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Asistentes a reuniones de coordinación Atendidos/año 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO COMUNAL
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 197.60 168,948.15 09/2019 10/2019 10/2019 02/2020
:
Construccion de ambiente de servicios
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 92.00 285,059.50 09/2019 10/2019 10/2019 02/2020
generales :
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE
Adquisicion de mobiliario de ambientes Modulos de
Mobiliario 1.00 1.00 11,233.99 09/2019 10/2019 01/2020 02/2020
complementarios : mobiliario
Adquisicion de equipamiento de ambientes Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 19,936.14 09/2019 10/2019 01/2020 02/2020
complementarios : equipamiento
ADECUADA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
Número de
Capacitacion de organizacion : Intangibles 1.00 1.00 2,845.00 09/2019 10/2019 01/2020 02/2020
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 122,667.27 120,854.92 96,812.55 113,672.91 0.00 454,007.65
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 11,233.99 0.00 11,233.99
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 19,936.14 0.00 19,936.14
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 2,845.00 0.00 2,845.00
Subtotal 0.00 122,667.27 120,854.92 96,812.55 147,688.04 0.00 488,022.78
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 13,722.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,722.96
Supervisión 0.00 7,933.59 7,933.59 7,933.59 7,933.58 0.00 31,734.35
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,362.43 8,362.43
Subtotal 13,722.96 7,933.59 7,933.59 7,933.59 7,933.58 8,362.43 53,819.74
Costo de inversión total 13,722.96 130,600.86 128,788.51 104,746.14 155,621.62 8,362.43 541,842.52

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 70.00 81.00 66.00 72.60 0.00 289.60
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

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 Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 14,610.00 14,610.00 14,610.00 14,610.00 14,610.00 14,610.00 14,610.00 14,610.00 14,610.00 14,610.00
Mantenimiento 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 463,643.79

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 591,539.18
Costo Anual Equivalente (CAE) 88,156.78
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 505.59

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO SERA LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE FINANCIAR EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PRESENTE
8.1 Análisis de sostenibilidad PROYECTO DE INVERSIÓN, ADEMAS SE COMPROMETE CON ASUMIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, TAL COMO SE MUESTRA EN
LA CONSTANCIA MUNICIPAL DE PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio Plan de Contingencia
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301636 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato_N_07_A.pdf Descargar
ANEXOS Anexos_Tenientes.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Ficha_Tecnica_Simplificada_Tenientes.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_Ejecutivo_Tenientes_Kelluyo.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Sostenibilidad_Tenientes.pdf Descargar

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