C Proceso 21-4-12075366 101101024 90490318

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AB-FR-160
Versión 1.0
ORDEN DE COMPRA No. 8000007387

CLAUSULADO PARTICULAR
PROVEEDOR: AW ELECTRÓNICA S.A.S.

ATN: HECTOR ROSAS AMAYA
CÓDIGO DE PROVEEDOR: 1002387
N.I.T.: 830.038.733-6
TEL: (1) 340 2856
DIRECCIÓN: CR 13 No. 38-29 P-2
OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO CONFIABILIDAD POZOS COLORADOS DE
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.
CUADRO DE CANTIDADES, PRECIOS, LUGAR Y FECHA DE ENTREGA
TIEMPO DE
LUGAR DE VR. UNITARIO
ÍTEM MATERIAL TEXTO CORTO UM QTY ENTREGA VR. TOTAL - USD
ENTREGA USD
(Días Calend)
POZOS
1 20022169 Modulo.Ctrl,Dig,I/O,Sist.F&G,24VDC,Cl1,D C/U 2 77 $4.304,00 $8.608,00
COLORADOS
VALOR TOTAL $8.608,00
IVA 19% $1.635,52
TOTAL + IVA $10.243,52
Nota: El tiempo de entrega de la presente orden de compra inicia desde la fecha de notificación de la asignación de la orden.
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Esta Orden de Compra se deriva de la propuesta presentada por AW ELECTRÓNICA S.A.S. de fecha
27 abril del 2021 de y las aclaraciones posteriores presentadas al COMPRADOR
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Favor confirmar el recibo de esta orden de compra al e-mail: jenny.pinilla.externo@cenit-
transporte.com
***************************************************************************************************************
1. ACUERDO:
EL PROVEEDOR suministrará al COMPRADOR los bienes descritos al inicio de esta Orden de Compra,
de acuerdo con los términos y condiciones expuestos en esta Orden de Compra y sus anexos. Esta
Orden de Compra (incluyendo las secciones de las primeras páginas y sus anexos que forman parte
integral de la Orden de compra) será el único acuerdo entre las partes con respecto a los bienes aquí
establecidos y reemplaza cualquier acuerdo escrito o verbal. Ninguna condición contenida en
cotizaciones, facturas u otras comunicaciones expedidas por el PROVEEDOR anulará o modificará los
términos y condiciones contenidos en esta Orden de Compra. Ninguna modificación o extensión a
los términos en esta Orden de Compra será válida a menos que conste en documento suscrito por la
persona autorizada para ello por parte del COMPRADOR.
2. CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y PRUEBAS:
El COMPRADOR se reserva el derecho a realizar directamente o a través de un tercero la inspección,

revisión y/o control de calidad para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y
planos previo a la entrega de los bienes objeto de la Orden de Compra, por lo que el PROVEEDOR
avisará al COMPRADOR con una antelación no menor a veinte (20) días previos a la fecha pactada
del despacho de los bienes, para que el COMPRADOR realice estas actividades. En todo caso, el
COMPRADOR se reserva el derecho de revisar los bienes, el trabajo ejecutado o en progreso, en
cualquier momento razonable, y el PROVEEDOR deberá ofrecer acceso seguro y condiciones
apropiadas para dicha revisión.
3. SITIO DE ENTREGA:
Los bienes descritos en la presente orden de compra deberán ser entregados en el lugar y términos
de entrega indicados al inicio de esta Orden de Compra de la siguiente manera:
A nombre de: CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.
En el lugar descrito a continuación:
Estación Pozos Colorados

Km 8 vía Santa Marta – Ciénega, sector Pozos Colorados
El transporte y cargue de los bienes estará a cargo del PROVEEDOR y el descargue de los bienes a
suministrar estará a cargo del COMPRADOR.
Los datos de contacto del usuario final son los siguientes:
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Administrador de la orden de compra:

Diego Alfonso Silva Cortes
e-mail: diego.silva@cenit-transporte.com
Supervisor Técnico de la Orden de Compra:

Cesar Dario Rivera
e-mail: cesar.rivera@cenit-transporte.com
Equipo de seguimiento:
Luz Andrea Leguizamón P.
e-mail: Andrea.leguizamon@ecolog.com.co
Celular 3126131370
Yeny Mora Gómez

e-mail: yeny.mora@ecolog.com.co
PBX (031) 3715300 EXT 395
Contacto recepción de material:

Pozos Colorados
Harrison Yoel Marcelo Polo Barros
e-mail: yoel.polo.externo@cenit-transporte.com
Paula Andrea Pinzon

e-mail: ppinzon@summumcorp.com
Jair Botello
e-mail: jbotello@summumcorp.com;
La entrega deberá hacerse de acuerdo con los requerimientos de esta orden de compra.
El COMPRADOR no se responsabiliza por carga que no sea remitida de acuerdo con las instrucciones
de la presente Orden de Compra.
En caso de devolución por incumplimiento de especificaciones el flete estará a cargo del

PROVEEDOR. También estarán a cargo del PROVEEDOR los costos de la correcta reposición.
En cumplimiento del reglamento de HSE del operador y/o del COMPRADOR, se solicita que las
personas encargadas de la entrega de los bienes en el sitio acordado porten los elementos básicos
de protección personal: guantes, casco, botas, pantalón y camisa.
El proveedor deberá presentar el Plan HSE para aprobación del supervisor técnico y administrador 15
días antes de la entrega de los bienes.
4. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:
En desarrollo de la Orden y sus anexos, el PROVEEDOR se obliga con el COMPRADOR, a:
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1. Cumplir con la entrega de los bienes de acuerdo con las Especificaciones Técnicas o
documento que haga sus veces.
2. Si durante la vigencia de la Orden de Compra el PROVEEDOR, requiere realizar una visita de
inspección a las Estaciones del COMPRADOR, éste se obliga a cumplir con el procedimiento
para el ingreso a Estaciones, el uso de los EPP y diligenciamiento de los anexos según el lugar
de la visita. La visita será programada con anticipación y los costos asociados a ella estarán a
cargo del PROVEEDOR.
3. Entregar los Bienes en el plazo y lugar pactado por las partes en la Orden de Compra.
4. Dirigir bajo su exclusiva responsabilidad la ejecución de la Orden de Compra.
5. Diseñar, fabricar y entregar los Bienes objeto del presente acuerdo en los plazos previstos para
el cumplimiento efectivo de la Orden de Compra y de acuerdo con el Incoterm DDP.
6. A entregar al COMPRADOR todos los documentos técnicos relacionados con la Orden de
Compra y con los bienes adquiridos tales como diseños, características y especificaciones
técnicas, manuales de operación y mantenimiento, entre otros.
7. A otorgar la garantía de calidad comercial de los bienes acordada por las Partes.
8. Realizar pruebas de calidad sobre los Bienes.
9. Permitir y facilitar al COMPRADOR la realización de las inspecciones y pruebas que requiera
realizar para verificar la calidad y el estado de los Bienes.
10. Presentar las facturas electrónicas validadas previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago de los bienes, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No 000042 del
5 de mayo de 2020.
11. Prestar la asistencia técnica requerida durante el comisionamiento y puesta en marcha, en los
términos y condiciones establecidos en el Clausulado Particular y las Especificaciones
Técnicas.
12. Realizar la capacitación y entrenamiento del personal asignado por el COMPRADOR sobre la
operación de los equipos o bienes objeto de compra venta, en los términos y condiciones
establecidos en el Clausulado Particular y las Especificaciones Técnicas.
13. A entregar una lista de empaque detallando los bienes objeto de la Orden de Compra
indicando pesos y medidas de la carga y entregarlos debidamente embalados/estibados
adecuadamente para exportación y tránsito internacional, por cada paquete.
14. Tomar todas las medidas necesarias para que, en la ejecución de la Orden de Compra, se
protejan la vida e integridad de las personas (ya sea de trabajadores, comunidades o
terceros) y el medio ambiente.
15. Utilizar para la ejecución de la Orden de Compra todos los materiales, vehículos, equipos y
herramientas adecuados a las características y magnitud de los bienes, así como mantener
dichos materiales, vehículos, equipos y herramientas en óptimas condiciones con el fin de
evitar demoras e interrupciones por daños o mala calidad en los mismos.
16. Mantener vigentes todas las licencias, certificaciones, permisos y/o autorizaciones exigidas por
las autoridades colombianas y del Estado de origen de EL PROVEEDOR y cualquier otro Estado
que tenga o haya tenido jurisdicción sobre EL PROVEEDOR o los bienes, en relación con su
objeto social y con las obligaciones y actividades derivadas de la Orden de Compra.
17. Ejecutar todas sus obligaciones en los plazos previstos para el efecto.
18. Asumir bajo su responsabilidad la calidad de los bienes objeto de la Orden de Compra. En
caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de los bienes o parte de ellos, el
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PROVEEDOR se obliga a repararlos y/o reponerlos a su costa, de manera que para su entrega
definitiva estén en óptimas condiciones y de conformidad con lo pactado.
19. Abstenerse de realizar actividades que no hagan parte del objeto y alcance de la Orden de
Compra y que no hayan sido acordadas con el Empleado Autorizado del COMPRADOR,
conforme con lo indicado en esta Orden de Compra. En consecuencia, si el PROVEEDOR
contraviene esta obligación, el COMPRADOR no reconocerá costo alguno por la realización
de estas.
20. Informar de manera inmediata al COMPRADOR cualquier situación económica o financiera
que ponga en riesgo el cumplimiento de la Orden de Compra por parte del PROVEEDOR, con
el fin de concertar las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de
esta.
21. Suscribir las Actas previstas en esta Orden de Compra.
22. Preaviso: Para efectos de dar cumplimiento al plazo de entrega acordado, el PROVEEDOR
deberá tener en cuenta su obligación de presentar preaviso del despacho de los bienes
objeto de las Órdenes de Bienes notificadas por el COMPRADOR como mínimo siete (7) días
hábiles antes de la entrega. Dicha notificación deberá hacerse a los correos de los técnicos
de materiales según corresponda, suministrando como mínimo la siguiente información:
- Número de bultos, pallets o estibas.
- Peso de cada bulto, pallet o estiba.
- Peso total.
- Fecha de entrega y horario (Mañana/Tarde).
- Lugar de entrega.
23. Sobre el correo de notificación y copiando al equipo de logística enviar certificados de
calidad legibles.
24. Enviar Fotografías de las placas de información de las válvulas y demás equipos en las que
aplique.
25. Si el plazo de entrega es inferior a 7 días, el Proveedor deberá presentar el preaviso con una
antelación mínima de 48 horas.
26. El PROVEEDOR no podrá despachar ni entregar los bienes, sin contar con la previa
autorización de despacho por parte del COMPRADOR. Si el PROVEEDOR envía los bienes sin
contar con dicha autorización, el COMPRADOR podrá abstenerse de recibir los bienes sin
asumir ningún costo.
27. El proveedor deberá entregar al COMPRADOR la declaración de importación si trata de
productos importados.
28. Las demás que se deriven de o resulten necesarias para dar adecuado cumplimiento a la
Orden de Compra y sus anexos.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones o cualesquiera otra a cargo del PROVEEDOR

en virtud de la Orden de Compra podrá dar lugar, a elección del COMPRADOR, a la aplicación de
los apremios y/o cláusula penal y/o las restantes acciones y remedios en favor del COMPRADOR
establecidos en la Orden de Compra y la normatividad aplicable y/o a la terminación unilateral
anticipada de la Orden de Compra por incumplimiento.
5. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR:
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Por virtud de lo dispuesto en el presente documento, y a fin de desarrollar y de cumplir el objeto de

este, el COMPRADOR se obliga a:
1. Pagar las sumas acordadas en la Orden de Compra conforme a lo establecido en la

presente Orden de Compra.
2. Entregar oportunamente la información disponible que sea necesaria para la ejecución
de las obligaciones pactadas en la Orden de Compra.
3. Gestionar los permisos de ingreso del personal y vehículos designados por el PROVEEDOR
a /las Estaciones, para la entrega de los Bienes, previo cumplimiento por parte del
PROVEEDOR de los requisitos de ingreso específicos en cada caso particular, y demás
obligaciones establecidas para el efecto en esta Orden de Compra.
6. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:
6.1 Acta de Recibo de los Bienes
A continuación, se estipula el procedimiento a seguir para estructurar y fijar el acta de recibo de los
bienes que dará inicio al procedimiento de Facturación y Pago de los bienes suministrados con
ocasión de la Orden de Compra.
El PROVEEDOR preparará y presentará para aprobación del COMPRADOR un acta de recibo de los
bienes, en la que se indiquen las cantidades y valores de los bienes entregados. En el acta de recibo
de los bienes, se incluirán sólo los bienes suministrados de conformidad con el alcance de la Orden
de Compra y las Especificaciones Técnicas o descripción de los bienes, a satisfacción del
COMPRADOR. El PROVEEDOR deberá suministrar al Administrador de la Orden de Compra una versión
electrónica del acta de recibo de los bienes para verificación y confirmación del número de
documento de ingreso al ERP.
El acta de recibo de los bienes deberá respaldarse con los siguientes documentos:
1. Certificación suscrita por el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo, o en su defecto por el
representante legal, acreditando el pago de los aportes al sistema general de pensiones, al
sistema general de salud, así como al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando
aplique, en relación con todos sus empleados asignados a la ejecución de la Orden de
Compra.
representante legal, acreditando el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones a que haya lugar, de los trabajadores empleados en el desarrollo de la
Orden de Compra.
representante legal, acreditando el paz y salvo del PROVEEDOR respecto de los
subcontratistas y proveedores con quien tenga relación comercial en virtud de la presente
Orden de Compra, o en caso de no haber tenido, certificación del representante legal
manifestando que no los tuvo.
El COMPRADOR se reserva el derecho de no autorizar cualquier acta de recibo de los bienes, cuando
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el PROVEEDOR no presente prueba suficiente de estar al día en el pago de las obligaciones

mencionadas en el párrafo anterior.
El COMPRADOR verificará el acta de recibo de los bienes dentro de los diez (10) días calendario
siguiente a su presentación, pudiendo aprobar o rechazar la misma en caso de existir o no algún tipo
de objeción. En caso de existir diferencias que impidan llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los
bienes a facturar, las partes suscribirán un acta de recibo de los bienes que contengan únicamente
los valores no discutidos y procurarán solucionar a la mayor brevedad las diferencias sobre los valores
en discusión.
6.2 Facturas
El PROVEEDOR deberá enviar las facturas correspondientes a los bienes entregados de acuerdo con
el Acta de recibo de los Bienes a facturar a través del siguiente buzón facturaelectronica@cenit-
transporte.com
Si surge una disputa sobre una de las facturas emitidas por el PROVEEDOR, el COMPRADOR pagará
dentro de los plazos establecidos y acordados entre las Partes, la suma no disputada de la factura y
pagará la suma disputada (o la parte del caso) sí y solo sí la disputa se resuelve a favor del
PROVEEDOR. Para este fin, en el evento en el cual el COMPRADOR esté inconforme con alguna de
las facturas emitidas por el PROVEEDOR, deberá presentar por escrito, la respectiva reclamación
manifestando los motivos de su inconformidad. Una vez recibida esta reclamación en las oficinas del
PROVEEDOR, éste tendrá un plazo de ocho (8) días hábiles para ajustar el valor de la factura. En caso
de que el PROVEEDOR considere que no es procedente el ajuste del valor de la factura, deberá
exponer las razones de su negativa.
En caso de no existir acuerdo entre las Partes, se seguirá el procedimiento indicado en la cláusula de
resolución de controversias.
El COMPRADOR al momento del pago, realizará los descuentos por concepto de retención en la
fuente y los demás que procedan contractual y legalmente.
Si las facturas contienen errores en su elaboración, no incluyen alguno de los requisitos que deben
ostentar, o no se acompañan a ellas los documentos que para cada caso se solicitan en la orden de
compra y/o sus anexos, los plazos para que el COMPRADOR efectúe los pagos sólo se empezarán a
contar desde la fecha en que quede corregida la factura o desde aquella en que se haya aportado
el último de los documentos que debían acompañarla. Todas las demoras que se presenten por estos
conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien por ello no tendrá derecho al pago de
intereses o compensación de ninguna naturaleza.
6.3 Pago
El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR el valor de los bienes de dentro de los treinta (30) días
siguientes a la radicación y aceptación de la factura, previo cumplimiento de las siguientes
condiciones:
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 Cada renglón facturado debe indicar el número del correspondiente ítem de la orden de
compra, y el número de documento de ingreso notificado por el administrador del
contrato.
 El PROVEEDOR deberá indicar con una nota en el cuerpo de la factura, la tarifa y el
municipio con cargo al cual el COMPRADOR debe practicar la retención de industria y
comercio, lo cual no obsta para que el COMPRADOR verifique tal información y practique
la retención a que hubiere lugar.
 El PROVEEDOR deberá radicar la factura correspondiente, dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto de compra por parte del
COMPRADOR (el incumplimiento de esta obligación afectará la evaluación de
desempeño del proveedor), y acompañada de:
- Acta de recibo de bienes.

- Certificado de pago de parafiscales.
- Remisión de entrega.
Esta orden de compra ha sido pactada en moneda extranjera USD-DÓLARES AMERICANOS y se

pagará en moneda nacional COP-PESOS COLOMBIANOS.
Las facturas serán pagadas en pesos colombianos, no habiendo lugar a pagos en monedas
diferentes.
El PROVEEDOR deberá radicar al COMPRADOR su factura en pesos colombianos, liquidada con la

Tasa Representativa del Mercado – TRM de venta o tasa de conversión aplicable según sea
reconocida oficialmente por el Banco de la República de Colombia, de la fecha de generación de
la factura por parte del PROVEEDOR. Dichas facturas deberán indicar en el cuerpo de la misma, el
valor de la TRM aplicada para la conversión a pesos colombianos.
El último pago a efectuar por el COMPRADOR con ocasión de la ejecución de la Orden de Compra
se realizará una vez exista cumplimiento total de lo pactado, entendiendo que el mismo se presenta
con la recepción a satisfacción por parte del COMPRADOR de los bienes y demás requerimientos
técnicos, declarando en dicho sentido el PROVEEDOR a paz y salvo al COMPRADOR por todo
concepto relacionado con las obligaciones a cargo del COMPRADOR dentro de la correspondiente
Orden de Compra.
El PROVEEDOR autoriza al COMPRADOR a descontar de las sumas pendientes de pago, cualquier

suma adeudada por el PROVEEDOR al COMPRADOR por cualquier concepto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El PROVEEDOR reconoce y acepta que se ceñirá a los procedimientos

establecidos por el COMPRADOR para la actualización o cambio de datos de su cuenta bancaria
para pagos; por lo tanto, reconoce que cualquier retraso en los pagos ocasionado por el retraso o
incumplimiento en dicho proceso, no generará ningún tipo de intereses de mora o reclamación
alguna por parte del PROVEEDOR.
8. GARANTÍA DE LOS BIENES:
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Todos los bienes estipulados en la presente Orden de Compra deberán tener una Garantía por un
período de (12) meses, a partir de la fecha de la puesta en servicio, o de (18) meses a partir de la
fecha de entrega, lo que primero ocurra.
El PROVEEDOR garantiza que los Bienes objeto de la Orden de Compra no son defectuosos y cumplen
con las especificaciones técnicas y de calidad propias de tales bienes de acuerdo con los
requerimientos o, en su defecto, según los estándares nacionales e internacionales de calidad, y que
responderá por tales especificaciones en los términos previstos en la Orden de Compra y en la Ley
Colombiana. En el evento de encontrarse vicios o defectos en los Bienes (producto no conforme), el
COMPRADOR podrá a su arbitrio:
a. Negarse a recibir los Bienes y cancelar la Orden de Compra, o

b. Devolver al PROVEEDOR los Bienes defectuosos que hayan sido recibidos. En
este caso el tiempo de reposición no podrá superar el periodo de entrega
pactado.
Se entenderá que un Bien es defectuoso cuando se dificulte o impida su uso normal, cuando la
calidad sea defectuosa, cuando no sea posible utilizarlo inmediatamente después de su recibo por
parte del COMPRADOR, cuando siendo la costumbre entregar un equipo ensamblado se hubiere
recibido en partes, o cuando no cumpla con alguna de las especificaciones exigidas en la Orden de
Compra, así como las demás fallas o vicios que pueda presentar.
En cualquiera de las situaciones previstas en la presente cláusula y con la aceptación de la presente

orden de compra el PROVEEDOR asume correr con todos los costos logísticos asociados a la
devolución y reposición o reparación del bien defectuoso y autoriza al COMPRADOR a descontar de
los saldos pendientes de pago a favor del PROVEEDOR las sumas correspondientes a los gastos en
que el COMPRADOR hubiere incurrido con ocasión de la no conformidad de los bienes. En todo caso,
la presente Orden de Compra presta mérito ejecutivo para el cobro de las anteriores sumas. Las
anteriores disposiciones se entienden sin perjuicio de los derechos que asisten al COMPRADOR en caso
de incumplimiento de la Orden de Compra por parte del PROVEEDOR y que se encuentran
consagrados en la misma.
9. APREMIOS:
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la presente Orden de Compra, el

PROVEEDOR en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la
celebración de esta Orden de Compra, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de incumplimiento
de las obligaciones a su cargo (retraso en el cumplimiento o cumplimiento imperfecto), y previo
agotamiento del procedimiento establecido en la presente Cláusula, pagará al COMPRADOR, a título
de apremio, una suma equivalente hasta el uno por ciento (1%) del valor de la Orden de Compra,
por cada día de retraso o de incumplimiento imperfecto hasta que cese el incumplimiento. Si el
monto total de las sumas a cargo del PROVEEDOR por razón de esta cláusula fuere igual al diez por
ciento (10%) del valor total de la presente Orden de Compra, el COMPRADOR podrá terminar la Orden
de Compra por incumplimiento y hacer efectiva la Cláusula Penal, sin perjuicio de otras acciones que
le asistan al COMPRADOR legal y contractualmente.
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Para que opere lo previsto en esta cláusula, se dará observancia al siguiente procedimiento:
a. El COMPRADOR notificará al PROVEEDOR de su incumplimiento, por escrito a través de

correo electrónico, carta o cualquier medio escrito conocido o por conocer,
indicando las razones que lo sustentan y los apremios exigibles, según lo previsto en
esta cláusula, sin perjuicio de otras acciones que le asistan al COMPRADOR legal y
contractualmente.
b. Recibida la comunicación, el PROVEEDOR tendrá un plazo de tres (3) días hábiles
siguientes a su recibo para indicar las razones en caso de considerar que no tiene
responsabilidad en relación con el hecho comunicado.
c. El COMPRADOR analizará las explicaciones suministradas por el PROVEEDOR y de
resultar aceptables, se lo comunicará al PROVEEDOR. En caso contrario, le
comunicará que procederá a la aplicación de los apremios previstos en esta cláusula,
e indicará un plazo para que el PROVEEDOR satisfaga la obligación incumplida. En
ningún caso, el plazo indicado por el COMPRADOR constituye una purga del
incumplimiento del PROVEEDOR.
d. En caso de que, dentro del plazo indicado en el literal b), el PROVEEDOR no indique
razón alguna respecto de su responsabilidad en relación con el hecho comunicado,
se dará por aceptado el incumplimiento, y en consecuencia el COMPRADOR
procederá, mediante comunicación dirigida al PROVEEDOR, a la aplicación de los
apremios respectivos, e indicará un plazo para que el PROVEEDOR satisfaga la
obligación incumplida.
e. Si dentro del plazo concedido por el COMPRADOR para que el PROVEEDOR satisfaga
la obligación incumplida, el PROVEEDOR no procede en ese sentido, el PROVEEDOR se
hará acreedor a apremios adicionales hasta por el cero punto cinco por ciento (0.5%)
del valor total de la Orden de Compra, por cada día de retardo en el cumplimiento
de la obligación, contado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo otorgado
por el COMPRADOR, limitadas hasta un máximo de diez (10) días por cada evento de
incumplimiento. Si la obligación incumplida sobrepasare el mencionado término, el
COMPRADOR, podrá dar por terminado la Orden de Compra y hacer efectiva la
Cláusula Penal y/o cualesquiera otras acciones que le permitan el presente
documento y/o la normatividad aplicable, a su elección.
f. Una vez recibida la comunicación, mediante la cual se apliquen los apremios (iniciales
o adicionales), el PROVEEDOR deberá realizar el pago de la suma correspondiente a
estas, dentro del plazo que para tal fin señale el COMPRADOR.
g. Si el PROVEEDOR no realiza el pago dentro del plazo señalado, el COMPRADOR podrá
descontar los apremios de los saldos pendientes o futuros a favor del PROVEEDOR.
h. En caso de que no existan saldos pendientes a favor del PROVEEDOR, los apremios se
harán efectivos con cargo al amparo de cumplimiento de la garantía respectiva. Si ni
lo uno ni lo otro fuere posible, el COMPRADOR en desarrollo del principio de la
autonomía de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su
valor, para lo cual la Orden de Compra junto con las comunicaciones a través de las
cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de título
ejecutivo, renunciando el PROVEEDOR al previo aviso y/o la reconvención judicial
previa para constituirlo en mora.
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El monto total acumulado de las sumas calculadas a cargo del PROVEEDOR por razón de lo dispuesto
en este numeral no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor de la Orden de Compra. Lo
anterior sin perjuicio de la aplicabilidad de la cláusula penal y/o cualesquiera otras acciones que le
permitan el presente documento y/o la normatividad aplicable, a elección del COMPRADOR.
Los apremios previstos en la presente cláusula no constituyen una estimación de perjuicios por el
incumplimiento o por la mora en el mismo. La aplicación de los apremios es independiente de la
facultad que tendrá el COMPRADOR para la aplicación de la Cláusula Penal pactada en esta Orden
de Compra y la de obtener la indemnización integral de los perjuicios que se le hubieren causado de
conformidad con esta Orden de Compra y la normatividad aplicable.
En cualquier caso, la imposición de una o varios apremios por parte del COMPRADOR al PROVEEDOR
no es un requisito previo para que el COMPRADOR pueda dar por terminada la Orden de Compra,
en razón a que, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula de TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA, cualquier incumplimiento por parte del PROVEEDOR de sus deberes y obligaciones
contractuales constituye, por sí mismo, justa causa para que el COMPRADOR decida dar por
terminado la Orden de Compra de manera unilateral.
Por el hecho de imponerse los apremios no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas de
la Orden de Compra, ni se eximirá al PROVEEDOR de la indemnización de los perjuicios
correspondientes.
Lo anterior, sin perjuicio de que cualquiera de las Partes en caso de considerarlo, acuda a la
jurisdicción competente para hacer valer sus derechos.
PARÁGRAFO 1. Los apremios se causarán por el sólo hecho del incumplimiento y no requerirán de
reconvención judicial previa. El PROVEEDOR autoriza irrevocablemente al COMPRADOR para que
ésta retenga y deduzca cualquier suma por dicho concepto. En todo caso, las sumas así retenidas
por parte del COMPRADOR no generan ningún tipo de interés a favor del PROVEEDOR, ni siquiera en
el caso en que exista controversia en relación con la obligación de pago por parte del PROVEEDOR
al COMPRADOR o con el incumplimiento del PROVEEDOR.
Las partes acuerdan que las retenciones efectuadas por el COMPRADOR en virtud de esta
estipulación no serán consideradas como un incumplimiento contractual, sino que serán tenidas
como acciones que hacen parte de la ejecución de la Orden de Compra.
PARÁGRAFO 2. El COMPRADOR notificará al PROVEEDOR acerca de su incumplimiento por cualquier

medio escrito o a través de correo electrónico.
10. CLAUSULA PENAL:
En caso de incumplimiento por parte del PROVEEDOR de las obligaciones contraídas en la Orden de
Compra y demás documentos que la integran, este pagará al COMPRADOR una suma equivalente
hasta el diez por ciento (10%) del valor total de la Orden de Compra, cantidad que se imputará al
monto de los perjuicios que sufra el COMPRADOR y cuyo valor se descontará de los saldos a favor del
PROVEEDOR. Lo anterior sin perjuicio de la legitimación para reclamar la reparación integral del
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perjuicio causado en lo que exceda del valor de la cláusula penal y en los términos señalados en la
Cláusula 11 Responsabilidad por Incumplimiento Contractual.
Para que opere lo previsto en esta cláusula, se dará observancia al siguiente procedimiento:
a. El COMPRADOR notificará al PROVEEDOR de su incumplimiento por escrito a través de

correo electrónico, carta o cualquier medio escrito conocido o por conocer, la
cláusula penal exigible, según lo previsto en esta cláusula, sin perjuicio de otras
acciones que le asistan al COMPRADOR legal y contractualmente.
b. Recibida la comunicación, el PROVEEDOR tendrá un plazo de tres (3) días hábiles
siguientes a su recibo para indicar las razones en caso de considerar que no tiene
responsabilidad en relación con el hecho comunicado.
c. El COMPRADOR analizará las explicaciones suministradas por el PROVEEDOR y de
resultar aceptables, se lo comunicará al PROVEEDOR. En caso contrario, le
comunicará que procederá a la aplicación de la pena.
d. En caso de que, dentro del plazo indicado, el PROVEEDOR no indique razón alguna
respecto de su responsabilidad en relación con el hecho comunicado, se dará por
aceptado el incumplimiento, y en consecuencia el COMPRADOR procederá,
mediante comunicación dirigida al PROVEEDOR, a la aplicación de la pena.
e. El valor de la cláusula penal podrá deducirse de cualquier suma que el COMPRADOR
le adeude al PROVEEDOR o hacerla efectiva con cargo al amparo de cumplimiento
de la garantía respectiva. Igualmente, el COMPRADOR podrá cobrarla por la vía
ejecutiva, para lo cual la Orden de Compra junto con las comunicaciones a través de
las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de
título ejecutivo renunciando el PROVEEDOR al previo aviso y/o la reconvención judicial
previa para constituirlo en mora
Teniendo en cuenta que con el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal a
cargo del PROVEEDOR de indemnizar los perjuicios causados al COMPRADOR como efecto del
incumplimiento de la Orden de Compra, el COMPRADOR podrá hacer efectiva la cláusula penal, en
la forma indicada anteriormente, así como exigir el cumplimiento de la obligación incumplida o
solicitar el reconocimiento y pago de la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra,
constituida a favor del COMPRADOR, o exigir el pago de la indemnización de los perjuicios causados
por el incumplimiento de la Orden de Compra.
11. TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:
a. Terminación anticipada:
La Orden de Compra podrá ser terminada de manera anticipada por mutuo acuerdo de las Partes.
Adicionalmente, el COMPRADOR podrá dar por terminada unilateralmente y de forma anticipada la
Orden de Compra previa notificación escrita al PROVEEDOR en los siguientes casos, sin
responsabilidad para el COMPRADOR ni obligación de pago, reconocimiento o compensación
alguna a favor del PROVEEDOR:
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1. Por el incumplimiento de la Orden de Compra. Se entenderá que existe incumplimiento del

PROVEEDOR en cualquiera de los siguientes casos, sin que esta enumeración sea taxativa ni
excluyente:
i. Si no inicia o entrega oportunamente los Bienes.

ii. Por mora en la entrega de los bienes objeto de la Orden de Compra, renunciando el
PROVEEDOR al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora.
iii. Si existen razones fundadas para considerar de la capacidad técnica y/o administrativa del
PROVEEDOR para suministrar los Bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas y/o el
cronograma pactado.
iv. Si de manera injustificada desacata las observaciones o instrucciones del COMPRADOR.
v. Por incumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionadas con el suministro de los
Bienes.
vi. Por ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o armas de fuego a las
instalaciones del COMPRADOR o al lugar de entrega de los bienes por parte del Personal del
PROVEEDOR o por encontrarse cualquier Personal del PROVEEDOR en estado de ebriedad o
bajo el efecto de sustancias alucinógenas en dicho recinto.
vii. Por incumplimiento de normas HSE aplicables al COMPRADOR, cuando apliquen.
viii. Por incumplimiento por parte del PROVEEDOR a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
y demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan; y los parámetros fijados por la Corte
Constitucional sobre el asunto, en las Sentencias C-1011/08 y C-748/11, entre otras; y a las
normas internacionales en materia de protección, recolección y administración de Datos
Personales.
ix. Si el PROVEEDOR fuera admitido en alguno de los procesos de insolvencia, siempre que las
normas vigentes sobre la materia permitan dicha terminación.
x. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de la Orden de
Compra o sus Anexos, siempre que no tengan una regulación específica respecto a los efectos
de su incumplimiento.
2. Por la disolución, liquidación, fusión, escisión, transformación del PROVEEDOR, cuando esta
pudiere llegar a afectar el cumplimiento de la Orden de Compra; o por muerte en el caso
de que se trate de una persona natural (en caso de que aplique).
3. Por la incapacidad financiera del PROVEEDOR, que no le permita cumplir con las obligaciones
adquiridas en la presente Orden de Compra, siempre que las leyes aplicables lo permitan.
4. Por común acuerdo de las Partes.
5. Por FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O HECHOS DE TERCEROS, cuando dichas circunstancias
persistan por más de treinta (30) días.
6. Por la no observancia al Código de Ética y Conducta y/o el Manual de Cumplimiento del
COMPRADOR. Cuando la no observancia constituya causal de terminación bajo lo
establecido en el Literal a) del Parágrafo Segundo de la presente Cláusula, se aplicará lo ahí
dispuesto, en virtud del principio de especialidad.
7. Por cesación de pagos o embargos judiciales que recaigan sobre el PROVEEDOR y que, a
juicio del COMPRADOR, estas medidas pudieren llegar a afectar el cumplimiento de la
presente Orden de Compra.
8. Por estar incurso el PROVEEDOR en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades
establecidas en la ley respecto de la contratación con el COMPRADOR, y no sea posible ceder
la Orden de Compra.
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9. Por cualquier otra causal establecida en la presente Orden de Compra.
PARÁGRAFO 1: Procedimiento. En caso de presentarse alguna de las causales indicadas en los

numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 o 9, el COMPRADOR enviará una notificación por escrito al PROVEEDOR en
donde exponga la causal de terminación invocada y los hechos y pruebas en que se fundamenta. El
COMPRADOR podrá, a su discreción, otorgar en esta comunicación un periodo de gracia de máximo
treinta (30) días calendario, contados a partir de la recepción de la notificación, para que el
PROVEEDOR corrija el incumplimiento. El PROVEEDOR tendrá diez (10) días calendario contados a
partir de la recepción de la notificación para pronunciarse al respecto. El COMPRADOR procederá
de la siguiente forma dependiendo del pronunciamiento del PROVEEDOR:
a) Si el PROVEEDOR no contesta la notificación dentro del plazo mencionado, el COMPRADOR

dará por terminada la Orden de Compra, salvo que haya concedido un periodo de gracia.
b) Si el PROVEEDOR contesta la notificación dentro del plazo mencionado y se opone a la
terminación, el COMPRADOR estudiará la respuesta y valorará los argumentos expuestos por
el PROVEEDOR y decidirá si se mantiene en su posición de terminar la Orden de Compra o no.
El COMPRADOR notificará por escrito al PROVEEDOR su posición frente a los argumentos del
PROVEEDOR y le informará si dará o no por terminada la Orden de Compra.
c) Si el PROVEEDOR contesta la notificación dentro del plazo mencionado y no se opone a la
terminación, el COMPRADOR dará por terminada la Orden de Compra, salvo que se haya
concedido un periodo de gracia. Si el PROVEEDOR solicita la ampliación del periodo de gracia
de manera justificada, el COMPRADOR la estudiará y le notificará al PROVEEDOR por escrito si
se amplía o no el plazo de gracia concedido.
d) Vencido el periodo de gracia concedido sin que el PROVEEDOR haya corregido el
incumplimiento, el COMPRADOR dará por terminada la Orden de Compra.
e) La terminación se hará efectiva mediante notificación escrita enviada por el COMPRADOR al
PROVEEDOR en la cual dé cuenta de las causales invocadas, el procedimiento surtido y el
resultado del mismo. En esta notificación se incluirá la fecha efectiva de terminación que
podrá ser entre tres (3) días y un (1) mes, a juicio del COMPRADOR, dependiendo de las
circunstancias del caso y atendiendo a las necesidades del COMPRADOR en cuanto a
mitigación de sus perjuicios.
PARÁGRAFO 2: Incumplimiento del Código de Ética.
El COMPRADOR podrá dar por terminada la Orden de Compra en los términos establecidos en el
Código de Ética y Conducta de Ecopetrol, adoptado por el COMPRADOR, de conformidad con lo
siguiente:
1. En aplicación de la sección "Conductas contrarias a la ética, con repercusión inmediata y global

para los contratistas de Ecopetrol y de su Grupo Empresarial" del Código de Ética, el COMPRADOR
podrá terminar la Orden de Compra cuando cualquiera de las siguientes conductas sea
denunciada a través de la línea ética empresarial:
a. Cuando se presente alguna de las situaciones descritas en la declaración contenida en el
registro de Proveedores (Declaración de Prevención del LA/FT), o
b. Cuando el PROVEEDOR cometa, por acción o por omisión, actos de fraude, soborno,
corrupción, violaciones a la ley FCPA, incurra en conflictos de interés o éticos de
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conformidad con lo establecido en el Código de Ética, u ofrezca, prometa u otorgue

regalos y atenciones que violen el Código de Ética.
2. Cuando cualquiera de las conductas descritas anteriormente sea denunciada a través de la línea
ética empresarial, se dará aplicación al procedimiento establecido en el Código de Ética.
3. Si la Gerencia Corporativa de Asuntos Éticos y de Cumplimiento de Ecopetrol rinde dictamen
confirmatorio desfavorable, concluyendo que el PROVEEDOR incurrió en la conducta denunciada
violatoria del Código de Ética, el COMPRADOR le dará traslado de este dictamen al PROVEEDOR
por el término de diez (10) días calendario para que el PROVEEDOR se pronuncie al respecto.
4. Si el PROVEEDOR se pronuncia en tiempo, el COMPRADOR estudiará la respuesta del PROVEEDOR
y la pondrá en conocimiento de la Gerencia Corporativa de Asuntos Éticos y de Cumplimiento de
Ecopetrol.
5. Si el PROVEEDOR no se pronuncia en tiempo, acepta o no se opone al dictamen, o después de
evaluada la respuesta del PROVEEDOR la Gerencia Corporativa de Asuntos Éticos y de
Cumplimiento de Ecopetrol y el COMPRADOR confirman el resultado del dictamen, el
COMPRADOR adoptará este dictamen y, en ejecución del mismo, dará por terminada la Orden
de Compra mediante notificación escrita enviada al PROVEEDOR en la cual se expondrán las
causales de terminación invocadas bajo el Código de Ética y la presente cláusula, el
procedimiento surtido y el resultado del mismo. En esta notificación se incluirá la fecha efectiva
de terminación que podrá ser entre tres (3) días y un (1) mes, a juicio del COMPRADOR,
dependiendo de las circunstancias del caso y atendiendo a las necesidades del COMPRADOR
en cuanto a mitigación de sus perjuicios.
b. Terminación por Conveniencia.
El COMPRADOR podrá en cualquier momento, sin causa justificada, dar por terminada
anticipadamente y de manera unilateral la Orden de Compra de manera total o parcial. Para lo
anterior, el COMPRADOR deberá notificar por escrito al PROVEEDOR con mínimo treinta (30) días de
anticipación a la fecha efectiva de terminación. Tras el recibo de la anterior notificación, el
PROVEEDOR deberá suspender sus actividades de conformidad con el aviso en la fecha efectiva de
terminación indicada en el mismo.
En tal caso, el COMPRADOR pagará al PROVEEDOR los Bienes satisfactoriamente recibidos antes de
la fecha efectiva de dicha terminación, de conformidad con los precios pactados en la Orden de
Compra. Salvo por lo anterior, el COMPRADOR no tendrá ninguna otra obligación ni el PROVEEDOR
tendrá derecho a otro pago, reconocimiento, compensación o indemnización con respecto a la
terminación de la Orden de Compra bajo esta cláusula.
12. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión
de la presente Orden de Compra, intentarán resolverlo de forma directa para lo cual dispondrán de
un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga
una solicitud en tal sentido, sin que ello impida a alguna de las Partes en caso de considerarlo acudir
a la jurisdicción competente para hacer valer sus derechos en cualquier tiempo.
13. CIERRE Y BALANCE FINAL DE LA ORDEN:
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El último pago efectuado por CENIT con ocasión de la ejecución de esta orden de compra se
efectuará una vez se encuentre acreditado el cumplimiento total de lo pactado y con el mismo se
entenderá que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con la Orden de
Compra.
14. ANEXOS:
1. Bodegas CENIT.
2. Lugares de entrega CENIT
3. AB-FR-029_Acta_recibo_bienes_V2
4. Código de ética
5. Requisitos de facturación
6. Manual de cumplimiento
7. Clausulado general CENIT - v2
8. Bitácora De 14 Días
9. Checklist autorización personal no habitual
10. Comunicado Medidas de prevención para proveedores
11. Controles Complementarios Ingreso a Instalaciones - Personal No habitual Aliado.
12. Formulario Auto Reporte Ingreso a Instalaciones
Para efectos de lo relacionado con esta orden de compra, favor contactarse con:
Diego Alfonso Silva Cortes

Área de Abastecimiento CENIT
Dirección: Calle 113 # 7-80 Piso 13
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
e-mail: diego.silva@cenit-transporte.com
En constancia se firma el presente documento a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2021
como consta a continuación.
LUIS JAVIER MORENO PINILLA

C.C. 79.718.632
Experto de Compras
EMPLEADO AUTORIZADO
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.
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ORDEN DE COMPRA No. 8000007387

PROVEEDOR: AW ELECTRÓNICA S.A.S.

CUADRO DE CANTIDADES, PRECIOS, LUGAR Y FECHA DE ENTREGA

VALOR TOTAL $8.608,00

IVA 19% $1.635,52

TOTAL + IVA $10.243,52

2. CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y PRUEBAS:

El COMPRADOR se reserva el derecho a realizar directamente o a través de un tercero la inspección,

A nombre de: CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

En el lugar descrito a continuación:

Estación Pozos Colorados

Los datos de contacto del usuario final son los siguientes:

Administrador de la orden de compra:

Supervisor Técnico de la Orden de Compra:

Yeny Mora Gómez

Contacto recepción de material:

Paula Andrea Pinzon

En caso de devolución por incumplimiento de especificaciones el flete estará a cargo del

4. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

En desarrollo de la Orden y sus anexos, el PROVEEDOR se obliga con el COMPRADOR, a:

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones o cualesquiera otra a cargo del PROVEEDOR

5. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR:

Por virtud de lo dispuesto en el presente documento, y a fin de desarrollar y de cumplir el objeto de

1. Pagar las sumas acordadas en la Orden de Compra conforme a lo establecido en la

6. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

6.1 Acta de Recibo de los Bienes

el PROVEEDOR no presente prueba suficiente de estar al día en el pago de las obligaciones

- Acta de recibo de bienes.

Esta orden de compra ha sido pactada en moneda extranjera USD-DÓLARES AMERICANOS y se

El PROVEEDOR deberá radicar al COMPRADOR su factura en pesos colombianos, liquidada con la

El PROVEEDOR autoriza al COMPRADOR a descontar de las sumas pendientes de pago, cualquier

PARÁGRAFO SEGUNDO: El PROVEEDOR reconoce y acepta que se ceñirá a los procedimientos

8. GARANTÍA DE LOS BIENES:

a. Negarse a recibir los Bienes y cancelar la Orden de Compra, o

En cualquiera de las situaciones previstas en la presente cláusula y con la aceptación de la presente

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la presente Orden de Compra, el

a. El COMPRADOR notificará al PROVEEDOR de su incumplimiento, por escrito a través de

PARÁGRAFO 2. El COMPRADOR notificará al PROVEEDOR acerca de su incumplimiento por cualquier

10. CLAUSULA PENAL:

a. El COMPRADOR notificará al PROVEEDOR de su incumplimiento por escrito a través de

11. TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

1. Por el incumplimiento de la Orden de Compra. Se entenderá que existe incumplimiento del

i. Si no inicia o entrega oportunamente los Bienes.

9. Por cualquier otra causal establecida en la presente Orden de Compra.

PARÁGRAFO 1: Procedimiento. En caso de presentarse alguna de las causales indicadas en los

a) Si el PROVEEDOR no contesta la notificación dentro del plazo mencionado, el COMPRADOR

PARÁGRAFO 2: Incumplimiento del Código de Ética.

1. En aplicación de la sección "Conductas contrarias a la ética, con repercusión inmediata y global

conformidad con lo establecido en el Código de Ética, u ofrezca, prometa u otorgue

b. Terminación por Conveniencia.

12. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

13. CIERRE Y BALANCE FINAL DE LA ORDEN:

Diego Alfonso Silva Cortes

LUIS JAVIER MORENO PINILLA

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