Formulación Caso 2

DATOS
1
Numero de visitas al Complejo Sillustani
Año 2008 Año 2009

Mes
Excursionistas Nacional Extranjero Total Excursionistas Nacional
Ene 133 339 3,239 3,711 223 400

Feb 146 425 3,355 3,926 236 439
Mar 87 290 4,340 4,717 284 263
Abr 115 270 4,166 4,551 274 347
May 177 191 5,125 5,493 250 533
Jun 61 154 3,250 3,465 208 183
Jul 107 547 4,720 5,374 323 321
Ago 87 499 9,220 9,806 510 261
Sep 254 543 6,134 6,931 309 765
Oct 200 907 7,218 8,325 480 1,833
Nov 325 1,648 5,785 7,758 460 2,588
Dic 450 1,449 3,210 5,109 326 2,264
Total 2,142 7,262 59,762 69,166 3,883 10,197
Fuente: DRC
Visitantes al ComPlejo Arqueologico de Sillustani

2008 2009 2010
Nacional 7,262 10,197 14,740
90,000
Extranjero 59,762 61,495 62,751
80,000
Total 69,166 75,575 81,245
70,000
Fuente: DRC
60,000 f(x) =
R² = 0
Visitantes
50,000
40,000
Tarifa Adulto S/. 2
30,000
Tarifa Niño S/. 1
20,000
10,000 f(x) =
R² = 0
-
2008
Proyeccion
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6
Estudiantes
Nacional 6,994 10,733 14,472 31,678 34,339 36,999
Extranjero 59,841 61,335 62,829 72,104 79,050 85,995
Total 66,835 72,068 77,301 103,782 113,388 122,994
2 AJUSTE DE FLUJO DE TURISTAS NACIONALES
Media
Total
Numero de Media Móvil Móvil
Año Mes Nacionales
Dato (MM) Centrada
(y)
(MMC)
1 Ene 339
2 Feb 425
3 Mar 290
4 Abr 270
5 May 191
6 Jun 154
2008
7 Jul 547 605 608
8 Ago 499 610 611
9 Sep 543 611 610
10 Oct 907 609 612
11 Nov 1,648 616 630
12 Dic 1,449 644 645
13 Ene 400 647 637
14 Feb 439 628 618
15 Mar 263 608 617
16 Abr 347 626 665
17 May 533 704 743
18 Jun 183 782 816
2009
19 Jul 321 850 847
20 Ago 261 844 851
21 Sep 765 859 867
22 Oct 1,833 876 889
23 Nov 2,588 903 901
24 Dic 2,264 898 926
25 Ene 332 953 961
26 Feb 615 969 1,006
27 Mar 467 1,043 1,045
28 Abr 671 1,048 1,051
29 May 479 1,055 1,102
30 Jun 843 1,149 1,189
2010
31 Jul 509 1,228
2010
32 Ago 1,150
33 Sep 820
34 Oct 1,924
35 Nov 3,710
36 Dic 3,220
Indice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado

Mes Año 2008 Año 2009 Año 2010 IEP IEP Ajustado
Ene - 0.63 0.35 0.49 0.48
Feb - 0.71 0.61 0.66 0.65
Mar 0.43 0.45 0.44 0.43
Abr - 0.52 0.64 0.58 0.57
May - 0.72 0.43 0.58 0.57
Jun - 0.22 0.71 0.47 0.46
Jul 0.90 0.38 - 0.64 0.63
Ago 0.82 0.31 - 0.56 0.55
Sep 0.89 0.88 - 0.89 0.87
Oct 1.48 2.06 - 1.77 1.75
Nov 2.62 2.87 - 2.75 2.71
Dic 2.25 2.45 - 2.35 2.32
Total 12.16
Diagrama de dispersión de flujo turistas nacionales ajustado
1,600
1,400
1,200
f(x) = 17.436455849595 x + 531.44529279551
Nro de turistas
1,000 R² = 0.599274682579558
800
600
400
200
-
0 5 10 15 20 25 30
Numero de meses
N º d e v isit an t e s a Sillu st an i
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2008 2009
Año 2009 Año 2010
Extranjero Total Excursionistas Nacional Extranjero Total Mes
3,264 3,887 133 332 3,280 3,745 Ene

3,344 4,019 247 615 3,468 4,330 Feb
4,463 5,010 187 467 4,464 5,118 Mar
4,178 4,799 269 671 4,274 5,214 Abr
5,166 5,949 192 479 5,248 5,919 May
3,356 3,747 338 843 3,484 4,665 Jun
4,865 5,509 204 509 5,008 5,721 Jul
9,790 10,561 461 1,150 9,921 11,532 Ago
6,364 7,438 329 820 6,525 7,674 Sep
7,389 9,702 501 1,924 7,484 9,909 Oct
5,949 8,997 401 3,710 6,155 10,266 Nov
3,367 5,957 492 3,220 3,440 7,152 Dic
61,495 75,575 3,754 14,740 62,751 81,245 Total
Flujo de visitantes al Complejo Arqueologico de Sillustani
90,000
80,000
70,000
60,000 f(x) = 1494.5 x + 58347

R² = 0.991582319307824
Visitantes
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000 f(x) = 3739 x + 3255.00000000001

R² = 0.984821204721775
-
2008 2009
2014
7
39,660
92,941
132,600
CIONALES AJUSTE DE FLUJO
Indice de Total
Indice de Estac. Nacionales
Año
Estac. (IE) Promedio Ajustado (Y
Ajustado ajus)
0.48 706 706

0.65 651 651
0.43 673 673
0.57 472 472
0.57 336
0.46 334
2008
0.90 0.63 866 866
0.82 0.55 900 900
0.89 0.87 621 621
1.48 1.75 519 519
2.62 2.71 608 608
2.25 2.32 626 626
0.63 0.48 833 833
0.71 0.65 673 673
0.43 0.43 610 610
0.52 0.57 606 606
0.72 0.57 937 937
0.22 0.46 397
2009
0.38 0.63 508
0.31 0.55 471
0.88 0.87 875 875
2.06 1.75 1,048 1,048
2.87 2.71 955 955
2.45 2.32 978 978
0.35 0.48 691 691
0.61 0.65 943 943
0.45 0.43 1,084 1,084
0.64 0.57 1,172 1,172
0.43 0.57 842 842
0.71 0.46 1,829
2010
0.63 806
2010
0.55 2,074
0.87 938 938
1.75 1,100 1,100
2.71 1,369 1,369
2.32 1,391 1,391
Indice de Estacionalidad
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
stado D
5500
5400
5300 f(x
R²
Nro de turistas
5200
5100
5000
4900
4800
4700
25 30 35 40 0
es
2009 2010
1,488 223
1,574 236
1,892 284
1,825 274
2,203 331
1,389 208
2,155 323 Año Mes Excursionistas

3,932 590 Ene 133
2,779 417 Feb 146
3,502 526 Mar 87
3,325 499 Abr 115
2,170 326 May 177
Jun 61
2008
Jul 107
Ago 87
Sep 254
Oct 200
Nov 325
Dic 450
Ene 223
Feb 236
Mar 284
Abr 274
May 250
ani
Jun 208
2009
Jul 323
Ago 510
Sep 309
Oct 480
Nov 460
Dic 326
Ene 133
Feb 247
Mar 187
Abr 269
May 192
Jun 338
2010 2010
Jul 204
Ago 461
Sep 329
Oct 501
Nov 401
Dic 492
AJUSTE DE FLUJO DE TURISTAS EXTRANJEROS
Media Indice de Total

Total
Numero de Media Móvil Indice de Estac. Nacionale
Mes Extranjeros Móvil (MM) Centrada
Dato Estac. (IE) Promedio s Ajustado
(y)
(MMC) Ajustado (Y ajus)
1 Ene 3,239 0.58 5,567

2 Feb 3,355 0.66 5,099
3 Mar 4,340 0.86 5,055
4 Abr 4,166 0.81 5,139
5 May 5,125 1.00 5,144
6 Jun 3,250 0.65 4,980
7 Jul 4,720 4,980 4,981 0.95 0.94 5,042
8 Ago 9,220 4,982 4,982 1.85 1.86 4,970
9 Sep 6,134 4,981 4,986 1.23 1.22 5,033
10 Oct 7,218 4,992 4,992 1.45 1.42 5,072
11 Nov 5,785 4,993 4,994 1.16 1.14 5,065
12 Dic 3,210 4,996 5,000 0.64 0.64 5,022
13 Ene 3,264 5,005 5,011 0.65 0.58 5,609
14 Feb 3,344 5,017 5,041 0.66 0.66 5,083
15 Mar 4,463 5,064 5,074 0.88 0.86 5,198
16 Abr 4,178 5,084 5,091 0.82 0.81 5,154
17 May 5,166 5,098 5,105 1.01 1.00 5,186
18 Jun 3,356 5,112 5,118 0.66 0.65 5,142
19 Jul 4,865 5,125 5,125 0.95 0.94 5,197
20 Ago 9,790 5,126 5,131 1.91 1.86 5,277
21 Sep 6,364 5,136 5,136 1.24 1.22 5,222
22 Oct 7,389 5,136 5,140 1.44 1.42 5,192
23 Nov 5,949 5,144 5,148 1.16 1.14 5,209
24 Dic 3,367 5,151 5,157 0.65 0.64 5,268
25 Ene 3,280 5,162 5,168 0.63 0.58 5,637
26 Feb 3,468 5,174 5,179 0.67 0.66 5,271
27 Mar 4,464 5,185 5,191 0.86 0.86 5,199
28 Abr 4,274 5,198 5,202 0.82 0.81 5,273
29 May 5,248 5,206 5,215 1.01 1.00 5,268
30 Jun 3,484 5,223 5,226 0.67 0.65 5,338
31 Jul 5,008 5,229 0.94 5,349
32 Ago 9,921 1.86 5,348
33 Sep 6,525 1.22 5,354
34 Oct 7,484 1.42 5,259
35 Nov 6,155 1.14 5,389
36 Dic 3,440 0.64 5,382
ndice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado

Año 2008 Año 2009 Año 2010 IEP IEP Ajustado
- 0.65 0.63 0.64 0.58
- 0.66 0.67 0.67 0.66
0.88 0.86 0.87 0.86
- 0.82 0.82 0.82 0.81
- 1.01 1.01 1.01 1.00
- 0.66 0.67 0.66 0.65
0.95 0.95 - 0.95 0.94
1.85 1.91 - 1.88 1.86
1.23 1.24 - 1.23 1.22
1.45 1.44 - 1.44 1.42
1.16 1.16 - 1.16 1.14
0.64 0.65 - 0.65 0.64
11.98
Diagrama de dispersión de flujo turistas extranjeros ajustado
5500
5400
5300 f(x) = 10.1973614045921 x + 4993.53634740152
R² = 0.793980125745565
Nro de turistas
5200
5100
5000
4900
4800
4700
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Numero de meses
Evolucion de turistas nacionales en el periodo de 2008-
10,000
Nacional Extranjero Total
339 3,239 3,578
8,000
425 3,355 3,780
290 4,340 4,630
270 4,166 4,436
6,000
191 5,125 5,316
154 3,250 3,404
547 4,720 5,267 4,000
499 9,220 9,719
543 6,134 6,677
907 7,218 8,125 2,000
1,648 5,785 7,433
1,449 3,210 4,659
400 3,264 3,664 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2
439 3,344 3,783
263 4,463 4,726
347 4,178 4,525
533 5,166 5,699
183 3,356 3,539 Comportamien
14,000
321 4,865 5,186
261 9,790 10,051 12,000
765 6,364 7,129
10,000
1,833 7,389 9,222
2,588 5,949 8,537 8,000
2,264 3,367 5,631
6,000
332 3,280 3,612
615 3,468 4,083 4,000
467 4,464 4,931
2,000
671 4,274 4,945
479 5,248 5,727 -
Sep
May
Nov
May
Ago
Feb
Jun
Feb
Mar
Abr
Mar
Abr
Oct
Dic
Ene
Ene
Jul
843 3,484 4,327

2008
509 5,008 5,517

1,150 9,921 11,071
820 6,525 7,345 Visitantes Nacional Visitan
1,924 7,484 9,408
3,710 6,155 9,865
3,220 3,440 6,660
AJUSTE DE FLUJO DE ESTUDISNTES
Total
Numero
Año Mes Excursioni
de Dato
stas(y)
No considerada 1 Ene 133

5,099 2 Feb 146
5,055 3 Mar 87
5,139 4 Abr 115
5,144 5 May 177
4,980 6 Jun 61
2008
5,042 7 Jul 107
4,970 8 Ago 87
5,033 9 Sep 254
5,072 10 Oct 200
5,065 11 Nov 325
5,022 12 Dic 450
5,083 14 Feb 236
5,198 15 Mar 284
5,154 16 Abr 274
5,186 17 May 250
5,142 18 Jun 208
2009
5,197 19 Jul 323
5,277 20 Ago 510
5,222 21 Sep 309
5,192 22 Oct 480
5,209 23 Nov 460
5,268 24 Dic 326
5,271 26 Feb 247
5,199 27 Mar 187
5,273 28 Abr 269
5,268 29 May 192
5,338 30 Jun 338
2010
5,349 31 Jul 204
2010
5,348 32 Ago 461

5,354 33 Sep 329
5,259 34 Oct 501
5,389 35 Nov 401
5,382 36 Dic 492
Indice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado

Mes Año 2008 Año 2009 Año 2010
Ene - 0.89 0.43
Feb - 0.85 0.82
Mar 0.96 0.62
Abr - 0.88 0.89
May - 0.76 0.64
Jun - 0.63 1.10
Jul 0.59 1.01 -
Ago 0.46 1.61 -
Sep 1.26 0.99 -
Oct 0.92 1.55 -
Nov 1.44 1.50 -
Dic 1.91 1.05 -
Total
Diagrama de dispersión de flujo excursionista
400
350
300
Nro de Excursionistas
f(x) = 3.64190787822464 x + 173.511278270861

250 R² = 0.548403823060636
200
150
100
50
-
0 5 10 15 20 25
Numero de meses
ionales en el periodo de 2008-2010 Evolucion de turistas extranjeros
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Comportamiento de visitantes
Jun
Nov
May
Nov
May
Nov
Ago
Feb
Sep
Feb
Jun
Sep
Mar
Ago
Mar
Abr
Abr
Dic
Dic
Oct
Dic
Ene
Ene
Oct
Jul
Jul
2010
2009
Visitantes Nacional Visitantes Extranjero Excursionistas

STUDISNTES
Media Indice de Total

Media
Móvil Indice de Estac. Nacionales
Móvil
Centrada Estac. (IE) Promedio Ajustado
(MM)
(MMC) Ajustado (Y ajus)
0.60 223 223

0.82 177 177
0.78 112
0.87 132 132
0.69 256 256
0.86 71
179 182 0.59 0.79 136 136
186 190 0.46 1.02 85
194 202 1.26 1.11 229 229
210 217 0.92 1.22 163 163
223 226 1.44 1.45 224 224
229 235 1.91 1.46 307
242 251 0.89 0.60 373
260 277 0.85 0.82 287
295 297 0.96 0.78 365
299 311 0.88 0.87 314
323 328 0.76 0.69 362
334 329 0.63 0.86 243 243
324 320 1.01 0.79 410
316 317 1.61 1.02 499
317 313 0.99 1.11 279 279
309 309 1.55 1.22 392
309 306 1.50 1.45 317 317
304 309 1.05 1.46 223 223
315 310 0.43 0.60 223 223
305 303 0.82 0.82 300 300
301 301 0.62 0.78 240 240
302 303 0.89 0.87 308 308
304 301 0.64 0.69 278 278
299 306 1.10 0.86 394
313 0.79 259 259
1.02 451
1.11 297 297
1.22 410
1.45 276 276
1.46 336 336
o (IEP) Ajustado
IEP IEP Ajustado
0.66 0.60
0.83 0.82
0.79 0.78
0.88 0.87
0.70 0.69
0.87 0.86
0.80 0.79
1.03 1.02
1.12 1.11
1.24 1.22
1.47 1.45
1.48 1.46
11.88
ispersión de flujo excursionistas ajustado
787822464 x + 173.511278270861
823060636
10 15 20 25 30 35 40
Numero de meses
on de turistas extranjeros en el periodo de 2008-2010 Evolución d
1,000
800
600
400
200
-
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Dic
Total Total Total
Año Mes Nacionale Extranjero Excursioni TOTAL
s (y) s (y) stas(y)
Ene 339 3,239 133 3,711

Feb 425 3,355 146 3,926
Mar 290 4,340 87 4,717
Abr 270 4,166 115 4,551
May 191 5,125 177 5,493
Jun 154 3,250 61 3,465
2008
Jul 547 4,720 107 5,374
Ago 499 9,220 87 9,806
Sep 543 6,134 254 6,931
Oct 907 7,218 200 8,325
Nov 1,648 5,785 325 7,758
Dic 1,449 3,210 450 5,109
Ene 400 3,264 223 3,887
Feb 439 3,344 236 4,019
Mar 263 4,463 284 5,010
Abr 347 4,178 274 4,799
May 533 5,166 250 5,949
Jun 183 3,356 208 3,747
2009
Jul 321 4,865 323 5,509
Ago 261 9,790 510 10,561
Sep 765 6,364 309 7,438
Oct 1,833 7,389 480 9,702
Nov 2,588 5,949 460 8,997
Dic 2,264 3,367 326 5,957
Ene 332 3,280 133 3,745
Feb 615 3,468 247 4,330
Mar 467 4,464 187 5,118
Abr 671 4,274 269 5,214
May 479 5,248 192 5,919
Jun 843 3,484 338 4,665
2010
Jul 509 5,008 204 5,721
2010
Ago 1,150 9,921 461 11,532

Sep 820 6,525 329 7,674
Oct 1,924 7,484 501 9,909
Nov 3,710 6,155 401 10,266
Dic 3,220 3,440 492 7,152
Evolución de excursionistas en el periodo 2008 - 2010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
DETERMINACION DE LA POBLACION DEMANDANTE
3
1.0 Poblacion de Referencia (Poblacion vinculada al proposito del Turistas que arriban al distrito de
proyecto) Puno (Centro Soporte)
2.0 Poblacion demandante Potencial (Poblacion con Porcion de la Poblacion de Referencia

necesidades potenciales que requiere servicios producto de las
actvidades de turismo vinculadas al RT)
3.0 Poblacion demandante Efectiva (Poblacion que requiere Porcion de la Demanda Efectiva
y demanda efectivamente servicios producto de las actvidades de
turismo vinculadas al RT)
Poblacion demandante efectiva sin proyecto: Flujo de visitantes al Complejo Arque
Proyeccion Turistas Nacionales
Ecuacion de proyeccion 17.436 X + 531.45
Total Indice de
Proyeccion
Año Numero Mes Nacionales Estac. Poblacion
Ajustado Promedio Demandante
(Y ajus) Ajustado
37 Ene 1,177 0.48 565.22

38 Feb 1,194 0.65 779.09
39 Mar 1,211 0.43 521.97
40 Abr 1,229 0.57 703.64
41 May 1,246 0.57 708.88
42 Jun 1,264 0.46 582.35
2011
43 Jul 1,281 0.63 808.86
44 Ago 1,299 0.55 720.10
45 Sep 1,316 0.87 1,150.93
46 Oct 1,334 1.75 2,331.52
47 Nov 1,351 2.71 3,660.98
48 Dic 1,368 2.32 3,168.29
49 Ene 1,386 0.48 665.73
50 Feb 1,403 0.65 915.62
51 Mar 1,421 0.43 612.13
52 Abr 1,438 0.57 823.44
53 May 1,456 0.57 827.89
54 Jun 1,473 0.46 678.76
2012
55 Jul 1,490 0.63 940.96
2012
56 Ago 1,508 0.55 836.12

57 Sep 1,525 0.87 1,333.91
58 Oct 1,543 1.75 2,697.35
59 Nov 1,560 2.71 4,227.98
60 Dic 1,578 2.32 3,652.74
61 Ene 1,595 0.48 766.25
62 Feb 1,612 0.65 1,052.14
63 Mar 1,630 0.43 702.28
64 Abr 1,647 0.57 943.24
65 May 1,665 0.57 946.90
66 Jun 1,682 0.46 775.18
2013
67 Jul 1,700 0.63 1,073.05
68 Ago 1,717 0.55 952.14
69 Sep 1,735 0.87 1,516.89
70 Oct 1,752 1.75 3,063.17
71 Nov 1,769 2.71 4,794.99
72 Dic 1,787 2.32 4,137.19
… … … … … …
73 Ene 1,804 0.48 866.76
74 Feb 1,822 0.65 1,188.66
75 Mar 1,839 0.43 792.43
76 Abr 1,857 0.57 1,063.04
77 May 1,874 0.57 1,065.90
78 Jun 1,891 0.46 871.59
2014
79 Jul 1,909 0.63 1,205.15
80 Ago 1,926 0.55 1,068.16
81 Sep 1,944 0.87 1,699.86
82 Oct 1,961 1.75 3,429.00
83 Nov 1,979 2.71 5,362.00
84 Dic 1,996 2.32 4,621.64
85 Ene 2,014 0.48 967.27
86 Feb 2,031 0.65 1,325.19
87 Mar 2,048 0.43 882.58
88 Abr 2,066 0.57 1,182.84
89 May 2,083 0.57 1,184.91
90 Jun 2,101 0.46 968.01
2015
91 Jul 2,118 0.63 1,337.25
92 Ago 2,136 0.55 1,184.18
93 Sep 2,153 0.87 1,882.84
94 Oct 2,170 1.75 3,794.82
95 Nov 2,188 2.71 5,929.00
96 Dic 2,205 2.32 5,106.09
97 Ene 2,223 0.48 1,067.79
98 Feb 2,240 0.65 1,461.71
99 Mar 2,258 0.43 972.73
100 Abr 2,275 0.57 1,302.64
101 May 2,292 0.57 1,303.92
102 Jun 2,310 0.46 1,064.42
2016
2016
103 Jul 2,327 0.63 1,469.34
104 Ago 2,345 0.55 1,300.20
105 Sep 2,362 0.87 2,065.82
106 Oct 2,380 1.75 4,160.65
107 Nov 2,397 2.71 6,496.01
108 Dic 2,415 2.32 5,590.54
109 Ene 2,432 0.48 1,168.30
110 Feb 2,449 0.65 1,598.23
111 Mar 2,467 0.43 1,062.88
112 Abr 2,484 0.57 1,422.45
113 May 2,502 0.57 1,422.92
114 Jun 2,519 0.46 1,160.84
2017
115 Jul 2,537 0.63 1,601.44
116 Ago 2,554 0.55 1,416.22
117 Sep 2,571 0.87 2,248.80
118 Oct 2,589 1.75 4,526.47
119 Nov 2,606 2.71 7,063.02
120 Dic 2,624 2.32 6,074.98
121 Ene 2,641 0.48 1,268.81
122 Feb 2,659 0.65 1,734.75
123 Mar 2,676 0.43 1,153.03
124 Abr 2,694 0.57 1,542.25
125 May 2,711 0.57 1,541.93
126 Jun 2,728 0.46 1,257.25
2018
127 Jul 2,746 0.63 1,733.53
128 Ago 2,763 0.55 1,532.24
129 Sep 2,781 0.87 2,431.78
130 Oct 2,798 1.75 4,892.30
131 Nov 2,816 2.71 7,630.03
132 Dic 2,833 2.32 6,559.43
133 Ene 2,850 0.48 1,369.33
134 Feb 2,868 0.65 1,871.28
135 Mar 2,885 0.43 1,243.18
136 Abr 2,903 0.57 1,662.05
137 May 2,920 0.57 1,660.93
138 Jun 2,938 0.46 1,353.67
2019
139 Jul 2,955 0.63 1,865.63
140 Ago 2,972 0.55 1,648.26
141 Sep 2,990 0.87 2,614.75
142 Oct 3,007 1.75 5,258.12
143 Nov 3,025 2.71 8,197.03
144 Dic 3,042 2.32 7,043.88
145 Ene 3,060 0.48 1,469.84
146 Feb 3,077 0.65 2,007.80
147 Mar 3,095 0.43 1,333.33
148 Abr 3,112 0.57 1,781.85
149 May 3,129 0.57 1,779.94
150 Jun 3,147 0.46 1,450.08
2020
2020
151 Jul 3,164 0.63 1,997.72
152 Ago 3,182 0.55 1,764.28
153 Sep 3,199 0.87 2,797.73
154 Oct 3,217 1.75 5,623.94
155 Nov 3,234 2.71 8,764.04
156 Dic 3,251 2.32 7,528.33
157 Ene 3,269 0.48 1,570.35
158 Feb 3,286 0.65 2,144.32
159 Mar 3,304 0.43 1,423.49
160 Abr 3,321 0.57 1,901.65
161 May 3,339 0.57 1,898.95
162 Jun 3,356 0.46 1,546.50
2021
163 Jul 3,374 0.63 2,129.82
164 Ago 3,391 0.55 1,880.30
165 Sep 3,408 0.87 2,980.71
166 Oct 3,426 1.75 5,989.77
167 Nov 3,443 2.71 9,331.05
168 Dic 3,461 2.32 8,012.78
Proyeccion Poblacion Demandante efectiva del proyecto

Visitantes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Estudisntes 3,938 4,457 4,977 5,496 6,015 6,535 7,054
Nacional 15,702 18,213 20,723 23,234 25,745 28,256 30,767
Extranjero 65,078 66,544 68,010 69,476 70,942 72,408 73,873
Total 84,718 89,214 93,710 98,206 102,702 107,198 111,694
s al Complejo Arqueologico de Sillustani
Proyeccion Turistas Extranjeros
Total Indice de
Proyeccion
Ajustado Promedio Demandante
(Y ajus) Ajustado
37 Ene 5,371 0.64 3,453.64

38 Feb 5,381 0.67 3,586.44
39 Mar 5,391 0.87 4,688.90
40 Abr 5,401 0.82 4,435.37
41 May 5,412 1.01 5,461.43
42 Jun 5,422 0.66 3,584.77
2011
43 Jul 5,432 0.95 5,151.64
44 Ago 5,442 1.88 10,227.79
45 Sep 5,452 1.23 6,731.37
46 Oct 5,463 1.44 7,875.22
47 Nov 5,473 1.16 6,331.91
48 Dic 5,483 0.65 3,549.96
49 Ene 5,493 0.64 3,532.33
50 Feb 5,503 0.67 3,668.00
51 Mar 5,514 0.87 4,795.32
52 Abr 5,524 0.82 4,535.85
53 May 5,534 1.01 5,584.92
54 Jun 5,544 0.66 3,665.67
2012
55 Jul 5,554 0.95 5,267.68
2012
56 Ago 5,565 1.88 10,457.76

57 Sep 5,575 1.23 6,882.44
58 Oct 5,585 1.44 8,051.63
59 Nov 5,595 1.16 6,473.48
60 Dic 5,605 0.65 3,629.19
61 Ene 5,616 0.64 3,611.01
62 Feb 5,626 0.67 3,749.55
63 Mar 5,636 0.87 4,901.75
64 Abr 5,646 0.82 4,636.33
65 May 5,656 1.01 5,708.41
66 Jun 5,667 0.66 3,746.58
2013
67 Jul 5,677 0.95 5,383.73
68 Ago 5,687 1.88 10,687.72
69 Sep 5,697 1.23 7,033.51
70 Oct 5,707 1.44 8,228.04
71 Nov 5,717 1.16 6,615.06
72 Dic 5,728 0.65 3,708.41
… … … … … …
73 Ene 5,738 0.64 3,689.70
74 Feb 5,748 0.67 3,831.11
75 Mar 5,758 0.87 5,008.17
76 Abr 5,768 0.82 4,736.81
77 May 5,779 1.01 5,831.90
78 Jun 5,789 0.66 3,827.48
2014
79 Jul 5,799 0.95 5,499.78
80 Ago 5,809 1.88 10,917.69
81 Sep 5,819 1.23 7,184.58
82 Oct 5,830 1.44 8,404.45
83 Nov 5,840 1.16 6,756.63
84 Dic 5,850 0.65 3,787.64
85 Ene 5,860 0.64 3,768.38
86 Feb 5,870 0.67 3,912.66
87 Mar 5,881 0.87 5,114.60
88 Abr 5,891 0.82 4,837.29
89 May 5,901 1.01 5,955.39
90 Jun 5,911 0.66 3,908.39
2015
91 Jul 5,921 0.95 5,615.83
92 Ago 5,932 1.88 11,147.65
93 Sep 5,942 1.23 7,335.65
94 Oct 5,952 1.44 8,580.86
95 Nov 5,962 1.16 6,898.20
96 Dic 5,972 0.65 3,866.86
97 Ene 5,983 0.64 3,847.07
98 Feb 5,993 0.67 3,994.22
99 Mar 6,003 0.87 5,221.02
100 Abr 6,013 0.82 4,937.77
101 May 6,023 1.01 6,078.88
102 Jun 6,034 0.66 3,989.29
2016
2016
103 Jul 6,044 0.95 5,731.88
104 Ago 6,054 1.88 11,377.62
105 Sep 6,064 1.23 7,486.71
106 Oct 6,074 1.44 8,757.27
107 Nov 6,085 1.16 7,039.78
108 Dic 6,095 0.65 3,946.09
109 Ene 6,105 0.64 3,925.75
110 Feb 6,115 0.67 4,075.78
111 Mar 6,125 0.87 5,327.45
112 Abr 6,136 0.82 5,038.25
113 May 6,146 1.01 6,202.37
114 Jun 6,156 0.66 4,070.20
2017
115 Jul 6,166 0.95 5,847.93
116 Ago 6,176 1.88 11,607.59
117 Sep 6,187 1.23 7,637.78
118 Oct 6,197 1.44 8,933.68
119 Nov 6,207 1.16 7,181.35
120 Dic 6,217 0.65 4,025.31
121 Ene 6,227 0.64 4,004.44
122 Feb 6,238 0.67 4,157.33
123 Mar 6,248 0.87 5,433.87
124 Abr 6,258 0.82 5,138.73
125 May 6,268 1.01 6,325.87
126 Jun 6,278 0.66 4,151.10
2018
127 Jul 6,289 0.95 5,963.98
128 Ago 6,299 1.88 11,837.55
129 Sep 6,309 1.23 7,788.85
130 Oct 6,319 1.44 9,110.09
131 Nov 6,329 1.16 7,322.92
132 Dic 6,340 0.65 4,104.54
133 Ene 6,350 0.64 4,083.12
134 Feb 6,360 0.67 4,238.89
135 Mar 6,370 0.87 5,540.29
136 Abr 6,380 0.82 5,239.21
137 May 6,390 1.01 6,449.36
138 Jun 6,401 0.66 4,232.00
2019
139 Jul 6,411 0.95 6,080.03
140 Ago 6,421 1.88 12,067.52
141 Sep 6,431 1.23 7,939.92
142 Oct 6,441 1.44 9,286.50
143 Nov 6,452 1.16 7,464.50
144 Dic 6,462 0.65 4,183.76
145 Ene 6,472 0.64 4,161.81
146 Feb 6,482 0.67 4,320.44
147 Mar 6,492 0.87 5,646.72
148 Abr 6,503 0.82 5,339.69
149 May 6,513 1.01 6,572.85
150 Jun 6,523 0.66 4,312.91
2020
2020
151 Jul 6,533 0.95 6,196.08
152 Ago 6,543 1.88 12,297.48
153 Sep 6,554 1.23 8,090.99
154 Oct 6,564 1.44 9,462.90
155 Nov 6,574 1.16 7,606.07
156 Dic 6,584 0.65 4,262.99
157 Ene 6,594 0.64 4,240.49
158 Feb 6,605 0.67 4,402.00
159 Mar 6,615 0.87 5,753.14
160 Abr 6,625 0.82 5,440.17
161 May 6,635 1.01 6,696.34
162 Jun 6,645 0.66 4,393.81
2021
163 Jul 6,656 0.95 6,312.13
164 Ago 6,666 1.88 12,527.45
165 Sep 6,676 1.23 8,242.05
166 Oct 6,686 1.44 9,639.31
167 Nov 6,696 1.16 7,747.64
168 Dic 6,707 0.65 4,342.22
2018 2019 2020 2021

7,573 8,093 8,612 9,131
33,277 35,788 38,299 40,810
75,339 76,805 78,271 79,737
116,190 120,686 125,182 129,678
3.6419x + 173.51
Proyeccion Excursionistas
Total Indice de
Proyeccion
Ajustado Promedio
Demandante
(Y ajus) Ajustado
37 Ene 308 0.66 203.43

38 Feb 312 0.83 260.13
39 Mar 316 0.79 248.75
40 Abr 319 0.88 282.27
41 May 323 0.70 225.72
42 Jun 326 0.87 283.63
2011
43 Jul 330 0.80 263.60
44 Ago 334 1.03 345.38
45 Sep 337 1.12 379.00
46 Oct 341 1.24 422.63
47 Nov 345 1.47 506.61
48 Dic 348 1.48 516.66
49 Ene 352 0.66 232.28
50 Feb 356 0.83 296.58
51 Mar 359 0.79 283.21
52 Abr 363 0.88 320.92
53 May 367 0.70 256.28
54 Jun 370 0.87 321.60
2012
55 Jul 374 0.80 298.49
2012
56 Ago 377 1.03 390.60

57 Sep 381 1.12 428.09
58 Oct 385 1.24 476.78
59 Nov 388 1.47 570.84
60 Dic 392 1.48 581.48
61 Ene 396 0.66 261.12
62 Feb 399 0.83 333.03
63 Mar 403 0.79 317.66
64 Abr 407 0.88 359.57
65 May 410 0.70 286.84
66 Jun 414 0.87 359.57
2013
67 Jul 418 0.80 333.39
68 Ago 421 1.03 435.83
69 Sep 425 1.12 477.18
70 Oct 428 1.24 530.94
71 Nov 432 1.47 635.08
72 Dic 436 1.48 646.31
… … … … …
73 Ene 439 0.66 289.96
74 Feb 443 0.83 369.47
75 Mar 447 0.79 352.11
76 Abr 450 0.88 398.22
77 May 454 0.70 317.40
78 Jun 458 0.87 397.54
2014
79 Jul 461 0.80 368.29
80 Ago 465 1.03 481.05
81 Sep 469 1.12 526.27
82 Oct 472 1.24 585.10
83 Nov 476 1.47 699.31
84 Dic 479 1.48 711.13
85 Ene 483 0.66 318.80
86 Feb 487 0.83 405.92
87 Mar 490 0.79 386.56
88 Abr 494 0.88 436.87
89 May 498 0.70 347.95
90 Jun 501 0.87 435.51
2015
91 Jul 505 0.80 403.18
92 Ago 509 1.03 526.28
93 Sep 512 1.12 575.36
94 Oct 516 1.24 639.26
95 Nov 519 1.47 763.54
96 Dic 523 1.48 775.96
97 Ene 527 0.66 347.64
98 Feb 530 0.83 442.37
99 Mar 534 0.79 421.02
100 Abr 538 0.88 475.51
101 May 541 0.70 378.51
102 Jun 545 0.87 473.48
2016
2016
103 Jul 549 0.80 438.08
104 Ago 552 1.03 571.50
105 Sep 556 1.12 624.45
106 Oct 560 1.24 693.42
107 Nov 563 1.47 827.78
108 Dic 567 1.48 840.78
109 Ene 570 0.66 376.48
110 Feb 574 0.83 478.82
111 Mar 578 0.79 455.47
112 Abr 581 0.88 514.16
113 May 585 0.70 409.07
114 Jun 589 0.87 511.44
2017
115 Jul 592 0.80 472.98
116 Ago 596 1.03 616.73
117 Sep 600 1.12 673.54
118 Oct 603 1.24 747.58
119 Nov 607 1.47 892.01
120 Dic 611 1.48 905.60
121 Ene 614 0.66 405.32
122 Feb 618 0.83 515.27
123 Mar 621 0.79 489.92
124 Abr 625 0.88 552.81
125 May 629 0.70 439.63
126 Jun 632 0.87 549.41
2018
127 Jul 636 0.80 507.87
128 Ago 640 1.03 661.95
129 Sep 643 1.12 722.63
130 Oct 647 1.24 801.73
131 Nov 651 1.47 956.25
132 Dic 654 1.48 970.43
133 Ene 658 0.66 434.17
134 Feb 662 0.83 551.72
135 Mar 665 0.79 524.37
136 Abr 669 0.88 591.46
137 May 672 0.70 470.18
138 Jun 676 0.87 587.38
2019
139 Jul 680 0.80 542.77
140 Ago 683 1.03 707.18
141 Sep 687 1.12 771.73
142 Oct 691 1.24 855.89
143 Nov 694 1.47 1,020.48
144 Dic 698 1.48 1,035.25
145 Ene 702 0.66 463.01
146 Feb 705 0.83 588.17
147 Mar 709 0.79 558.83
148 Abr 713 0.88 630.11
149 May 716 0.70 500.74
150 Jun 720 0.87 625.35
2020
2020
151 Jul 723 0.80 577.67
152 Ago 727 1.03 752.40
153 Sep 731 1.12 820.82
154 Oct 734 1.24 910.05
155 Nov 738 1.47 1,084.71
156 Dic 742 1.48 1,100.07
157 Ene 745 0.66 491.85
158 Feb 749 0.83 624.61
159 Mar 753 0.79 593.28
160 Abr 756 0.88 668.76
161 May 760 0.70 531.30
162 Jun 763 0.87 663.32
2021
163 Jul 767 0.80 612.56
164 Ago 771 1.03 797.63
165 Sep 774 1.12 869.91
166 Oct 778 1.24 964.21
167 Nov 782 1.47 1,148.95
168 Dic 785 1.48 1,164.90
PROYECCIÓN POBLACIÓN DEMANDANTE (REFERENCIAL)
4
1.0 Poblacion de Referencia (Poblacion vinculada al proposito Turistas que arriban al distrito de
del proyecto) Puno (Centro Soporte)
2.0 Poblacion demandante Potencial (Poblacion con Porcion de la Poblacion de Referencia

necesidades potenciales que requiere servicios producto de las
3.0 Poblacion demandante Efectiva (Poblacion que requiere Porcion de la Demanda Efectiva
y demanda efectivamente servicios producto de las actvidades de
turismo vinculadas al RT)
Numero de arribos al Distrito de Puno

2003 2004
Mes Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total
Ene 5,330 5,795 11,125 5,869 5,760 11,629
Feb 7,417 6,005 13,422 7,156 6,562 13,718
Mar 6,110 7,326 13,436 5,259 8,021 13,280
Abr 6,124 9,486 15,610 5,150 9,413 14,563
May 5,904 8,406 14,310 5,114 9,804 14,918
Jun 5,615 8,328 13,943 4,908 8,540 13,448
Jul 6,723 11,726 18,449 5,731 12,817 18,548
Ago 6,632 14,275 20,907 6,290 16,949 23,239
Sep 5,904 10,849 16,753 5,880 12,817 18,697
Oct 6,524 12,792 19,316 6,835 14,356 21,191
Nov 7,295 10,815 18,110 7,017 11,742 18,759
Dic 6,228 5,369 11,597 6,628 6,456 13,084
Total 75,806 111,172 186,978 71,837 123,237 195,074
Fuente: MINCETUR - Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo
Resumen del numero de arribos al Distrito de Puno

Turistas 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nacionales 75,806 71,837 73,825 83,309 97,385 105,642
Extranjeros 111,172 123,237 143,652 158,224 176,959 201,142
Total 186,978 195,074 217,477 241,533 274,344 306,784
Flujo de turistas al distrito de Puno

250,000
200,000
f(x) = 11759.2738095238 x + 107050.392857143
R² = 0.827864652595101
150,000
es
Flujo de turistas al distrito de Puno
250,000
200,000
f(x) = 11759.2738095238 x + 107050.392857143
R² = 0.827864652595101
150,000
Visitantes
f(x) = 8529.09523809524 x + 55904.8214285714
100,000 R² = 0.909505475004815
50,000
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20
Proyecccion del numero de arribos al distrito de Puno

0 1 2 3 4 5
Turistas 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nacionales 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842
Extranjeros 224,640 236,399 248,158 259,917 271,676 283,435
Total 365,836 386,124 406,412 426,700 446,988 467,277
Resumen del numero de estudisntes que se encuentran a a mas tardar 03 horas según UGEL Puno
Distritos 2006 2007 2008 2009 2010
Puno 36,219 36,298 35,971 37,211 40,188
Juliaca 45,625 45,725 45,313 46,875 50,625
Capachica 19,710 19,753 19,575 20,250 21,870
Paucarcolla 11,863 11,889 11,781 12,188 13,163
Huancane 18,761 18,802 18,633 19,275 20,817
Chucuito 16,425 16,461 16,313 16,875 18,225
Total 148,603 148,928 147,586 152,674 164,888
Flujo de excursionistas entorno a Sillustani

170,000
165,000
160,000
f(x) = 3631.60000000001 x + 141641
R² = 0.641528561621762
Visitantes
155,000
150,000
145,000
140,000
135,000
f(x) = 3631.60000000001 x + 141641
R² = 0.641528561621762
Visitantes
155,000
150,000
145,000
140,000
135,000
2006 2007 2008 2009 201
Proyecccion del numero de estudisntes

0 1 2 3 4 5
Excursionistas 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Estudiantes 163,431 115,609 124,138 132,667 141,196 149,725
Total 163,431 115,609 124,138 132,667 141,196 149,725
Año 2008 Año 2009

Mes Excursioni Excursionist
Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero
stas as
Ene 133 339 3,239 3,711 223 400 3,264
Feb 146 425 3,355 3,926 236 439 3,344
Mar 87 290 4,340 4,717 284 263 4,463
Abr 115 270 4,166 4,551 274 347 4,178
May 177 191 5,125 5,493 250 533 5,166
Jun 61 154 3,250 3,465 208 183 3,356
Jul 107 547 4,720 5,374 323 321 4,865
Ago 87 499 9,220 9,806 510 261 9,790
Sep 254 543 6,134 6,931 309 765 6,364
Oct 200 907 7,218 8,325 480 1,833 7,389
Nov 325 1,648 5,785 7,758 460 2,588 5,949
Dic 450 1,449 3,210 5,109 326 2,264 3,367
Total 2,142 7,262 59,762 69,166 3,883 10,197 61,495
Turistas 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estudiantes 163,431 115,609 124,138 132,667 141,196 149,725
Nacionales 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842
Extranjeros 224,640 236,399 248,158 259,917 271,676 283,435
Total 529,267 501,733 530,550 559,367 588,184 617,002
Consolidado
Año Mes Nacional Extranjero Total
Ene 863 1,993 2,856
Feb 934 2,878 3,812
Mar 517 5,689 6,206
Abr 154 1,428 1,582
May 462 2,494 2,956
Jun 1,151 2,662 3,813
2004
Jul 1,117 5,689 6,806
Ago 4,537 9,449 13,986
Sep 1,725 3,101 4,826
Oct 10,244 2,631 12,875
Nov 1,900 11,723 13,623
Dic 854 5,199 6,053
Ene 879 2,031 2,910
Feb 691 2,130 2,821
Mar 253 2,786 3,039
Abr 677 6,256 6,933
May 670 3,613 4,283
Jun 1,278 2,955 4,233
2005
Jul 1,110 5,527 6,637
Ago 3,701 7,708 11,409
Sep 1,622 2,916 4,538
Oct 12,024 3,088 15,112
Nov 1,433 8,843 10,276
Dic 497 3,024 3,521
Ene 1,165 3,310 4,475
Feb 787 2,674 3,461
2006
Mar 293 3,179 3,472
Abr 789 7,228 8,017
May 937 4,477 5,414
Jun 1,847 2,782 4,629
2006
Jul 2,430 7,405 9,835
Ago 2,551 8,407 10,958
Sep 2,776 4,707 7,483
Oct 12,592 5,484 18,076
Nov 2,365 13,800 16,165
Dic 1,247 5,374 6,621
Ene 879 2,031 2,910
Feb 691 2,130 2,821
Mar 253 2,786 3,039
Abr 677 6,256 6,933
May 670 3,613 4,283
Jun 1,278 2,955 4,233
2007
Jul 1,110 5,527 6,637
Ago 3,701 7,708 11,409
Sep 1,622 2,916 4,538
Oct 12,024 3,088 15,112
Nov 1,433 8,843 10,276
Dic 497 3,024 3,521
Ene 863 1,993 2,856
Feb 934 2,878 3,812
Mar 517 5,689 6,206
Abr 154 1,428 1,582
May 462 2,494 2,956
Jun 1,151 2,662 3,813
2008
Jul 1,117 5,689 6,806
Ago 4,537 9,449 13,986
Sep 1,725 3,101 4,826
Oct 10,244 2,631 12,875
Nov 1,900 11,723 13,623
Dic 854 5,199 6,053
Ene 879 2,031 2,910
Feb 691 2,130 2,821
Mar 253 2,786 3,039
Abr 677 6,256 6,933
May 670 3,613 4,283
Jun 1,278 2,955 4,233
2009
Jul 1,110 5,527 6,637
Ago 3,701 7,708 11,409
Sep 1,622 2,916 4,538
Oct 12,024 3,088 15,112
Nov 1,433 8,843 10,276
Dic 497 3,024 3,521
Ene 1,165 3,310 4,475
Feb 787 2,674 3,461
2010
Mar 293 3,179 3,472
Abr 789 7,228 8,017
May 937 4,477 5,414
Jun 1,847 2,782 4,629
2010
Jul 2,430 7,405 9,835
Ago 2,551 8,407 10,958
Sep 2,776 4,707 7,483
Oct 12,592 5,484 18,076
Nov 2,365 13,800 16,165
Dic 1,247 5,374 6,621
RENCIAL)
2005 2006 2007

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero
5,972 7,421 13,393 6,167 9,040 15,207 5,954 9,608
7,895 8,477 16,372 8,321 9,410 17,731 9,276 10,282
6,127 10,575 16,702 6,375 12,091 18,466 6,821 13,793
5,483 10,886 16,369 6,214 13,457 19,671 7,246 14,980
4,891 12,155 17,046 6,187 12,861 19,048 7,571 15,783
4,866 9,603 14,469 6,202 10,632 16,834 7,562 12,922
5,719 14,906 20,625 6,966 15,182 22,148 7,358 17,643
6,667 17,921 24,588 7,549 20,071 27,620 9,474 21,818
5,538 14,684 20,222 7,000 16,015 23,015 8,169 17,342
6,319 16,271 22,590 8,177 16,357 24,534 9,629 18,123
7,675 13,714 21,389 7,314 15,554 22,868 9,968 16,550
6,673 7,039 13,712 6,837 7,554 14,391 8,357 8,115
73,825 143,652 217,477 83,309 158,224 241,533 97,385 176,959
2009 2010
114,315 132,167
183,247 182,104
297,562 314,271
2008 2009 2010
6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021
192,371 200,900 209,429 217,958 226,487
295,194 306,953 318,712 330,471 342,230
487,565 507,853 528,141 548,429 568,717
Poblacion Escolar del área de influencia 2006 - 2010
164,888
152,674
148,603 148,928
147,586
2006 2007 2008 2009 2010
ani
2009 2010
6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021
158,254 166,783 175,312 183,842 192,371
158,254 166,783 175,312 183,842 192,371
009 Año 2010

Excursionist
Total Nacional Extranjero Total
as
3,887 133 332 3,280 3,745
4,019 247 615 3,468 4,330
5,010 187 467 4,464 5,118
4,799 269 671 4,274 5,214
5,949 192 479 5,248 5,919
3,747 338 843 3,484 4,665
5,509 204 509 5,008 5,721
10,561 461 1,150 9,921 11,532
7,438 329 820 6,525 7,674
9,702 501 1,924 7,484 9,909
8,997 401 3,710 6,155 10,266
5,957 492 3,220 3,440 7,152
75,575 3,754 14,740 62,751 81,245
2017 2018 2019 2020 2021

158,254 166,783 175,312 183,842 192,371
192,371 200,900 209,429 217,958 226,487
295,194 306,953 318,712 330,471 342,230
645,819 674,636 703,453 732,270 761,088
2007 2008 2009 2010
Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero
15,562 8,152 11,009 19,161 8,527 11,823 20,350 9,407 12,843
19,558 10,648 10,422 21,070 11,590 9,970 21,560 11,116 7,469
20,614 7,954 13,484 21,438 7,864 12,416 20,280 9,517 8,886
22,226 8,009 15,125 23,134 8,360 15,491 23,851 10,417 12,402
23,354 8,401 17,136 25,537 9,354 16,395 25,749 10,759 16,942
20,484 7,870 14,607 22,477 7,917 12,611 20,528 9,652 13,550
25,001 8,800 22,677 31,477 9,955 19,848 29,803 11,921 20,722
31,292 9,484 25,872 35,356 10,470 20,645 31,115 12,494 21,923
25,511 8,716 21,324 30,040 10,443 18,292 28,735 11,694 18,850
27,752 8,829 21,392 30,221 10,589 20,042 30,631 12,688 22,032
26,518 10,523 18,426 28,949 10,220 16,737 26,957 12,100 17,289
16,472 8,256 9,668 17,924 9,026 8,977 18,003 10,402 9,196
274,344 105,642 201,142 306,784 114,315 183,247 297,562 132,167 182,104
2010
Total
22,250
18,585
18,403
22,819
27,701
23,202
32,643
34,417
30,544
34,720
29,389
19,598
314,271
1.0 Poblacion de Referencia (Poblacion vinculada al Turistas que arriban al distrito de
proposito del proyecto) Puno (Centro Soporte)
2.0 Poblacion demandante Potencial (Poblacion con Porcion de la Poblacion de

necesidades potenciales que requiere servicios producto de las Referencia
3.0 Poblacion demandante Efectiva (Poblacion que Porcion de la Demanda Efectiva

requiere y demanda efectivamente servicios producto de las
POBLACION DEMANDANTE (Sin proyecto)

- Numero de turistas/año -
Poblacion de referencía
Año
Visitantes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Excursionistas 148,603 148,928 147,586 152,674 164,888 163,431 115,609
Nacional 75,806 71,837 73,825 83,309 97,385 105,642 114,315 132,167 141,196 149,725
Extranjero 111,172 123,237 143,652 158,224 176,959 201,142 183,247 182,104 224,640 236,399
Total 186,978 195,074 217,477 390,136 423,272 454,370 450,236 479,159 529,267 501,733
Poblacion de potencial
Año
Visitantes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nacional S/I S/I S/I S/I S/I 7,262 10,197 14,740
Extranjero S/I S/I S/I S/I S/I 59,762 61,495 62,751
Total - - - - - 67,024 71,692 77,491
Poblacion de efectiva
Año
2011 2012
Visitantes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Excursionistas S/I S/I S/I S/I S/I 2,142 3,883 3,754 3,938 4,457
Nacional S/I S/I S/I S/I S/I 7,262 10,197 14,740 15,702 18,213
Extranjero S/I S/I S/I S/I S/I 59,762 61,495 62,751 65,078 66,544
Total 0 0 0 0 0 69166 75575 81245 84,718 89,214
DEMANDA DE SERVICIOS (Con proyecto - Alternativa 01)

- Numero de turistas/año -
Poblacion de referencía
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visitantes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Estudiantes 163,431 115,609 124,138 132,667 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842
Nacional 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371 200,900 209,429 217,958
Extranjero 224,640 236,399 248,158 259,917 271,676 283,435 295,194 306,953 318,712 330,471
Total 529,267 501,733 530,550 559,367 588,184 617,002 645,819 674,636 703,453 732,270
Demanda Potencial
Factor de mercado potencial (Poblacion con necesidades potenciales que requiere servicios producto de las actvidades de turismo vinculadas al RT)
Estudiantes 35.25% (Dato de encuesta)
Nacional 96.00% (Dato de encuesta)
Extranjero 85.33% (Dato de encuesta)
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visitantes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Estudiantes 57,609 40,752 43,759 46,765 49,772 52,778 55,785 58,791 61,798 64,804
Nacional 135,548 143,736 151,924 160,112 168,300 176,488 184,676 192,864 201,052 209,240
Extranjero 191,693 201,727 211,761 221,796 231,830 241,865 251,899 261,933 271,968 282,002
Total 384,850 386,215 407,444 428,673 449,902 471,130 492,359 513,588 534,817 556,046
Demanda Efectiva
Factor de mercado efectivo (Poblacion que requiere y demanda efectivamente servicios producto de las actvidades de turismo vinculadas al RT)
Estudiantes 25.21% (Dato de encuesta)
Nacional 78.13% (Dato de encuesta)
Extranjero 78.91% (Dato de encuesta)
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visitantes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Estudiantes 14,523 10,274 11,032 11,789 12,547 13,305 14,063 14,821 15,579 16,337
Nacional 105,897 112,294 118,691 125,087 131,484 137,881 144,278 150,675 157,072 163,468
Extranjero 151,258 159,175 167,093 175,011 182,929 190,846 198,764 206,682 214,599 222,517
Total 257,155 271,469 285,784 300,098 314,413 328,727 343,042 357,356 371,671 385,986
Resumen del demanda

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visitantes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Estudisntes 4,457 4,977 5,496 6,015 6,535 7,054 7,573 8,093 8,612
Sin Nacional 18,213 20,723 23,234 25,745 28,256 30,767 33,277 35,788 38,299
Proyecto Extranjero 66,544 68,010 69,476 70,942 72,408 73,873 75,339 76,805 78,271
Estudisntes 10,274 11,032 11,789 12,547 13,305 14,063 14,821 15,579 16,337
Con Nacional 112,294 118,691 125,087 131,484 137,881 144,278 150,675 157,072 163,468
Proyecto Extranjero 159,175 167,093 175,011 182,929 190,846 198,764 206,682 214,599 222,517
Incremento por impacto del proyecto Alternativa 01 (Demanda Efectiva)
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visitantes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Estudiantes 5,816 6,055 6,294 6,532 6,771 7,009 7,248 7,487 7,725
Nacional 94,081 97,967 101,853 105,739 109,625 113,511 117,397 121,283 125,170
Extranjero 92,631 99,083 105,535 111,987 118,439 124,891 131,342 137,794 144,246
Impacto del proyecto 186,712 197,050 207,388 217,726 228,064 238,402 248,740 259,078 269,416
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
124,138 132,667 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371
158,254 166,783 175,312 183,842 192,371 200,900 209,429 217,958 226,487
248,158 259,917 271,676 283,435 295,194 306,953 318,712 330,471 342,230
530,550 559,367 588,184 617,002 645,819 674,636 703,453 732,270 761,088
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4,977 5,496 6,015 6,535 7,054 7,573 8,093 8,612 9,131

20,723 23,234 25,745 28,256 30,767 33,277 35,788 38,299 40,810
68,010 69,476 70,942 72,408 73,873 75,339 76,805 78,271 79,737
93,710 98,206 102,702 107,198 111,694 116,190 120,686 125,182 129,678
10
2021
192,371
226,487
342,230
761,088
10
2021
67,811
217,428
292,036
577,274
10
2021
17,095
169,865
230,435
400,300
10
2021
9,131
40,810
79,737
17,095
169,865
230,435
10
2021
7,964
129,056
150,698
279,754
CAPACIDAD DE CARGA DEL RECURSO
Para el caso del proyecto se realizara el calculo de la CCE del circuito que se realiza, a partir del estaciomamiento
1) Capacidad de Carga Fisica (CF)
CCF =(S/sp)*Nv NV=Hv/tv
S = Superficie disponible (Considerar que es del circuito turistico) Hv: Horario de visitas
sp = Superficie utilizada por una persona (Considerar la misma seccion de S) tv: Tiempo necesario para visitar cada
NV = Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día
Datos Cálculo
Long del circuito 3,860 m
Seccion circuito 1 m Hv =
Long usadax pers 1 m
S= 3,860 m2 CF =
sp = 1 m2
Hv= 8 Horas/día
tv= 3.0 Horas/visitante
Número de días laborales para visita = 313 Días al año
2) Capacidad de Carga Real (CR)
CCR=CCF x (Factor Social x Factor Erodabilidad x Factor Accesibilidad x Factor Cierres Te
2.1 Factor Social
FCsol=1-(ml/mt) ml=AT-AO
ml = Magnitud limitante AT = Area total del circuito

mt = Area total del circuito: Superficie disponible (S) Superficie disponible (S)
AO = Área Ocupada
Datos Calculo
AT/mt/S = 3,860 m2
pg = 15 personas NG =
dp = 4 m2 P=
Dist : personas 2 m AO =
Seccion circuito 2 m ml =
dtg = 80 m2
Dist x grupo 40 m FC sol =
Seccion circuito 2 m
2.2 Factor Erodabilidad
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita, esta estrechamente vinculada a la pendiente y la textura del suelo
FCero=1-(ma*1.5+mm*1+mb*0)/mt
mt = longitud total del circuito o recorrido

ma = longitud del circuito o recorrido con erodabilidad alta
mm = longitud del circuito o recorrido con erodabilidad media
mb = longitud del circuito o recorrido con erodabilidad baja
Datos
mt = 3,860 m
ma = - m mala textura del suelo
mm = 480 m regular textura del suelo
mb = 3,380 m buena a regular textura
2.3 Factor Accesibilidad
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita, esta estrechamente vinculada a la pendiente (dificultad para acced

ma = longitud del circuito o recorrido con dificultad alta
mm = longitud del circuito o recorrido con dificultad media
mb = longitud del circuito o recorrido con dificultad baja
Datos
mt = 3,860 m
ma = 500 m Pendiente alta
mm = 150 m Pendiente media
mb = 3,210 m Pendiente baja
2.4 Factor Precipitación
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita.

Esta estrechamente vinculada a la pendiente (dificultad para acceder)
Fcpre=1-(hl/ht)
hl: Horas de lluvia limitante por año.

ht: Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.
Promedio de lluvia es de 4
Datos horas al dia, por un periodo Cálculo
de 90 dias al año
hl = 240 horas FC prec =
Numero de horas que llueve por dia promedio: 4
Numero de dias que llueve al año: 90
ht = 2,504 horas
Numero de horas por dia que se encuentra abierto: 8
Numero de dias laborales para visita: 313
2.5 Factor Brillo Solar
FCsol=1- hsl/ht x ms/mt
hsl = Horas de sol limitantes/año.

ht = Horas al año que el recurso turístico se encontrará disponible.
ms= Metros del recorrido interno sin cobertura.
mt = Metros totales del circuito o recorrido.
Datos Cálculo
hsl = 300 FC brill=

Horas de sol por dia = 4
Son 4 meses de sol
Numero de dias de sol= 75
ht = 2,504 horas
ms= 3,860 m
mt = 3,860 m
2.6 Factor Cierres Temporales
FCtem=1- hc/ht
hc= Horas al año que el recurso turístico estará cerrado.

ht = Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.
Datos Calculo
hc= 52 FC temp=
ht = 2,504
2.7 Factor Anegamiento
FCane=1- ma/mt
ma: Metros del recorrido interno con problemas de anegamiento.

mt : Metros totales de los recorridos internos.
Datos Calculo
ma = 950 FC ane=
mt = 3,860
2.8 Calculo Capacidad de Carga Real (CCR)
CCR=CCF x (Factor Social x Factor Erodabilidad x Factor Accesibilidad x Factor Cierres Temporales)
CCF = 10,293 Visitas /día CCR = 1,740

FC sol = 0.42857 544,714
FC ero = 0.87565
FC acc = 0.76684
FC prec = 0.90415
FC brill= 0.88019
FC temp= 0.97923
FC ane= 0.75389
3) Capacidad de Manejo (CM)
CM=( Factor porinstalacion turisticas + Factor equipamient. Turis. + Factor de personal)/Numero d
Numero de criterios es = 3 (Ya que se evalua 01) insfraest. Turis, 02)equipamiento y 03)
Para el calculo de cada factor se usara la siguiente tabla a fin de poder establecer "valores para la calificacion de los criterios"
Valores según Calificación para la determinación de la Capacidad de Manejo

% Valor
<=35 0
35-50 1
51-75 2
76-89 3
>=90 4
3.1 Factor de CM de las Instalaciones
1º Determinar la actual para las instalaciones

Cant. Actual
Instalacion turística (A)
Boletería 1
Senderos 1
Zona de estacionamiento 1
2º Analisis de factores de correcion para calculo de CM - Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de halla
Los factores a analizar cantidad, estado, localizacion, funcion. Si se encoentrara mas se pueden agregar depende del Proye
Factor
Cant. Actual
Instalaciones turística (A) Cantidad Estado Localización Función
Boletería 1 4 2 3 3
Senderos 1 2 3 3 2
Zona de estacionamiento 1 3 2 1 2
Promedio
Numero de factores analizados = 4
3.2 Factor de CM del equipamiento
1º Determinar la actual para el equipamiento
Cant. Actual
Equipamiento turístico (A)
Señalización interna y extern 1
Tachos de basura 2
Extinguidor 0
Luminaria 2
Bancas 8
Radio 0
2º Análisis de factores de correcion para calculo de CM - Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de halla
optimizada
Los factores a analizar cantidad, estado, localizacion, funcion. Si se identificaran otros se pueden agregar depende del Proyecti
Cant. Actual Factor

Equipamiento turístico (A) Cantidad Estado Localización Función
Señalización interna y extern 1 1 1 2 1
Tachos de basura 2 2 1 1 1
Extinguidor 0 0 0 0 0
Luminaria 2 1 1 2 1
Bancas 8 2 1 2 1
Radio 0 0 0 0 0
Promedio
3.3 Factor de CM del personal
1º Determinar la actual para el personal

Cant. Actual
Personal (A)
Administrador 1
Cobrador (Cajero) 2
Vigilante 0
Operario Mntto 5
2º Analisis de factores de correcion para calculo de CM - Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de
hallar la oferta optimizada
Los factores a analizar cantidad, estado, localizacion, funcion. Si se encoentrara mas se pueden agregar depende del
Proyectista
Factor Suma
Cant. Actual Servicio al Factores
Cantidad Conocimiento
cliente (S)
Insfraestructura turìstica (A)
Administrador 1 2 1 1 4
Cobrador (Cajero) 2 2 1 1 4
Vigilante 0 2 1 1 4
Operario Mntto 5 2 1 2 5
Promedio
3.4 Calculo de Capacidad de Manejo (CM)
CM=( Factor por instalaciones tur. + Factor equipamient. Turis. + Factor de personal)/Nº de cr
CM = 39.93%
4) Capacidad de Carga Efectiva (CCE)
CCE=CCR x CM
CCE = 694.91 visitantes por dia
5) RESUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA
Días laborales para visita al año = 313 dias
Visitas por
Descripcion dia Visitas por año
Capacidad de Carga Fisica CCF = 10,293 3,221,709
Capacidad de Carga Real CCR = 1,740 544,620
Capacidad de Manejo CM = 39.93%
Capacidad de Carga Efectiva CCE = 695 217,535
Oferta Actual
Año 0 1 2 3 4
Visitantes 2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Actual 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
Total 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
estaciomamiento
NV=Hv/tv
Hv: Horario de visitas

tv: Tiempo necesario para visitar cada sitio
2.67 Visitas/día
10,293.33 Visitas/día
3,221,813.33 Visitas/año
r Accesibilidad x Factor Cierres Temporales)
AO=P x dp
P=NG x pg
NG=AT/((pg x dp)+dtg)
disponible (S) P = Personas simultáneas en el Recurso
dp = Distancia por persona
NG = Número de grupo
pg = Personas por grupo
dtg = Distancia por grupo
27.57
413.57
1,654.29
2,205.71
0.4285714285714
a la pendiente y la textura del suelo
Criterios de segmentacion para calcular FC erodabilidad

Pendiente del Grado de Factor de
recorrido erodabilidad ponderación
< = 10% Bajo 0.0
10% - 20% Medio 1.0
>20% Alto 1.5
Cálculo
FC ero = 0.875648
a la pendiente (dificultad para acceder)
Criterios de segmentacion para calcular FC accesibilidad

< = 10% Bajo 0.0
10% - 20% Medio 1.0
>20% Alto 1.5
Cálculo
FC acc = 0.766839
0.9041534
0.8801917
0.9792332
0.7538860
Visitas/día
Visitas/año
. + Factor de personal)/Numero de criterios
est. Turis, 02)equipamiento y 03) personal))
es para la calificacion de los criterios" para la CM
ción de la Capacidad de Manejo

Calificación
Insatisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta optimizada
e pueden agregar depende del Proyectista
Factor Inf
Suma Factores (S) =S/(4*Nro
fact.)
12 0.75
10 0.625
8 0.5
0.625
Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta
pueden agregar depende del Proyectista
Factor Inf
Suma Factores (S) =S/(4*Nro
fact.)
5 0.3125
5 0.3125
0 0
5 0.3125
6 0.375
0 0
0.21875
Optimizada, ya que se trata de
ueden agregar depende del
Factor Inf
=S/(4*Nro fact.)
0.3333
0.3333
0.3333
0.4167
0.35417
s. + Factor de personal)/Nº de criterios

5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021
217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
CAPACIDAD DE CARGA DEL RECURSO
Para el caso del proyecto se realizara el calculo de la CCE del circuito que se realiza, a partir del estaciomamiento
1) Capacidad de Carga Fisica (CF)
CCF =(S/sp)*Nv NV=Hv/tv
S = Superficie disponible (Considerar que es del circuito turistico) Hv: Horario de visitas
sp = Superficie utilizada por una persona (Considerar la misma seccion de S) tv: Tiempo necesario para visitar cada
NV = Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día
Datos Cálculo
Long del circuito 3,860 m
Seccion circuito 1 m Hv =
Long usadax pers 1 m
S= 3,860 m2 CF =
sp = 1 m2
Hv= 8 Horas/día
tv= 3.0 Horas/visitante
Número de días laborales para visita = 313 Días al año
2) Capacidad de Carga Real (CR)
CCR=CCF x (Factor Social x Factor Erodabilidad x Factor Accesibilidad x Factor Cierres Te
2.1 Factor Social
FCsol=1-(ml/mt) ml=AT-AO
ml = Magnitud limitante AT = Area total del circuito

mt = Area total del circuito: Superficie disponible (S) Superficie disponible (S)
AO = Área Ocupada
Datos Calculo
AT/mt/S = 3,860 m2
pg = 15 personas NG =
dp = 4 m2 P=
Dist : personas 2 m AO =
Seccion circuito 2 m ml =
dtg = 80 m2
Dist x grupo 40 m FC sol =
Seccion circuito 2 m
2.2 Factor Erodabilidad
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita, esta estrechamente vinculada a la pendiente y la textura del suelo

ma = longitud del circuito o recorrido con erodabilidad alta
mm = longitud del circuito o recorrido con erodabilidad media
mb = longitud del circuito o recorrido con erodabilidad baja
Datos
mt = 3,860 m
ma = - m mala textura del suelo
mm = 480 m regular textura del suelo
mb = 3,380 m buena a regular textura
2.3 Factor Accesibilidad
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita, esta estrechamente vinculada a la pendiente (dificultad para acced

ma = longitud del circuito o recorrido con dificultad alta
mm = longitud del circuito o recorrido con dificultad media
mb = longitud del circuito o recorrido con dificultad baja
Datos
mt = 3,860 m
ma = 500 m Pendiente alta
mm = 150 m Pendiente media
mb = 3,210 m Pendiente baja
2.4 Factor Precipitación
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita.

Esta estrechamente vinculada a la pendiente (dificultad para acceder)
Fcpre=1-(hl/ht)
hl: Horas de lluvia limitante por año.

ht: Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.
Datos Cálculo
Promedio de lluvia es de 4
hl = 240 horas
horas al dia, por un periodo FC prec =
Numero de horas que llueve por diadepromedio:
90 dias al año
4
Numero de dias que llueve al año: 90
ht = 2,504 horas
Numero de horas por dia que se encuentra abierto: 8
Numero de dias laborales para visita: 313
2.5 Factor Brillo Solar
FCsol=1- hsl/ht x ms/mt
hsl = Horas de sol limitantes/año.

ht = Horas al año que el recurso turístico se encontrará disponible.
ms= Metros del recorrido interno sin cobertura.
mt = Metros totales del circuito o recorrido.
Datos Cálculo
hsl = 300 FC brill=

Horas de sol por dia = 4
Son 4 meses de sol
Numero de dias de sol= 75
ht = 2,504 horas
ms= 3,860 m
mt = 3,860 m
2.6 Factor Cierres Temporales
FCtem=1- hc/ht
hc= Horas al año que el recurso turístico estará cerrado.

ht = Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.
Datos Calculo
hc= 52 FC temp=
ht = 2,504
2.7 Factor Anegamiento
FCane=1- ma/mt
ma: Metros del recorrido interno con problemas de anegamiento.

mt : Metros totales de los recorridos internos.
Datos Calculo
ma = 950 FC ane=
mt = 3,860
2.8 Calculo Capacidad de Carga Real (CCR)
CCR=CCF x (Factor Social x Factor Erodabilidad x Factor Accesibilidad x Factor Cierres Temporales)
CCF = 10,293 Visitas /día CCR = 1,740

FC sol = 0.42857 544,714
FC ero = 0.87565
FC acc = 0.76684
FC prec = 0.90415
FC brill= 0.88019
FC temp= 0.97923
FC ane= 0.75389
4) Capacidad de Manejo (CM)
CM=( Factor porinstalacion turisticas + Factor equipamient. Turis. + Factor de personal)/Numero d
Numero de criterios es = 3 (Ya que se evalua 01) insfraest. Turis, 02)equipamiento y 03)
Para el calculo de cada factor se usara la siguiente tabla a fin de poder establecer "valores para la calificacion de los criterios"
Valores según Calificación para la determinación de la Capacidad de Manejo

% Valor
<=35 0
35-50 1
51-75 2
76-89 3
>=90 4
4.1 Factor de CM de las Instalaciones
1º Determinar la actual para las instalaciones

Cant. Actual
Instalacion turística (A)
Boletería 1
Senderos 1
Zona de estacionamiento 2
2º Analisis de factores de correcion para calculo de CM - Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de halla
Los factores a analizar cantidad, estado, localizacion, funcion. Si se encoentrara mas se pueden agregar depende del Proye
Cant. Actual Factor
Instalaciones turística (A) Cantidad Estado Localización Función
Boletería 1 4 2 3 3
Senderos 1 2 3 3 2
Zona de estacionamiento 2 3 3 1 2
Promedio
4.2 Factor de CM del equipamiento
1º Determinar la actual para el equipamiento
Cant. Actual
Equipamiento turístico (A)
Señalización interna y extern 1
Tachos de basura 3
Extinguidor 2
Luminaria 2
Bancas 8
Radio 4
2º Análisis de factores de correcion para calculo de CM - Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de halla
optimizada
Los factores a analizar cantidad, estado, localizacion, funcion. Si se encoentrara mas se pueden agregar depende del Proyectis
Cant. Actual Factor

Equipamiento turístico (A) Cantidad Estado Localización Función
Señalización interna y extern 1 1 1 2 1
Tachos de basura 3 2 1 1 1
Extinguidor 2 0 0 0 0
Luminaria 2 1 1 2 1
Bancas 8 2 1 2 1
Radio 4 2 3 3 3
Promedio
4.3 Factor de CM del personal

1º Determinar la actual para el personal
Cant. Actual
Personal (A)
Administrador 1
Cobrador (Cajero) 2
Vigilante 1
Operario Mntto 6
2º Analisis de factores de correcion para calculo de CM - Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de
hallar la oferta optimizada
Los factores a analizar cantidad, estado, localizacion, funcion. Si se encoentrara mas se pueden agregar depende del
Proyectista
Factor Suma
Cant. Actual Servicio al Factores
Cantidad Conocimiento (S)
Insfraestructura turìstica (A) cliente
Administrador 1 2 2 2 6
Cobrador (Cajero) 2 2 2 3 7
Vigilante 1 2 2 3 7
Operario Mntto 6 2 2 3 7
Promedio
4.4 Calculo de Capacidad de Manejo (CM)
CM=( Factor por instalaciones tur. + Factor equipamient. Turis. + Factor de personal)/Nº de cr
CM = 51.39%
5) Capacidad de Carga Efectiva (CCE)
CCE=CCR x CM
CCE = 894.32 visitantes por dia
6) RESUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA
Días laborales para visita al año = 313 dias
Descripcion Visitas por Visitas por año

dia
Capacidad de Carga Fisica CCF = 10,293 3,221,709
Capacidad de Carga Real CCR = 1,740 544,620
Capacidad de Manejo CM = 51.39%
Capacidad de Carga Efectiva CCE = 894 279,822
Oferta Actual
Año 0 1 2 3 4
Visitantes 2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Actual 279,822 279,822 279,822 279,822 279,822
Total 279,822 279,822 279,822 279,822 279,822
estaciomamiento
NV=Hv/tv
Hv: Horario de visitas

tv: Tiempo necesario para visitar cada sitio
2.67 Visitas/día
10,293.33 Visitas/día
3,221,813.33 Visitas/año
r Accesibilidad x Factor Cierres Temporales)
AO=P x dp
P=NG x pg
NG=AT/((pg x dp)+dtg)
disponible (S) P = Personas simultáneas en el Recurso
dp = Distancia por persona
NG = Número de grupo
pg = Personas por grupo
dtg = Distancia por grupo
27.57
413.57
1,654.29
2,205.71
0.4285714285714
a la pendiente y la textura del suelo
Criterios de segmentacion para calcular FC erodabilidad

< = 10% Bajo 0.0
10% - 20% Medio 1.0
>20% Alto 1.5
Cálculo
FC ero = 0.875648
a la pendiente (dificultad para acceder)
Criterios de segmentacion para calcular FC accesibilidad

< = 10% Bajo 0.0
10% - 20% Medio 1.0
>20% Alto 1.5
Cálculo
FC acc = 0.766839
0.9041534
0.8801917
0.9792332
0.7538860
Visitas/día
Visitas/año
. + Factor de personal)/Numero de criterios
est. Turis, 02)equipamiento y 03) personal))
es para la calificacion de los criterios" para la CM
ción de la Capacidad de Manejo

Calificación
Insatisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta optimizada
e pueden agregar depende del Proyectista
Factor Inf 4 corresponde al mayor valor
Suma Factores (S) =S/(4*Nro de calificacion, pues se
fact.) supone que todos ellos son
12 0.75 satisfactorios
10 0.625
9 0.5625
0.64583333333
Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta
ueden agregar depende del Proyectista
Factor Inf 4 corresponde al mayor valor

Suma Factores (S) =S/(4*Nro de calificacion, pues se
fact.) supone que todos ellos son
5 0.3125 satisfactorios
5 0.3125
0 0
5 0.3125
6 0.375
11 0.6875
0.33333
Optimizada, ya que se trata de
ueden agregar depende del
4 corresponde al mayor
Factor Inf valor de calificacion, pues
=S/(4*Nro fact.) se supone que todos
ellos son satisfactorios
0.5000
0.5833
0.5833
0.5833
0.56250
s. + Factor de personal)/Nº de criterios

5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021
279,822 279,822 279,822 279,822 279,822 279,822
279,822 279,822 279,822 279,822 279,822 279,822
Oferta Situacion actual CAPACIDAD DE CARGA)
Año 0 1 2 3 4 5
Visitantes 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oferta situacion actual (CCR) 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
Balance Oferta - Demanda Sin proyecto
Año 0 1 2 3 4 5
#REF! 2011
#REF! 2012
#REF! 2013
#REF! 2014
#REF! 2015
#REF! 2016
#REF!
Oferta Optimizada 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
Demanda sin proyecto 84,718 89,214 93,710 98,206 102,702 107,198
Brecha (D-O) -132,817 -128,321 -123,825 -119,329 -114,833 -110,337
Balance Oferta - Demanda
Año 0 1 2 3 4 5
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oferta Optimizada 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
Demanda efectiva 257,155 271,469 285,784 300,098 314,413 328,727
Brecha (D-O) 39,620 53,934 68,249 82,563 96,878 111,192
Balance Demanda con proyecto - Oferta Optimizada

500000
400000
300000
200000
100000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oferta Optimizada Demanda efectiva

6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021
217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
6 7 8 9 10
2017
#REF! 2018
#REF! 2019
#REF! 2020
#REF! 2021
#REF!
217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
111,694 116,190 120,686 125,182 129,678
-105,841 -101,345 -96,849 -92,353 -87,857
6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021
217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
343,042 357,356 371,671 385,986 400,300
125,507 139,821 154,136 168,451 182,765
o - Oferta Optimizada
Brecha
2017 2018 2019 2020 2021
Demanda efectiva
Oferta sin proyecto de las instalaciones turisticas
Fuente: Diagnostico del PIP
Número de días laborales para visita (días) del RT 313.00
Instalacion turistica Tipo de servicio Unidad Tiempo de Capacidad Maxima de aforo Capacidad utilizada de aforo
Area Horario de (*) (*) Numero de
disponible(*) recorrido o atencion (*) servicios Observaciones
(m2) atencion (*) (horas)
(horas) personas/día personas/año personas/día personas/año ofrecidos/año
Capacidad de carga Disfrute del RT turistas/dia #REF! 3.00 9:00 - 16:00 695.00 217,535.00 200.00 77,491.00 77,491.00
Senderos de circuitos Interpretación cultural y turistas/dia 3,860.00 3.00 9:00 - 16:00 200.00 62,600.00 200.00 62,600.00 62,600.00
Internos orientación
Boleteria suministro de boleto turistas/dia 4.00 0.10 9:00 - 15:00 96.00 30,048.00 200.00 62,600.00 62,600.00 Deficit de servicio. Colas en el
turistico servicio
Estacionamiento Estacionamiento de turistas/dia 500.00 4.00 9:00 - 17:00 176.00 55,088.00 200.00 62,600.00 62,600.00 Deficit. utilizacion de la via
vehiculos publica
Museo de sitio Interpretacion cultural turistas/dia 271.00 0.50 9:00 - 16:00 50.00 15,650.00 20.00 6,260.00 6,260.00 Subutilizacion por baja calidad
de la muestra museografica
Mirador Disfrute del paisaje turistas/dia - - - - - - - -
(*) Informacion proporcionada a partir del Diagnostico, entrevistas y levantamiento de informacion en el campo
Oferta Optimizada de las instalaciones turisticas

Fuente: Diagnostico del PIP
Número de días laborales para visita (días) del RT 313.00
Capacidad de instalaciones turisticas
Area Area por Numero de Tiempo de Número de

disponible persona / personas por Area entre Area por grupo Horario de atención recorrido o Numero de Numero Capacidad días laborales Capacidad
Instalacion turistica Tipo de servicio Unidad grupo / maximo de Maxima Maxima
para la visita vehiculo grupos (m2) (m2) (horas) atencion visitas por dia para visita
(m2) (m2) vehiculos (horas) grupos /dia (personas/día) (días) (personas/Año)
(Und)
Senderos de circuitos Interpretación cultural y turistas/dia 3,860.00 1.00 15.00 50.00 65.00 9:00 - 16:00 7.00 3.00 2.33 139.00 2,085.00 313.00 652,605.00
Internos orientación
Boleteria suministro de boleto turistas/dia 10.00 1.00 15.00 1.00 16.00 9:00 - 15:00 6.00 0.10 60.00 38.00 570.00 313.00 178,410.00
turistico
Estacionamiento Estacionamiento de turistas/dia 500.00 16.00 15.00 1.00 241.00 9:00 - 17:00 8.00 4.00 2.00 4.00 60.00 313.00 18,780.00
vehiculos
Museo de sitio Interpretación cultural turistas/dia 271.00 3.00 15.00 50.00 95.00 9:00 - 16:00 7.00 0.50 14.00 40.00 600.00 313.00 187,800.00
Mirador Disfrute del paisaje turistas/dia 50.00 2.00 15.00 10.00 40.00 9:00 - 15:00 6.00 1.00 6.00 8.00 120.00 313.00 37,560.00
(1) Se obtendra informacion a partir de la entrevistas con los gestores del recurso turistico. ANALISIS DE LA INSTALACION NUEVA
(2) El espacio por persona en senderos es de 1 m2 y para areas abiertas se recomienda que sea de 2 m2
(3) La distancia entre grupos para senderos se determinara a partir de las entrevistas con los gestores del recurso turistico, se recomienda una distancia minima de 50 m. la seccion sera definida por el proyectista. Para el caso es de 5 m
(4) Número de días laborales para visita, no incluye los feriados, fiestas navideñas, pascua y dia del trabajo
(5) Area por persona para salas de exposicion es de 3 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma A.090
(6) Area por persona para estacionamiento es de 16 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma A.090
(7) Area por persona para ambientes administrativos es de 10 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma A.090
Balance de las instalaciones turisticas
Comparación para la determinacion del factor limitante

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda de la unidad 257,155 271,469 285,784 300,098 314,413 328,727 343,042 357,356 371,671 385,986 400,300
productiva
Capacidad de carga RT 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535
(Optimizada)
El factor limitante es la demanda
Balance de las instalaciones turisticas
Area Capacidad Demanda

disponible Maxima Capacidad de Efectiva Balance Balance Resultado del
Instalacion turistica Tipo de servicio para la visita (personas/Añ Carga Efectiva unidad (personas/año) (personas/día) servicio Comentarios
(m2) o) del RT productiva ofrecido
(Año 10)
Senderos de circuitos Interpretación cultural y 3,860 652,605.00 217,535.00 400,300.12 435,070.00 1,390.00 "Superavit" Rehabilitacion de senderos y mejora de
Internos orientación señalizacion
Boleteria suministro de boleto 10 178,410.00 217,535.00 400,300.12 -39,125.00 -125.00 Déficit Ampliacion y reubicacion de boletería
turistico
Estacionamiento Estacionamiento de 500 18,780.00 217,535.00 400,300.12 -198,755.00 -635.00 Déficit Ampliacion y reunicacion de estacionamiento
vehiculos
Museo de sitio Interpretación cultural 271 187,800.00 217,535.00 400,300.12 -29,735.00 -95.00 Déficit Ampliacion y remodelacion del museo de sitio
Mirador Disfrute del paisaje 50 37,560.00 217,535.00 400,300.12 -179,975.00 -575.00 Déficit Construccion del mirador turistico
Factores de Correcion Social
Descripcion FC
Mano de Obra Calificad 0.91
Mano de Obra No Califi 0.41
Materiales Transables 0.85
Combustibles 0.00
Servicios y otros 0.91
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1 UNIDAD
1.- Adecuadas facilidades turísticas en el C.A. Sillustani

MF 1 Se crean los servicios de interpretación cultural
MF 2 Eficiente atención para el ingreso
Accion1 y 2 Construcción del Museo de Sitio
2.1 Elaboració n de Expediente Técnico consultoria
2.2 Consultoría: Elaboració n de un guió n museográ fico para consultoria
Museo de Sitio
2.3 Ejecució n de obras del museo de sitio m2
2.4 Equipamiento y material museográ fico del Museo de m2
Sitio
2.5 Ejecució n de obras de rehabilitacion del area m2
abandonada
2.6 Contratació n de Supervisió n de Obra servicio
2.7 Medidas de mitigació n de impacto ambiental glb
MF 3 Se amplia la capacidad del estacionamiento

Acción 3 Ampliación y reubicación del estacionamiento
3.1 Elaboració n de Expediente Técnico consultoría
3.2 Ejecució n de obras de estacionamiento m2
MF 4 Se crea el servicio de observación del paisaje

Acción 4 Construcción de un mirador turístico
4.1 Elaboració n de Expediente Técnico mirador turístico consultoría
4.2 Ejecució n de obras de mirador turístico m2
2.- Adecuada presentación del C.A. Sillustani

MF 5 Adecuada conservación de las Chullpas de Sillustani
Acción 5 Investigación y conservación arqueológica
5.1 Investigacion y prospecció n arqueoló gica consultoría
5.2 Elaboració n de Expediente Técnico Arqueoló gico consultoría
5.3 Ejecució n de obras de conservació n m2
MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos
Acción 6 Instalación de pararrayos en las chullpas
6.2 Suministro e Instalació n de pararrayos m2
6.3 Otras obras de protecció n m2
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno

Acción 7 Mejoramiento de senderos
7.1 Elaboració n de Expediente Técnico de senderos consultoría
7.2 Ejecució n de obras de senderos m2
Acción 8 Instalación de señalética

8.1 Elaboració n de Expediente Técnico de señ alizació n consultoría
8.2 Instalació n de letreros unidad
3.- Eficiente gestión turística cultural del C. A. Sillustani

MF 8 Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios
Acción 9 Difusión de buenas practicas en calidad turística
9.1 Contratació n de un capacitador servicio
9.2 Material de trabajo servicio
Cursos de capacitació n en calidad turística a la Curso
9.3 DIRCETUR y operadores turísticos
MF 9 Mejora de la cultura turística de la población.

Acción 10 Capacitación a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turística

Cursos de capacitació n en cultura turística a la Curso
10.3. DIRCETUR y operadores turísticos
Acción 11 Campañas de Sensibilización a pobladores -

11.1 Contratació n de servicio de capacitació n servicio
Taller de sensibilizació n dirigida a la població n y Curso
11.3 centros educativos
MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani

Acción 12 Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani
Elaboració n, diagramació n e impresió n Material servicio
12.1 promocional (video turístico y material impreso
12.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco servicio
Componente 1
Componente 2
Componente 3
TO
RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 01
Descripcion Costo Directo
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 180,000.00

2, Investigacion y prospección arqueológica 20,000.00
3. Inversión Fija (Infraestructura) 1,836,025.00
4. Equipamiento 275,000.00
5. Inversión Intangible (Difusión y Capacitacion) 160,500.00
6. Supervision 80,000.00
7. Mitigacion Ambiental 130,000.00
Total 2,681,525.00
EQUIPO Y
COSTO
CANTIDAD C.U. MOC MONC MATERIALES HERRAMIEN DIRECTO
TAS
1,582,525.00
544,525.00
1 50,000.00 50,000.00 50,000.00
1 18,000.00 18,000.00 18,000.00
320 600.00 80,000.00 16,000.00 80,000.00 16,000.00 192,000.00

200 850.00 70,000.00 10,000.00 70,000.00 20,000.00 170,000.00
271 275.00 27,100.00 20,325.00 6,775.00 20,325.00 74,525.00
3 5,000.00 15,000.00 15,000.00

1 25,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 25,000.00
970,000.00
1 30,000.00 30,000.00 30,000.00
2000 450.00 300,000.00 150,000.00 300,000.00 150,000.00 900,000.00
3 5,000.00 15,000.00 15,000.00
1 25,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 25,000.00
68,000.00
1 12,000.00 12,000.00 12,000.00
60 350.00 9,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 21,000.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
1 25,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 25,000.00
938,500.00
225,000.00
1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
250 700.00 62,500.00 12,500.00 87,500.00 12,500.00 175,000.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
310,000.00
1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
150 700.00 37,500.00 7,500.00 52,500.00 7,500.00 105,000.00
500 350.00 50,000.00 37,500.00 50,000.00 37,500.00 175,000.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
343,000.00
1 15,000.00 15,000.00 15,000.00
480 600.00 120,000.00 24,000.00 120,000.00 24,000.00 288,000.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
1 30,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 30,000.00
60,500.00
1 15,000.00 15,000.00 15,000.00
15 700.00 3,750.00 750.00 5,250.00 750.00 10,500.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
1 25,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 25,000.00
160,500.00
38,000.00
2 7,500.00 15,000.00 15,000.00
1 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2 5500 11,000.00 11,000.00
colla en cultura turística 38,000.00

2 7,500.00 15,000.00 15,000.00
1 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2 5500 11,000.00 11,000.00
7.00 22,500.00 32,500.00 - 12,000.00 - 44,500.00

1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5 5500 27,500.00 27,500.00
40,000.00
1 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Costo Directo
Componente 1 Adecuadas facilidades turísticas en el C.A. Sillustani 1,582,525.00

Componente 2 Adecuada presentación del C.A. Sillustani 938,500.00
Componente 3 Eficiente gestión turística cultural del C. A. Sillustani 160,500.00
TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1 2,681,525.00
Gastos Utilidad Impuestos Monto a precios Monto a precios
Generales privados sociales
18,000.00 18,000.00 38,880.00 254,880.00 231,709.09
2,000.00 2,000.00 4,320.00 28,320.00 25,745.45
183,602.50 183,602.50 396,581.40 2,599,811.40 2,130,721.84
27,500.00 27,500.00 59,400.00 389,400.00 339,078.33
16,050.00 16,050.00 34,668.00 227,268.00 202,592.73
8,000.00 8,000.00 17,280.00 113,280.00 102,981.82
13,000.00 13,000.00 28,080.00 184,080.00 126,511.64
268,152.50 268,152.50 579,209.40 3,797,039.40 3,159,340.89
A precios privados
incluyen costos indirectos (GG, Utili
Gastos Impuestos
Generales Utilidad Parcial
IR = 10%
Total A Precios Mano de Obra
10% 10% IGV = 18% Privados (S/.) Calificada
158,252.50 158,252.50 1,899,030.00 341,825.40 2,240,855.40
54,452.50 54,452.50 653,430.00 117,617.40 771,047.40 372,549.60

5,000.00 5,000.00 60,000.00 10,800.00 70,800.00 70,800.00
1,800.00 1,800.00 21,600.00 3,888.00 25,488.00 25,488.00
19,200.00 19,200.00 230,400.00 41,472.00 271,872.00 113,280.00

17,000.00 17,000.00 204,000.00 36,720.00 240,720.00 99,120.00
7,452.50 7,452.50 89,430.00 16,097.40 105,527.40 38,373.60
1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00

2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 4,248.00
97,000.00 97,000.00 1,164,000.00 209,520.00 1,373,520.00 492,768.00

3,000.00 3,000.00 36,000.00 6,480.00 42,480.00 42,480.00
90,000.00 90,000.00 1,080,000.00 194,400.00 1,274,400.00 424,800.00
1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00
2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 4,248.00
6,800.00 6,800.00 81,600.00 14,688.00 96,288.00 48,144.00

1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00 16,992.00
2,100.00 2,100.00 25,200.00 4,536.00 29,736.00 12,744.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00
2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 4,248.00
93,850.00 93,850.00 1,126,200.00 202,716.00 1,328,916.00
22,500.00 22,500.00 270,000.00 48,600.00 318,600.00 159,300.00

2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 28,320.00
2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 28,320.00
17,500.00 17,500.00 210,000.00 37,800.00 247,800.00 88,500.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00
31,000.00 31,000.00 372,000.00 66,960.00 438,960.00 166,380.00
2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 28,320.00
10,500.00 10,500.00 126,000.00 22,680.00 148,680.00 53,100.00
17,500.00 17,500.00 210,000.00 37,800.00 247,800.00 70,800.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00
34,300.00 34,300.00 411,600.00 74,088.00 485,688.00 212,400.00

1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00
28,800.00 28,800.00 345,600.00 62,208.00 407,808.00 169,920.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00
3,000.00 3,000.00 36,000.00 6,480.00 42,480.00 7,080.00
6,050.00 6,050.00 72,600.00 13,068.00 85,668.00 44,958.00

1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00
1,050.00 1,050.00 12,600.00 2,268.00 14,868.00 5,310.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00
2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 4,248.00
16,050.00 16,050.00 192,600.00 34,668.00 227,268.00
3,800.00 3,800.00 45,600.00 8,208.00 53,808.00 36,816.00

1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00
1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00 -
1,100.00 1,100.00 13,200.00 2,376.00 15,576.00
15,576.00
3,800.00 3,800.00 45,600.00 8,208.00 53,808.00 36,816.00

1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00
1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00 -
1,100.00 1,100.00 13,200.00 2,376.00 15,576.00
15,576.00
4,450.00 4,450.00 53,400.00 9,612.00 63,012.00 46,020.00

500.00 500.00 6,000.00 1,080.00 7,080.00 7,080.00
1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00 -
2,750.00 2,750.00 33,000.00 5,940.00 38,940.00
38,940.00
4,000.00 4,000.00 48,000.00 8,640.00 56,640.00 42,480.00

2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00
14,160.00
2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 28,320.00
Gastos Total A Precios Total a precios

Generales Utilidad Parcial Impuestos Privados (S/.) Sociales (S/.)
158,252.50 158,252.50 1,899,030.00 341,825.40 2,240,855.40 1,813,276.56
93,850.00 93,850.00 1,126,200.00 202,716.00 1,328,916.00 1,143,471.61
16,050.00 16,050.00 192,600.00 34,668.00 227,268.00 202,592.73
268,152.50 268,152.50 3,217,830.00 579,209.40 3,797,039.40 3,159,340.89
recios privados A precios sociales
uyen costos indirectos (GG, Utilidad, Impuestos)
Mano de Mano de
Mano de Equipos y Obra Obra No
Obra No Materiales Total
Calificada Herramientas Calificada Calificada
(0,91) (0,41)
79,756.20 236,153.40 82,588.20 771,047.40 338,681.45 32,700.04

- - - 70,800.00 64,363.64 -
- - - 25,488.00 23,170.91 -
22,656.00 113,280.00 22,656.00 271,872.00 102,981.82 9,288.96

14,160.00 99,120.00 28,320.00 240,720.00 90,109.09 5,805.60
28,780.20 9,593.40 28,780.20 105,527.40 34,885.09 11,799.88
- - - 21,240.00 19,309.09 -
14,160.00 14,160.00 2,832.00 35,400.00 3,861.82 5,805.60
226,560.00 438,960.00 215,232.00 1,373,520.00 447,970.91 92,889.60

- - - 42,480.00 38,618.18 -
212,400.00 424,800.00 212,400.00 1,274,400.00 386,181.82 87,084.00
- - - 21,240.00 19,309.09 -
14,160.00 14,160.00 2,832.00 35,400.00 3,861.82 5,805.60
18,408.00 22,656.00 7,080.00 96,288.00 43,767.27 7,547.28

- - - 16,992.00 15,447.27 -
4,248.00 8,496.00 4,248.00 29,736.00 11,585.45 1,741.68
- - - 14,160.00 12,872.73 -
14,160.00 14,160.00 2,832.00 35,400.00 3,861.82 5,805.60
17,700.00 123,900.00 17,700.00 318,600.00 144,818.18 7,257.00

- - - 28,320.00 25,745.45 -
- - - 28,320.00 25,745.45 -
17,700.00 123,900.00 17,700.00 247,800.00 80,454.55 7,257.00
- - - 14,160.00 12,872.73 -
63,720.00 145,140.00 63,720.00 438,960.00 151,254.55 26,125.20
- - - 28,320.00 25,745.45 -
10,620.00 74,340.00 10,620.00 148,680.00 48,272.73 4,354.20
53,100.00 70,800.00 53,100.00 247,800.00 64,363.64 21,771.00
- - - 14,160.00 12,872.73 -
48,144.00 184,080.00 41,064.00 485,688.00 193,090.91 19,739.04

- - - 21,240.00 19,309.09 -
33,984.00 169,920.00 33,984.00 407,808.00 154,472.73 13,933.44
- - - 14,160.00 12,872.73 -
14,160.00 14,160.00 7,080.00 42,480.00 6,436.36 5,805.60
15,222.00 21,594.00 3,894.00 85,668.00 40,870.91 6,241.02
- - - 21,240.00 19,309.09 -
1,062.00 7,434.00 1,062.00 14,868.00 4,827.27 435.42
- - - 14,160.00 12,872.73 -
14,160.00 14,160.00 2,832.00 35,400.00 3,861.82 5,805.60
- 16,992.00 - 53,808.00 33,469.09 -

- - - 21,240.00 19,309.09 -
- 16,992.00 - 16,992.00 - -
- - - 15,576.00 14,160.00 -
- 16,992.00 - 53,808.00 33,469.09 -

- - - 21,240.00 19,309.09 -
- 16,992.00 - 16,992.00 - -
- - - 15,576.00 14,160.00 -
- 16,992.00 - 63,012.00 41,836.36 -
- - - 7,080.00 6,436.36 -
- 16,992.00 - 16,992.00 - -
- - - 38,940.00 35,400.00 -
- 14,160.00 - 56,640.00 38,618.18 -
- 14,160.00 - 28,320.00 12,872.73 -
- - - 28,320.00 25,745.45 -
Materiales Equipos y Total
Herramientas
1,813,276.56
200,130.00 69,990.00 641,501.50

- - 64,363.64
- - 23,170.91
96,000.00 19,200.00 227,470.78

84,000.00 24,000.00 203,914.69
8,130.00 24,390.00 79,204.97
- - 19,309.09
12,000.00 2,400.00 24,067.42
372,000.00 182,400.00 1,095,260.51

- - 38,618.18
360,000.00 180,000.00 1,013,265.82
- - 19,309.09
12,000.00 2,400.00 24,067.42
19,200.00 6,000.00 76,514.55

- - 15,447.27
7,200.00 3,600.00 24,127.13
- - 12,872.73
12,000.00 2,400.00 24,067.42
1,143,471.61
105,000.00 15,000.00 272,075.18

- - 25,745.45
- - 25,745.45
105,000.00 15,000.00 207,711.55
- - 12,872.73
123,000.00 54,000.00 399,054.55
- - 25,745.45
63,000.00 9,000.00 135,163.64
60,000.00 45,000.00 225,272.73
- - 12,872.73
156,000.00 34,800.00 403,629.95

- - 19,309.09
144,000.00 28,800.00 341,206.17
- - 12,872.73
12,000.00 6,000.00 30,241.96
18,300.00 3,300.00 68,711.93
- - 19,309.09
6,300.00 900.00 12,462.69
- - 12,872.73
12,000.00 2,400.00 24,067.42
202,592.73
14,400.00 - 47,869.09
- - 19,309.09
14,400.00 - 14,400.00
- - 14,160.00
14,400.00 - 47,869.09
- - 19,309.09
14,400.00 - 14,400.00
- - 14,160.00
14,400.00 - 56,236.36
- - 6,436.36
14,400.00 - 14,400.00
- - 35,400.00
12,000.00 - 50,618.18
12,000.00 - 24,872.73
- - 25,745.45
1,813,276.56
1,143,471.61
202,592.73
3,159,340.89
Descripcion FC
Mano de Obra Calificad 0.91
Mano de Obra No Califi 0.41
Materiales Transables 0.85
Combustibles 0.00
Servicios y otros 0.91
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1 UNIDAD

Accion 2 Rehabilitacion y mejoramiento del Museo de Sitio
1.1 Elaboració n de Expediente Técnico consultoria
1.2 Consultoría: Elaboració n de un guió n museográ fico para consultoria
Museo de Sitio
1.3 Ejecucion de obras de rehabilitació n y mejoramiento de m2
Salas de Exhibició n
1.4 Equipamiento y material museográ fico del Museo de m2
Sitio

Acción 3 Ampliación y reubicación del estacionamiento
3.2 Ejecució n de obras de estacionamiento m2
3.3 Ejecució n de obras de rehabilitacion del area m2
abandonada

Acción 4 Construcción de un mirador turístico
4.1 Elaboració n de Expediente Técnico mirador turístico consultoría
4.2 Ejecució n de obras de mirador turístico m2

Acción 5 Investigación y conservación arqueológica
5.1 Investigacion y prospecció n arqueoló gica consultoría
5.2 Elaboració n de Expediente Técnico Arqueoló gico consultoría
5.3 Ejecució n de obras de conservació n m2

Acción 6 Instalación de pararrayos en las chullpas
6.2 Suministro e Instalació n de pararrayos m2
6.3 Otras obras de protecció n m2

Acción 7 Mejoramiento de senderos
7.1 Elaboració n de Expediente Técnico de senderos consultoría
7.2 Ejecució n de obras de senderos m2
Acción 8 Instalación de señalética

8.1 Elaboració n de Expediente Técnico de señ alizació n consultoría
8.2 Instalació n de letreros unidad

Acción 9 Difusión de buenas practicas en calidad turística
9.3 Cursos de capacitació n en calidad turística a la Curso
DIRCETUR y operadores turísticos

Acción 10 Capacitación a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turística
10.3 Cursos de capacitació n en cultura turística a la Curso
DIRCETUR y operadores turísticos
Acción 11 Campañas de Sensibilización a pobladores -

11.1 Contratació n de servicio de capacitació n servicio
11.3 Taller de sensibilizació n dirigida a la població n y Curso
centros educativos

Acción 12 Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani
12.1 Elaboració n, diagramació n e impresió n Material servicio
promocional (video turístico y material impreso
12.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco servicio
Componente 1
Componente 2
Componente 3
TOT
Descripcion Costo Directo
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 180,000.00

2, Investigacion y prospección arqueológica 20,000.00
3. Inversión Fija (Infraestructura) 1,968,500.00
4. Equipamiento 275,000.00
5. Inversión Intangible (Difusión y Capacitacion) 160,500.00
6. Supervision 80,000.00
7. Mitigacion Ambiental 130,000.00
Total 2,814,000.00
EQUIPO Y
COSTO
CANTIDAD C.U. MOC MONC MATERIALES HERRAMIENT DIRECTO
AS
1,715,000.00
467,000.00
1 50,000.00 50,000.00 50,000.00
1 18,000.00 18,000.00 18,000.00
270 700.00 67,500.00 13,500.00 81,000.00 27,000.00 189,000.00
200 850.00 70,000.00 10,000.00 70,000.00 20,000.00 170,000.00
3 5,000.00 15,000.00 15,000.00

1 25,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 25,000.00
1,180,000.00
1 30,000.00 30,000.00 30,000.00
2000 450.00 300,000.00 150,000.00 300,000.00 150,000.00 900,000.00
600 350.00 90,000.00 30,000.00 60,000.00 30,000.00 210,000.00
3 5,000.00 15,000.00 15,000.00

1 25,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 25,000.00
68,000.00
1 12,000.00 12,000.00 12,000.00
60 350.00 9,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 21,000.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
1 25,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 25,000.00
938,500.00
225,000.00
1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
250 700.00 62,500.00 12,500.00 87,500.00 12,500.00 175,000.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
310,000.00
1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
150 700.00 37,500.00 7,500.00 52,500.00 7,500.00 105,000.00
500 350.00 50,000.00 37,500.00 50,000.00 37,500.00 175,000.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
343,000.00
1 15,000.00 15,000.00 15,000.00
480 600.00 120,000.00 24,000.00 120,000.00 24,000.00 288,000.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
1 30,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 30,000.00
60,500.00
1 15,000.00 15,000.00 15,000.00
15 700.00 3,750.00 750.00 5,250.00 750.00 10,500.00
2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
1 25,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 25,000.00
160,500.00
38,000.00
2 7,500.00 15,000.00 15,000.00
1 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2 5500 11,000.00 11,000.00
ncolla en cultura turística 38,000.00

2 7,500.00 15,000.00 15,000.00
1 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2 5500 11,000.00 11,000.00
7.00 22,500.00 32,500.00 - 12,000.00 - 44,500.00

1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5 5500 27,500.00 27,500.00
40,000.00
1 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Costo Directo
Componente 1 Adecuadas facilidades turísticas en el C.A. Sillustani 1,715,000.00

Componente 2 Adecuada presentación del C.A. Sillustani 938,500.00
Componente 3 Eficiente gestión turística cultural del C. A. Sillustani 160,500.00
TOTAL COSTO ALTERNATIVA 2 2,814,000.00
Gastos Utilidad Impuestos Monto a precios Monto a precios
Generales privados sociales
18,000.00 18,000.00 38,880.00 254,880.00 231,709.09
2,000.00 2,000.00 4,320.00 28,320.00 25,745.45
196,850.00 196,850.00 425,196.00 2,787,396.00 2,255,507.81
27,500.00 27,500.00 59,400.00 389,400.00 328,541.62
16,050.00 16,050.00 34,668.00 227,268.00 202,592.73
8,000.00 8,000.00 17,280.00 113,280.00 102,981.82
13,000.00 13,000.00 28,080.00 184,080.00 126,511.64
281,400.00 281,400.00 607,824.00 3,984,624.00 3,273,590.15
-
A precios privados
Estos incluyen costos indirectos (GG, Utilid

Gastos Impuestos
Generales Utilidad Parcial
IR = 10% Mano de Mano de
Total A Precios Obra Obra No
10% 10% IGV = 18% Privados (S/.) Calificada Calificada
171,500.00 171,500.00 2,058,000.00 370,440.00 2,428,440.00
46,700.00 46,700.00 560,400.00 100,872.00 661,272.00 ### 47,436.00

5,000.00 5,000.00 60,000.00 10,800.00 70,800.00 70,800.00 -
1,800.00 1,800.00 21,600.00 3,888.00 25,488.00 25,488.00 -
18,900.00 18,900.00 226,800.00 40,824.00 267,624.00 95,580.00 19,116.00
17,000.00 17,000.00 204,000.00 36,720.00 240,720.00 99,120.00 14,160.00
1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00 -

2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 4,248.00 14,160.00
118,000.00 118,000.00 1,416,000.00 254,880.00 1,670,880.00 ### 269,040.00

3,000.00 3,000.00 36,000.00 6,480.00 42,480.00 42,480.00 -
90,000.00 90,000.00 1,080,000.00 194,400.00 1,274,400.00 ### 212,400.00
21,000.00 21,000.00 252,000.00 45,360.00 297,360.00 ### 42,480.00
1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00 -

2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 4,248.00 14,160.00
6,800.00 6,800.00 81,600.00 14,688.00 96,288.00 ### 18,408.00

1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00 16,992.00 -
2,100.00 2,100.00 25,200.00 4,536.00 29,736.00 12,744.00 4,248.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00 -
2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 4,248.00 14,160.00
93,850.00 93,850.00 1,126,200.00 202,716.00 1,328,916.00
22,500.00 22,500.00 270,000.00 48,600.00 318,600.00 ### 17,700.00

2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 28,320.00 -
2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 28,320.00 -
17,500.00 17,500.00 210,000.00 37,800.00 247,800.00 88,500.00 17,700.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00 -
31,000.00 31,000.00 372,000.00 66,960.00 438,960.00 ### 63,720.00

2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 28,320.00 -
10,500.00 10,500.00 126,000.00 22,680.00 148,680.00 53,100.00 10,620.00
17,500.00 17,500.00 210,000.00 37,800.00 247,800.00 70,800.00 53,100.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00 -
34,300.00 34,300.00 411,600.00 74,088.00 485,688.00 ### 48,144.00

1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00 -
28,800.00 28,800.00 345,600.00 62,208.00 407,808.00 ### 33,984.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00 -
3,000.00 3,000.00 36,000.00 6,480.00 42,480.00 7,080.00 14,160.00
6,050.00 6,050.00 72,600.00 13,068.00 85,668.00 ### 15,222.00

1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00 -
1,050.00 1,050.00 12,600.00 2,268.00 14,868.00 5,310.00 1,062.00
1,000.00 1,000.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00 14,160.00 -
2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 4,248.00 14,160.00
16,050.00 16,050.00 192,600.00 34,668.00 227,268.00
3,800.00 3,800.00 45,600.00 8,208.00 53,808.00 ### -

1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00 -
1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00 - -
1,100.00 1,100.00 13,200.00 2,376.00 15,576.00 15,576.00 -
3,800.00 3,800.00 45,600.00 8,208.00 53,808.00 ### -

1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 21,240.00 -
1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00 - -
1,100.00 1,100.00 13,200.00 2,376.00 15,576.00 15,576.00 -
4,450.00 4,450.00 53,400.00 9,612.00 63,012.00 ### -

500.00 500.00 6,000.00 1,080.00 7,080.00 7,080.00 -
1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00 - -
2,750.00 2,750.00 33,000.00 5,940.00 38,940.00 38,940.00 -
4,000.00 4,000.00 48,000.00 8,640.00 56,640.00 ### -

2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 14,160.00 -
2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 28,320.00 -
Gastos Total A Precios Total a precios

Generales Utilidad Parcial Impuestos Privados (S/.) Sociales (S/.)
171,500.00 171,500.00 2,058,000.00 370,440.00 2,428,440.00 1,972,200.62
93,850.00 93,850.00 1,126,200.00 202,716.00 1,328,916.00 1,098,796.81
16,050.00 16,050.00 192,600.00 34,668.00 227,268.00 202,592.73
281,400.00 281,400.00 3,376,800.00 607,824.00 3,984,624.00 3,273,590.15
A precios sociales
en costos indirectos (GG, Utilidad)
Mano de Mano de
Materiales Equipos y Total Obra Obra No Materiales
Herramientas Calificada Calificada (0,85)
(0,91) (0,41)
227,976.00 69,384.00 661,272.00 287,705.45 19,448.76 193,200.00

- - 70,800.00 64,363.64 - -
- - 25,488.00 23,170.91 - -
114,696.00 38,232.00 267,624.00 86,890.91 7,837.56 97,200.00
99,120.00 28,320.00 240,720.00 90,109.09 5,805.60 84,000.00
- - 21,240.00 19,309.09 - -
14,160.00 2,832.00 35,400.00 3,861.82 5,805.60 12,000.00
523,920.00 257,712.00 1,670,880.00 563,825.45 110,306.40 444,000.00

- - 42,480.00 38,618.18 - -
424,800.00 212,400.00 1,274,400.00 386,181.82 87,084.00 360,000.00
84,960.00 42,480.00 297,360.00 115,854.55 17,416.80 72,000.00
- - 21,240.00 19,309.09 - -
14,160.00 2,832.00 35,400.00 3,861.82 5,805.60 12,000.00
22,656.00 7,080.00 96,288.00 43,767.27 7,547.28 19,200.00

- - 16,992.00 15,447.27 - -
8,496.00 4,248.00 29,736.00 11,585.45 1,741.68 7,200.00
- - 14,160.00 12,872.73 - -
14,160.00 2,832.00 35,400.00 3,861.82 5,805.60 12,000.00
123,900.00 17,700.00 318,600.00 144,818.18 7,257.00 105,000.00

- - 28,320.00 25,745.45 - -
- - 28,320.00 25,745.45 - -
123,900.00 17,700.00 247,800.00 80,454.55 7,257.00 105,000.00
- - 14,160.00 12,872.73 - -
145,140.00 63,720.00 438,960.00 151,254.55 26,125.20 123,000.00

- - 28,320.00 25,745.45 - -
74,340.00 10,620.00 148,680.00 48,272.73 4,354.20 63,000.00
70,800.00 53,100.00 247,800.00 64,363.64 21,771.00 60,000.00
- - 14,160.00 12,872.73 - -
184,080.00 41,064.00 485,688.00 193,090.91 19,739.04 156,000.00

- - 21,240.00 19,309.09 - -
169,920.00 33,984.00 407,808.00 154,472.73 13,933.44 144,000.00
- - 14,160.00 12,872.73 - -
14,160.00 7,080.00 42,480.00 6,436.36 5,805.60 12,000.00
21,594.00 3,894.00 85,668.00 40,870.91 6,241.02 18,300.00
- - 21,240.00 19,309.09 - -
7,434.00 1,062.00 14,868.00 4,827.27 435.42 6,300.00
- - 14,160.00 12,872.73 - -
14,160.00 2,832.00 35,400.00 3,861.82 5,805.60 12,000.00
16,992.00 - 53,808.00 33,469.09 - 14,400.00

- - 21,240.00 19,309.09 - -
16,992.00 - 16,992.00 - - 14,400.00
- - 15,576.00 14,160.00 - -
16,992.00 - 53,808.00 33,469.09 - 14,400.00

- - 21,240.00 19,309.09 - -
16,992.00 - 16,992.00 - - 14,400.00
- - 15,576.00 14,160.00 - -
16,992.00 - 63,012.00 41,836.36 - 14,400.00

- - 7,080.00 6,436.36 - -
16,992.00 - 16,992.00 - - 14,400.00
- - 38,940.00 35,400.00 - -
14,160.00 - 56,640.00 38,618.18 - 12,000.00

14,160.00 - 28,320.00 12,872.73 - 12,000.00
- - 28,320.00 25,745.45 - -
Equipos y
Herramientas Total
(0,85)
1,972,200.62
58,800.00 559,154.21
- 64,363.64
- 23,170.91
32,400.00 224,328.47
24,000.00 203,914.69
- 19,309.09
2,400.00 24,067.42
218,400.00 1,336,531.85
- 38,618.18
180,000.00 1,013,265.82
36,000.00 241,271.35
- 19,309.09
2,400.00 24,067.42
6,000.00 76,514.55
- 15,447.27
3,600.00 24,127.13
- 12,872.73
2,400.00 24,067.42
1,098,796.81
15,000.00 272,075.18
- 25,745.45
- 25,745.45
15,000.00 207,711.55
- 12,872.73
54,000.00 354,379.75
- 25,745.45
9,000.00 124,626.93
45,000.00 191,134.64
- 12,872.73
34,800.00 403,629.95
- 19,309.09
28,800.00 341,206.17
- 12,872.73
6,000.00 30,241.96
3,300.00 68,711.93
- 19,309.09
900.00 12,462.69
- 12,872.73
2,400.00 24,067.42
202,592.73
- 47,869.09
- 19,309.09
- 14,400.00
- 14,160.00
- 47,869.09
- 19,309.09
- 14,400.00
- 14,160.00
- 56,236.36
- 6,436.36
- 14,400.00
- 35,400.00
- 50,618.18
- 24,872.73
- 25,745.45
1,972,200.62
1,098,796.81
202,592.73
3,273,590.15
Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto"
La operación y mantenimeinto de todas las instalaciones turisticas se encuentran a cargo de la Unidad de Gestió
Museo de sitio
Mirador
Boleteria
Estacionamiento
Parador
Señalizacion orientacion
Costos de Operación
Personal
Descripcion Unidad Cantidad Sueldo Basico Aportaciones

mensual (S/.) (9%)
Administrador H-Mes 1.00 2,000.00 180.00

Arqueologo H-Mes 1.00 2,000.00 180.00
Contador H-Mes 1.00 1,000.00 90.00
Cobrador H-Mes 1.00 600.00 54.00
Servicios de seguridad H-Mes 1.00 850.00 76.50
Guia H-Mes 1.00 850.00 76.50
Otros servicios a terceros Gbl 1.00 300.00 27.00
Total mensual
Insumos, materiales y herramientas

Monto Precios
Descripcion Unidad Cantidad Parcial
Privado (S/.)
Combustible y Lubricantes Gbl 1.00 800.00 800.00

Vestuario Mes 1.00 80.00 80.00
Útiles de oficina Gbl 1.00 50.00 50.00
Pasajes y gastos de trasporte Und 3.00 50.00 150.00
Teléfono Mes 1.00 50.00 50.00
Total mensual 1,250.00
Costos de Mantenimiento
Monto Precios
Privado (S/.)
Estacionamiento 125.00
Mantenimiento del Estacionamiento Cos-Mes 1.00 100.00 100.00
Imprevistos % 5.00 5.00 25.00
Museo de sitio 636.00
Servicio de Limpieza Cos-Mes 1.00 350.00 350.00
Mantenimiento de los equipos (oficina) Cos-Mes 1.00 80.00 80.00
Utiles de oficina Mes 1.00 100.00 100.00
Gastos Generales % 20.00 106.00 106.00
Boletería 55.00
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.) Cos-Mes 1.00 20.00 55.00
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani 6.45
Limpieza general Km 0.10 20.50 2.05
Bacheo m2 1.00 4.40 4.40
En el Complejo Arqueologico Sillustani 350.00
Conservacion preventiva Cos-Mes 1.00 350.00 350.00
Otros servicios de mantenimiento general 366.48
Mantenimiento y/o reparación de Vehículos Gbl 1.00 360.00 360.00
Otros servicios a terceros % 20.00 72.00 6.48
Total Costo de OyM Sin Proyecto Precios Privados

0 1 2 3
Descripcion 2011 2012 2013 2014
Costos de Operación 114,408.00 114,408.00 114,408.00 114,408.00
Personal 99,408.00 99,408.00 99,408.00 99,408.00
Insumos, materiales y herramientas 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Costo de Mantenimiento 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16
Estacionamiento 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Museo de sitio 7,632.00 7,632.00 7,632.00 7,632.00
Boletería 660.00 660.00 660.00 660.00
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani 77.40 77.40 77.40 77.40
En el Complejo Arqueologico Sillustani 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Otros servicios de mantenimiento general 4,397.76 4,397.76 4,397.76 4,397.76
Total 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16
Total Costo de OyM Sin Proyecto Precios Sociales

0 1 2 3
Descripcion 2011 2012 2013 2014
Personal 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82
Museo de sitio 6,467.80 6,467.80 6,467.80 6,467.80
Boletería 559.32 559.32 559.32 559.32
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani 65.59 65.59 65.59 65.59
Total 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09
0 1 2 3
Descripcion
Descripcion
2011 2012 2013 2014
Total Anual 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09
Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto" - Alternativa 01
Personal
Sueldo Basico Aportaciones
Descripcion Unidad Cantidad mensual (S/.) (9%)

Arqueologo H-Mes 1.00 2,000.00 180.00
Asistente de conservación H-Mes 2.00 1,500.00 135.00
Asistente de investigación H-Mes 3.00 1,500.00 135.00
Asistente Administrativo H-Mes 1.00 2,000.00 180.00
Contador H-Mes 1.00 1,500.00 135.00
Cobrador H-Mes 2.00 600.00 54.00
Guia H-Mes 1.00 850.00 76.50
Total mensual

Monto Precios
Privado (S/.)
Bienes de consumo Gbl 1.00 1,000.00 1,000.00

Combustible y Lubricantes Gbl 1.00 2,200.00 2,200.00
Medicamentos Gbl 1.00 300.00 300.00
Materiales de oficina Gbl 1.00 300.00 300.00
Viáticos y asignaciones Gbl 1.00 600.00 600.00
Teléfono Mes 1.00 150.00 150.00
Celular Mes 1.00 100.00 100.00
Personal
Descripcion Unidad Cantidad Parcial Monto Precios

Privado (S/.)
Estacionamiento 1,387.70
Mantenimiento del Área de Recepción Cos-Mes 1.00 250.00 250.00
Mantenimiento del Mobiliario Urbano Cos-Mes 1.00 300.00 300.00
Mantenimiento de Jardines m2 250.00 0.80 200.00
Imprevistos % 5.00 47.54 237.70
Museo de sitio 5,760.00
Asistente de Conservación H-Mes 2.00 1,500.00 3,000.00
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad Cos-Mes 1.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento de equipos (conservación) Cos-Mes 1.00 100.00 100.00
Mantenimiento de Mobiliario Cos-Mes 1.00 20.00 20.00
Mantenimiento del Material Interpretativo Cos-Mes 1.00 100.00 100.00
Via vehicular 1,042.25
Bacheo m2 3.00 4.40 13.20
Reposicion de pavimento m2 2.00 250.00 500.00
Limpieza de cunetas ml 200.00 1.55 310.00
Limpieza de alcantarillas und 1.00 215.00 215.00
Boletería 105.00
Mantenimiento de los equipos Cos-Mes 1.00 50.00 50.00
Bacheo m2 3.00 4.40 13.20
Señalizacion del circuito 561.98
Reparacion y pintado de señales de orientacion Und 15.00 20.28 304.17
Limpieza de señales de orientacion Und 15.00 17.19 257.81
Señalizacion de interpretación 866.15
Reparacion y pintado de paneles de interpretación Und 15.00 40.56 608.33
Limpieza de señales de paneles de interpretación Und 15.00 17.19 257.81
Mirador 205.00
Limpieza general Glb 1.00 15.00 15.00
Reparacion de estructuras m2 2.00 35.00 70.00
Pintado de estructuras m2 3.00 40.00 120.00
En el Complejo Arqueologico Sillustani 2,470.00
Conservacion preventiva Cos-Mes 1.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento de Pararrayos Glb 1.00 30.00 30.00
Mantenimiento de Jardines m2 1,800.00 0.80 1,440.00
Mantenimiento de los equipos (oficina) Glb 1.00 80.00 80.00
Mantenimiento de Mobiliario Glb 1.00 55.00 55.00
Jardines m2 180.00 0.80 144.00
Resumen Total Costo de OyM Con Proyecto Precios Privados - Alternativa 01

0 1 2 3
Descripcion 2011 2012 2013 2014
Personal 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00
Museo de sitio 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00
Via vehicular 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00
Boletería 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00
Señalizacion del circuito 6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75
Señalizacion de interpretación 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75
Mirador 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00
Total 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43
Resumen Total Costo de OyM Con Proyecto Precios Sociales - Alternativa 01

Descripcion 0 1 2 3
2011 2012 2013 2014
Personal 224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49
Museo de sitio 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07
Via vehicular 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15
Boletería 1,067.80 1,067.80 1,067.80 1,067.80
Mirador 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75
Total Anual 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32
Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto" - Alternativa 02

Personal
Descripcion Unidad Cantidad Sueldo Basico Aportaciones

mensual (S/.) (9%)

Arqueologo H-Mes 1.00 2,000.00 180.00
Asistente de investigación H-Mes 3.00 1,500.00 135.00
Asistente Administrativo H-Mes 1.00 2,000.00 180.00
Contador H-Mes 1.00 1,500.00 135.00
Cobrador H-Mes 2.00 600.00 54.00
Guia H-Mes 2.00 850.00 76.50
Total
Descripcion Unidad Cantidad Parcial Monto (S/.)

Precios Privado
Combustible y Lubricantes Gbl 1.00 2,200.00 2,200.00

Materiales de oficina Gbl 1.00 300.00 300.00
Viáticos y asignaciones Gbl 1.00 600.00 600.00
Teléfono Mes 1.00 150.00 150.00
Celular Mes 1.00 100.00 100.00
Total 4,430.00
Personal
Monto (S/.)
Descripcion Unidad Cantidad Parcial Precios Privado
Estacionamiento 1,387.70
Mantenimiento del Área de Recepción Cos-Mes 1.00 250.00 250.00
Mantenimiento del Mobiliario Urbano Cos-Mes 1.00 300.00 300.00
Mantenimiento de Jardines m2 250.00 0.80 200.00
Imprevistos % 5.00 47.54 237.70
Museo de sitio 6,000.00
Asistente de Conservación H-Mes 2.00 1,500.00 3,000.00
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad Cos-Mes 1.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento de equipos (conservación) Cos-Mes 1.00 100.00 100.00
Mantenimiento del Material Interpretativo Cos-Mes 1.00 100.00 100.00
Via vehicular 1,342.25
Bacheo m2 3.00 4.40 13.20
Boletería 465.00
Mantenimiento de Jardines Cos-Mes 1,800.00 0.20 360.00
Mantenimiento de los equipos Cos-Mes 1.00 50.00 50.00
Bacheo m2 3.00 4.40 13.20
Señalizacion del circuito 561.98
Reparacion y pintado de señales de orientacion Und 15.00 20.28 304.17
Limpieza de señales de orientacion Und 15.00 17.19 257.81
Señalizacion de interpretación 866.15
Reparacion y pintado de paneles de interpretación Und 15.00 40.56 608.33
Limpieza de señales de paneles de interpretación Und 15.00 17.19 257.81
Mirador 205.00
Limpieza general Glb 1.00 15.00 15.00
Reparacion de estructuras m2 2.00 35.00 70.00
Pintado de estructuras m2 3.00 40.00 120.00
En el Complejo Arqueologico Sillustani 3,970.00
Conservacion preventiva Cos-Mes 1.00 1,000.00 1,000.00
Investigación Cos-Mes 1.00 1,500.00 1,500.00
Mantenimiento de Pararrayos Glb 1.00 30.00 30.00
Mantenimiento de Jardines m2 1,800.00 0.80 1,440.00
Mantenimiento de los equipos (oficina) Glb 1.00 80.00 80.00
Mantenimiento de Mobiliario Glb 1.00 55.00 55.00
Jardines m2 180.00 0.80 144.00
Total Costo de OyM Con Proyecto Precios Privados - Alternativa 02

0 1 2 3
Descripcion 2011 2012 2013 2014
Personal 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00
Museo de sitio 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00
Via vehicular 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00
Boletería 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00
Mirador 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00
Total 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43
Total Costo de OyM Con Proyecto Precios Sociales - Alternativa 02

Descripcion 0 1 2 3
2011 2012 2013 2014
Personal 199,344.04 199,344.04 199,344.04 199,344.04
Museo de sitio 63,268.47 63,268.47 63,268.47 63,268.47
Via vehicular 13,650.00 13,650.00 13,650.00 13,650.00
Boletería 4,728.81 4,728.81 4,728.81 4,728.81
Mirador 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75
Total Anual 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43
cargo de la Unidad de Gestión
Fcator de
Monto Precios Correccion Monto Precios
Privado (S/.) Sociales (S/.)
Social
2,180.00 0.91 1,981.82

2,180.00 0.91 1,981.82
1,090.00 0.91 990.91
654.00 0.91 594.55
926.50 0.85 785.17
926.50 0.91 842.27
327.00 0.85 277.12
8,284.00 7,453.65
Fcator de
Monto Precios
Correccion
Sociales (S/.)
Social
0.66 528.00
0.85 67.80
0.85 42.37
0.85 127.12
0.85 42.37
0.85 101.69
909.36
Fcator de
Monto Precios
Correccion
Social Sociales (S/.)
105.93
0.85 84.75
0.85 21.19
538.98
0.85 296.61
0.85 67.80
0.85 84.75
0.85 89.83
46.61
0.85 46.61
5.47
0.85 1.74
0.85 3.73
318.18
0.91 318.18
310.58
0.85 305.08
0.85 5.49
1,325.75
4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
114,408.00 114,408.00 114,408.00 114,408.00 114,408.00 114,408.00 114,408.00
99,408.00 99,408.00 99,408.00 99,408.00 99,408.00 99,408.00 99,408.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
7,632.00 7,632.00 7,632.00 7,632.00 7,632.00 7,632.00 7,632.00
660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
77.40 77.40 77.40 77.40 77.40 77.40 77.40
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
4,397.76 4,397.76 4,397.76 4,397.76 4,397.76 4,397.76 4,397.76
132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16
4 5 6 7 8 9 10
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100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09
89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82
10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27
15,909.00 15,909.00 15,909.00 15,909.00 15,909.00 15,909.00 15,909.00
1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19
6,467.80 6,467.80 6,467.80 6,467.80 6,467.80 6,467.80 6,467.80
559.32 559.32 559.32 559.32 559.32 559.32 559.32
65.59 65.59 65.59 65.59 65.59 65.59 65.59
3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18
3,726.92 3,726.92 3,726.92 3,726.92 3,726.92 3,726.92 3,726.92
116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09
4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09
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116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09
Monto Precios Fcator de Monto Precios

Privado (S/.) Correccion Sociales (S/.)
Social
2,180.00 0.91 1,981.82

2,180.00 0.91 1,981.82
3,270.00 0.91 2,972.73
4,905.00 0.91 4,459.09
2,180.00 0.91 1,981.82
1,635.00 0.91 1,486.36
1,308.00 0.91 1,189.09
1,853.00 0.85 1,570.34
926.50 0.91 842.27
327.00 0.85 277.12
20,764.50 18,742.46
Fcator de
Monto Precios
Correccion
Sociales (S/.)
Social
0.85 847.46
0.66 1,452.00
0.85 67.80
0.85 254.24
0.85 211.86
0.85 254.24
0.85 508.47
0.85 381.36
0.85 127.12
0.85 84.75
0.85 254.24
4,443.53
Fcator de
Correccion Monto Precios
Sociales (S/.)
Social
1,176.02
0.85 338.98
0.85 211.86
0.85 254.24
0.85 169.49
0.85 201.44
5,066.26
0.91 2,727.27
0.85 847.46
0.85 423.73
0.85 67.80
0.85 84.75
0.85 16.95
0.85 84.75
0.85 211.86
0.85 601.69
883.26
0.85 3.43
0.85 11.19
0.85 423.73
0.85 262.71
0.85 182.20
88.98
0.85 42.37
0.85 46.61
610.38
0.85 1.74
0.85 11.19
0.85 322.03
0.85 93.22
0.85 182.20
476.25
0.85 257.77
0.85 218.49
734.02
0.85 515.54
0.85 218.49
173.73
0.85 12.71
0.85 59.32
0.85 101.69
2,154.85
0.91 909.09
0.85 25.42
0.85 1,220.34
851.29
0.85 593.22
0.85 67.80
0.85 46.61
0.91 130.91
0.85 12.75
12,215.04
4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00
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12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00
6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75
10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75
2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00
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4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49
53,322.31 53,322.31 53,322.31 53,322.31 53,322.31 53,322.31 53,322.31
146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52
14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20
60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07
10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15
1,067.80 1,067.80 1,067.80 1,067.80 1,067.80 1,067.80 1,067.80
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8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26
2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75
25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24
10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43
424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32
Fcator de Monto (S/.)
Monto (S/.) Correccion Precios
Precios Privado
Social Sociales
2,180.00 0.91 1,981.82

2,180.00 0.91 1,981.82
4,905.00 0.91 4,459.09
2,180.00 0.91 1,981.82
1,635.00 0.91 1,486.36
1,308.00 0.91 1,189.09
1,853.00 0.85 1,570.34
1,853.00 0.91 1,684.55
327.00 0.85 277.12
18,421.00 16,612.00
Factor de Monto (S/.)

Correccion Precios
Social Sociales
0.66 1,452.00
0.85 67.80
0.85 211.86
0.85 254.24
0.85 508.47
0.85 381.36
0.85 127.12
0.85 84.75
0.85 254.24
3,341.83
Factor de Monto (S/.)

Correcion Precios
Social Sociales
1,176.02
0.85 338.98
0.85 211.86
0.85 254.24
0.85 169.49
0.85 201.44
5,272.37
0.91 2,730.00
0.85 847.46
0.85 593.22
0.85 84.75
0.85 84.75
0.85 84.75
0.85 211.86
0.85 635.59
1,137.50
0.85 3.43
0.85 11.19
0.85 677.97
0.85 262.71
0.85 182.20
394.07
0.85 305.08
0.85 42.37
0.85 46.61
610.38
0.85 1.74
0.85 11.19
0.85 322.03
0.85 93.22
0.85 182.20
476.25
0.85 257.77
0.85 218.49
734.02
0.85 515.54
0.85 218.49
173.73
0.85 12.71
0.85 59.32
0.85 101.69
3,518.49
0.91 909.09
0.91 1,363.64
0.85 25.42
0.85 1,220.34
851.29
0.85 593.22
0.85 67.80
0.85 46.61
0.91 130.91
0.85 12.75
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75
42,221.88 42,221.88 42,221.88 42,221.88 42,221.88 42,221.88 42,221.88
10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43
411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43
FLUJO DE COSTOS CON IMPUESTOS - ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4
RUBRO
2011 2012 2013 2014 2015
I. Inversión 3,797,039
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 254,880
2, Investigacion y prospección arqueológica 28,320
3. Inversión Fija (Infraestructura) 2,599,811
4. Equipamiento 389,400
5. Inversión Intangible (Difusión y Capacitacion) 227,268
6. Supervision 113,280
7. Mitigacion Ambiental 184,080
II. Post Inversión 487282.43 487282.43 487282.43 487282.43
1. Costos de Operación Con Proyecto 317,934 317,934 317,934 317,934
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto 169,348 169,348 169,348 169,348
III. Costos de OyM Sin Proyecto 132875.16 132875.16 132875.16 132875.16
1. Costos de Operación Sin Proyecto 114,408 114,408 114,408 114,408
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto 18,467 18,467 18,467 18,467
Costos Incrementales (I+II-III) 3,797,039 354,407 354,407 354,407 354,407
FLUJO DE COSTOS SIN IMPUESTOS - ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4
RUBRO
2011 2012 2013 2014 2015
VACT (11%) 4,976,447

FLUJO DE COSTOS CON IMPUESTOS - ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4
RUBRO
2011 2012 2013 2014 2015
FLUJO DE COSTOS SIN IMPUESTOS - ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4
RUBRO
2011 2012 2013 2014 2015
VACT (11%) 5,012,741

5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021
487282.43 487282.43 487282.43 487282.43 487282.43 487282.43

317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934
169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348
132875.16 132875.16 132875.16 132875.16 132875.16 132875.16
114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408
18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467
354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407
5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021
424812.32 424812.32 424812.32 424812.32 424812.32 424812.32

278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232
146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581
116265.09 116265.09 116265.09 116265.09 116265.09 116265.09
100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356
15,909 15,909 15,909 15,909 15,909 15,909
308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547
5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021
472360.43 472360.43 472360.43 472360.43 472360.43 472360.43

274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212
198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148
132875.16 132875.16 132875.16 132875.16 132875.16 132875.16
114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408
18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467
339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485
5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021
411575.43 411575.43 411575.43 411575.43 411575.43 411575.43

239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446
172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129
116265.09 116265.09 116265.09 116265.09 116265.09 116265.09
100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356
15,909 15,909 15,909 15,909 15,909 15,909
295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310
Datos (Tomados de la Encuesta)
TURISTAS EXTRANJEROS
Gasto del turista extranjero
Sin proyecto Con Proyecto

Frecuencia Gasto Frecuencia Gasto
95.00% S/. 35 78.00% S/. 45
5.00% S/. 10 22.00% S/. 17
S/. 34 S/. 39
Tasa de cambio 1 US$ = S/. 2.8
Periodo de permanencia adicionales (Cuantos dias adicionales esta dispuesto a pernoctar por las mejoras

Dias de Dias de
Frecuencia permanecia Frecuencia permanecia
85.00% 15 90.00% 15
15.00% 10 10.00% 11
14.25 14.60
TURISTAS NACIONALES
Gasto por la compra de suvenir

Descripcion Sin Proyecto Con Proyecto

2.00% S/. 8 3.00% S/. 15
5.00% S/. 12 15.50% S/. 20
15.00% S/. 16 7.00% S/. 25
27.00% S/. 69 29.56% S/. 65
18.00% S/. 65 15.38% S/. 80
Para todos los turistas (Nacional y extranjero)
6.74% S/. 70 2.54% S/. 81
5.26% S/. 75 8.56% S/. 90
10.00% S/. 85 7.00% S/. 105
5.00% S/. 130 8.78% S/. 115
3.00% S/. 140 1.89% S/. 140
3.00% S/. 160 1.32% S/. 150
S/. 66.14 Gasto S/. 68.65

Gasto promedio/visita promedio/visita
Descripcion Unidad Sin Proyecto Con Proyecto Incremental

Por Alimentacion S/. x turista S/. 70 S/. 72.5 S/. 2.5
Por hospedaje S/. x turista S/. 75 S/. 75.0 S/. 0.0
Por servicios del orientador turistico S/. x turista S/. 35 S/. 40.0 S/. 5.0
Por compra de artesania S/. x turista S/. 45 S/. 50.0 S/. 5.0
Por souvenirs S/. x turista S/. 66 S/. 68.7 S/. 2.5

Por hospedaje S/. x turista S/. 75 S/. 75.0 S/. 0.0
Por compra de artesania S/. x turista S/. 45 S/. 50.0 S/. 5.0
Periodo de permanencia adicionales (Cuantos dias adicionales esta dispuesto a pernoctar por las mejoras del proy.)

Dias de Dias de
Frecuencia permanecia Frecuencia permanecia
93.00% 2 92.50% 2
5.50% 3 6.00% 3
1.50% 4 1.50% 4
2.085 2.090
ESTUDIANTES

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS - COSTOS UNITARIOS
Turista Extranjero
Gasto del turista extranjero S/. x turista S/. 33.8 S/. 38.8 S/. 5.1
Periodo de permanencia adicionales (Cu días x turista 14.3 14.6 0.3
Turista Nacional
Periodo de permanencia adicionales (Cu días x turista 2.085 2.090 0.01
Por souvenir S/. x turista S/. 66.1 S/. 68.7 S/. 2.5
Por Alimentacion S/. x turista S/. 70.0 S/. 72.0 S/. 2.0
Por hospedaje S/. x turista S/. 75.0 S/. 75.0 S/. 0.0
Por servicios del orientador turistico S/. x turista S/. 35.0 S/. 37.5 S/. 2.5
Por compra de artesania S/. x turista S/. 45.0 S/. 48.7 S/. 3.7
Estudisntes
Por Alimentacion S/. x estudiante S/. 20.0 S/. 22.5 S/. 2.5
Por servicios del orientador turistico S/. x estudiante S/. 15.0 S/. 16.0 S/. 1.0
Beneficios a Precios Privados
0 1 2
Unidad 2011 2012 2013
Turista Extranjero
Incremental Nro Turistas 92,631 99,083
Nuevos Soles 165,022 176,516
Turista Nacional
Incremenetal Nro Turistas 94,081 97,967
Por souvenir Nuevos Soles 236,087 245,839
Por Alimentacion Nuevos Soles 188,162 195,934
Por hospedaje Nuevos Soles - -
Por servicios del orientador turistico Nuevos Soles 235,203 244,918
Por compra de artesania Nuevos Soles 348,100 362,479
Excursionista
Incremenetal Nro Excursionistas 5,816 6,055
Total - 1,192,933 1,252,991
Beneficios a Precios Sociales
Unidad 0 1 2
Unidad 2011 2012 2013
Turista Extranjero
Incremental Nuevos Soles 139,849 149,590

Turista Nacional

Excursionista
Por Alimentacion Nuevos Soles 12,322.96 12,876.70

Por servicios del orientador turistico Nuevos Soles 5,287.67 11,009.15
Total 1,025,815 1,077,698
DEMANDA EFECTIVA INCREMENTAL Unidad 0 1 2

DEMANDA EFECTIVA INCREMENTAL Unidad 2011 2012 2013
Turista extranjero Nro Turistas 92,631 99,083
Turista nacional Nro Turistas 94,081 97,967
Excursionista Nro Turistas 5,816 6,055
Incremenetal 192,529 203,105
Beneficios a Precios Privados
Unidad 0 1 2
Unidad 2011 2012 2013
Turista Extranjero
Turista Nacional
Excursionista
Total - 1,192,933 1,252,991
Beneficios a Precios Sociales
Unidad 0 1 2
Unidad 2011 2012 2013
Turista Extranjero
Turista Nacional
Excursionista
Por Alimentacion Nuevos Soles 12,322.96 12,876.70
Por servicios del orientador turistico Nuevos Soles 5,287.67 11,009.15
Total 1,025,815 1,077,698
Descripcion
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales Transables
Δ GD Combustibles
S/. 5 Servicios y otros
ta dispuesto a pernoctar por las mejoras del proy.)
ΔT
0.35
Δ GP
S/. 2.51
ΔT
0.01
3 4 5 6 7 8 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
105,535 111,987 118,439 124,891 131,342 137,794 144,246

188,010 199,504 210,998 222,492 233,987 245,481 256,975
101,853 105,739 109,625 113,511 117,397 121,283 125,170

255,591 265,342 275,094 284,846 294,597 304,349 314,100
203,707 211,479 219,251 227,023 234,795 242,567 250,339
- - - - - - -
254,633 264,348 274,063 283,779 293,494 303,209 312,924
376,857 391,235 405,614 419,992 434,371 448,749 463,127
6,294 6,532 6,771 7,009 7,248 7,487 7,725

15,793 16,392 16,991 17,589 18,188 18,787 19,386
12,587 13,064 13,542 14,019 14,496 14,973 15,450
1,307,178 1,361,365 1,415,553 1,469,740 1,523,927 1,578,114 1,632,301
Factor de correccion 0.84745762712 0.91

3 4 5 6 7 8 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
159,331 169,071 178,812 188,553 198,294 208,034 217,775
216,602 224,866 233,130 241,395 249,659 257,923 266,187

172,633 179,219 185,806 192,392 198,979 205,565 212,152
- - - - - - -
231,485 240,317 249,149 257,980 266,812 275,644 284,476
319,370 331,556 343,741 355,926 368,111 380,296 392,481
13,384.09 13,891.49 14,398.89 14,906.29 15,413.69 15,921.08 16,428.48

11,442.96 11,876.77 12,310.58 12,744.39 13,178.20 13,612.00 14,045.81
1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545
3 4 5 6 7 8 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
105,535 111,987 118,439 124,891 131,342 137,794 144,246
101,853 105,739 109,625 113,511 117,397 121,283 125,170
6,294 6,532 6,771 7,009 7,248 7,487 7,725
213,682 224,258 234,835 245,411 255,988 266,564 277,141
3 4 5 6 7 8 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
188,010 199,504 210,998 222,492 233,987 245,481 256,975
255,591 265,342 275,094 284,846 294,597 304,349 314,100

203,707 211,479 219,251 227,023 234,795 242,567 250,339
- - - - - - -
254,633 264,348 274,063 283,779 293,494 303,209 312,924
376,857 391,235 405,614 419,992 434,371 448,749 463,127
15,793 16,392 16,991 17,589 18,188 18,787 19,386

12,587 13,064 13,542 14,019 14,496 14,973 15,450
1,307,178 1,361,365 1,415,553 1,469,740 1,523,927 1,578,114 1,632,301
Factor de correccion 0.84745762712 0.91

3 4 5 6 7 8 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
159,331 169,071 178,812 188,553 198,294 208,034 217,775
216,602 224,866 233,130 241,395 249,659 257,923 266,187

172,633 179,219 185,806 192,392 198,979 205,565 212,152
- - - - - - -
231,485 240,317 249,149 257,980 266,812 275,644 284,476
319,370 331,556 343,741 355,926 368,111 380,296 392,481
13,384.09 13,891.49 14,398.89 14,906.29 15,413.69 15,921.08 16,428.48

11,442.96 11,876.77 12,310.58 12,744.39 13,178.20 13,612.00 14,045.81
1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545
FC
0.91
0.41
0.81
0.00
0.91
10
2021
150,698 Turista Extranjero 2011 2012 2013 2014 2015

268,469 Flujo sin proyecto 66,544 68,010 69,476 70,942
Flujo con proyecto 159,175 167,093 175,011 182,929
129,056 Δ NP 92,631 99,083 105,535 111,987
323,852
258,111 Turista Nacional 2011 2012 2013 2014 2015
- Flujo sin proyecto 18,213 20,723 23,234 25,745
322,639 Flujo con proyecto 112,294 118,691 125,087 131,484
477,506 Δ NP 94,081 97,967 101,853 105,739
7,964 Excursionista 2011 2012 2013 2014 2015

19,984 Flujo sin proyecto 4,457 4,977 5,496 6,015
15,928 Flujo con proyecto 10,274 11,032 11,789 12,547
1,686,488 Δ NP 5,816 6,055 6,294 6,532
10
2021
227,516
274,451
218,738
-
293,308
404,666
16,935.88
14,479.62
1,450,094
10
2021
150,698
129,056
7,964
287,717
10
2021
268,469
323,852
258,111
-
322,639
477,506
19,984
15,928
1,686,488
10
2021
227,516
274,451
218,738
-
293,308
404,666
16,935.88
14,479.62
1,450,094
2016 2017 2018 2019 2020 2021
72,408 73,873 75,339 76,805 78,271 79,737
190,846 198,764 206,682 214,599 222,517 230,435
118,439 124,891 131,342 137,794 144,246 150,698
2016 2017 2018 2019 2020 2021

28,256 30,767 33,277 35,788 38,299 40,810
137,881 144,278 150,675 157,072 163,468 169,865
109,625 113,511 117,397 121,283 125,170 129,056
2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,535 7,054 7,573 8,093 8,612 9,131
13,305 14,063 14,821 15,579 16,337 17,095
6,771 7,009 7,248 7,487 7,725 7,964
A PRECIOS PRIVADOS
FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS - ALTERNATIVA 1

0 1 2 3 4 5
RUBRO
2011 2012 2013 2014 2015 2016
BENEFICIOS INCREMENTALES - 1,192,933 1,252,991 1,307,178 1,361,365 1,415,553
COSTOS INCREMENTALES 3,797,039 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407
FLUJO NETO SOCIAL -3,797,039 838,526 898,584 952,771 1,006,958 1,061,145
TASA DE DESCUENTO 10%
VAN Social 2,626,492
TIR Social 23%

0 1 2 3 4 5
RUBRO
2011 2012 2013 2014 2015 2016
FLUJO NETO SOCIAL -3,984,624 853,448 913,506 967,693 1,021,880 1,076,067
TIR Social 22%
A PRECIOS SOCIALES

RUBRO 0 1 2 3 4 5
RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FLUJO NETO SOCIAL -3,159,341 717,268 769,151 815,701 862,250 908,800
TIR Social 24%

0 1 2 3 4 5
RUBRO
2011 2012 2013 2014 2015 2016
BENEFICIOS INCREMENTALES 1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347
FLUJO NETO SOCIAL -3,273,590 730,505 782,388 828,938 875,487 922,037
TIR Social 23%
Indicadores Evaluación a Precios Privados Evaluación a Precios Sociales
Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2
Tasa de Descuento 11% 11%
Valor Actual Neto (VAN) 2,626,492 2,530,597 2,341,465 2,308,551
Tasa Interna de Retorno (TIR) 23.0% 22.1% 23.9% 23.3%
Evaluación a Precios Sociales

Indicadores
Alt. 1 Alt. 2
Tasa de Descuento 10%
Valor Actual Neto (VAN) 2,341,465 2,308,551
Tasa Interna de Retorno (TIR) 23.9% 23.3%
6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021
1,469,740 1,523,927 1,578,114 1,632,301 1,686,488
354,407 354,407 354,407 354,407 354,407
1,115,332 1,169,520 1,223,707 1,277,894 1,332,081
6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021
1,469,740 1,523,927 1,578,114 1,632,301 1,686,488
339,485 339,485 339,485 339,485 339,485
1,130,254 1,184,442 1,238,629 1,292,816 1,347,003
6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021
1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094
308,547 308,547 308,547 308,547 308,547
955,349 1,001,899 1,048,448 1,094,998 1,141,547
6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021
1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094
295,310 295,310 295,310 295,310 295,310
968,586 1,015,136 1,061,685 1,108,235 1,154,784
Sensibilidad ante cambios en los costos de inversión
Costos de Inversion VAN Social TIR Social

Variac. Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
75% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
100% #REF! #REF! 2,341,465 2,308,551 24% 23%
Cual serìa la tarifa a pagar por turista con la mejora de servicios
Nacional Extranjero

95.00% S/. 7 78.00% S/. 14
5.00% S/. 2 22.00% S/. 8
S/. 7 S/. 13
Tasa de cambio 1 US$ =2.8
Descripcion Unidad Sin Con Incremental

Proyecto Proyecto
Gasto turista nacional S/. x turista #REF! #REF! #REF!
Por Alimentacion S/. x turista S/. 0.0
Por hospedaje S/. x turista S/. 0.0
Por servicios del orientador turistico S/. x turista S/. 0.0
Por operadores S/. x turista S/. 0.0
Ingreso por concesion de servicios
Por el estacionamiento S/ x mes S/. 0 S/. 50 S/. 50.0
Por el Snack (Alimentos) (**) S/. x tienda S/. 0 S/. 60 S/. 60.0
x mes
Por el area comercial S/ x mes S/. 0 S/. 60 S/. 60.0
(*) Es producto de la permancia (dias) y el gasto adicional (S/. Por turista por día). No incluye tarifa
(**) Existiran con 4 modulos
FLUJO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO
RUBRO 0 1 2 3 4 5
COSTOS 3,768,719 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282
I. Costos de Inversión 3,768,719

5. Inversión Intangible (Difusión y
Capacitacion) 227,268
II. Costos de Operación y Mant. Con Proyecto 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282
1. Costos de Operación Con Proyecto 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3,768,719 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Munic. de Puno 3,768,719
Ingreso por Administración #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Tarifa x turistas nacional #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BENEFICIO NETO
6 7 8 9 10
487,282 487,282 487,282 487,282 487,282
487,282 487,282 487,282 487,282 487,282

317,934 317,934 317,934 317,934 317,934
169,348 169,348 169,348 169,348 169,348

Año 00
Actividades Año 01 Año 02 …… Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSION
Infraestructura
1 Elaboración de términos de referencia para la
elaboracion del Expediente Tecnico
2 Proceso de selección y contratación para la elaboración del
expediente técnico
3 Elaboración del expediente técnico
4 Aprobación del expediente técnico
5 Elaboración de términos de referencia para la contratación de

obra
6 Proceso de selección y contratación de la obra
7 Ejecución de la obra física
8 Supervision por la unidad ejecutora
Conservacion del recurso turistico

9 Investigacion y prospeccion arqueologica
10 Elaboración de términos de referencia para la

elaboracion del Expediente Tecnico de conservación
11 Proceso de selección y contratación para la elaboración del
expediente técnico de conservación
12 Elaboración del expediente técnico de conservación
13 Aprobación del expediente técnico de conservación
14 Elaboración de términos de referencia para la contratación

para la ejecucion de los trabajos de conservacion
15 Proceso de selección y contratación de la obra
16 ejecucion de los trabajos de conservacion
17 Supervision de los trabajos de conservacion
Intangibles
la capacitaciones y difusión
19 Proceso de selección y contratación de las capacitaciones y
difusion
20 Ejecución de la actividades programadas de las
capacitaciones y difusion
la supervision
22 Proceso de selección y contratación de la supervisión
23 Ejecución de la supervisión
24 Capacitación y asistencia técnica necesaria para la operación y

mantenimiento.
25 Recepción y transferencia de la obra(s) física(s) por las
instancias correspondientes (municipalidad, gobierno
regional, Plan COPESCO Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
26 Operación y mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento implementado
Periodo 0
Año 01 Año 02 (…) Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fase de inversión
PC ET Elaboracion de ET PC de Obra Ejecucion, recepcion de Obra,
IyP Elaboracion Ejecucion, recepcion de

Arq. PC ET de ET PC de Obra conservacion
TdR
PC Capacitacio, difusión y
CyD promoción
PC S Supervision
Fase de Post inversión

Operación y matenimiento de la infrestructura y
equipamiento
TdR: Elaboración de Terminos de Referencia
I y P Arq: Investigacion y prospeccion arqueologica
PC: Proceso de selección y contratación
ET: Expediente Tecnico
S: Supervisión
C y D: Capacitación y difusión
Que tipo de actividades le gustaria realizar ademas de la visita
al Lago Titicaca:
Extranjero Nacional
Nro de Nro de Turista Extranjero -D
Actividad % %
respuestas respuestas Visitar sitios arqueolo
Si 128 85.33% 96 96.00% observacion de paisa
No 22 14.67% 4 4.00%
Total 150 100% 100 100%
85.33% 96.00%
Demanda efectiva
No 14.67%
Extranjero Nacional
Respuesta Nro de % Nro de %
respuestas respuestas
Si 101 78.91% 75 78.13%
No 27 21.09% 21 21.88% Si
Total 128 100% 96 100%
2
% %
2
Extranjero Nacional
Turista Extranjero -Disposicion a realizar actividades turisticas a) Turista Nacional-Disposicion a realizar ac
Visitar sitios arqueologicos; b) visita a museo de sitio, y c) Visitar sitios arqueologicos; b) visita a mu
observacion de paisaje. observacion de paisaje.
14.67% No 4.00%
85.33% Si
No Si
21.88%
% %
78.13%
21.09%
anjero Nacional
78.91%
nal-Disposicion a realizar actividades turisticas a)
rqueologicos; b) visita a museo de sitio, y c)
e paisaje.
96.00%
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
Accion 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
Acción 7
Acción 8
Acción 9
Acción 10
Acción 11
Acción 12
ecuadas facilidades turísticas en el C.A. Sillustani
crean los servicios de interpretación cultural
ciente atención para el ingreso
Construcción del Museo de Sitio
amplia la capacidad del estacionamiento
Ampliación y reubicación del estacionamiento
crea el servicio de observación del paisaje
Construcción de un mirador turístico
ecuada presentación del C.A. Sillustani
ecuada conservación de las Chullpas de Sillustani
Investigación y conservación arqueológica
ullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos
Instalación de pararrayos en las chullpas
ecuadas condiciones para el recorrido interno
Mejoramiento de senderos
Instalación de señalética
ciente gestión turística cultural del C. A. Sillustani
timos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios
Difusión de buenas practicas en calidad turística
jora de la cultura turística de la población.
Capacitación a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turística
Campañas de Sensibilización a pobladores
sicionamiento del atractivo Sillustani
Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani
Descripcion
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2. Inversión Fija (Infraestructura)
3. Equipamiento
4. Inversión Intangible (Difusión y Capacitacion)
5. Supervision
6. Mitigacion Ambiental
Total
Accion 1
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
Acción 7
Acción 8
Acción 9
Acción 10
Acción 11
Acción 12
Adecuadas facilidades turísticas en el C.A. Sillustani
e crean los servicios de interpretación cultural
ficiente atención para el ingreso
Rehabilitacion y mejoramiento del Museo de Sitio
e amplia la capacidad del estacionamiento
Ampliación y reubicación del estacionamiento
e crea el servicio de observación del paisaje
Construcción de un mirador turístico
Adecuada presentación del C.A. Sillustani
decuada conservación de las Chullpas de Sillustani
Investigación y conservación arqueológica
hullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos
Instalación de pararrayos en las chullpas
decuadas condiciones para el recorrido interno
Mejoramiento de senderos
Instalación de señalética
ficiente gestión turística cultural del C. A. Sillustani
Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios
Difusión de buenas practicas en calidad turística
Mejora de la cultura turística de la población.
Capacitación a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turística
Campañas de Sensibilización a pobladores
osicionamiento del atractivo Sillustani
Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani
Descripcion
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2. Inversión Fija (Infraestructura)
3. Equipamiento
4. Inversión Intangible (Difusión y Capacitacion)
5. Supervision
6. Mitigacion Ambiental
Total

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DATOS

Año 2008 Año 2009

Ene 133 339 3,239 3,711 223 400

Visitantes al ComPlejo Arqueologico de Sillustani

2 AJUSTE DE FLUJO DE TURISTAS NACIONALES

Indice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado

Diagrama de dispersión de flujo turistas nacionales ajustado

Extranjero Total Excursionistas Nacional Extranjero Total Mes

3,264 3,887 133 332 3,280 3,745 Ene

Flujo de visitantes al Complejo Arqueologico de Sillustani

60,000 f(x) = 1494.5 x + 58347

10,000 f(x) = 3739 x + 3255.00000000001

CIONALES AJUSTE DE FLUJO

0.48 706 706

2,155 323 Año Mes Excursionistas

Media Indice de Total

1 Ene 3,239 0.58 5,567

ndice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado

Diagrama de dispersión de flujo turistas extranjeros ajustado

843 3,484 4,327

509 5,008 5,517

No considerada 1 Ene 133

5,348 32 Ago 461

Indice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado

Diagrama de dispersión de flujo excursionista

f(x) = 3.64190787822464 x + 173.511278270861

Visitantes Nacional Visitantes Extranjero Excursionistas

Media Indice de Total

0.60 223 223

ispersión de flujo excursionistas ajustado

Ene 339 3,239 133 3,711

Ago 1,150 9,921 461 11,532

2.0 Poblacion demandante Potencial (Poblacion con Porcion de la Poblacion de Referencia

Poblacion demandante efectiva sin proyecto: Flujo de visitantes al Complejo Arque

Proyeccion Turistas Nacionales

Ecuacion de proyeccion 17.436 X + 531.45

37 Ene 1,177 0.48 565.22

56 Ago 1,508 0.55 836.12

Proyeccion Poblacion Demandante efectiva del proyecto

Proyeccion Turistas Extranjeros

Ecuacion de proyeccion 10.197 X + 4993.5

37 Ene 5,371 0.64 3,453.64

56 Ago 5,565 1.88 10,457.76

2018 2019 2020 2021

Ecuacion de proyeccion 3.6419 X + 173.51

37 Ene 308 0.66 203.43

56 Ago 377 1.03 390.60

2.0 Poblacion demandante Potencial (Poblacion con Porcion de la Poblacion de Referencia

Numero de arribos al Distrito de Puno

Resumen del numero de arribos al Distrito de Puno

Flujo de turistas al distrito de Puno

Proyecccion del numero de arribos al distrito de Puno

Flujo de excursionistas entorno a Sillustani

Proyecccion del numero de estudisntes

Año 2008 Año 2009

Turistas 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2005 2006 2007

Poblacion Escolar del área de influencia 2006 - 2010

2006 2007 2008 2009 2010