Jr. San Martín 831-Trujillo - La Libertad - Perú

MEMORANDUM GR/P - 905 - 2020
Para : Emérita Sánchez Morillo

Centro de Obligaciones por Pagar
De : Ing. Walter Baquerizo Cabrera

Administración de Proyectos
Asunto : Pago Valorización N° 05 a la empresa Marta Peña Constructores S.A.C.

por S/ 12,526.24
Ref. : Reposición De Tramos De Línea E34 A E37 Sector Del Rio Fortaleza
L=1.1 Km, Distrito De Paramonga, Barranca. GA/L-159-2019
API No. 03-043-17
Fecha : Trujillo, 21. 10.2020
Adjunto a la presente, alcanzo el Expediente de Pago de la Empresa Marta Peña Constructores

S.A.C. por concepto de Valorización n° 05, el mismo que cuenta con la conformidad de esta
oficina y se encuentra conforme a lo estipulado en la Cláusula cuarta del contrato. Para lo cual
se acompaña:
Expediente de Pago
1. Factura E001-107 por S/ 12,526.24 (incluye I.G.V.)
2. Orden de Servicio No. 3222046505
3. Copia de Contrato Nro. GA/L-159-2019
4. Copia del Informe de Pago No. MCC-090-20 del Ingeniero Coordinador de Obra dando
conformidad al pago
Valorización n° 05
Descripción E001-107 Total General
Monto Bruto S/. 10,615.46 10,615.46
(-) Adelanto Directo 0.00 0.00
(-) Adelanto Materiales 0.00 0.00
I:G.V. (18%) 1,910.78 1,910.78
Sub Tot al (A) S/. 12,526.24 12,526.24
Retenciones
Garantía Fiel Cumplimiento 0.00 0.00
Sub Tot al (B) S/. 0.00 0.00
Net o a Pagar Cont rat ist a S/. 12,526.24 12,526.24
Por lo expuesto, agradeceré proseguir con el trámite de la Factura E001-107 por el

importe de S/ 12,526.24, asimismo el plazo máximo de pago es el 30-10-20.
Atentamente.
Ing. Walter Baquerizo Cabrera

Jefe Área Administración
de Proyectos y Obras (e)
t. (044) 481300
d. Jr. San Martín 831- Trujillo – La Libertad - Perú
MP CONSTRUCTORES S.A.C.
FACTURA ELECTRONICA
MARTA PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C.
RUC: 20487038017
AV. FERROCARRIL 2190 INTERSECCIÓN FERROCARRIL Y PROGRESO
E001-107
EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 13/10/2020
EMPRESA REGIONAL DE
SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD
Señor(es) :
ELECTRONORTEMEDIO
SOCIEDAD ANONIMA -
HIDRANDINA
RUC : 20132023540
JR. SAN MARTIN 831 LA
Dirección del Cliente :
LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD VALORIZACION 05 SETIEMBRE 2020 DE LA OBRA REPOSICION 10615.46 0.00
DE TRAMOS DE LINEA E34 A E37 SECTOR RIO FORTALEZA.
L=1.1KM (L-6655) DISTRITO PARAMONGA BARRANCA LIMA
Sub Total
: S/ 10,615.46
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Descuentos : S/ 0.00
: S/ 0.00
Gratuitas
Valor Venta : S/ 10,615.46
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,910.78
ICBPER : S/ 0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Y 24/100 SOLES Otros
: S/ 0.00
Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 12,526.24
Total
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
Pág.
Hoja de entrada de servicios
1
Número/Fecha
HIDRANDINA S.A.
RUC: 20132023540 Teléfono: 1000429273 / 20.10.2020
Posición pedido/Fecha
Dirección: Jr. San Martin 831 Trujillo
LA LIBERTAD Perú 3222046505/10 / 20.10.2020
Nuestro responsable
M. Cruz
Su nº proveedor según n/criterio
PROVEEDOR: MARTA PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C. 1000023043
RUC: 20487038017
Contrato marco: 3221004801 10
Vigencia: 07012020 - 05062020
LUGAR PRESTACION DEL SERVICIO:

Paramonga
PERIODO DE PRESTACION:
01.09.2020 - 30.09.2020
DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Valorizac 05 Repos Tramos LT E34 a E37 Río Fortaleza
VALOR TOTAL DEL SERVICIO: PEN 10,615.46
ANEXA CUADRO DE PENALIDADES ? SI / NO

(MARCAR)
Se da la conformidad del servicio realizado y cumplimiento de los términos del

contrato por lo tanto, solicito se proceda con el trámite de pago respectivo,
para el cual se sella y firman.
ES CONFORME
________________________
Responsable de recepción del servicio
Nombre:______________________________
Sello y Firma
V°B° ____________________ V°B° ____________________________________

Jefe de Area/Supervisor Proyecto Gerente/Jefe UUNN/Jefe Proy.Obras
Nombre:_____________________________ Nombre:_______________________________________
Sello y Firma Sello y Firma
INFORME MCC-090-20
Para : Ing. Walter Baquerizo Cabrera

Jefe Área Administración de Proyectos (e)
Asunto : CONFORMIDAD PAGO VALORIZACION 05-SETIEMBRE-2020

Obra: Reposición de Tramos de Línea E34 a E37 sector del Rio Fortaleza, L=1.1
KM (L-6655), Distrito de Paramonga, Provincia de Barranca, Departamento de
Lima.
Contrato N° GA/L-159-2019
Referencia: 1) Informe N° 033-20-JATdel 14.10.2020

2) Carta N° 026–CA-2020-039, de fecha 13.10.2020
3) Carta N° 026–CA-2020-038, de fecha 06.10.2020
Fecha : Trujillo, 14 de octubre de 2,020
1. Objetivo
Evaluar y emitir opinión respecto a la solicitud del contratista por el pago de la Valorización
05 correspondiente al mes de setiembre 2020.
2. Solicitud del Contratista
El Inspector de obra mediante informe de la referencia 1), presenta el expediente de la

Valorización 05 setiembre-2020 en medio magnético, así mismo, el contratista MP
Constructores SAC. presenta los siguientes documentos:
 Carta N° 026–CA-2020-038, incluye su Expediente de Valorización N° 05

 Factura Electrónica N° E001-107 por S/ 10,615.46 (Sin IGV) de fecha 13.10.20, para
HIDRANDINA
3. Análisis
Avance Físico
El avance físico mensual y acumulado del total de obra se detalla a continuación:
a) Del total de la ejecución de obra:
 Avance Mensual: Para este mes de setiembre 2020, se tiene programado ejecutar
S/ 24,595.50 Soles que es el 5.24% respecto al monto contractual, y se ha ejecutado
S/ 10,615.46 Soles, que representan el 2.27%, es decir se tiene un avance del
43.32% respecto al avance mensual programado.
www.distriluz.com.pe
 Avance Acumulado: Para este mes de setiembre 2020, se tiene programado

ejecutar S/ 467,237.14 que es el 100% respecto al monto contractual, y se ha
ejecutado S/ 320,311.21 Soles, que representa el 68.55%, es decir, se tiene un
avance del 68.55% respecto al avance mensual programado acumulado.
t. (044) 481300
Avance Acumulado
AVANCE MENSUAL AVANCE ACUMULADO AVANCE ACUMULADO
Nro TOTAL %
MES Total Total
Val Programado Ejecutado Programado Real Programado Real/Prog.
ENE 20 1 48,435.94 38,339.56 48,435.94 38,339.56 8.21% 10.37% 79.16%

FEB 20 2 218,592.87 184,717.07 267,028.81 223,056.63 47.74% 57.15% 83.53%
JUL 20 3 49,031.02 68,425.69 316,059.83 291,482.32 62.38% 67.64% 92.22%
AGO 20 4 126,671.81 18,213.43 442,731.64 309,695.74 66.28% 94.76% 69.95%
SET 20 5 24,505.50 10,615.46 467,237.14 320,311.21 68.55% 100.00% 68.55%
TOTAL 467,237.14 320,311.21 467,237.14 320,311.21 68.55% 68.55%
Graficando el avance físico se tiene las siguientes curvas S:
250,000.00
AVANCE FISICO MENSUAL 600,000.00
200,000.00
400,000.00
150,000.00
100,000.00
200,000.00
50,000.00
- -
ENE 20 FEB 20 JUL 20 AGO 20 SET 20
PROGRAMADO Series2 ACUMUL-PROG Series4
Del cuadro resumen del Avance Acumulado, se observa que la obra, está por debajo
de los umbrales permitidos de avance de obra en su ejecución (se avanzó el 68.55%
del acumulado programado, inferior al 80% del avance programado acumulado)
Causas:
En la presente valorización, se ha valorizado suministro de materiales y actividades

de montaje y desmontaje electromecánico, tales como: suministro de grilletes
rectos, desmontaje de postes de madera y de retenidas simples, correspondientes
a la sección de Línea Provisional; asimismo se ha realizado el montaje de cadena de
t. (044) 481300
aisladores y el desmontaje de: postes de madera, crucetas de madera, conductor
de aleación de aluminio, cadenas de aisladores y retenidas simples,
correspondientes a la sección de Línea Definitiva.
Mayores Metrados:
En la presente valorización no hay mayores metrados.
4. Valorización
Reajuste
El Reglamento de la LCE, artículo 195, menciona que, en el caso de obras, los reajustes se
calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización.
Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto
definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana
posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses”. Asimismo, el numeral
194.1 del Artículo 194 del Reglamento de la LCE señala que las valorizaciones tienen el
carácter de pagos a cuenta.
El contratista, en la presente valorización N° 05, NO ha solicitado ni presentado el pago de

los reajustes, conforme señala el Artículo 195 del reglamento de la LCE, y considerando
que las valorizaciones son pagos a cuenta, en la presente valorización no se está realizando
el pago de reajustes.
Factura
El contrato de ejecución de obra en la cláusula Cuarta, entre otros puntos señala “La entidad
se obliga a pagar la contraprestación a EL Contratista en Soles, en periodos de
valorizaciones mensuales”.
En cumplimiento a lo estipulado en el párrafo anterior y en cumplimiento al artículo N° 194

del reglamento de la LCE, según fuente de financiamiento corresponde pagar lo siguiente:
Reposición de Tramos de Línea E34 a

DESCRIPCION E37 sector del Rio Fortaleza,L-6655,
Distrito de Paramonga
API 03-043-17
Valorización N° 05 setiembre-
10,615.46
2020 (Sin IGV) S/
Facturas N° E001-107
Visto, la conformidad del Inspector de Obra mediante Informe de la referencia 1) y la

presentación de la factura concordante con las cifras citadas, es conforme el pago a la
empresa MP Constructores SAC acorde a la factura N° E001-107.
t. (044) 481300
Retención
Considerando La cláusula Sétima del contrato de obra, referente a Garantías y concordante

con el numeral 149.5 del reglamento de la LCE; en la 2da valorización del mes de febrero,
se ha completado con retener al contratista, por garantía de Fiel Cumplimiento de contrato.
5. Conclusión y Recomendación
- Es conforme el monto de valorización presentado por la empresa MP Constructores SAC,

por concepto de la Valorización 05 setiembre-2,020, factura N° E001-107, por lo que se
recomienda continuar con el trámite de pago.
- En el mes de febrero se ha completado de retener al contratista, Por garantía de Fiel

Cumplimiento de contrato, acorde a la cláusula Sétima del contrato de obra.
- La presente valorización no tiene mayores metrados.
- El plazo para realizar el pago de la presente valorización es hasta el día 30.10.20.
Se adjunta informe del inspector con sus anexos.
Atentamente,
______________________
Ing. Mario Cruz Ccahuata
Coordinador de Obra
t. (044) 481300
Por Administración de Proyectos fecha 8:24 , 14/10/2020
INFORME N° 033-20-JAT
Para : Ing. Walter Baquerizo Cabrera

Jefe Administración de Proyectos
De : Ing. Jimmy Acosta Torres

Inspector de Obra
Asunto : Informe de Valorización N° 05 – Mes setiembre 2020
Obra : ITEM N°1 REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E34 A E37

SECTOR DEL RIO FORTALEZA, L= 1.1 KM (L-6655), DISTRITO
DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO
DE LIMA.
Contrato N° GA/L-159-2019
Referencia : - Carta Nº 026–CA-2020-038, recibida en fecha 07.10.2020

- Carta Nº 026–CA-2020-039, recibida en fecha 13.10.2020
Fecha : Trujillo, 13 de octubre del 2020.

____________________________________________________________
1. - OBJETIVO
El presente informe tiene por objetivo informar sobre el avance de obra

efectuado en el mes de setiembre del 2020, correspondiente a la obra
“REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E34 A E37 SECTOR DEL RIO FORTALEZA,
L= 1.1 KM (L-6655), DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”.
2. - INFORMACION GENERAL
 Entidad Contratante : HIDRANDINA S.A.

 Contratista : MARTA PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C.
 Contrato : GA/L-159-2019
 Monto del Contrato : S/ 551 339,83 (Incluye IGV)
 Firma del Contrato : 20 de diciembre 2019
 Fecha de Inicio de Obra : 07.01.2020
 Plazo de ejecución : 90 días calendarios
 Fecha de Término de Obra : 05.04.2020
 Ampliación de plazo 01 : 154 días calendario
 Plazo de Ejecución con ampliación 01 : 244 días calendarios
 Fecha de término con ampliación 01 : 06.09.2020
 Residente de Obra : Ing. Cesar Peña Quiroz
 Inspector de Obra : Ing. Jimmy Acosta Torres
 Coordinador de Obra : Ing. Mario Cruz Ccahuata
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3.- RESUMEN DE LA OBRA
La obra: ITEM N°1 REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E34 A E37 SECTOR DEL
RIO FORTALEZA, L= 1.1 KM (L-6655), DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA
DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA, tiene como finalidad garantizar la
confiabilidad del servicio de transmisión eléctrica en la L.T. 66 KV S.E. 9 DE
OCTUBRE – S.E. PARAMONGA (L-6655) que suministra energía al servicio
eléctrico de Huarmey, reponiendo el tramo de Línea desde la E34 hasta la E37,
que fue afectado el año 2017 por las inundaciones registradas del Rio Fortaleza,
como consecuencia del fenómeno del niño costero en la localidad de Huarmey.
4.- ANTECEDENTES
4.1. Con fecha 15 de noviembre de 2019, el comité de selección adjudicó la

buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 074-2019-HDNA-1, para
la contratación de la ejecución de la obra: ITEM N°1 REPOSICION DE
TRAMOS DE LINEA E34 A E37 SECTOR DEL RIO FORTALEZA, L= 1.1 KM (L-
6655), DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA,
DEPARTAMENTO DE LIMA a la empresa MARTA PEÑA CONSTRUCTORES
S.A.C.
De la revisión del reporte del Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado – SEACE, se aprecia que el registro del consentimiento de la Buena
Pro del procedimiento de selección referido en el párrafo precedente, se
produjo el 25 de noviembre del 2019.
4.2. La entidad y la Contratista, suscribieron el contrato con fecha 20 de

diciembre del 2019.
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5.- PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Total
Item DESCRIPCION Contractual
S/
LINEA PROVISIONAL
A SUMINISTRO DE MATERIALES 46,592.16
B MONTAJE ELECTROMECÁNICO 18,035.89
C DESMONTAJE 4,540.39
LINEA DEFINITIVA
D SUMINISTRO DE MATERIALES 48,919.49
E MONTAJE ELECTROMECÁNICO 34,159.11
F DESMONTAJE 5,697.74
G OBRAS CIVILES 206,566.62
H TRANSPORTE 7,640.93
COSTO DIRECTO (C.D.) 372,152.33
F Gastos Generales Directos 67,270.36
Gastos Generales Indirectos 14,841.10
G Utilidades 12,973.35
VALORIZACION BRUTA FINAL 467,237.14
IGV (18%) 0.18 84,102.69
VALORIZACION BRUTA TOTAL 551,339.83
6.- CARTAS FIANZAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA
FIANZA N° DESCRIPCION MONTO VENCIM. ENTIDAD FINANCIERA ESTADO

0011-0235-9800100807-91 ADELANTO DIRECTO 55133 13/09/2020 BBVA CONTINENTAL Vigente
0011-0235-9800100904-96 ADELANTO MATERIALES 110267 6/10/2020 BBVA CONTINENTAL Vigente
7.- POLIZAS DE SEGUROS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA
VIGENTE ENTIDAD DE
POLIZA N° DESCRIPCION VENCIM. ESTADO
DESDE EL SEGURO
300758 SCTR SALUD 13/08/2020 12/09/2020 PROTECTA SECURYTI Vigente
1000057370 SCTR PENSION 13/08/2020 12/09/2020 PROTECTA SECURYTI Vigente
2402013100005 RESPONSABILIDAD CIVIL 26/08/2020 15/09/2020 MAPFRE Vigente
1012013100076 ACCIDENTES PERSONALES 26/08/2020 15/09/2020 MAPFRE Vigente
8.- ACIVIDADES EJECUTADAS
Las actividades ejecutadas según cada sección son las siguientes:
Cómo suministro de materiales, se ha suministrado grilletes rectos y como montaje

electromecánico se ha realizado el desmontaje de postes de madera y de retenidas
simples, correspondientes a la sección de Línea Provisional; asimismo se ha realizado
el montaje de cadena de aisladores y el desmontaje de: postes de madera, crucetas de
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madera, conductor de aleación de aluminio, cadenas de aisladores y retenidas simples,
correspondientes a la sección de Línea Definitiva.
VALORIZACION
Item DESCRIPCION
N° 05
LINEA PROVISIONAL
A SUMINISTRO DE MATERIALES 26.37 0.06%
B MONTAJE ELECTROMECÁNICO 0.00 0.00%
C DESMONTAJE 2,417.76 53.25%
LINEA DEFINITIVA
D SUMINISTRO DE MATERIALES 0.00 0.00%
E MONTAJE ELECTROMECÁNICO 381.30 1.12%
F DESMONTAJE 5,627.63 98.77%
G OBRAS CIVILES 0.00 0.00%
H TRANSPORTE 2.11 0.03%
COSTO DIRECTO (C.D.) 8,455.17 2.27%
F Gastos Generales Directos 1,528.36 2.27%
Gastos Generales Indirectos 337.18 2.27%
G Utilidades 294.75 2.27%
VALORIZACION BRUTA FINAL 10,615.46 2.27%
En este mes se realizó el suministro y montaje en la sección de línea

provisional, así como el montaje y desmontaje en la sección de línea
definitiva; representando en total el 2.27% del presupuesto
contractual.
9.- AVANCE FISICO
El avance físico mensual y acumulado de obra se detalla a continuación:
9.1.- Avance Mensual: Para este mes de setiembre 2020 (valorización N° 05),
se tiene un avance físico mensual de S/ 10,615.46 soles, que representa el
43.32% respecto al monto programado mensual.
Linea Provisional,
VALORIZACION Total en el % Avance Fisico
Linea Definitiva y
MENSUAL Mes (S/) en el mes
Obras Civiles
Programada 5 24505.50 24505.50 100.00%
Ejecutada 5 10615.46 10615.46 43.32%
Ejecut./Prog. 43.32% 43.32%
9.2.- Avance Acumulado: Para este mes de setiembre 2020 (valorización N°

05), se tiene una valorización acumulada ejecutada S/. 320,311.21 soles, que
representa el 68.55% respecto al monto contractual y el 68.55% respecto a la
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valorización acumulada ejecutada/programada, evidenciando retraso en la
ejecución de obra basado en el suministro y montaje electromecánico.
Linea
Provisional, Total
VALORIZACION % Avance Fisico
Linea Acumulado
ACUMULADA Acumulado
Definitiva y (S/)
Obras Civiles
Programada 5 467237.14 467237.14 100%
Ejecutada 5 320311.21 320311.21 68.55%
Ejecut./Prog. 68.55% 68.55%
 Como resultado del estado de emergencia nacional decretado por el

Gobierno, se otorgó una ampliación de plazo excepcional al contratista de
154 días, con lo que el nuevo plazo de ejecución de obra se modificó a 244
días calendarios, por lo que se tuvo que reprogramar los montos
programados pendientes de las valorizaciones pendientes de ejecución del
calendario valorizado de avance de obra.
 Del cuadro resumen del Avance Acumulado, se observa que el Contratista, si

tiene retraso en el avance parcial establecido en el Calendario de Avance
Mensual Valorizado (reprogramado), dado que a la fecha el monto de
valorización acumulada ejecutada (S/. 320,311.21) representa el 68.55% (<
a 80%) del monto de valorización acumulada reprogramada (S/.
467,237.14).
 Graficando el avance físico se tiene la siguiente curva S:
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10.- AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO
Amortización del mes
Del adelanto directo (S/ 46,722.88) otorgado a la Contratista MARTA PEÑA

CONSTRUCTORES S.A.C.; en el mes de setiembre 2020 corresponde amortizar el
monto de S/. 0.00, tal como se observa en el siguiente cuadro:
Amortizacion
Valorizacion
Mes adelanto
N°
Directo (S/)
5 Set-20 0.00
Amortizaciones efectuadas y saldo por amortizar:
Del adelanto directo (S/ 46,722.88) otorgado a la Contratista MARTA PEÑA

CONSTRUCTORES S.A.C.; al mes de setiembre 2020 se amortizó el monto de S/.
46,722.88, quedando un saldo por amortizar de S/. 0.00 soles, tal como se
observa en el siguiente cuadro:
Valorizacion Adelanto Amortizacion Saldo por Amortizacion

Mes
N° directo (S/) (S/) amortizar (S/) Acumulada (S/)
1 Ene-20 46,722.88 3,833.96 42,888.93 3833.96
2 Feb-20 18,471.71 24,417.22 22,305.66
3 Jul-20 24,417.22 0.00 46,722.88
4 Ago-20 0.00 0.00 46,722.88
5 Set-20 0.00 0.00 46,722.88
11.- AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES
Amortización del mes
Del adelanto de materiales (S/ 93,446.61) otorgado a la Contratista MARTA PEÑA

CONSTRUCTORES S.A.C.; en el mes de setiembre 2020 corresponde amortizar el
monto de S/. 0.00, tal como se observa en el siguiente cuadro:
Amortizacion
Valorizacion adelanto
Mes
N° Materiales
(S/)
5 Set-20 0.00
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Amortizaciones efectuadas y saldo por amortizar:
Del adelanto de materiales (S/ 93,446.61) otorgado a la Contratista MARTA PEÑA

CONSTRUCTORES S.A.C.; al mes de setiembre 2020 se amortizó el monto de S/.
93,446.61, quedando un saldo por amortizar de S/. 0.00 soles, tal como se
observa en el siguiente cuadro:
Adelanto de
Valorizacion Amortizacion Saldo por Amortizacion
Mes Materiales
N° (S/) amortizar (S/) Acumulada (S/)
(S/)
1 Ene-20 93,446.61 93,446.61 0.00
2 Feb-20 38,720.04 54,726.57 38,720.04
3 Jul-20 13,254.65 41,471.92 51,974.69
4 Ago-20 17,341.65 24,130.27 69,316.34
5 Set-20 0.00 0.00 93,446.61
Es pertinente mencionar que, en la valorizacion N° 01 de adicionales correspondiente al

mes de agosto, se amortizó el monto de S/ 24,130.27 soles, correspondiente al saldo
pendiente por amortizar por adelanto de materiales, con lo cual se completó la
amortizacion del 100% del adelanto de materiales.
12.- MONTO A PAGAR A LA CONTRATISTA
Los montos a pagar a la Contratista, por concepto de valorización N° 05

correspondiente al mes de setiembre 2020, en total se le debe cancelar el monto
de S/. 10,615.46 soles, monto sin I.G.V, tal como se detalla en el siguiente
cuadro:
Amortizacion Amortizacion del Monto

Valorizacion
del adelanto Adelanto de Neto
Val N° Mes Bruta (S/)
Directo (S/) Materiales (S/) (S/)
(A)
(B) (C) (A-B-C)
5 Set-20 10,615.46 0.00 0.00 10,615.46
13.- VALORIZACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRATISTA
A la fecha está representa la quinta valorización de la Contratista MARTA PEÑA

CONSTRUCTORES S.A.C. que en total asciende a la suma bruta de S/.
10,615.46 soles, a los cuales se le ha deducido una amortización por la suma
total de S/. 0.00 soles tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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Valorizacion Amortizacion Amortizacion Monto Neto
Val N° Mes Bruta (S/) Adel.Direct. (S/) Adel.Mat. (S/) (S/)
(A) (B) (C) (A-B-C)
1 Ene-20 38,339.56 3,833.96 34505.60
2 Feb-20 184,717.07 18,471.71 38,720.04 127525.33
3 Jul-20 68,425.69 24,417.22 13,254.65 30753.82
4 Ago-20 18,213.43 0.00 17,341.65 871.78
5 Set-20 10,615.46 0.00 0.00 10615.46
TOTAL 320,311.21 46,722.88 69,316.34 204,271.99
14.- FACTORES DE FRENAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA
En el mes de Setiembre, no se presentaron factores de frenaje que causaran

retraso en la ejecución de la Obra.
15.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Como resultado de la revisión del expediente de valorización de obra, se

observó metrados de partidas cuyo sustento no adjuntó el contratista, el
mismo que se le solicitó al contratista y fue alcanzado por este mediante
correo de fecha 09.10.20, dichos sustento fue: guía de remisión y protocolo
de prueba del suministro de grilletes rectos, planillas de montaje y
desmontaje del metrado valorizado.
 Con respecto a la partida de Pruebas en blanco de la LT, hubo discrepancias

con el contratista respecto al metrado a valorizar en dicha partida, ya que el
contratista quiso valorizar el metrado de 1, mientras que esta inspección
propuso valorizar la quinta parte de dicho metrado, que corresponde a la
actividad de medida de aislamiento la cual si se ejecutó. Cabe precisar que
esta partida comprende las actividades de: medida de aislamiento,
continuidad, secuencia de fases, parámetros de la línea, resistencia y otros.
Es pertinente mencionar que, para esta partida el contratista NO alcanzó el
sustento correspondiente que es el protocolo de prueba de aislamiento de la
línea. Al no conciliar el metrado de valorización de dicha partida, el metrado
se definirá en la liquidación del contrato, según lo estipula en el numeral
196.1 del reglamento de la LCE.
 Con fecha 13.10.2020, mediante carta Nº 026–CA-2020-039, el contratista

presenta su factura N° E001-107, la misma que se anexa al presente
informe.
 En Anexo N° 01, se adjuntan el metrado y presupuesto de valorización N°

05.
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 La valorización mensual equivale al 2,27% (S/. 10,615.46 soles) del monto
total del presupuesto contractual (S/. 467,237.14 soles). Los montos antes
indicados no incluyen I.G.V.
 La valorización acumulada es S/. 320,311.21 soles, monto que no incluye

I.V.G, y que representa 68.55% del monto del presupuesto contractual (S/.
467,237.14 soles)
 Se ha valorizado suministro de materiales y actividades de montaje y

desmontaje electromecánico, tales como: suministro de grilletes rectos,
desmontaje de postes de madera y de retenidas simples, correspondientes a
la sección de Línea Provisional; asimismo se ha realizado el montaje de
cadena de aisladores y el desmontaje de: postes de madera, crucetas de
madera, conductor de aleación de aluminio, cadenas de aisladores y
retenidas simples, correspondientes a la sección de Línea Definitiva.
 La amortización del Adelanto directo, para esta valorización es por la suma

de S/. 0.00 soles sin I.G.V.
 La amortización del Adelanto en materiales, para esta valorización es por la

suma de S/. 0.00 soles sin I.G.V., debido a que en la valorización N° 01 de
adicionales correspondiente al mes de agosto, se amortizó el monto de S/
24,130.27 soles, correspondiente al saldo pendiente por amortizar por
adelanto de materiales, con lo cual en dicha valorización se completó la
amortización del 100% del adelanto de materiales.
 El pago a efectuarse a la Contratista, por la valorización correspondiente al

mes de setiembre 2020 asciende a la suma de S/. 10,615.46 soles, monto
que no incluye I.G.V.
 La Contratista, debe presentar la siguiente factura con el siguiente monto:
Amortizacion Amortizacion
Valorizacion Adelanto en Adelanto de Monto Neto
Monto Total
Item API Bruta (S/) Efectivo Materiales (S/) I.G.V
a Facturar
(A) (S/) (S/) (A-B-C)
(B) (C)
Fact 5 03-043-17 10,615.46 0.00 0.00 S/ 10,615.46 S/ 1,910.78 S/ 12,526.24
 Es pertinente mencionar que, de acuerdo a lo solicitado por la contratista, en

la presente valorización N° 05, NO se está aplicando el reajuste
correspondiente a la fórmula polinómica. Respecto a lo indicado, es
pertinente mencionar que, con respecto a los reajustes, el reglamento de la
Ley de Contrataciones del estado, en su artículo 195: Reajustes, menciona
que: “En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de
reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los
Índices Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo
de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más
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cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses”.
Asimismo, es pertinente mencionar que la valorización es un pago a cuenta,
tal como se indica en el Ítem 194.1 del Artículo 194 del Reglamento de la
Ley de contrataciones del estado: “Las valorizaciones tienen el carácter de
pagos a cuenta…”.
 Se revisó los documentos alcanzados por la Contratista MARTA PEÑA

CONSTRUCTORES S.A.C., los cuales se encuentran conformes de acuerdo a
lo establecido en el contrato, por lo cual se recomienda seguir su trámite de
pagos correspondientes a la Valorización N° 05 – setiembre 2020.
Se adjunta:
 Expediente valorización N° 05 (API 03-043-17)

 Anexo 01: Metrado y presupuesto de Valorización N° 05 – setiembre
2020.
 Anexo 02: Guía de remisión y protocolo de prueba del suministro de
grilletes rectos.
 Anexo 03: planillas de montaje y desmontaje del metrado valorizado.
 Anexo 04: Actas de devolución y notas de Ingreso de materiales
desmontados.
 Anexo 05: Factura N° E001-107 del Contratista.
Es todo cuanto tengo que informar.
Ing. Jimmy Acosta Torres

INSPECTOR DE OBRA
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Anexo 01
Metrado y presupuesto de Valorización
N° 05 – setiembre 2020.
Página 11 de 15
RESUMEN DE VALORIZACIONES
ITEM 1 REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E-34 A E-37 SECTOR RIO FORTALEZA, L=1.1
OBRA :
KM(L-6655), DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA.
Contratista MARTA PEÑA CONSTRUCTORES SAC

Contrato GA/L-159-2019
Total
Acumulado Mes VALORIZACION N° Acumulado
Item DESCRIPCION Contractual
anterior S/ 05 actual S/
S/
LINEA PROVISIONAL
A SUMINISTRO DE MATERIALES 46,592.16 4,460.07 26.37 0.06% 4,486.44
B MONTAJE ELECTROMECÁNICO 18,035.89 10,172.17 0.00 0.00% 10,172.17
C DESMONTAJE 4,540.39 1,828.33 2,417.76 53.25% 4,246.09
LINEA DEFINITIVA
D SUMINISTRO DE MATERIALES 48,919.49 48,919.49 0.00 0.00% 48,919.49
E MONTAJE ELECTROMECÁNICO 34,159.11 21,245.89 381.30 1.12% 21,627.19
F DESMONTAJE 5,697.74 0.00 5,627.63 98.77% 5,627.63
G OBRAS CIVILES 206,566.62 156,408.47 0.00 0.00% 156,408.47
H TRANSPORTE 7,640.93 3,636.90 2.11 0.03% 3,639.00
COSTO DIRECTO (C.D.) 372,152.33 246,671.31 8,455.17 2.27% 255,126.49
F Gastos Generales Directos 67,270.36 44,588.37 1,528.36 2.27% 46,116.73
Gastos Generales Indirectos 14,841.10 9,837.02 337.18 2.27% 10,174.20
G Utilidades 12,973.35 8,599.04 294.75 2.27% 8,893.79
VALORIZACION BRUTA FINAL 467,237.14 309,695.74 10,615.46 2.27% 320,311.21
4,124,041.75
VALORIZACION No. 05 - SETIEMBRE 2020
OBRA: ITEM 1 REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E-34 A E-37 SECTOR RIO FORTALEZA, L=1.1 KM(L-6655), DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA.
PARTIDA: OBRAS ELECTROMECANICAS
METRADO COSTOS ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO VALORIZADO SALDO POR VALORIZAR
ITEM
DESCRIPCION
Nº Unidad Cant. P.U. (S/.) Total (S/.)
Cant. Total (S/.) % Cant. Total (S/.) % Cant. Total (S/.) % Cant. Total (S/.) %
1 SUMINISTRO DE MATERIALES
SUMINISTRO LT PROVISIONAL
11.0 ESTRUCTURAS DE MADERA
11.001 POSTES DE MADERA TRATADA 60 PIES, Clase 1 Unid. 3 9,192.75 27,578.25 - - - - 3.00 27,578.25 100.00%
11.002 CRUCETA DE MADERA TRATADA NACIONAL 4" x 5" x 1.60 m Unid. 3 160.65 481.95 3.00 481.95 1 - 3.00 481.95 100.00%
21.0 CONDUCTORES
21.001 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO - AAAC 120 MM2 m 1,608.99 4.64 7,465.71 1,608.99 7,465.71 100.00%
31.0 AISLADORES Y ACCESORIOS
31.001 AISLADOR UNITARIO TIPO FOG Unid. 51 66.00 3,366.00 18 1188 0.3529412 - 18.00 1,188.00 35.29% 33.00 2,178.00 64.71%
31.002 GRILLETE RECTO Unid. 9 8.79 79.11 3.00 26.37 33.33% 3.00 26.37 33.33% 6.00 52.74 66.67%
31.003 ADAPTADOR ANILLO BOLA Unid. 9 6.11 54.99 - - 9.00 54.99 100.00%
31.004 ADAPTADOR CASQUILLO-OJO CORTO Unid. 3 14.36 43.08 - - 3.00 43.08 100.00%
31.005 ADAPTADOR CASQUILLO- OJO ALARGADO Unid. 6 11.48 68.88 - - 6.00 68.88 100.00%
31.006 GRAPA DE ANCLAJE 4 PERNOS DE CONDUCTOR AAAC 120 MM2 Unid. 6 75.95 455.70 6 455.7 1 - 6.00 455.70 100.00%
31.007 GRAPA DE SUSPENSION DE CONDUCTOR AAAC 120 MM2 Unid. 3 43.18 129.54 3 129.54 1 - 3.00 129.54 100.00%
41.0 ACCESORIOS DE CONDUCTORES
41.001 VARILLAS DE ARMAR SIMPLE PARA CONDUCTOR AAAC 120 MM2 Und 3 15.14 45.42 - - - - - 3.00 45.42 100.00%
41.002 MANGUITOS DE EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC 120 MM2 Unid. 3 24.63 73.89 - - - - 3.00 73.89 100.00%
51.0 FERRETERIA DE POSTES Y CRUCETAS
51.001 PERNO MAQUINADO AºGº DE 3/4" X 16" >25000 lb, con tuerca, arandela y contratuerca m. 9 11.71 105.39 3.00 35.13 33.33% - 3.00 35.13 33.33% 6.00 70.26 66.67%
51.002 PERNO MAQUINADO DE 5/8" ø X 6" > 25000 lb, con tuerca, arandela y contratuarca Unid. 3 3.33 9.99 3.00 9.99 100.00% - 3.00 9.99 100.00% - -
51.003 PERNO OJO DE 3/4"Ø x 8' A°G° MAQUINADO > 25000 lb, con tuerca, arandela y contratuerca Unid. 3 7.91 23.73 3.00 23.73 100.00% - 3.00 23.73 100.00% - -
51.004 ARANDELA CUADRADA PLANA PARA CRUCETA 4" x 5" x 1/4" Unid. 3 4.00 12.00 12.00 48.00 400.00% - 12.00 48.00 400.00% - 9.00 - 36.00 -300.00%
51.005 ARANDELA CUADRADA CURVADA DE 3"X3"X1/4" PARA PERNO DE 3/4"Ø Unid. 18 1.66 29.88 24.00 39.84 133.33% - 24.00 39.84 133.33% - 6.00 - 9.96 -33.33%
51.006 ARANDELA CUADRADA PLANA DE 3" x 3" X 1/4" PARA PERNO 3/4"Ø Unid. 9 1.66 14.94 9.00 14.94 100.00% - 9.00 14.94 100.00% - -
51.007 ARANDELA CUADRADA PLANA DE 3" x 3" x 1/4" PARA PERNO 5/8"Ø Unid. 3 1.66 4.98 3.00 4.98 100.00% - 3.00 4.98 100.00% - -
51.008 PERFIL DE Aº Gº DE 2 1/2 x 2 1/2" x 0.70M PARA CRUCETA DE 4"X5"X1.6m Unid. 3 31.00 93.00 3.00 93.00 100.00% - 3.00 93.00 100.00% - -
- -
61.0 RETENIDAS - -
61.001 CABLE CUBIERTO CON ALUMINIO PARA RETENIDAS Y ACCESORIOS mt 252.00 7.00 1,764.00 - - - - 252.00 1,764.00 100.00%
61.002 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA 9.7 mmø, 120 KN Unid. 24.00 9.13 219.12 24.00 219.12 100.00% - 24.00 219.12 100.00% - -
61.003 VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL GUARDACABO CON TUERCA Y CONTRATUARCA DE 3/4" Unid. 12.00 38.01 456.12 12.00 456.12 100.00% - 12.00 456.12 100.00% - -
61.004 ARANDELA CUADRADA A°G° 4"x4"x1/2", HUECO DE 13/16"Ø Unid. 12.00 6.86 82.32 12.00 82.32 100.00% - 12.00 82.32 100.00% - -
61.005 PROTECTOR DE PVC AMARILLO DE 8' Unid. 12.00 54.00 648.00 - - - - - 12.00 648.00 100.00%
PERNO ANGULAR CON OJAL GUARDACABO 3/4"Ø x14" C/TUERCA Y ARANDELA CUADRADA
61.006 Unid. 12.00 12.95 155.40 155.40 100.00% - 12.00 155.40 100.00% - -
CURVA. 12.00
61.007 BLOQUE DE CONCRETO DE 1.5mx0.6mx0.3m Unid. 12.00 160.00 1,920.00 - - - - 12.00 1,920.00 100.00%
- -
71.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS
71.001 CONECTOR DE BRONCE TIPO AB, PARA VARILLA 16 mm DIÁM. - CABLE 35 mm2 Unid. 3.00 3.91 11.73 3.00 11.73 100.00% - 3.00 11.73 100.00% - -
71.002 PLANCHA DOBLADA DE COBRE TIPO "J" DE 13/16" diám. Unid. 27.00 6.34 171.18 9.00 57.06 33.33% - 9.00 57.06 33.33% 18.00 114.12 66.67%
71.003 ELECTRODO DE COOPERWELD DE 5/8"Ø x 8' Unid. 3.00 40.14 120.42 120.42 100.00% - 3.00 120.42 100.00% - -
3.00
71.004 GRAPA FIJADORAS EN "U" DE COOPERWELD 1 1/4" x 1/4" x 0.114" Unid. 180.00 0.27 48.60 180.00 48.60 100.00% - 180.00 48.60 100.00% - -
71.005 CONDUCTOR COOPERWELD 35 mm2 ml 75.00 10.46 784.50 75.00 784.50 100.00% - 75.00 784.50 100.00% - -
71.006 CONECTOR DE BRONCE TIPO PERNO PARTIDO 35 mm2 Unid. 18.00 4.13 74.34 - - - - 18.00 74.34 100.00%
COSTO TOTAL DE SUMINISTRO OBRA S/. 46,592.16 4,460.07 9.57% 26.37 0.06% 4,486.44 9.63% 42,105.72 90.37%
ITEM
DESCRIPCION
1 MONTAJE ELECTROMECANICO
200.0 ESTRUCTURAS DE MADERA

IZAJE DE POSTE DE MADERA 60' CL 1, INC. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE
200.001 Unid. 3.00 894.23 2,682.69 3.00 2,682.69 100.00% - 3.00 2,682.69 100.00%
PRESTAMO, NIVELACIÓN Y ELIM. MAT. EXCEDENTE.
200.002 MONTAJECRUCETA DE MADERA 4" x 5" x 1.60 m Unid. 3.00 104.50 313.50 3.00 313.50 100.00% - 3.00 313.50 100.00%
210 CADENA DE AISLADORES

MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES TIPO SUSPENSION SIMPLE, INCLUYE ENSAMBLE DE
210.001 Jgo 3.00 52.96 158.88 3.00 158.88 1 - 3.00 158.88 100.00%
PLATOS Y ACCESORIOS
MONTAJE DE CADENA DE AISLADORES TIPO ANCLAJE, INCLUYE ENSAMBLE DE PLATOS Y
210.002 6.00 63.55 381.30 6 381.3 1 - 381.3 100.00%
ACCESORIOS 6.00
220.0 CONDUCTOR
INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE TIPO AAAC SECCIÓN 120 MM² X FASE, TENDIDO, FLECHADO
220.001 Y ENGRAPADO DE CONDUCTOR, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS m 1,608.99 2.13 3,427.15 1,608.99 3427.1487 1 - 1,608.99 3427.1487 100.00% 0.00
(MANGUITOS DE EMPALME, REPARACIÓN, AMORTIGUADORES, …ETC.)
230.0 RETENIDAS
RETENIDA SIMPLE (BLOQUE 1,5 x 0.6 X 0.3 m), INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA. ARMADO DE
230.001 LA RETENIDA, COMPACTACIÓN, RETIRO DE DESMONTE, SUMINISTRO DE AGREGADO, PIEDRA Und 12.00 655.31 7,863.72 - - - - 12.00 7,863.72 100.00%
MEDIANA Y TRANSPORTE MATERIALES AL SITIO.
240.0 PUESTA A TIERRA
TIPO PAT1: 1 POZO DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION, ARMADO, CONEXIÓN Y
240.001 MEDICION DEL POZO, CONECTORESSUMINISTRO DE CAJUELA DE CONCRETO, CONECTORES, m. 3 679.16 2,037.48 3.00 2,037.48 100.00% - 3.00 2,037.48 100.00% - -
TUBO DE PVC, TIERRA VEGETAL, SUELO ARTIFICIAL.
- -
250 EXCAVACION PARA POSTE DE MADERA DE 60 PIES
CIMENTACION DE POSTE (EXCAVACION DE HOYOS DE 2.60 X 1.20X1.2 PARA POSTE DE MADERA

250.001 Unid. 3.00 390.39 1,171.17 3.00 1,171.17 100.00% - 3.00 1,171.17 100.00% -
60'
18,035.89 10,172.17 -
4 DESMONTAJE ELECTROMECANICO
400 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS
DESMONTAJE DE POSTES DE MADERA, ALTURA 60 PIES Y SUPERIOR, INCL. EXCAVACIÓN,
400.001 RELLENO, COMPACTACION Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE. INCLUYE TRASLADO AL ALMACÉN Jgo 3.00 511.04 1,533.12 - 3.00 1,533.12 100.00% 3.00 1,533.12 100.00% - -
DE HIDRANDINA.
410 DESMONTAJE DE CONDUCTOR DE FASE
410.001 DESMONTAJE DE CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC 120 MM2, ENROLLADO Y m 1,647.14 1.11 1,828.33 1,647.14 1,828.33 100.00% - 1,647.14 1,828.33 100.00% - 0.00
RETIRO, INCLUYE TRASLADO A ALMACEN DE HIDRANDINA
420 DESMONTAJE DE CADENA DE AISLADORES

DESMONTAJE DE CADENA DE AISLADORES ANTIFOG; INCLUYE ACCESORIOS, TRASLADO A
420.001 Jgo 6.00 49.05 294.30 - - -
ALMACEN DE HIDRANDINA
430 DESMONTAJE DE RETENIDAS SIMPLES

DESMONTAJE DE CABLES Y RETENIDA ( NO INCLUYE VARILLA DE NACLAJE) CORTE DE VARILLA,
430.001 Cjto 6.00 147.44 884.64 6.00 884.64 100.00% 6.00 884.64 100.00%
RETIRO DE CABLE Y FERRETERIA INCLUYE TRASLADO AL ALMACEN DE HIDRANDINA
2,417.76
4,540.39 1,828.33
COSTO MONTAJE ELECTROMECANICO S/. 22,576.28 12,000.49 53.16% 2,417.76 10.71% 10,172.17 45.06% 12,404.11 54.94%

ITEM
DESCRIPCION
SUMINISTRO LT DEFINITIVA
10.0 TRABAJOS PRELIMINARES

TORRE METALICA TIPO A-3(INCLUYE DISEÑO, PRUEBAS EN BLANCO , PINTURA
10.001 ANTICOOROSIVA EPOXICA, PATAS -3, STUB, ESTRIBOS, PLACAS DE IDENTIFICACION, FASES Y Torre 1 37,770.60 37,770.60 1.00 37,770.60 100.00% - 1.00 37,770.60 100.00%
PELIGRO, ANTIESCALAMIENTO)
20.0 CONDUCTORES
20.001 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO - AAAC 120 MM2 m 1,647.14 4.64 7,642.73 1647.14 7642.7296 1 1,647.14 7642.7296 100.00% 0.00
30.0 AISLADORES Y ACCESORIOS
31.001 AISLADOR UNITARIO TIPO ANTIFOG CON ANODO DE SACRIFICIO, 432 MM LF Unid. 36 66.00 2,376.00 36 2376 1 36.00 2,376.00 100.00%
31.002 GRILLETE RECTO Unid. 6 8.79 52.74 6 52.74 1 6.00 52.74 100.00%
31.003 ADAPTADOR ANILLO BOLA Unid. 6 6.11 36.66 6 36.66 1 6.00 36.66 100.00%
31.004 ADAPTADOR CASQUILLO-OJO ALARGADO Unid. 6 11.48 68.88 6 68.88 1 6.00 68.88 100.00%
31.005 GRAPA DE ANCLAJE 4 PERNOS DE CONDUCTOR AAAC 120 MM2 Unid. 6 75.95 455.70 6 455.7 1 6.00 455.70 100.00%
40.0 ACCESORIOS DE CONDUCTOR
40.001 MANGUITOS DE EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC 120 MM2 Und 3 24.63 73.89 3.00 73.89 100.00% - 3.00 73.89 100.00% - -
40.002 AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE PARA CONDUCTOR AAAC 120 MM2 Unid. 9 36.10 324.90 9.00 324.90 100.00% - 9.00 324.90 100.00% - -
60.0 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS
60.001 CONECTOR DE BRONCE TIPO AB, PARA VARILLA 16 mm DIAM, CABLE 35 mm2 Unid. 1 3.91 3.91 1.00 3.91 100.00% - 1.00 3.91 100.00% - -
60.002 ELECTRODO DE COOPERWELD DE 5/8"ø Unid. 1 40.14 40.14 1.00 40.14 100.00% - 1.00 40.14 100.00% - -
60.003 PROTECTOR ANTIHURTO Unid. 1 21.04 21.04 1.00 21.04 100.00% - 1.00 21.04 100.00% - -
60.004 CONDUCTOR COOPERWELD 35 MM2 ML 5 10.46 52.30 5.00 52.30 100.00% - 5.00 52.30 100.00% - -
COSTO TOTAL DE SUMINISTRO OBRA S/. 48,919.49 48,919.49 100.00% 48,919.49 100.00% 0.00 0.00%
OBRA: ITEM 1 REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E-34 A E-37 SECTOR RIO FORTALEZA, L=1.1 KM(L-6655), DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA BARRANCA,
ITEM METRADO COSTOS ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO VALORIZADO SALDO POR VALORIZAR
DESCRIPCION
Nº Unidad Cant. P.U. (S/.) Total (S/.) Cant. Total (S/.) % Cant. Total (S/.) % Cant. Total (S/.) % Cant. Total (S/.) %
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.001 REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 0.63 1,314.30 828.01 0.63 828.01 100.00% - 0.00% 0.63 828.01 100.00% 0.00 0.00 0.00%
INGENIERIA DE DETALLE OBRAS ELECTROMECANICAS Y

100.002 Gbl 1.00 5,682.36 5,682.36 1.00 5,682.36 100.00% - 0.00% 1.00 5,682.36 100.00% 0.00 0.00 0.00%
OBRAS CIVILES
100.003 CARTEL DE OBRA Unid. 1.00 1,158.97 1,158.97 1.00 1,158.97 100.00% - 0.00% 1.00 1,158.97 100.00% 0.00 0.00 0.00%
100.004 MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 1.00 9,520.89 9,520.89 0.50 4,760.45 50.00% - 0.00% 0.50 4,760.45 50.00% 0.50 4,760.46 50.00%
100.005 MONITOREO DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00 3,973.87 3,973.87 0.50 1,986.94 50.00% - 0.00% 0.50 1,986.94 50.00% 0.50 1,986.95 50.00%
110 ESTRUCTURAS METALICAS

MONTAJE DE TORRE METALICA A-3 INCLUYE TRANSPORTE
110.001 A PUNTO DE MONTAJE, INSTALACION DE PLACAS Y KG 5,000.00 1.23 6,150.00 5,000.00 6,150.00 100.00% - 0.00% 5,000.00 6,150.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
DISPOSITIVO ANTIESCALAMIENTO
120 CONDUCTORES
INSTALACION DE CONDUCTOR DE TIPO AAAC SECCION
120 MM2 X FASE, TENDIDO, FLECHADO Y ENGRAPADO DE
120.001 CONDUCTOR, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACION DE Unid. 1,647.14 2.13 3,508.40 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1647.1356 3508.4 100.00%
ACCESORIOS(MANGUITOS DE EMPALME, REPARACION,
AMORTIGUADORES ETC.

MONTAJE DE CADENA DE AMARRE DE AISLADORES DE 6
ELEMENTOS TIPO CAPERUZA DE VIDRIO O PORCELANA,
130.001 Unid. 6.00 63.55 381.30 - 0.00% 6.00 381.30 100.00% 6.00 381.30 100.00% - - 0.00%
INCLUYE ENSAMBLE Y ACCESORIOS DE FIJACION DE
ESTRUCTURA
140 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
TIPO PAT1: 1 POZO DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE
140.001 EXCAVACION, ARMADO, CONEXIÓN Y MEDICION , Cjto 1.00 679.16 679.16 1.00 679.16 100.00% - 0.00% 1.00 679.16 100.00% - - 0.00%
SUMINISTRO DE CAJUELA DE CONCRETO
150 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

PRUEBAS EN BLANCO DE LA LT ( MEDIDA DE
AISLAMIENTO, CONTINUIDAD, SECUENCIA DE FASES,
150.001 Glb 1.00 2,276.15 2,276.15 - 0.00% - 0.00% - - 0.00% 1.00 2,276.15 100.00%
PARAMETROS DE LA LINEA, RESISTENCIA Y OTROS HASTA
LA PUESTA EN SERVICIO) -
34,159.11 21,245.88 381.30

DESMONTAJE DE POSTES DE MADERA, ALTURA 60 PIES Y
SUPERIOR, INCL. EXCAVACION, RELLENO,
400.001 Unid 3 511.04 1,533.12 - - 0.00% 3.00 1,533.12 100.00% 3.00 1,533.12 100.00% - - 0.00%
COMPACTACION, ELIMINACION DE DESMONTE Y
TRASLADO AL ALMACEN DE HIDRANDINA
DESMONTAJE DE CRUCETA DE MADERA, INCLUYE
400.002 Unid 3 55.97 167.91 - 0.00% 167.91 100.00% 3.00 167.91 100.00% - - 0.00%
RIOSTRAS Y TRASLADO AL ALMACEN DE HIDRANDINA 3.00

DESMONTAJE DE CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
410.001 AAAC DE 120 MM2, ENROLLADO Y RETIRO, INCLUYE m 1,608.99 1.11 1,785.98 - 0.00% 1,715.87 96.07% 1,545.83 1,715.87 96.07% 63.16 70.11 3.93%
TRASLADO A LAMACEN DE HIDRANDINA 1,545.83

DESMONTAJE DE CADENA DE AISLADORES ANTIFOG;
420.001 INCLUYE ACCESIORIOS, TRASLADO AL ALMCEN DE Jgo 9 49.05 441.45 - 0.00% 441.45 100.00% 9.00 441.45 100.00% - - 0.00%
HIDRANDINA 9.00

DESMONTAJE DE CABLES Y RETENIDA (NO INCLUYE
VARILLA DE ANCLAJE) CORTE DE VARILLA, RETIRO DE
430.001 Jgo 12 147.44 1,769.28 - 0.00% 1,769.28 100.00% 12.00 1,769.28 100.00% - - 0.00%
CABLE Y FERRETERIA, TRASLADO A ALMCEN DE
HIDRANDINA 12.00
5,697.74 0.00 5,627.63
COSTO TOTAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE S/. 39,856.85 21,245.88 53.31% 6,008.93 15.08% 27,254.81 68.38% 12,602.04 31.62%
ITEM 1 REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E-34 A E-37 SECTOR RIO FORTALEZA, L=1.1 KM(L-6655), DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO
OBRA:
LIMA.
PARTIDA: OBRAS CIVILES
Item Descripción Metrado Costo ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO VALORIZADO SALDO POR VALORIZAR
Und. Cant. P.U. (S/.) Total (S/.) Cant. Total (S/.) % Cant. Total (S/.) % Cant. Total (S/.) % Cant. Total (S/.) %
1 OBRAS CIVILES
18 TRABAJOS PROVISIONALES
18.01.01 MOVILIZACION DESMIVILIZACION DE EQUIPO/MAQUINARIA Glb 1.00 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 100.00% 1.00 4,500.00 100.00% - -
18.01.02 CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL DE LA OBRA Glb 1.00 3,600.00 3,600.00 1.00 3,600.00 100.00% 1.00 3,600.00 100.00% - -
19 TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
19.01.01 KM 1.00 4,198.80 4,198.80 1.00 4,198.80 100.00% - 1.00 4,198.80 100.00% - -
HACIA LA ZONA DE TRABAJO
19.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 285.61 3.58 1,022.48 285.61 1,022.48 100.00% - 285.61 1,022.48 100.00% - -
20 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
20.01.01 EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO M3 1,024.25 41.56 42,567.83 1,024.25 42,567.83 100.00% - 1,024.25 42,567.83 100.00% - -
20.01.02 EXCAVACION EN ROCA M3 49.01 194.29 9,522.15 49.01 9,522.15 100.00% - 49.01 9,522.15 100.00% - -
20.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 142.88 75.33 10,763.15 - - - - - - 142.88 10,763.15 100.00%
20.01.04 RELLENO MASIVO, COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 819.00 20.25 16,584.75 819.00 16,584.75 100.00% - 819.00 16,584.75 100.00% - -
20.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 KM M3 160.30 23.99 3,845.60 160.30 3,845.60 100.00% - 160.30 3,845.60 100.00% - -
20.01.06 BOMBEO DE AGUA Hr 48 69.04 3,313.92 400.00 27,616.00 833.33% - 400.00 27,616.00 833.33% - 352.00 - 24,302.08
21 CONCRETO
21.01 CONCRETO SIMPLE
21.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c = 10 MPA M3 6.24 347.53 2,168.59 6.24 2,168.59 100.00% - 6.24 2,168.59 100.00% - -
21.02 CONCRETO ARMADO -
21.01.01 CONCRETO F'C = 28 MPA EN ESTRUCTURAS M3 125.43 525.36 65,895.90 - - - - - 125.43 65,895.90 100.00%
21.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPA Kg 4,063.21 6.17 25,070.01 3,882.48 23,954.90 95.55% - - 3,882.48 23,954.90 95.55% 180.73 1,115.10 4.45%
21.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO CARAVISTA M2 50.56 53.58 2,709.00 50.56 2,709.00 100.00% - 50.56 2,709.00 100.00% - -
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO CARAVISTA EN
M2 84.82 7,498.94 100.00% - 84.82 7,498.94 100.00% -
21.01.04 PILARES 84.82 88.41 7,498.94
-
22 OBRAS COMPLEMENTARIAS -
APLICACIÓN DE IGOL PRIMER Y DENSO EN ESTRUCTURAS DE
CONCRETO ARMADO M2 3,305.50 100.00% - 132.22 3,305.50 100.00% - -
22.01.01 132.22 25.00 3,305.50 132.22
-
- - -
TOTAL DEL COSTO DIRECTO (SIN IGV) EN NUEVOS SOLES S/. 206,566.62 153,094.54 74.11% 153,094.54 74.11% 53,472.08 25.89%
Anexo 02
Guía de remisión y protocolo de prueba
del suministro de grilletes rectos.
Página 12 de 15
PROTOCOLO DE PRUEBAS
CUENTE: MARTA PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C. PRODUCTO: GRILLETE RECTO

O/COMP / N'PEDIDO / OT: OC: 026-OC-2020-01 LOTE(Unids): 12
FECHA DE INSPECCION: 20/01/2020
N° DESCRIPCION UD j REQUERIDO\ MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD j MD J MD | MD | TOLERANCIA!

1.0 MATERIAL ACERÓ ASTM A36
DIMENSIONES
DIAMETRO DE SECCION mm 16 16.11 16.10 16.13 16.10 16.09 16.08 16.08 16.05 / / / ± 0,50mm
2.0 ALTURA DE GRILLETE mm 72 72 72 72 72 72 72 72 72 / / / ± 0,80mm
DIAMETRO DE PIN mm 16 16.08 16.08 16.05 16.09 16.12 16.11 16.14 16.12 / / / ± 0,50mm
SEPARACION DE ENTRADA mm 32 32.00 32.50 32.20 32.20 32.20 32.20 32.10 32.20 / / / ± 0,80mm
3.0 ACCESORIOS/ENSAMBLAJE Pin de 16mm0 con agujero para pasador y pasador de Bronce
4.0 ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE
Galvanizad 128 139 121 137 141 141 126 145 / / /
5.0 GALVANIZADO/PINTURA pm o 2 75 pm
ASTM A123 / / / / / / / / / / /
6.0 UNIFORMIDAD Recubrimiento Uniforme
PI01-Pie de rey MITUTOYO, calibrador digital (0-300mm), ME01-Medidor de espesores ELCOMETER, para medir espesor de ZINC (0-1500pm) y CM01-
7.0 EQUIPOS UTILIZADOS Wincha STANLEY, medidor longitudes (0-8.0 m)
Anexo 03
Planillas de montaje y desmontaje del
metrado valorizado.
Página 13 de 15
PLANILLA DE METRADOS
PARTIDA: OBRAS ELECTROMECANICAS Provisionales

ESTRUCTURA
ITEM
DESCRIPCION
Nº
35 36 PROV 36 DEF 37 TOTAL
1 MONTAJE ELECTROMECANICO

DESMONTAJE DE POSTES DE MADERA, ALTURA 60 PIES Y SUPERIOR, INCL. EXCAVACIÓN,
400.001 RELLENO, COMPACTACION Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE. INCLUYE TRASLADO AL ALMACÉN 3 3
DE HIDRANDINA.

DESMONTAJE DE CABLES Y RETENIDA ( NO INCLUYE VARILLA DE NACLAJE) CORTE DE VARILLA,
430.001
RETIRO DE CABLE Y FERRETERIA INCLUYE TRASLADO AL ALMACEN DE HIDRANDINA
6 6
PLANILLA DE METRADOS
PARTIDA: OBRAS ELECTROMECANICAS DEFINITIVO

METRA
ITEM
DESCRIPCION DO
Nº ESTRUCTURA
Unidad 35 36 PROV 36 DEF 37 TOTAL

MONTAJE DE CADENA DE AMARRE DE AISLADORES DE 6
ELEMENTOS TIPO CAPERUZA DE VIDRIO O PORCELANA,
130.001 Unid. 6 6
INCLUYE ENSAMBLE Y ACCESORIOS DE FIJACION DE
ESTRUCTURA
150 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
PRUEBAS EN BLANCO DE LA LT ( MEDIDA DE
AISLAMIENTO, CONTINUIDAD, SECUENCIA DE FASES,
150.001 Glb 1 1
PARAMETROS DE LA LINEA, RESISTENCIA Y OTROS HASTA
LA PUESTA EN SERVICIO)

DESMONTAJE DE POSTES DE MADERA, ALTURA 60 PIES Y
SUPERIOR, INCL. EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION,
400.001 Unid 3 3
ELIMINACION DE DESMONTE Y TRASLADO AL ALMACEN DE
HIDRANDINA
DESMONTAJE DE CRUCETA DE MADERA, INCLUYE
400.002 Unid 3 3
RIOSTRAS Y TRASLADO AL ALMACEN DE HIDRANDINA

DESMONTAJE DE CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
410.001 AAAC DE 120 MM2, ENROLLADO Y RETIRO, INCLUYE m 1545.83 1545.83
TRASLADO A LAMACEN DE HIDRANDINA

DESMONTAJE DE CADENA DE AISLADORES ANTIFOG;
420.001 INCLUYE ACCESIORIOS, TRASLADO AL ALMCEN DE Jgo 9 9
HIDRANDINA

DESMONTAJE DE CABLES Y RETENIDA (NO INCLUYE
VARILLA DE ANCLAJE) CORTE DE VARILLA, RETIRO DE
430.001 Jgo 12 12
CABLE Y FERRETERIA, TRASLADO A ALMCEN DE
HIDRANDINA
Anexo 04
Actas de devolución y notas de Ingreso
de materiales desmontados.
Página 14 de 15
FORMATO Código: F25-06
Versión: V05/21-05-2020
ACTA DE DEVOLUCION DE MATERIALES
Página: 1 de 1
Clasificación del material:
NUEVO (C1) : - SEGUNDO USO (C2): X

Fecha: 10.09.2020
REPARACIÓN - -
- INSERVIBLE :
CUSTODIA (C3):
De: Jimmy Acosta Torres Según Nota de Salida N°: Guia de Remision N° 917
Para: Edgar Roncal Alva Grafo / OM de referencia: API N°: 03-043-17

REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E34 A E37 SECTOR DEL RIO FORTALEZA, L= 1.1
Devuelto de los trabajos correspondientes:
KM (L-6655), DISTRITO DE PARAMONGA
Cantidad Cantidad
Item UM Descripción Código Observación
a Entregar Recibida
1 3 Unid POSTES DE MADERA TRATADA, PINO 18m 240138 3 Linea Provisional
IMPORTANTE: Para atención en almacén es obligatorio el uso de Mascarilla y Lentes, así como de otros EPP de acuerdo a las labores a
realizar dentro de Almacén
_____________________________ ______________________________ ______________________________
Firma y Nombre Firma y Nombre

Firma y Nombre
Devuelto por: Jimmy Acosta Supervisor/Jefe de Area Jimmy
Recibido Conforme por:
Torres Acosta Torres
Versión: V05/21-05-2020
Página: 1 de 1
NUEVO (C1) : - SEGUNDO USO (C2): -

Fecha: 10.09.2020
REPARACIÓN - X
- INSERVIBLE :
CUSTODIA (C3):

Cantidad Cantidad
a Entregar Recibida
CABLE DE ACERO GALVANIZADO SM 3/8" Ø PARA
1 6 Roll - 6 Linea Provisional
RETENIDA
2 12 Unid PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA DE A°G° - 12 Linea Provisional
PERNO ANGULAR CON OJAL GUARDACABO
3 6 Unid - 6 Linea Provisional
5/8"Øx14''
4 6 Unid PERNO OJO DE 5/8"Ø x 14" A°G° - 6 Linea Provisional
5 6 Unid GRAPA DE ANCLAJE t/PISTOLA DE AL, 4P - 6 Linea Provisional
6 3 Unid GRAPA DOBLE VIA DE AL P/ CUELLO MUERTO - 3 Linea Provisional
7 5 Unid AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE P/COND. 120MM2 - 5 Linea Provisional
_____________________________ ______________________________ ______________________________

Firma y Nombre
Versión: V05/21-05-2020
Página: 1 de 1

Fecha: 10.09.2020
REPARACIÓN - -
- INSERVIBLE :
CUSTODIA (C3):

REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E34 A E37 SECTOR DEL RIO FORTALEZA, L= 1.1 KM (L-6655),
DISTRITO DE PARAMONGA
Cantidad Cantidad
a Entregar Recibida
1 3 Unid POSTES DE MADERA TRATADA, PINO 18m 240138 3 Linea Definitiva
2 3 Unid CRUCETA DE MADERA TRATADA NACIONAL 4" x 5" x 1.60 m 240314 3 Linea Definitiva
IMPORTANTE: Para atención en almacén es obligatorio el uso de Mascarilla y Lentes, así como de otros EPP de acuerdo a las labores a realizar dentro
de Almacén
_____________________________ ______________________________ ______________________________

Firma y Nombre
Devuelto por: Jimmy Acosta Supervisor/Jefe de Area Jimmy Acosta
Torres Torres
Versión: V05/21-05-2020
Página: 1 de 1

Fecha: 10.09.2020
REPARACIÓN - -
- INSERVIBLE :
CUSTODIA (C3):

REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E34 A E37 SECTOR DEL RIO FORTALEZA, L= 1.1 KM (L-
6655), DISTRITO DE PARAMONGA
Cantidad Cantidad
a Entregar Recibida
CABLE DE ACERO GALVANIZADO SM 3/8" Ø PARA RETENIDA (12 rollos,
1 250 m 60006 250 Linea Definitiva
20.833m/rollo)
2 12 Unid PERNO ANGULAR CON OJAL GUARDACABO 3/4"Ø x14" 200710 12 Linea Definitiva
3 6 Unid PERNO OJO DE 3/4"Ø x 14" A°G° 150376 6 Linea Definitiva
4 3 Unid GRAPA DE SUSPENSION DE AL P/CONDUCTOR AAAC 120 MM2 150251 3 Linea Definitiva
5 3 Unid PERFIL DE Aº Gº DE 2 1/2 x 2 1/2" x 0.70M 150882 3 Linea Definitiva
6 3 Unid PERNO MAQUINADO Aº Gº DE 5/8" x 14 " 150334 3 Linea Definitiva
7 3 Unid PERNO MAQUINADO AºGº DE 3/4" X 16" 150338 3 Linea Definitiva
IMPORTANTE: Para atención en almacén es obligatorio el uso de Mascarilla y Lentes, así como de otros EPP de acuerdo a las labores a realizar
dentro de Almacén
_____________________________ ______________________________ ______________________________

Firma y Nombre
Devuelto por: Jimmy Acosta Supervisor/Jefe de Area Jimmy Acosta
Torres Torres
Versión: V05/21-05-2020
Página: 1 de 1

Fecha: 10.09.2020
REPARACIÓN - -
- INSERVIBLE :
CUSTODIA (C3):

Cantidad Cantidad
a Entregar Recibida
1 3 Unid PERNO MAQUINADO DE 5/8" ø X 8" 150335 3 Linea Definitiva
2 3 Unid PERNO OJO DE 3/4"Ø x 8'' A°G° 150368 3 Linea Definitiva
_____________________________ ______________________________ ______________________________

Firma y Nombre
Versión: V05/21-05-2020
Página: 1 de 1

Fecha: 10.09.2020
REPARACIÓN - X
- INSERVIBLE :
CUSTODIA (C3):

Cantidad Cantidad
a Entregar Recibida
1 24 Unid PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA DE A°G° - 24 Linea Definitiva
CADENA DE AISLADORES DE SUSP. DE PORCELANA ( 6
2 6 Cjto - 6 Linea Definitiva
PLATOS/CADENA)
3 6 Unid GRAPA DE ANCLAJE t/PISTOLA DE AL, 3P - 6 Linea Definitiva
4 3 Unid AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE DE FE P/CONDUCTOR 120MM2 - 3 Linea Definitiva
5 6 Unid GRILLETE RECTO DE F°G° - 6 Linea Definitiva
6 6 Unid ADAPTADOR ANILLO BOLA DE F°G° - 6 Linea Definitiva
7 6 Unid ADAPTADOR CASQUILLO OJO DE F°G° - 6 Linea Definitiva
_____________________________ ______________________________ ______________________________

Firma y Nombre
Versión: V05/21-05-2020
Página: 1 de 1

Fecha: 10.09.2020
REPARACIÓN - X
- INSERVIBLE :
CUSTODIA (C3):

Cantidad Cantidad
a Entregar Recibida
1 517 Kg CONDUCTOR AAAC AL 120MM2 (1,545.83m) (C) 903003 (C) 517 Linea Definitiva
_____________________________ ______________________________ ______________________________

Firma y Nombre
Anexo 05
Factura N° E001-107 del Contratista.
Página 15 de 15
FACTURA ELECTRONICA
MARTA PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C.
RUC: 20487038017
AV. FERROCARRIL 2190 INTERSECCIÓN FERROCARRIL Y PROGRESO
E001-107
EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 13/10/2020
EMPRESA REGIONAL DE
SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD
Señor(es) :
ELECTRONORTEMEDIO
SOCIEDAD ANONIMA -
HIDRANDINA
RUC : 20132023540
JR. SAN MARTIN 831 LA
Dirección del Cliente :
LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD VALORIZACION 05 SETIEMBRE 2020 DE LA OBRA REPOSICION 10615.46 0.00
DE TRAMOS DE LINEA E34 A E37 SECTOR RIO FORTALEZA.
L=1.1KM (L-6655) DISTRITO PARAMONGA BARRANCA LIMA
Sub Total
: S/ 10,615.46
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Descuentos : S/ 0.00
: S/ 0.00
Gratuitas
Valor Venta : S/ 10,615.46
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,910.78
ICBPER : S/ 0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Y 24/100 SOLES Otros
: S/ 0.00
Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 12,526.24
Total
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
Huancayo, 13 de octubre de 2020
Carta Nº 026–CA-2020-039
Señores:
Por Administración de Proyectos fecha 21:36 , 13/10/2020
HIDRANDINA S.A.
Av. España N° 1030 – Trujillo- La Libertad
Atención : Ing. Jimmy Acosta Torres
Inspector de Obra
Asunto : Presentación de Factura Valorización 05.
Referencia : a) Contrato N° GA/L-159-2019
Estimados Señores:
Por medio de la presente, nos es grato saludarles cordialmente y al mismo tiempo, en
atención a su correo recibido el día 12/10/2020 mediante el cual nos remiten el archivo en
Excel de la valorización 05 correspondiente al mes de setiembre, y como siempre,
imponíendonos el metrado a valorizar bajo interpretaciones antojadizas y en abierto abuso
de autoridad. Cumplimos con presentar nuestra factura N° E001-107 correspondiente a la
Valorización 05.
En efecto, el Reglamento de la Ley establece que el supervisor y residente concilian los
metrados a valorizar el último día del periodo, no obstante, una vez que emitimos al archivo
para confirmación; nos remiten un metrado final recortado a gusto de la Entidad, es así que
pese a estar la obra en funcionamiento; esta pendiente por valorizar el 10% del monto total,
desconociendo en todo momento que las valorizaciones son pagos a cuenta, que la entidad
tiene retenido el 10% del monto contractual.
En este sentido, expresamos nuestra disconformidad con los recortes realizados a la
presente valorización, y presentamos nuestra factura por el monto no controvertido.
Sin otro particular, y a la espera de su pronta atención a la presente, aprovechamos la
oportunidad para manifestarle las muestras de nuestra especial estima.
Atentamente,
Av. Ferrocarril N° 2190 – El Tambo – Huancayo Tel. 064 – 248257

E-mail: mpconstructores@mpconstructores.com
www.mpconstructores.com
Paramonga, 5 de octubre de 2020
Carta Nº 026–CA-2020-038
Señores:
HIDRANDINA S.A.
Av. España N° 1030 – Trujillo- La Libertad
Atención : Ing. Jimmy Acosta Torres
Inspector de obra
Asunto : Valorización N° 05 correspondiente al mes de setiembre 2020.
Referencia : a) Contrato N° GA/L-159-2019
Estimados Señores:
Por medio de la presente, nos es grato saludarles cordialmente y al mismo tiempo,
remitimos nuestra valorización N° 05 conforme a los metrados ejecutados conciliados para
su conformidad. Siendo el monto a facturar el importe de S/ 13,532.42.
Estaremos a la espera de su aprobación para emitir nuestra factura correspondiente.
Sin otro particular, y a la espera de su pronta atención a la presente, aprovechamos la
oportunidad para manifestarle las muestras de nuestra especial estima.
Atentamente,
Av. Ferrocarril N° 2190 – El Tambo – Huancayo Tel. 064 – 248257

E-mail: mpconstructores@mpconstructores.com
www.mpconstructores.com

Jr. San Martín 831-Trujillo - La Libertad - Perú

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MEMORANDUM GR/P - 905 - 2020

Para : Emérita Sánchez Morillo

De : Ing. Walter Baquerizo Cabrera

Asunto : Pago Valorización N° 05 a la empresa Marta Peña Constructores S.A.C.

Fecha : Trujillo, 21. 10.2020

Adjunto a la presente, alcanzo el Expediente de Pago de la Empresa Marta Peña Constructores

Descripción E001-107 Total General

Monto Bruto S/. 10,615.46 10,615.46

(-) Adelanto Directo 0.00 0.00

(-) Adelanto Materiales 0.00 0.00

I:G.V. (18%) 1,910.78 1,910.78

Sub Tot al (A) S/. 12,526.24 12,526.24

Garantía Fiel Cumplimiento 0.00 0.00

Sub Tot al (B) S/. 0.00 0.00

Net o a Pagar Cont rat ist a S/. 12,526.24 12,526.24

Por lo expuesto, agradeceré proseguir con el trámite de la Factura E001-107 por el

Ing. Walter Baquerizo Cabrera

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

LUGAR PRESTACION DEL SERVICIO:

VALOR TOTAL DEL SERVICIO: PEN 10,615.46

ANEXA CUADRO DE PENALIDADES ? SI / NO

Se da la conformidad del servicio realizado y cumplimiento de los términos del

V°B° ____________________ V°B° ____________________________________

Para : Ing. Walter Baquerizo Cabrera

Asunto : CONFORMIDAD PAGO VALORIZACION 05-SETIEMBRE-2020

Referencia: 1) Informe N° 033-20-JATdel 14.10.2020

Fecha : Trujillo, 14 de octubre de 2,020

2. Solicitud del Contratista

El Inspector de obra mediante informe de la referencia 1), presenta el expediente de la

 Carta N° 026–CA-2020-038, incluye su Expediente de Valorización N° 05

a) Del total de la ejecución de obra:

 Avance Acumulado: Para este mes de setiembre 2020, se tiene programado

ENE 20 1 48,435.94 38,339.56 48,435.94 38,339.56 8.21% 10.37% 79.16%

TOTAL 467,237.14 320,311.21 467,237.14 320,311.21 68.55% 68.55%

Graficando el avance físico se tiene las siguientes curvas S:

PROGRAMADO Series2 ACUMUL-PROG Series4

En la presente valorización, se ha valorizado suministro de materiales y actividades

En la presente valorización no hay mayores metrados.

El contratista, en la presente valorización N° 05, NO ha solicitado ni presentado el pago de

En cumplimiento a lo estipulado en el párrafo anterior y en cumplimiento al artículo N° 194

Reposición de Tramos de Línea E34 a

Visto, la conformidad del Inspector de Obra mediante Informe de la referencia 1) y la

Considerando La cláusula Sétima del contrato de obra, referente a Garantías y concordante

- Es conforme el monto de valorización presentado por la empresa MP Constructores SAC,

- En el mes de febrero se ha completado de retener al contratista, Por garantía de Fiel

- La presente valorización no tiene mayores metrados.

- El plazo para realizar el pago de la presente valorización es hasta el día 30.10.20.

Se adjunta informe del inspector con sus anexos.

Para : Ing. Walter Baquerizo Cabrera

De : Ing. Jimmy Acosta Torres

Asunto : Informe de Valorización N° 05 – Mes setiembre 2020

Obra : ITEM N°1 REPOSICION DE TRAMOS DE LINEA E34 A E37

Referencia : - Carta Nº 026–CA-2020-038, recibida en fecha 07.10.2020

Fecha : Trujillo, 13 de octubre del 2020.

El presente informe tiene por objetivo informar sobre el avance de obra

 Entidad Contratante : HIDRANDINA S.A.

4.1. Con fecha 15 de noviembre de 2019, el comité de selección adjudicó la

De la revisión del reporte del Sistema Electrónico de Contrataciones del

4.2. La entidad y la Contratista, suscribieron el contrato con fecha 20 de

V°B° V°B° ________________