PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2020

ORGANO:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
META FISICA ANEXO Nº META FINANCIERA
ACCION O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
OBJETIVOS INDICADORES DE UNIDAD DE UNIDAD DE
Nº RESULTADOS PRODUCTOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD
ESPECIFICOS RESULTADO MEDIDA 1 2 3 4 MEDIDA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Supervisar la elaboración del

1 consolido del Plan Anual de Documentos 2 1 0 0 1
Adquisiciones y Contrataciones.

Elaborar Resolución Gerencial para

2 la aprobación de los Devengados Resolución 1 1 0 0 0
del Ejercicio anterior.

Supervisar el cumplimiento del

3 PAAC publicado y Informes 4 1 1 1 1
PAAC
Programar, dirigir, aprobado Nº y tipo
coordinar y ejecutar resoluciones de Bienes y
los fondos de Eficiente gestión gerencia recursos Autorización de Notas de Pedido de
4 acuerdo a las administrativa administrativa municipales las diferentes unidades orgánicas Documentos 160 40 40 40 40
prioridades y municipal aprobadas Nº y tipo administrados
políticas de bienes y adecuadamente
establecidas servicios adquiridos Autorizar todos los compromisos de
5 oportunamente Documentos 740 185 185 185 185
pagos

Supervisión, control y coordinación

de los sistemas Administrativos de
6 dias 48 12 12 12 12
Personal, Contabilidad,
Abastecimientos y Tesorería

Información financiera a la Alta

7 días 12 3 3 3 3
Dirección

Firma de cheques de todos los

8 cheques 500 125 125 125 125
gastos
AREA DE CONTABILIDAD

9 Registro de operaciones contables Registros 550 140 137 137 136

SIAF implementado
Controlar el ciclo Nº y tipo de libros
financiero contable, contables
actualizados Elaboración de Información contable
10 mensual e información mensual de Documentos 12 3 3 3 3
la ejecución del presupuesto
Movimientos y
Estados
transferencias
financieros
11 económicas Elaboración de información Documentos 4 1 1 1 1
municipales
registradas trimestral para CPN
actualizados
contablemente.
Elaboración de Análisis de Cuenta
12 de los Estados financieros de años Documento 1 1 0 0 0
anteriores hasta la fecha
Entregando de esta
forma información Nº y tipo de
13 Registro de Operación SIAF-GL Registros 550 140 137 137 137
exacta, oportuna y operaciones
14 veraz para la toma implementadas Recepción de documentos Documentos 60 15 15 15 15
de decisiones.
15 Emisión de documentos Documentos 22 5 4 6 7
Registro de Libro Inventarios y
16 Registros 4 4 4 4 4
Balances Diario y Mayor
AREA DE PERSONAL

Nº y tipo de
incentivos
17 Registro de Asistencia del personal Formatos 12 3 3 3 3
entregados a los
trabajadores

18 Ejecución del rol de vacaciones Documentos 1 1

Nº y tipo de
capacidades
adquiridas en
19 Emisión de informes del personal Documentos 20 5 5 5 5
procesos de
capacitación que
son implementadas

Implementación y Actualización del

20 Escalafón 13 1
escalafón del personal.

Nº y tipo de normas
Procedimientos
21 de control Relleno de formatos del PDT Formatos 4 1 1 1 1
de información
implementadas
escalafonaria y
Optimizar la gestión, Recursos lineamientos de
fortaleciendo humanos políticas de Elaboracion del Reglamento de
competencias y municipales personal
funciones a nivel mejoran sus Asistencia de empleados y
25 implementados elaboración de Reglamento de Reglamento 2 1 1 0 0
técnico y político de capacidades para
los recursos el ejercicio de sus obreros
humanos. funciones
Atención de expedientes
administrativos sobre derechos y
26 Expedientes 4 1 1 1 1
beneficios laborales, reclamos y
recursos.

27 Formulación de contratos Contratos 36 9 9 9 9

Formulación de proyectos de
28 Resoluciones 4 1 1 1 1
Resoluciones
Formulación de constancias de
29 Documentos 4 1 1 1 1
haberes y descuentos
30 Formulación de planillas Planillas 28 7 7 7 7
31 Reportes a AFP Reportes 8 2 2 2 2
Adquisición de Software de Sistema
Reportes 1 1
de Personal

Autoridades y
funcionarios Charlas de motivación laboral por
22 Charlas 1 1 0 0 0
municipales expertos a todo el personal.
capacitados

AREA DE TESORERIA
 Nº y tipo de Reporte de ingresos mensual por
33 ordenes de pago partida genérica y transferencias Reportes 40 40 38 37 39
efectuadas recibidas

Garantizar la Nº y tipo de
adecuada acciones para Comprobantes de
34 Emisión de comprobantes de pagos 550 140 137 137 136
administración de Economía cautelar la gestión Pagos
financiera Ingresos y
los fondos para el municipal
egresos
funcionamiento y fortalecida que
municipales Reportes de deposito de ingresos
35 pago de optimiza el Reportes 4 1 1 1 1
registrados de diario
remuneraciones, rendimiento de los
manera
36 adquisición de recursos propios y Arqueo de caja sorpresivo Actas 4 1 1 1 1
oportuna
bienes y asignados
37 presentación de Elaboración de Libro Caja Documentos 12 3 3 3 3
servicios
Regularización de la Información del
38 Documentos 0 0 0 0 0
COA - SUNAT
Adquisición de Software Sistema de
39 Reportes 0 0 0 0 0
Caja
AREA LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Nº y tipo de
Elaboración de órdenes de servicio, Ordenes de
40 ordenes atendidas y 150 30 40 30 50
según proceso Servicios
efectuadas

Nº y tipo de bienes Elaboración de órdenes de compra Órdenes de

41 100 20 25 20 35
registrados según proceso. Compra

Llevar estadística de los gastos de

reparaciones consumos de
42 Acciones 48 12 12 12 12
combustibles y lubricantes en forma
mensual.
Suministrar y
brindar Internamiento de Bienes y Materiales
43 Acciones 48 12 12 12 12
mantenimiento de Unidades Bienes y diverso de los diversos programas
manera oportuna los orgánicas servicios
bienes y servicios implementadas y entregados de Distribución de bienes y Materiales
44 Acciones 48 12 12 12 12
que requiera las equipadas manera diversos
diferentes unidades oportunamente oportuna
orgánicas de la Emisión de información contable de
45 Municipalidad así ingreso y Salida de materiales de unidades 12 3 3 3 3
activo fijo
Actualización del Inventario físico de
46 unidad 2 1 1
bienes
Registro de ingreso y salida
47 unidad 80 20 20 20 20
(Kardeks)
48 Elaboración de pecosas unidades 685 150 180 170 185
Saneamiento Legal de Vehículos y
49 unidad 0 0 0 0 0
seguros.
50 Inventario Físico General unidades 1
51 Inventario Físico Ambiental unidades 2 2
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO

Mantenimiento correctivo Integral de

maquinaria considerado
55 Acción 1 1
reparaciones mayores llámese
sistema de motor y demás sistemas.

Mantenimiento correctivo parcial de

56 maquinaria se considera las Acción 1 0 0 0 1
Reparaciones menores.

Mantenimiento preventivo de
Nº de apoyos maquinaria pesada de 250 horas,
57 oportunos a los 500 horas, 1000 horas y Acción 0 0 0 0 0
caserios del Distrito mantenimiento 3,500 km. De
vehículos livianos.
Servicio de
mantenimiento Servicio de Mantenimiento
58 vial municipal preventivo de maquinaria lavado y Acción 4 1 1 1 1
funcionando de engrase de las unidades
Red Vial manera
Mejoramiento de la
conservada y adecuada
interconexión vial Suscripción de convenios de apoyo
mantenida de
59 Distrital con maquinaria o material agregado Convenio 2 1 0 1 0
manera efectiva
con las comunidades e Instituciones.

Nº de contratos de
alquiler del servicio Suscripción de contratos por alquiler
60 Contratos 0 0 0 0 0
de mantenimiento de maquinarias y equipos.
vial

Acopio de Agregados para el

63
almacén.
Acción 0 0 0 0 0

Atención con maquinaria, equipos y

64 agregados a las obras ejecutadas Acción N/D
por el Municipio
Optimización venta de agregado y derecho de
61 del equipo Acción 0 0 0 0 0
extracción
mecánico para
Nº de ventas de la generación Alquiler e maquinaria y equipos.
62 Acción 0 0 0 0 0
agregados de recursos
 META FINANCIERA
PROGRAMADA ANUAL

CANTIDAD
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2020

ORGANO:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
META FISICA ANEXO Nº META FINANCIERA
ACCION O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
OBJETIVOS INDICADORES DE UNIDAD DE UNIDAD DE
Nº RESULTADOS PRODUCTOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD
ESPECIFICOS RESULTADO MEDIDA 1 2 3 4 MEDIDA

AREA DE TESORERIA
Nº y tipo de Reporte de ingresos mensual por
33 ordenes de pago partida genérica y transferencias Reportes 40 40 38 37 39
efectuadas recibidas

Garantizar la Nº y tipo de
adecuada acciones para Comprobantes de
34 Emisión de comprobantes de pagos 550 140 137 137 136
administración de Economía cautelar la gestión Pagos
financiera Ingresos y
los fondos para el municipal
egresos
funcionamiento y fortalecida que
municipales Reportes de deposito de ingresos
35 pago de optimiza el Reportes 4 1 1 1 1
registrados de diario
remuneraciones, rendimiento de los
manera
36 adquisición de recursos propios y Arqueo de caja sorpresivo Actas 4 1 1 1 1
oportuna
bienes y asignados
37 presentación de Elaboración de Libro Caja Documentos 12 3 3 3 3
servicios
Regularización de la Información del
38 Documentos 0 0 0 0 0
COA - SUNAT
Adquisición de Software Sistema de
39 Reportes 0 0 0 0 0
Caja
 META FINANCIERA
PROGRAMADA ANUAL

CANTIDAD
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2020

ORGANO:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
META FISICA ANEXO Nº META FINANCIERA
ACCION O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
OBJETIVOS INDICADORES DE UNIDAD DE UNIDAD DE
Nº RESULTADOS PRODUCTOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD
ESPECIFICOS RESULTADO MEDIDA 1 2 3 4 MEDIDA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
AREA DE CONTABILIDAD

9 Registro de operaciones contables Registros 550 140 137 137 136

SIAF implementado
Controlar el ciclo Nº y tipo de libros
financiero contable, contables
actualizados Elaboración de Información contable
10 mensual e información mensual de Documentos 12 3 3 3 3
la ejecución del presupuesto
Movimientos y
Estados
transferencias
financieros
11 económicas Elaboración de información Documentos 4 1 1 1 1
municipales
registradas trimestral para CPN
actualizados
contablemente.
Elaboración de Análisis de Cuenta
12 de los Estados financieros de años Documento 1 1 0 0 0
anteriores hasta la fecha
Entregando de esta
forma información Nº y tipo de
13 Registro de Operación SIAF-GL Registros 550 140 137 137 137
exacta, oportuna y operaciones
14 veraz para la toma implementadas Recepción de documentos Documentos 60 15 15 15 15
de decisiones.
15 Emisión de documentos Documentos 22 5 4 6 7
Registro de Libro Inventarios y
16 Registros 4 4 4 4 4
Balances Diario y Mayor
 META FINANCIERA
PROGRAMADA ANUAL

CANTIDAD
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2021

ÁREA: RECURSOS HUMANOS -MDP

META FISICA ANEXO Nº META FINANCIERA

ACCION O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
OBJETIVOS INDICADORES DE UNIDAD DE UNIDAD DE
Nº RESULTADOS PRODUCTOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD
ESPECIFICOS RESULTADO MEDIDA 1 2 3 4 MEDIDA

AREA DE PERSONAL

Nº y tipo de
incentivos
1 Registro de Asistencia del personal Formatos 12 3 3 3 3
entregados a los
trabajadores

2 Ejecución del rol de vacaciones Documentos 1 1

Nº y tipo de
capacidades
adquiridas en
19 Emisión de informes del personal Documentos 20 5 5 5 5
procesos de
capacitación que
son implementadas

Implementación y Actualización del

20 Escalafón 13 1
escalafón del personal.

Nº y tipo de normas
Procedimientos
21 de control Relleno de formatos del PDT Formatos 4 1 1 1 1
de información
implementadas
escalafonaria y
Optimizar la gestión, Recursos lineamientos de
fortaleciendo humanos políticas de Elaboracion del Reglamento de
competencias y municipales personal
funciones a nivel mejoran sus Asistencia de empleados y
25 implementados elaboración de Reglamento de Reglamento 2 1 1 0 0
técnico y político de capacidades para
los recursos el ejercicio de sus obreros
humanos. funciones
Atención de expedientes
administrativos sobre derechos y
26 Expedientes 4 1 1 1 1
beneficios laborales, reclamos y
recursos.

27 Formulación de contratos Contratos 36 9 9 9 9

Formulación de proyectos de
28 Resoluciones 4 1 1 1 1
Resoluciones
Formulación de constancias de
29 Documentos 4 1 1 1 1
haberes y descuentos
30 Formulación de planillas Planillas 28 7 7 7 7
31 Reportes a AFP Reportes 8 2 2 2 2
Adquisición de Software de Sistema
Reportes 1 1
de Personal

Autoridades y
funcionarios Charlas de motivación laboral por
22 Charlas 1 1 0 0 0
municipales expertos a todo el personal.
capacitados
 META FINANCIERA
PROGRAMADA ANUAL

CANTIDAD
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2020

ORGANO:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
META FISICA ANEXO Nº META FINANCIERA
ACCION O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
OBJETIVOS INDICADORES DE UNIDAD DE UNIDAD DE
Nº RESULTADOS PRODUCTOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD
ESPECIFICOS RESULTADO MEDIDA 1 2 3 4 MEDIDA

AREA LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Nº y tipo de
Elaboración de órdenes de servicio, Ordenes de
40 ordenes atendidas y 150 30 40 30 50
según proceso Servicios
efectuadas

Nº y tipo de bienes Elaboración de órdenes de compra Órdenes de

41 100 20 25 20 35
registrados según proceso. Compra

Llevar estadística de los gastos de

reparaciones consumos de
42 Acciones 48 12 12 12 12
combustibles y lubricantes en forma
mensual.
Suministrar y
brindar Internamiento de Bienes y Materiales
43 Acciones 48 12 12 12 12
mantenimiento de Unidades Bienes y diverso de los diversos programas
manera oportuna los orgánicas servicios
bienes y servicios implementadas y entregados de Distribución de bienes y Materiales
44 Acciones 48 12 12 12 12
que requiera las equipadas manera diversos
diferentes unidades oportunamente oportuna
orgánicas de la Emisión de información contable de
45 Municipalidad así ingreso y Salida de materiales de unidades 12 3 3 3 3
activo fijo
Actualización del Inventario físico de
46 unidad 2 1 1
bienes
Registro de ingreso y salida
47 unidad 80 20 20 20 20
(Kardeks)
48 Elaboración de pecosas unidades 685 150 180 170 185
Saneamiento Legal de Vehículos y
49 unidad 0 0 0 0 0
seguros.
50 Inventario Físico General unidades 1
51 Inventario Físico Ambiental unidades 2 2
 META FINANCIERA
PROGRAMADA ANUAL

CANTIDAD
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2020

ORGANO:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
META FISICA ANEXO Nº META FINANCIERA
ACCION O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
OBJETIVOS INDICADORES DE UNIDAD DE UNIDAD DE
Nº RESULTADOS PRODUCTOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD
ESPECIFICOS RESULTADO MEDIDA 1 2 3 4 MEDIDA

UNIDAD DE EQUIPO MECANICO

Mantenimiento correctivo Integral de

maquinaria considerado
55 Acción 1 1
reparaciones mayores llámese
sistema de motor y demás sistemas.

Mantenimiento correctivo parcial de

56 maquinaria se considera las Acción 1 0 0 0 1
Reparaciones menores.

Mantenimiento preventivo de
Nº de apoyos maquinaria pesada de 250 horas,
57 oportunos a los 500 horas, 1000 horas y Acción 0 0 0 0 0
caserios del Distrito mantenimiento 3,500 km. De
vehículos livianos.
Servicio de
mantenimiento Servicio de Mantenimiento
58 vial municipal preventivo de maquinaria lavado y Acción 4 1 1 1 1
funcionando de engrase de las unidades
Red Vial manera
Mejoramiento de la
conservada y adecuada
interconexión vial Suscripción de convenios de apoyo
mantenida de
59 Distrital con maquinaria o material agregado Convenio 2 1 0 1 0
manera efectiva
con las comunidades e Instituciones.

Nº de contratos de
alquiler del servicio Suscripción de contratos por alquiler
60 Contratos 0 0 0 0 0
de mantenimiento de maquinarias y equipos.
vial

Acopio de Agregados para el

63
almacén.
Acción 0 0 0 0 0

Atención con maquinaria, equipos y

64 agregados a las obras ejecutadas Acción N/D
por el Municipio
Optimización venta de agregado y derecho de
61 del equipo Acción 0 0 0 0 0
extracción
mecánico para
Nº de ventas de la generación Alquiler e maquinaria y equipos.
62 Acción 0 0 0 0 0
agregados de recursos
 META FINANCIERA
PROGRAMADA ANUAL

CANTIDAD
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2009
ORGANO:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
META FISICA
ACCION O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL
OBJETIVOS INDICADORES
UNIDAD DE
Nº ESTRATEGIC RESULTADOS DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA
OS RESULTADO
UNIDAD DE TURISMO
Promover el El Distrito de
desarrollo San Luis de Ordenar la
económico Lucma actividad
facilitando el recepciona la turística a
acondicionamie visita turística través de la
1 nto de un promoviendo creación del Talleres 1
entorno atractivos registro de los
favorable en los turísticos, prestadores de
ejes de turismo ofertando
Oferta turística servicios de
y comercio para servicios y
local mejorada turismo
la generación productos de
de empleo con los empresarios
la participación locales y la Talleres de
activa y el microempresa sensibilización
compromiso de artesanal. a los
2 los diversos Acción 1
operadores
agentes turísticos del
económicos en distrito
los programas a
desarrollar,
Gestionar
Presupuesto
3 para la Acción 3
promoción
turística

Elaboración de
folletos
4 informativos, Acción 2
Oferta turística trípticos,
de la provincia gigantografías
promovida y
difundida
% de ocupación Elaboración de
en hoteles y paquetes
restaurantes turísticos para
5 Acción 0
sobre el total de ofertar al turista
la población nacional e
ocupada internacional

Desarrollo del
6 turismo Acción 2
vivencial

Representación
en miniatura de
7 Acción 0
artesanías de la
acción heroica

Festival
gastronómico
8 Acción 2
con platos de la
zona
Eventos
especiales y o
culturales de
atracción
turística
implementados
 Eventos
especiales y o Exposición de
culturales de fotografías de
9 atracción lugares Acción 2
turística turísticos del
implementados distrito

Participar en
ferias, eventos
locales y
12 nacionales Acción 1
difundiendo la
riqueza turística
del distrito
NAL 2009
CUTAR AÑO 2009

ANEXO META FINANCIERA

PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE
CANTIDAD
1 2 3 4 MEDIDA

0 1 0 0

0 1 0 0

1 1 1

0 1 0 1

0 0 0 0

1 0 1

0 0 0 0

0 1 0 1
0 1 0 1

0 0 1 0
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO
ORGANO:
GERENCIA AMBIENTAL
META FISICA
ACCION O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL
OBJETIVOS INDICADORES
UNIDAD DE
Nº ESTRATEGIC RESULTADOS DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN
MEDIDA
OS RESULTADOS
MEDIO AMBIENTE

N° de espacios
Tratamiento geograficos que
Identificar y
adecuado de cumplen con
Manejo del evaluar la
residuos sólidos las normas Terreno
Sistema de viabilidad de un
1 para evitar la tecnicas del adecuado para und
Gestión de lugar adecuado
contaminación sector para la botar la basura
RSU mejorado para botar la
del aire, suelo y construccion de
basura
agua. un relleno
sanitario

Número de
horas
Diseño de plan
2 trabajadas del
de capacitación
carro recolector
de RSU.
Plan de
capacitación
para mejorar la Talleres de
operatividad en Capacitación
la segregación sobre manejo
correcta de del sistema de
Número y RSU gestión de
frecuencia de implementado residuos
2
servicio de
recojo
Elaboración de
informe de
evaluación de
talleres
ACCIÓN O ACTIVIDAD  
OBJETIVOS INDICADORES   
ESTRATEGICO MEDIO AMBIENTE
RESULTADO DE PRODUCTO
PRODUCTO
S S DESEMPEÑO

% de la
Poblacion
Poblacion del
Poblacion del
distrito de San
distrito de San
Orientar las Luis de Lucma Identificar,
Luis de Lucma Elaboracion del
politicas del tiene forrmular el
tiene plan medio
68 gobierno local conocimiento plan medio Estudio
conocimiento ambiental del
al cuidado del de la ambiental del
de la Distrito.
medio ambiente importancia del distrito
importancia del
cuidado del
cuidado del
medio ambiente
medio
ambiente.
STITUCIONAL 2020
ES A EJECUTAR AÑO 2020

META FISICA META FINANCIERA

PROGRAMADA ANUAL PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
UNIDAD DE
CANTIDAD CANTIDAD
1 2 3 4 MEDIDA

1 1

1 1

2 1 0 1 0

1 1 0 0 0
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL LA DIDUR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA

META FISICA META FINANCIERA

ACCION O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE PROGRAMADA ANUAL

UNIDAD DE UNIDAD DE
Nº OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADOS INDICADORES DE RESULTADO PRODUCTOS DESCRIPCIÓN CANT. CANTIDAD
MEDIDA 1 2 3 4 MEDIDA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL 269,200.00

MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL DISTRITO DE SAN

1 Nº de avenidas pavimentadas
LUIS DE LUCMA.
Obra 1 1 S/ 10,500.00

REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, Y AMBIENTES

2 Eficiente gestión del territorio a través del PUBLICOS DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA, Obra 2 1 1 S/ 13,000.00
Mejora de la LIMPIEZA DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES
acondicionamiento territorial, el planeamiento
atencion a la Obras en
urbano y rural y la promoción de la
poblacion y la ejecución e
asociatividad en mancomunidades, ejecutando
calidad de vida N° de Reparacion y Mejoramiento implementación ELABORACION Y GESTION DE PERFILES Y FICHAS
3 obras públicas de alto impacto que evidencien de la poblacion. Documento 8 2 1 2 3 S/ 97,600.00
sostenibilidad del alumbrado publico TECNICAS
4 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Documento 7 1 2 2 2 S/ 87,500.00
ALMACEN PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA
5
MDSLL
Obra 1 1 S/ 45,800.00
ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y EXPEDIENTE
7
TECNICO PARA PRESENTAR EN RCC
Estudio 3 1 1 1 S/ 14,800.00
AREA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS -

8 Nº de perfiles Elaboración de perfiles y expedientes Estudio 0 0 0 0 0

formulados y
perfiles y expediente técnico Estudios y
9 expedientes Evaluación de perfiles y expedientes Estudio 0 0 0 0 0
aprobados perfiles
técnicos
10 evaluados Elaboración de perfiles y expedientes juntas vecinales Estudio 0 0 0 0 0

AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 49,500.00

11 Liquidacion y Expediente d Liquidacion de Obras Culminadas en Periodos anteriores Acción 7 1 2 2 2 S/ 31,500.00

Obras Liquidadas y Cerradas en Cierre de eLiquidacion de
el Aplicativo del Invierte.pe Proyectos de Obras
12 Inversion Ejecutadas Liquidacion de Obras de la Gestion Actual Comités 4 1 1 1 1 S/ 18,000.00

AREA DE UNIDAD FORMULADORA, PRE INVERSION 57,000.00

Perfiles y Fichas Tecnicas Evaluadas y aprobadas de
13
Sistemas de Agua y Saneamiento
PIP 5 1 2 1 1 S/ 17,500.00
N° de Perfiles de
Perfiles de
Evaluacion de fichas tecnicas y Pre Inversion Perfiles y Fichas Tecnicas Evaluadas y aprobadas de
14
Proyectos de Pre Inversion Evaluados y
Preinversion
Educacion
PIP 5 1 2 1 1 S/ 22,500.00
Aprobados
Aprobados
Perfiles y Fichas Tecnicas Evaluadas y aprobadas de
15
Sistemas de Riego
PIP 2 1 1 S/ 17,000.00
Total de Presupuesto 375,700.00
 UNIDAD DE
Nº ACCIONES ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR MEDIDA

SESIONES DE CONCEJO

Sesión de concejo ordinaria Número de sesiones de Unidad

1
concejo ordinario
Número de sesiones de
Sesión de concejo extraordinaria Unidad
concejo extraordinario
PRODUCCION DE NORMAS
Número de Resoluciones
Resoluciones de Alcaldía emitidas Unidad

Acuerdos de consejo Número de Acuerdos suscritos Unidad

2
Número de Ordenanzas
GESTION Y BUEN Ordenanzas Municipales Publicadas
Unidad
GOBIERNO
Decretos de Alcaldía Número de decretos Publicados Unidad

Número de certificados
Capacitación y Motivación del Unidad
de
GESTION ADMINISTRATIVA
Número de documentos
Recepción de Documentos Unidad
recibidos

3 Emisión de documentos (oficios, informes,

Número de documentos emitidos Unidad
cartas, memorandos,

Número de notificaciones
Notificación de documentos Unidad
realizadas

TOTAL
 META ANUAL PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL

CLASIFICADOR DE
GASTOS
PRESUPUESTALES

I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE

FISICA PPTAL (S/.)

FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA

2.3 48 7,500.00 12 2,000.00 12 2,000.00 12

24 3,750.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6

24 3,750.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6

2.3 916 69,500.00 235 19,450.00 229 18,350.00 233

800 25,000.00 200 6,250.00 200 6,250.00 200

70 1,000.00 20 1,000.00 20 20

30 28,000.00 10 7,000.00 5 7,000.00 10

10 500.00 3 200 2 100 2

6 15,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 1

2.3 3500 3,000.00 800 1,000.00 900 700 900

1900 1,000.00 400 500 500 200 500

0.00 200 0 200 0 200

800 2,000.00 200 500 200 500 200

4464 80,000.00 1,047.00 22,450.00 1,141.00 21,050.00 1,145.00

CA Y PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE

PPTAL FISICA PPTAL

SECRETARIO
2,000.00 12 1,500.00
GENERAL

SECRETARIO
1,000.00 6 750
GENERAL
SECRETARIO
1,000.00 6 750
GENERAL
SECRETARIO
15,850.00 219 15,850.00
GENERAL
SECRETARIO
6,250.00 200 6,250.00
GENERAL
SECRETARIO
10
GENERAL
SECRETARIO
7,000.00 5 7,000.00
GENERAL
SECRETARIO
100 3 100
GENERAL
SECRETARIO
2,500.00 1 2,500.00
GENERAL
SECRETARIO
700 900 600
GENERAL
SECRETARIO
200 500 100
GENERAL

SECRETARIO
0 200 0
GENERAL

SECRETARIO
500 200 500
GENERAL

18,550.00 1,131.00 17,950.00

 UNIDAD DE
N° METAS N° TAREAS
MEDIDA

Evaluación de expedientes, para el

otorgamiento de subvenciones
sociales en asistencia médica, a la
población en extrema pobreza del
distrito de Tabaconas para cubrir
gastos médicos por
hospitalización, tratamientos
médicos, entrega de
medicamentos, exámenes clínicos
y otros bienes y servicios de
asistencia de salud
1.1 EXPEDIENTE

Evaluación de expedientes para el

otorgamiento de subvenciones
sociales, de servicios funerarios
dirigido a la población en extrema
pobreza, para cubrir gastos de
fallecimiento por compras de
ataúd.

Atender las
diferentes
solicitudes de
subvenciones
presentadas
1 por las
familias
pobres y en Evaluación de expedientes, para el
extrema otorgamiento de subvenciones
pobreza sociales, a representaciones en
nombre de la cuidad, en
actividades culturales y deportivas
de trascendencia social.

1.3 EXPEDIENTE

Evaluación de expedientes para el

otorgamiento de subvenciones a
personas en estado de abandono.
 Evaluación de expedientes para el
otorgamiento de subvenciones a
personas en estado de abandono.

1.4 EXPEDIENTE

Evaluación de expedientes para el

otorgamiento de otros tipos de
subvenciones.

1.5 EXPEDIENTE

Atender las
diferentes
solicitudes de
apoyo
comunales Evaluación de expedientes para el
presentados otorgamiento de apoyos
2 por las comunales con materiales de
autoridades 2.1 construcción, alimentos para
de las faenas comunales, etc.
diferentes EXPEDIENTE
comunidades
de nuestra
provincia.

Reuniones y capacitación a las

autoridades de los Centros
Capacitar a Poblados del Distrito de
las distintas
Bambamarca, para implementar
3 autoridades
mejor las políticas del desarrollo,
de los centros en asistencia social a personas en
poblados extrema pobreza de su Centro
Poblado Reuniones y
capacitación
es
(REFRIGER
IO)

3.1
CANTIDAD CRONOGRAMA

I II III IV

50 15 15 10 10

20 5 5 5 5
24 6 6 6 6

40 10 10 10 10

80 20 20 20 20

48 12 12 12 12