Plan de Aseguramiento de La Calidad (PAC) ANGOL

Plan de Aseguramiento de REF: PDT-IN-000 Página 2 de 43
la Calidad [PAC]
Conservación Canal de Regadío Bio Bio Sur 3 Etapa,
Comunas de Angol y Renaico, Región de la Araucanía
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PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD (PAC)
FIRMA FECHA
Responsable: Encargado de Calidad
Responsable UAC: Encargado de Calidad
Aprobado:
Profesional Residente
Para revisión y tomo de

Conocimiento. IFO
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1. ÍNDICE
Contenido
1. ÍNDICE...........................................................................................................................................................................................2
2. INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................................................................3
3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS EMPRESA...................................................................................................................................4
.- Política de Calidad............................................................................................................................................................................4
3.2.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO...............................................................................................................................................5
3.3. ALCANCE DEL PAC......................................................................................................................................................................6
3.5. NORMATIVA APLICABLE..........................................................................................................................................................8
3.6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA...............................................................................................................................................10
3.7. PROGRAMA OFICIAL DE TRABAJO.......................................................................................................................................14
3.8. CONTROL DE LOS PROCESOS.................................................................................................................................................14
3.9 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS...........................................................................................................................15
3.10 SUBCONTRATACIONES...........................................................................................................................................................16
3.11 ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O PRODUCTOS...........................................................16
3.12 INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO.....................................................................................................................................18
3.13 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO...............................................................................................................22
3.14 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES...............................................................................................22
4. 3. 17 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS............................................................................................................34
5. 3.18 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO..................................................................................................................................41
6. 3.19 REGISTROS DE CALIDAD...............................................................................................................................................41
7. 3.20 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN..........................................................................................................................41
8. 3.21 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD.......................................................................................................................43
9. ANEXOS......................................................................................................................................................................................44
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2. INTRODUCCIÓN
Nuestra empresa, en su constante preocupación por satisfacer íntegramente a sus clientes, a

través de la entrega de obras que cumplan con todos sus requerimientos técnicos, ha
establecido un Sistema de Gestión de Calidad con base ISO 9001: 2000 el que se traspasa a
cada obra, a través del Plan de Calidad, para obtener una mejora en la calidad del producto
final.
El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad, constituye una herramienta básica para

asegurar la planificación, ejecución y control de los procesos involucrados en el desarrollo del
proyecto. Para ello se han establecido objetivos de calidad específicos para la obra, que serán
controlados a través de este plan.
La gestión de la obra se desarrolla estableciendo la interrelación de los procesos identificados y

definiendo la metodología de control de estos a través de la capacitación del personal, emisión
de procedimientos operativos y/o ejecución de los controles necesarios de acuerdo a los
parámetros y criterios de aceptación previamente establecidos
Todas las acciones tomadas en la obra, para prevenir y corregir desviaciones o productos no
conformes están orientadas a mejorar continuamente los procesos y productos, para lo cual su
metodología y responsabilidades asociadas, quedan establecidas en los procedimientos
correspondientes.
Para la ejecución de esta obra, PUERTO LINARES SPA, se decidió implementar el sistema
de gestión de calidad.
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3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS EMPRESA
.- Política de Calidad
PUERTO LINARES SPA, se compromete a satisfacer íntegramente a sus clientes, a través de la

entrega de obras y proyectos que cumplan con las especificaciones y requerimientos por ellos
solicitados.
Las Bases en que se sustenta nuestra Política de la Calidad” son:
 El compromiso del equipo Gerencial y de todos los trabajadores de la empresa con nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad.
 El compromiso de la Gerencia General de facilitar todos los recursos necesarios para el

logro de los objetivos de la calidad
 Un proceso continuo de evaluación acerca de la satisfacción de nuestros clientes y la

realización de acciones correctivas cuando así se requiera.
 Mantener una constante y efectiva comunicación con nuestros proveedores y contratistas,

haciéndolos parte de nuestros objetivos de la calidad y de sus alcances
 El compromiso con el mejoramiento continuo, disponiendo de las mejores técnicas y

herramientas en permanente actualización dentro de nuestro sistema de gestión de la
calidad.
 Un alto estándar de compromiso en la integridad y seguridad de la persona, el

medioambiente y relacionadas.
 El desarrollo permanente de nuestro personal, mediante la efectiva aplicación de programas

de capacitación y entrenamiento.
 Promover y mantener un grato ambiente laboral con estricto apego a la normativa legal
vigente
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3.2.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Nombre del contrato CONSERVACION CANAL DE REGADIO BIO BIO SUR 3 ETAPA; COMUNAS DE ANGOL Y
RENAICO; REGION DE LA ARAUCANIA
Dirección Contratante Dirección de Obras Hidráulicas

Tipo de Contrato Precios Unitarios
Código SAFI 344.754 Mercado Público ID
Res. Adjudicación fecha 1659 Fecha tramitada
Presupuesto Oficial $ 350.000.000 Presupuesto Adjudicado $ 391.258.851

Plazo del contrato 90 Unidad días corridos
Fecha de inicio Fecha de término
Inspector Fiscal Jorge Aguilera Apablaza Profesión Ingeniero Civil
CONTRATISTA/CONSORCI
O PUERTO LINARES SPA RUT 77018854-7
Profesional Residente Profesión
Encargado de Calidad José Ocares Araneda Profesión Constructor Civil
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3.3. ALCANCE DEL PAC

Información
Nivel Ítem Procesos Proceso Específico documentada
Asociada
No conformidades y
Procedimientos
Acciones correctivas
Gestión
Creación, Actualización y Control de
Procedimientos
la información Documentada
Procedimiento de control
Control Topográfico
topográfico
2.- Manejo del Agua Mediante By Pass Control de materiales
1 Operativos
Procedimiento de
Ejecución de la partida Ejecución
Ítem y PICE
Selección de personal competente
Complementarios Prevención de Riesgo en la obra PTS
Control de equipos de medición y
ensaye
No conformidades y
Procedimientos
Gestión
Procedimientos
topográfico
3.- Re perfilamiento
1 de pendiente fondo canal Operativos Control de materiales
con grava Procedimiento de
Ítem y PICE
ensaye
No conformidades y
Procedimientos
Gestión
Procedimientos
topográfico
4.- Canal rectangular Hormigón H- 25, E= Control de materiales
1 Operativos
15 CMS(MALLA ACMA y WS) Procedimiento de
Ítem y PICE
ensaye
No conformidades y
Procedimientos
6. Gaviones Acciones correctivas
1 Gestión
Procedimientos
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Control de materiales
Procedimiento de
Operativos
Ítem y PICE
ensaye
No conformidades y
Procedimientos
4. Canal rectangular Hormigón H25, Acciones correctivas
2 Gestión
e=15 cm(Malla Acma y WS) Creación, Actualización y Control de
Procedimientos
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3.5. NORMATIVA APLICABLE
Responsable en la
Identificación de la Ley, Reglamento,
N° Año Actividades Asociadas Supervisión
Norma o documento
del cumplimiento
En relación al contrato
1 DFL MOP N°850. Fija Ley 15.840 1997 Totalidad del contrato
Inspección Fiscal
2 Decreto Supremo MOP N°75. RCOP 2004 Totalidad del contrato
Inspección Fiscal
3 Decreto MOP N° 1.093. Reglamento de Montos de Contratos de Obras Públicas 2003 Totalidad del contrato
Inspección Fiscal
4 Resolución DGOP/Decreto N°258. Aprobación Bases Administrativas 2009 Totalidad del contrato
Inspección Fiscal
5 El Ord. N ° 446 de fecha 04-05-2018, Control financiero de empresas 2021 Totalidad del contrato
Inspección Fiscal
6 Reglamento para contratos de Obras Publicas 2004 Totalidad del contrato
Inspección Fiscal
7 Anexo Complementario con resolución N° 1393 Totalidad del contrato
2021 Inspección Fiscal
Res. DGOP N° 143,aplica bases de calidad Profesional Residente
8 2020 Totalidad del contrato Inspección Fiscal
9 Res DGOP N° 592 Bases de Calidad OOPP 2019 Totalidad del contrato Profesional Residente
Inspección Fiscal
En relación con la Calidad

1 ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) Totalidad del contrato Encargado de la Gestión
de la Calidad
En relación al diseño y construcción
1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 2020 Totalidad del contrato Encargado de la Gestión
de la Calidad
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES. 2020 Totalidad del contrato Encargado de la Gestión
de la Calidad
3 MANUAL DE CARRETERAS DE LA DIRECCION DE 2020 Totalidad del contrato Encargado de la Gestión
VIALIDAD de la Calidad
4 capítulo 3.3 “Suggested Tolerances” de la Norma ACI 347-78 2020 Totalidad del contrato Encargado de la Gestión
de la Calidad
5 2020 Totalidad del contrato Encargado de la Gestión
de la Calidad
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En relación a la prevención de riesgos

1 Ley 16.744. Seguros de accidente del trabajo 1968 Totalidad del contrato Experto en Prevención de
Riesgos
2 Ley 20.123. Modifica Ley 16.744 2006 Totalidad del contrato Experto en Prevención de
Riesgos
3 Decretos Supremos punto 10. Documentos legales y Normas Técnicas 2021 Totalidad del contrato Experto en Prevención de
Riesgos
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3.6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
Gerente
Visitador
De Obras
Unidad de Aseguramiento de la Calidad

Encargado PAC
Encargado de Topografía
Ingeniero Geomensor
Encargado de Aseguramiento de
La calidad
Profesional de Prevención de
Administrativo de Obra Riesgos
Capataz de Terreno
Prof. Del área de las

ciencias sociales Maestros de Obra
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3.6.1 Funciones y responsabilidades de los cargos indicados
3.6.1.1 Funciones y Responsabilidades del Comité de Gestión de la calidad
Encargado de Aseguramiento de la Calidad:
 Revisar el desarrollo del Plan de Aseguramiento de la Calidad

 Implementar a nombre del contratista el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) y los ajustes que
correspondan, cumpliendo con lo estipulado en las Bases de Gestión de la Calidad para Contratos de
Obras Públicas.
 Desempeñar la labor de Encargado de Aseguramiento de la Calidad con la debida independencia del
Profesional Residente, en los aspectos técnicos referidos a la materia.
 Poseer el conocimiento y ejercer la autoridad para intervenir en todas y cada una de las fases de
ejecución de los trabajos desde el punto de vista del Aseguramiento de la Calidad.
 Liderar y coordinar la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC)
 Asegurar que cada persona conozca su responsabilidad dentro Plan de Aseguramiento de la Calidad
y la cumpla.
Profesional de Mayor Jerarquía (Profesional Residente):

 Facilitar la implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad y participar activamente en la
Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC).
 Aprobar Plan de la Calidad del Contrato (PCdC) para alcanzar los objetivos planeados.
 Asignar la responsabilidad que corresponda a cada nivel jerárquico de la organización.
 Otorgar los recursos necesarios para el desarrollo del programa.
 Estimular a la línea de mandos a un esfuerzo serio para alcanzar los objetivos.
Encargado de Topografía:

 Realizar actividades topográficas previas al inicio del contrato, de acuerdo al Informe Previo de
Topografía.
 Facilitar la implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad y participar activamente en la
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3.6.1.2 Funciones y Responsabilidades de Profesional Residente
- Facilitar la implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad y participar activamente en en la

- Aprobar Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) para alcanzar los objetivos planeados.
- Asignar la responsabilidad que corresponda a cada nivel jerárquico de la organización.
- Otorgar los recursos necesarios para el desarrollo del programa.
- Estimular a la línea de mandos a un esfuerzo serio para alcanzar los objetivos.
3.6.1.3 Funciones y Responsabilidades de Encargado de Topografía

- Realizar actividades topográficas previas al inicio del contrato, de acuerdo al Informe Previo de
Topografía.
- Facilitar la implementación del Plan de Gestión de la Calidad y participar activamente en el Comité de
Gestión de la Calidad (CGC).
3.6.1.4 Funciones y Responsabilidades de Experto en Prevención de Riesgos

- Velar por el desarrollo, cumplimiento y fiscalización del programa de Prevención de Riesgos.
- Facilitar la implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad y participar activamente en en la
3.6.1.5 Funciones y Responsabilidades de Encargado de la Gestión de la Calidad

- Implementar a nombre del contratista el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) y los ajustes que
correspondan, cumpliendo con lo estipulado en las Bases de Gestión de la Calidad para Contratos de
Obras Públicas.
- Desempeñar la labor de Encargado de Aseguramiento de la Calidad con la debida independencia del
Profesional Residente, en los aspectos técnicos referidos a la materia.
- Poseer el conocimiento y ejercer la autoridad para intervenir en todas y cada una de las fases de
ejecución de los trabajos desde el punto de vista del Aseguramiento de la Calidad.
- Liderar y coordinar la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC)..
- Asegurar que cada persona conozca su responsabilidad dentro del Plan de Aseguramiento de la
Calidad (PAC) y la cumpla.
3.6.1.6 Funciones y Responsabilidades del Capataz de Terreno

- Hacer cumplir los procedimientos y/o instructivos y registros antes de su utilización, asegurando
que se
Cumplan los requisitos necesarios para su correcta aplicación.
- Imparte y coordina las instrucciones para desarrollar los trabajos en terreno.
- Destina los equipos y recursos disponibles para la ejecución de los trabajos.
3.6.1.7 Funciones y Responsabilidades del profesional del área de las Ciencias Sociales
- Encargado de participación ciudadana

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- Apoyar la comunicación con los vecinos y beneficiarios del proyecto
- Velar por el cumplimiento de las especificaciones de participación ciudada

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3.7. PROGRAMA OFICIAL DE TRABAJO

Se incluye en anexo 001
3.8. CONTROL DE LOS PROCESOS

3.8.1 Listas de chequeo para el control de los requisitos del Plan de Prevención de Riesgos
Se verificará la realización de charla de prevención de riesgos, previa a la realización de las labores, se

verificará la utilización de los elementos de protección personal además de la calidad de estos. Se verificará
cumplir lo estipulado en el plan de prevención de riesgos aprobada por IF para la partida a desarrollar. Esto
para la ejecución de las siguientes partidas:
2.- Manejo del agua mediante By pass

3.- Re perfilamiento fondo canal con grava
4.- Canal rectangular Hormigón H -25 (malla acma y ws)
5.- Hormigón H-25 con moldaje
6.- Gaviones
3.8.2. Listado de materiales y productos sometidos al Plan de Calidad
Los materiales y producto sometidos al plan de aseguramiento de la calidad serán:
- Hormigón H- 25
- Moldajes para hormigón
- Malla acma
- Cinta Sika PVC(wáter stop)
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3.8.3. Programa de calibración y verificación de cada uno de los equipos a utilizar
La siguiente tabla muestra los equipos que son susceptibles de controlar, los cuales deben ser calibrados y
verificado esto con los respectivos certificados de inspección técnica por laboratorio autorizado. Estos equipos
servirán para medición y control de la ejecución de diversas partidas del contrato.
Verificación Calibración Responsabl

Equipo e Observaciones
método frecuencia método frecuencia
Se verificará previo a la
Estación Revisión de 1 vez en el Calibración servicio 1 vez en el Encargado
ejecución de partidas
Total certificado contrato técnico contrato de calidad
Se verificará previo a la
Nivel Revisión de 1 vez en el Calibración servicio 1 vez en el Encargado
ejecución de partidas
Topográfico certificado contrato técnico contrato de calidad
3.9 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

3.9.1 Procedimientos de Compra de Materiales y Productos
La gestión en la compra de materiales incluirá la verificación mediante solicitud de fichas técnicas de los
materiales y productos a comprar, verificando que sean de la calidad solicitada para cada uno en
particular. Realizada la evaluación del proveedor y cotización se procederá a la adquisición realizando
solicitud de materiales. Se verificará transporte a obra asegurando integridad de los materiales, además
se solicitará certificados de calidad de fabricación, ensayos a los materiales con respaldo de
laboratorios certificados.
Las partidas a controlar son las siguientes:
2.- Manejo del agua mediante By pass

3.- Re perfilamiento fondo canal con grava
4.- Canal rectangular Hormigón H -25 (malla acma y ws)
5.- Hormigón H-25 con moldaje
6.- Gaviones
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3.10 SUBCONTRATACIONES
Para las subcontrataciones se verificará que la empresa cuente con inicio de actividades en regla, que sus
trabajadores tengan contratos de acuerdo con la ley, que cuenten con reglamento de seguridad y prevención
de riesgos, que el pago de sus sueldos, imposiciones y leyes sociales estén al día y que la empresa no tenga
demandas laborales. Se verificará en general que la empresa contratista cumpla con la misma exigencia tipo
MOP – DOH que debe contar PUERTO LINARES SPA en la ejecución del presente contrato. Se verificará la
experiencia en ejecución de actividades para la cual será contratada, solicitando curriculum de la
empresa con documentación de respaldo.
3.11 ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O

PRODUCTOS
3.11.1. Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos.
3.11.1.1 Identificación, procedencia y requisitos
Los siguientes materiales serán identificados, detallando su procedencia y requisitos a cumplir siguiendo la
tabla que se muestra a continuación:
Material Proveedor Requisito/debe cumplir con lo indicado en:
Malla acma y ws NCh 1173 of 77 y NCh 219 of 77
Arena, Relleno, Base estabilizada, grava ETE
ASTM D2240;
Cinta Sika PVC o Wáter stop DIN53 504/505; DIN 16938 y en
EE.TT
Se verificará el acopio, almacenamiento y manejo de los siguientes materiales:
 Acero calidad A630-420H.

 Arena
 Base estabilizada
Gravilla

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3.11.1.1 Características del Acopio
Los materiales señalados en el punto anterior serán identificados, detallando las características de acopio:
Características de Acopio
Material Proveedor Responsable
Ubicación Tipo Estado sup. Capacidad Accesos
Malla acma Bodega Exterior Seca peatonal Encargado de Calidad
Arena, Grava, Base estabilizada Bodega Exterior Ambiente peatonal Encargado de Calidad
Wáter Stop Bodega Interior Seca peatonal Encargado de Calidad
3.11.1.2 Sistema de mantenimiento Propuesto
Los materiales señalados en el punto anterior serán protegidos y mantenidos en óptimas condiciones para
asegurar la calidad de estos al momento de utilizarlos en la ejecución de las respectivas partidas del
itemizado.
Material Proveedor Sistema de mantenimiento Propuesto
Malla Guardados en lugar seco y techado, protegidos de la intemperie, se procurará que no sufran oxidación por
acma exposición al ambiente.
Arena, Relleno, Base

Guardados en exterior, se procurará que el material no se contamine ni mezcle.
estabilizada
Wáter Stop Guardados en lugar seco y techado, protegidos de la intemperie
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3.12 INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO

3.12.1 Procedimientos de Inspecciones
La inspección de partidas se realizará por partida y jornada, de acuerdo a la programación y avance real
de la obra. Se verificará que la ejecución de la partida sea de acuerdo a lo detallado en los
procedimientos y en las especificaciones técnicas del proyecto, que los materiales sean los adecuados
y que la metodología de trabajo se ajuste a lo solicitado. Se adjuntará un documento para registrar el
control de las partidas, que consiste en un Plan de Inspecciones, Controles y Ensayos.
3.12.2 Procedimientos de Controles
Los controles de partidas, tales como controles topográficos, de laboratorio y de terreno) se realizará
por partida y jornada, de acuerdo a la programación de controles. Se verificará que las partidas sean
controladas en forma previa, en la ejecución de la partida y en la recepción. Se adjuntará un documento
para registrar el control de las partidas, que consiste en un Plan de Inspecciones, Controles y Ensayos.
3.12.3 Procedimientos de Ensayos
Los ensayos de partidas se realizarán por partida y jornada, de acuerdo a la programación de ensayos.
Se verificará que las partidas sean controladas en forma previa, en la ejecución de la partida y en la
Recepción. Se adjuntará un documento para registrar el control de las partidas, que consiste en un
Plan de Inspecciones, Controles y Ensayos.
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3.12.4 Planes de Inspecciones, Controles y Ensayos
Se presenta a continuación el Plan de Control, Inspecciones y Ensayos para la partida de Nivel 1:

- “2. Manejo del agua mediante By pass”
Nivel 1
Ítem 2. Manejo del agua mediante By pass
Etapa N° Actividad/ Descripción del estándar/ Referencia Método de Frecuencia Responsable

Elemento a Criterio de aceptación Normativa Inspección
ETE RES C
1 Control topográfico inicial Según se indica en planos o EE.TT de Medición al inicio CAL
proyecto TOP
Trabajos
Preliminares
Sector limpio sin presencia de elementos sueltos. ETE
2 Limpieza Observación al inicio C CAL
Con charla operativa y EPP adecuados.

Ley 16.744. PREV
3 Personal Será Profesional calificado de acuerdo Observación al inicio
ETE C CAL
a las exigencias del contrato
ETE
1 Perfilamiento del terreno Realizar Re perfilamiento al corte del terreno Observación cada vez C CAL
Se controlaran densidades de sello de excavación,

Control
2 de acuerdo a requerimiento de proyecto con ETE Observación cada vez C CAL
de
laboratorio autorizado y certificado
densid
ades
Ejecución del
proceso
Se controlaran dimensiones para asegurar el flujo
3 Dimensiones de de agua exigido por proyecto ETE Observación cada vez C CAL
bypass
ETE y
TOP
1 Control topográfico final Según se indica en planos de proyecto y/ planos Medición cada vez
C CAL
EE.TT correspond
ientes
Recepción
PREV
2 Terminación de trabajos Área de trabajo limpia y ordenada ETE Observación cada vez C CAL
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Este documento va asociado a un documento de registro en terreno, que se presenta a continuación:
Código:
Rev: 0
PUERTO LINANARES SPA. Mejoramiento canal matriz, derivados y subderivados sistema de riego canal Coihueco
Fecha:
Página: 1 de 1
Formato de Registro: Chequeo PICE en terreno
Ítem 2. Manejo del agua mediante By pass
Elemento
Ubicación Fecha Inicio Res ponsable proceso
Contratista
Criterio Visita AIF
Actividad o Elemento a Método de
Etapa N° Aceptación Fecha Responsable del área Gestión de la calidad
Inspeccionar Inspección
Ref. PICE
Identif. C NC Firma Identif. C NC Firma Identif. Obs. (C-NC) Firma
Trabajos Preliminares
Según se indica en planos o

1 Control topográfico inicial Medición
EE.TT, de proyecto
Sector limpio sin presencia de

2 Limpieza Observación elementos sueltos.
Con charla operativa y EPP

Adecuados.
3 Personal Observación Será Profesional calificado de
acuerdo
Responsable ETAPA I Firma Fecha Observación
Ejecución del Proceso
Realizar perfilamiento al corte

1 Perfilamiento del terreno Observación
del terreno
Se observara que las

dimensiones permitan el flujo
2 Dimensiones del Canal By pass Observación de agua solicitado por
proyecto
Se verificara que el sello del

canal By pass cumpla con las
3 Sello de canal By pass Observación densidades exigidas por
proyecto
Se debe verificar que el área

de trabajo se mantenga
4 Aseo y limpieza Observación
limpia y ordenada
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Recepción
Según se indica en planos de

1 Control topográfico final Medición proyecto y/ o EE.TT
Área de trabajo limpia y

2 Terminación de trabajos Observación ordenada
Responsable ETAPA Firma Fecha Observación

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3.13 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

3.13.1 Procedimientos para el Control de Equipos de Medida y Ensayos
Los equipos para medición y ensayos deberán contar con certificado de calibración y análisis para ratificar que
se encuentran en óptimas condiciones, esto será verificado previa utilización de los instrumentos y se llevará
registro en el siguiente formato:
Verificación Calibración
Equipo Modelo Serie Responsable Observaciones
método frecuencia método frecuencia
3.14 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

3.14.1 Procedimiento para dar Cumplimiento a los Requisitos Ambientales en Conformidad a las Bases de
Gestión Ambiental y de Participación Ciudadana
Las medidas para controlar, mitigar o reparar los potenciales impactos identificados serán las siguientes:
3.14.1.1 Procedimiento de Mitigación compensación de medios físicos
• Aire
Se implementarán medidas tendientes a controlar la dispersión de material particulado en actividades de
traslado de vehículos y maquinaria, así como también de las actividades de granallado, emisiones y gases
escape de: vehículos, maquinaria pesada y equipos menores.
Entre estas medidas se encuentran:
- Humectación de suelos cuando corresponda.
- Chequeo de vehículos, maquinaria y equipos a fin de controlar sus revisiones técnicas (que se encuentren al día) y verificar
la existencia de humos azules.
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• Agua
Se implementarán medidas para proteger las aguas principalmente frente a derrames en los frentes de
trabajo, tales como:
- Confección de bandejas o pretiles para envases o bidones de combustibles o sustancias peligrosas que deban ser
almacenadas en el lugar.
- Confección de bandejas o pretiles para equipos menores con estanques de combustible.
- Chequeo de equipos y maquinaria al previo inicio de sus trabajos, así como también verificación periódica de su estado.
- Mantención de contenedores con arena y/o materiales para el control de derrames, en las áreas de trabajo.
- Implementación de medidas para evitar caídas de residuos al medio acuático.
- Prohibición de realizar descargas de residuos sanitarios a los cursos de agua. Se verificará que se realicen las mantenciones
Respectivas.
- Capacitación a los trabajadores sobre cómo actuar en caso de derrames ya sea en tierra o medio acuático.
 Suelo
Se protegerá el suelo, evitando la contaminación por derrame de sustancias peligrosas o por mala disposición
de residuos, tomando las siguientes medidas:
- Confección de bandejas o pretiles para envases o bidones de combustibles o sustancias peligrosas que deban ser
almacenadas en el lugar.
- Confección de bandejas o pretiles para equipos menores con estanques de combustible.
- Chequeo de equipos y maquinaria previo al inicio de sus trabajos, así como también verificación periódica de su estado.
- Mantener baldes con arena y polietileno en las áreas de trabajo, en caso de evidenciarse derrames o filtraciones en vehículos
o maquinaria pesada.
- Capacitación a los trabajadores sobre cómo actuar en caso de derrames.
- Segregación y almacenamiento de residuos de acuerdo con sus características, manteniendo segregados en: domiciliarios,
metálicos, madera y peligrosos.
- Almacenamiento de sustancias peligrosas de acuerdo con normativa vigente.
- Capacitación de los trabajadores sobre cómo gestionar los residuos generados en sus actividades y sobre
manipular/almacenar las sustancias químicas.
3.14.1.2 Procedimiento de Mitigación compensación de medios bióticos
 Flora
Se tomarán los resguardos para proteger a la flora presentes en frente de trabajo y/o instalación de faena. En
caso de requerirse el despeje, corte o tala de árboles, se deberá considerar lo siguiente:
- Flora nativa protegida: Se prohíbe la alteración o corta de especies que presenten algún grado de vulnerabilidad o se
encuentren protegidas por Ley, paralizando los trabajos e informando a la inspección Fiscal para que lo consulte a CONAF.
- Corta de ejemplares en vía pública: Solicitar autorización formal a Municipalidad respectiva, si correspondiese.
- Capacitación a los trabajadores: Sobre prohibición de corta o alteración de la flora del lugar.
- Prohibición de fumar en lugares no autorizados con el fin de evitar incendios y a la vez la generación de residuos no
Manejados.
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 Fauna
Se tomarán las siguientes medidas para proteger la Fauna local:

- Instrucción a los trabajadores sobre la prohibición de alterar, molestar, capturar o cazar animales de cualquier especie en el
lugar. Evitar cualquier tipo de interacción para mantener sus hábitos normales.
- En caso de evidenciarse nidificaciones de aves, crías u otra especie, ya sean protegidas o no, se deberá informar al inspector
fiscal para su consulta de cómo actuar.
- En caso de encontrar fauna herido o muerto, se deberá dar aviso al Encargado Ambiental quien tomará las medidas y avisará
a las autoridades competentes (SAG)
- Se realizarán charla al personal en relación al cuidado de la flora y fauna de los sectores donde se ejecutaran las obras.
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3.14.1.3 Procedimiento de Mitigación compensación de Medio Socio -Económico
Vías de Acceso y Tránsito

Sólo se podrá desviar el tránsito vehicular y/o tránsito peatonal hacia rutas alternativas cuando haya sido
estipulado previamente en el proyecto, o bien, cuando la Inspección Fiscal y autoridades lo autoricen. En el
Caso de intervenir de manera parcial o momentánea el tránsito vehicular en calle o peatonal en un sector del
proyecto, se coordinará con el área de Prevención de Riesgos para la ubicación de señalizaciones de
Seguridad y paleteros. Se tramitarán las autorizaciones, según corresponda, con las correspondientes
autoridades Municipales, Seremi de transportes de la Región de la ARAUCANIA. Además, se avisará a
los habitantes de la localidad para evitar posibles molestias.
3.15 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO
3.15 Procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos de prevención de accidentes del trabajo
En concordancia con el Plan de Prevención de Riesgos aprobado, se deberán seguir los siguientes aspectos
en el desarrollo del presente contrato:
1. Identificar, Evaluar y Controlar los riesgos de nuestras actividades.

2. Dar cumplimiento a la legislación aplicable, como a su vez, a las normas y los reglamentos definidos por la
propia empresa y aquellos indicados en las Bases de Prevención de Riesgos del MOP.
3. Inducir a sus trabajadores, proveedores y empresas colaboradoras, una actitud responsable en relación con
la Seguridad y Salud Ocupacional, a través de una sensibilización adecuada, manteniendo con todos ellos
una comunicación e información en relación continua.
4. Establecer los equipos de Protección Personal adecuados a los trabajos a desempeñar.
5. Controlar oportunamente el funcionamiento de maquinarias, equipos y herramientas.
6. Lograr el buen funcionamiento y coordinación frente a emergencias.
7. Mantener y lograr el funcionamiento eficiente y empoderado del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si
existiera, según las disposiciones legales vigentes (D.S.54, Ley N° 16.744).
8. Reducir al máximo los indicadores de Accidentabilidad, (Tasa de frecuencia, Tasa de Gravedad y Tasa de
Accidentabilidad).
3.16 NO CONFORMIDADES
En relación con los objetivos de calidad expuestos en el apartado “3.4”, se detallan los procedimientos
Asociados a las No Conformidades posibles:
3.16.1. Procedimiento Cumplimiento con la cantidad y requisitos de controles y ensayos de materiales para
partidas de nivel 1 y 2
Para la entrega conforme de sebe lograr cumplir con la cantidad y requisitos de controles se seguirá lo
indicado en las especificaciones técnicas del proyecto, para cada partida en específico si aplica la toma de
ensayos de control. El profesional a cargo de la obra y el encargado de la calidad supervisarán que la
cantidad y resultado obtenido en la ejecución de las diversas partidas solicitado en las especificaciones
técnicas del proyecto. Esta actividad se clasifica con grado crítico debido a la relevancia que presenta, al
ser una tarea critica del proyecto. La acción correctiva que se tomará en caso de existir una no
conformidad en el producto, es decir la falta de toma de ensayos o retraso en entrega de resultados por
parte del laboratorio, será coordinar con laboratorio e informar al administrador de obra e IFO. Las causas
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Asociadas a la no conformidad consistirían en la falta de toma de ensayos o retraso en entrega de

resultados por parte del laboratorio.
3.16.2. Procedimiento Cumplimiento con la calidad y tipo de materiales para partidas de nivel 1 y 2
Para la entrega conforme se debe lograr cumplir con la calidad y tipo de materiales para partidas de nivel
1 y 2. El profesional a cargo de la obra y el encargado de la calidad supervisarán que se aplique
correctamente el procedimiento de ejecución de la partida y que se cumpla con las exigencias técnicas
expresadas en las ETE del proyecto referente al tipo y calidad de materiales. Esta actividad se clasifica
con grado crítico, ya que implica la no aprobación de la partida y una posible reconstrucción. La acción
inmediata será coordinar nueva adquisición con proveedores e informar al administrador de obra e IFO.
La acción correctiva será reemplazar y corregir elementos cuyos materiales no cumplan requisitos por
ETE.
3.16.3. Procedimiento Cumplimiento con los procedimientos de construcción de acuerdo a ETE del
proyecto y normativa vigente para partidas nivel 1 y nivel 2
Para la entrega conforme se debe lograr cumplir con los procedimientos de construcción de acuerdo a
ETE del proyecto y normativa vigente para partidas nivel 1 y nivel 2. El profesional a cargo de la obra y el
encargado de la calidad supervisarán que se aplique correctamente el procedimiento de ejecución de la
partida y que se cumpla con los procedimientos de construcción de acuerdo a ETE del proyecto y
normativa vigente. Esta actividad se clasifica con grado mayor, ya que implica la posible incorrecta
ejecución de alguna partida del proyecto. La acción inmediata será coordinar con personal de dirección y
terreno la inducción de procedimientos de trabajo e informar al administrador de obra e IFO. La acción
correctiva será corregir en conjunto con personal de terreno la revisión y aplicación de procedimientos de
trabajo.
3.16.4. Procedimiento Cumplimiento con la programación de la obra y no incurrir en retrasos
Para la entrega conforme se debe lograr cumplir con la programación de la obra y no incurrir en retrasos.
El profesional a cargo de la obra y el encargado de la calidad supervisarán que se ejecuten las diversas
partidas del proyecto de acuerdo a lo programado. Esta actividad se clasifica con grado crítico, ya que
implica un posible retraso en la ejecución y finalización del proyecto. La acción inmediata será coordinar
con personal de dirección y terreno la revisión de retraso en ejecución del proyecto informar al
administrador de obra e IFO. La acción correctiva será revisar en conjunto con departamento técnico y
dirección de la obra el avance real en relación a programado y reasignar recursos para corregir retrasos.
3.16.5. Procedimiento Cumplimiento con la totalidad de la información documentada asociada

(Procedimientos, ATS, protocolos y PICE)
Para la entrega conforme se debe lograr cumplir con la totalidad de la información documentada asociada
(procedimientos, ATS, protocolos y PICE). Esta actividad se clasifica con grado menor, ya que no implica
mayores secuelas en el desarrollo de la obra. La acción inmediata será la revisión de deficiencias en el
cumplimiento de información documentada asociada. La acción correctiva será corregir por parte de
departamento de calidad de la obra el cumplimiento de la información documentada asociada.
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
3.16.6. Procedimiento para cumplir con lo solicitado en proyecto para la correcta colocación de hormigones
Para la entrega conforme se debe lograr cumplir con lo solicitado en proyecto para la correcta colocación
de hormigones. Esta actividad se clasifica con grado mayor, ya que se trata de la ejecución de una
partida crítica. La acción inmediata será la revisión de deficiencias en el cumplimiento de ejecución de
partida de la colocación de hormigones. La acción correctiva será revisar en conjunto con departamento
técnico y dirección de la obra el avance en la ejecución de la partida de colocación de hormigones y
en cumplimiento de lo solicitado en ETE y normativa asociada.
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
3.16.7. Procedimiento para cumplir los procesos de gestión y verificación del cierre de las no
conformidades
Para la entrega conforme se debe lograr cumplir con los procesos de gestión y verificación del cierre de
las no conformidades. Esta actividad se clasifica con grado mayor, ya que se trata de la resolución de no
conformidades de acuerdo al cumplimiento del Plan de gestión de la calidad del contrato. La acción
inmediata será la revisión de deficiencias en el cumplimiento de cierre de las no conformidades. La acción
correctiva será corregir por parte de departamento de calidad de la obra el cumplimiento del cierre de no
conformidades.
3.16.8. Procedimiento para cumplir los procedimientos para el Control de Equipos de Medida y Ensayos
Para la entrega conforme se debe lograr cumplir con los procedimientos para el Control de Equipos de
Medida y Ensayos. Esta actividad se clasifica con grado menor, ya que no implica mayores secuelas en
el desarrollo de la obra. La acción inmediata será la revisión de deficiencias en el cumplimiento del
procedimiento de control de equipos de medida y ensayos. La acción correctiva será corregir por parte de
departamento de calidad de la obra el cumplimiento del procedimiento de control de equipos de medida y
ensayos según lo requerido por ETE y proveedores.
3.16.9. Procedimiento para aprobar los procedimientos para dar cumplimiento a los Requisitos Impuestos
por las Bases de Prevención de Riesgos
Para la entrega conforme se debe lograr cumplir con los procedimientos para dar cumplimiento a los
Requisitos Impuestos por las Bases de Prevención de Riesgos. Esta actividad se clasifica con grado
crítico, ya que se es indispensable cumplir con las Bases de Prevención de Riesgos. La acción inmediata
será la revisión de deficiencias en el cumplimiento de las Bases de Prevención de Riesgos. La acción
correctiva será corregir por parte de departamento de calidad y prevención de la obra el cumplimiento del
los requisitos Impuestos por las Bases de Prevención de Riesgos.
3.16.10. Procedimiento para aprobar los procedimientos para dar cumplimiento a los Requisitos
Ambientales en Conformidad a las Bases de Gestión Ambiental y de Participación Ciudadana
Para la entrega conforme se debe lograr cumplir con los procedimientos para dar cumplimiento a los
Requisitos Ambientales en Conformidad a las Bases de Gestión Ambiental y de Participación Ciudadana.
Esta actividad se clasifica con grado crítico, ya que se es indispensable cumplir con las Bases de Gestión
Ambiental y de Participación Ciudadana. La acción inmediata será la revisión de deficiencias en el
cumplimiento de las Gestión Ambiental y de Participación Ciudadana. La acción correctiva será corregir por
parte de departamento de calidad y ambiental de la obra el cumplimiento de los requisitos Impuestos por
las Bases de Gestión Ambiental y de Participación Ciudadana.
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Planilla para el seguimiento y control de las No conformidades
Cost
Fecha de
Fecha de o de Fecha
Acción Fecha de Análisis Acción Verificació
N° Origen Descripción Fecha Clasificación Implement No de
inmediata Implementación de causa correctiva n de
ación Cali Cierre
la eficacia
dad
No cumplimiento
de la cantidad y Falta de toma
Coordinar con
requisitos de de ensayos o Subsanar cantidades de
laboratorio e
controles y retraso en ensayos y rehacer
1 [a] [b] Grado mayor informar al [b] [b] [b] - [b]
ensayos de entrega de elementos que no cumplan
administrador requisitos por ETE
materiales para resultados por
de obra e IFO
partidas de nivel 1 laboratorio
y2
Coordinar
nueva Falta de
No cumplimiento
adquisición verificación en Reemplazar y corregir
de la calidad y con
tipo de materiales adquisición de elementos cuyos materiales
2 [a] [b] Grado crítico proveedores e [b] [b] [b] - [b]
para partidas de materiales o no cumplan requisitos por
informar al adquisición ETE
nivel 1 y 2 administrador equivocada
de obra e IFO
Coordinar con
No cumplimiento
personal de
con los dirección y No aplicación
procedimientos de terreno la de los Corregir en conjunto con
construcción de inducción de procedimientos personal de terreno la
3 [a] acuerdo a ETE [b] Grado mayor procedimientos [b] [b] [b] - [b]
que se revisión y aplicación de
del proyecto y de trabajo e informan en el procedimientos de trabajo
normativa vigente informar al presente PCdC
para partidas nivel administrador
1 y nivel 2 de obra e IFO
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Coordinar con
personal de
dirección y Retraso Revisar en conjunto con
No cumplimiento
terreno la provocado por departamento técnico y
con la
revisión de incumplimiento dirección de la obra el
programación de
[a] [b] Grado crítico retraso en [b] de avance real en relación a [b] [b] - [b]
4 la obra e
ejecución del programación programado y reasignar
incurrimiento en
proyecto de desarrollo recursos para subsanar
retrasos
informar al de la obra retrasos
administrador
de obra e IFO
Incumplimiento
de la totalidad
No cumplimiento
Revisión de de información
con la totalidad
deficiencias en documentada Corregir por parte de
de la información
el asociada departamento de calidad de
documentada
5 [a] [b] Grado menor cumplimiento [b] solicitad por la obra el cumplimiento de [b] [b] - [b]
asociada
de información bases y ETE en la información
(procedimientos, documentada relación al documentada asociada
ATS, protocolos y asociada departamento
PICE)
de Calidad de
la obra
Revisar en conjunto con
Revisión de Incumplimiento
departamento técnico y
No cumplimiento deficiencias en de la totalidad
dirección de la obra el
con lo solicitado el de requisitos
avance en la ejecución de
en proyecto para cumplimiento exigidos en el
6 [a] [b] Grado mayor [b] las partidas de colocación [b] [b] - [b]
la correcta de ejecución proyecto para
de hormigones y el
colocación de de partida de la ejecución de
cumplimiento de lo
hormigones colocación de la colocación
solicitado en ETE y
hormigones de hormigones
normativa asociada
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Revisión de
No cumplimiento
deficiencias en
de los procesos Incumplimiento Corregir por parte de
el
de gestión o retraso del departamento de calidad de
7 [a] [b] Grado mayor cumplimiento [b] [b] [b] - [b]
y deficiencia del cierre de no la obra el cumplimiento del
de cierre de las
cierre de las no conformidades cierre de no conformidades
conformidades no
conformidades
Revisión de
deficiencias en
Incumplimiento Corregir por parte de
No cumplimiento el
cumplimiento del departamento de calidad de
de los
del procedimiento la obra el cumplimiento del
procedimientos
8 [a] [b] Grado menor procedimiento [b] de control de procedimiento de control de [b] [b] - [b]
para el Control de
de control de equipos de equipos de medida y
Equipos de
equipos de medida y ensayos según lo requerido
Medida y Ensayos
medida y ensayos por ETE y proveedores
ensayos
No cumplimiento
de los
Revisión de Corregir por parte de
procedimientos Incumplimiento
deficiencias en departamento de calidad y
para dar del
el prevención de la obra el
cumplimiento a procedimiento
9 [a] [b] Grado crítico cumplimiento [b] cumplimiento del los [b] [b] - [b]
los requisitos de las Bases de las Bases
requisitos Impuestos por las
Impuestos por las de Prevención de Prevención
Bases de Prevención de
Bases de de Riesgos de Riesgos
Riesgos
Prevención de
Riesgos
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
No cumplimiento
de los
procedimientos Revisión de Incumplimiento Corregir por parte de
para dar deficiencias en del departamento de calidad y
cumplimiento a el procedimiento ambiental de la obra el
los Requisitos cumplimiento de las Bases cumplimiento del los
10 [a] [b] Grado crítico de las Gestión [b] [b] [b] - [b]
Ambientales en de Gestión requisitos Impuestos por las
Conformidad a las Ambiental y de Ambiental y de Bases de Gestión
Bases de Gestión Participación Participación Ambiental y de
Ambiental y de Ciudadana Ciudadana Participación Ciudadana
Participación
Ciudadana
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
4. 3. 17 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

3.17.1 Acciones Correctivas
Fecha de
Fecha
Análisis Acción Acción Fecha de Fecha de Verificación
N° Origen Descripción Fecha de
de causa correctiva inmediata Implementación Implementación de
Cierre
la eficacia
No cumplimiento de la Subsanar cantidad de
Falta de toma de Coordinar con
cantidad y requisitos de ensayos y rehacer
ensayos o retraso en laboratorio e informar
1 [a] controles y ensayos de [b] elementos que no [b] [b] [b] [b]
entrega de resultados al administrador de
materiales para partidas cumplan requisitos por
por laboratorio obra e IFO
de nivel 1 y 2 ETE
Coordinar nueva
Falta de verificación
No cumplimiento de la Reemplazar y corregir adquisición con
en adquisición de
calidad y tipo de elementos cuyos proveedores e
2 [a] [b] materiales o [b] [b] [b] [b]
materiales para partidas materiales no cumplan informar al
adquisición
de nivel 1 y 2 requisitos por ETE administrador de
equivocada
obra e IFO
Coordinar con
No cumpliminto con los personal de dirección
Corregir en conjunto con
procedimientos de No aplicación de los y terreno la
personal de terreno la
construcción de acuerdo procedimientos que inducción de
3 [a] [b] revisión y aplicación de [b] [b] [b] [b]
a ETE del proyecto y se informan en el procedimientos de
procedimientos de
normativa vigente para presente PCdC trabajo e informar al
trabajo
partidas nivel 1 y nivel 2 administrador de
obra e IFO
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Coordinar con
Revisar en conjunto con personal de
departamento técnico y dirección y terreno la
No cumplimiento con la Retraso provocado
dirección de la obra el revisión de retraso
programación de la obra por incumplimiento de
4 [a] [b] avance real en relación en ejecución del [b] [b] [b] [b]
e incurrimiento en programación de
a programado y proyecto informar al
retrasos desarrollo de la obra
reasignar recursos para administrador de
corregir retrasos obra e IFO
Incumplimiento de la
totalidad de
No cumplimiento con la Corregir por parte de Revisión de
información
totalidad de la documentada departamento de calidad deficiencias en el
información asociada solicitad por de la obra el cumplimiento de
5 [a] [b] [b] [b] [b] [b]
documentada asociada bases y ETE en cumplimiento de la información
(procedimientos, ATS, relación al información documentada
protocolos y PICE) departamento de documentada asociada asociada
Calidad de la obra
Revisar en conjunto con

departamento técnico y
Incumplimiento de la
dirección de la obra el Revisión de
No cumplimiento con lo totalidad de requisitos
avance en la ejecución deficiencias en el
solicitado exigidos en el
de las partidas de cumplimiento de
6 [a] en proyecto para la [b] proyecto para la [b] [b] [b] [b]
colocación de ejecución de partida
correcta colocación de ejecución de la
hormigones y el de colocación de
hormigones colocación de
cumplimiento de lo hormigones
hormigones
solicitado en ETE y
normativa asociada
Corregir por parte de Revisión de

No cumplimiento de los
Incumplimiento o departamento de calidad deficiencias en el
procesos de gestión
7 [a] [b] retraso del cierre de de la obra el cumplimiento de [b] [b] [b] [b]
y deficiencia del cierre
de las no conformidades no conformidades cumplimiento del cierre cierre de las no
de no conformidades conformidades
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Corregir por parte de

departamento de calidad
Revisión de
de la obra el
No cumplimiento de los Incumplimiento del deficiencias en el
cumplimiento del
procedimientos para el procedimiento de cumplimiento del
8 [a] [b] procedimiento de control [b] [b] [b] [b]
Control de Equipos de control de equipos de procedimiento de
de equipos de medida y
Medida y Ensayos medida y ensayos control de equipos
ensayos según lo
de medida y ensayos
requerido por ETE y
proveedores
Corregir por parte de

No cumplimiento de los
departamento de calidad Revisión de
procedimientos para dar Incumplimiento del
y prevención de la obra deficiencias en el
cumplimiento a los procedimiento de las el cumplimiento del los
9 [a] [b] cumplimiento de las [b] [b] [b] [b]
requisitos Impuestos por Bases de Prevención requisitos Impuestos por
Bases de Prevención
las Bases de de Riesgos las Bases de Prevención de Riesgos
Prevención de Riesgos de Riesgos
No cumplimiento de los Corregir por parte de

procedimientos para dar Incumplimiento del departamento de calidad Revisión de
cumplimiento a los procedimiento de las y ambiental de la obra el deficiencias en el
Requisitos Ambientales Bases de Gestión cumplimiento del los cumplimiento de las
10 [a] [b] [b] [b] [b] [b]
en Conformidad a las Ambiental y de requisitos Impuestos por Gestión Ambiental y
Bases de Gestión Participación las Bases de Gestión de Participación
Ambiental y de Ciudadana Ambiental y de Ciudadana
Participación Ciudadana Participación Ciudadana
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
3.17.2 Acciones Preventivas
Fecha de
Aplicación y Fecha
Análisis Acción Fecha de Fecha de Verificación
N° Origen Descripción No conformidad que origina Fecha Control de la de
de causa preventiva Implementación Implementación de
eficacia la eficacia Cierre
Programación
Coordinar con
previa y
Falta de toma laboratorio e
verificación de la
de ensayos o cantidad de informar al
No cumplimiento de la cantidad y requisitos
retraso en ensayos de administrador
1 [a] de controles y ensayos de materiales para [b] [b] [b] [b] [b]
entrega de Laboratorio a de obra e IFO
partidas de nivel 1 y 2
resultados por fin de que no de la
laboratorio haya déficit en programación
la cantidad. previa
Coordinar con
adquisiciones la
Falta de Verificar
compra de
verificación en previamente el
materiales con
No cumplimiento de la calidad y tipo de adquisición de cumplimiento de
2 [a] [b] aquel [b] [b] [b] [b]
materiales para partidas de nivel 1 y 2 materiales o ETE de los
proveedor que
adquisición materiales a
cumpla con los
equivocada adquirir
requisitos por
ETE
Coordinar con
Revisar con jefe
No aplicación jefe de terreno
de terreno los
No cumplimiento con los procedimientos de de los la inducción de
procedimientos
construcción de acuerdo a ETE del proyecto procedimientos procedimientos
3 [a] [b] constructivos [b] [b] [b] [b]
y normativa vigente para partidas nivel 1 y que se informan de trabajo e
con anticipación
nivel 2 en el presente informar al
a la ejecución de
PCdC administrador
las partidas
de obra e IFO
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Revisar en
Coordinar con
conjunto con
Retraso personal de
departamento
provocado por dirección de la
técnico y
incumplimiento obra y terreno
No cumplimiento con la programación de la dirección de la
4 [a] obra e incurrimiento en retrasos [b] de la asignación [b] [b] [b] [b]
obra la
programación de recursos y
asignación de
de desarrollo de cumplimiento
la obra recursos y
de la
cumplimiento de
programación
la programación
Incumplimiento
de la totalidad Programar por
de información parte de Seguir
documentada departamento programa de
No cumplimiento con la totalidad de la asociada de calidad de la información
5 [a] información documentada asociada [b] solicitad por obra el asociada y dar [b] [b] [b] [b]
(procedimientos, ATS, protocolos y PICE) bases y ETE en cumplimiento de cumplimiento a
relación al la información lo solicitado en
departamento documentada el proyecto
de Calidad de asociada
la obra
Programar y
revisar
previamente a la
ejecución, entre Coordinar con
Incumplimiento el departamento personal de
de la totalidad técnico y obra y seguir la
de requisitos dirección de la programación
No cumplimiento con lo solicitado obra el avance
exigidos en el para el
6 [a] en proyecto para la correcta colocación de [b] [b] [b] [b] [b]
proyecto para la en la ejecución cumplimiento
hormigones
ejecución de la de las partidas de ejecución de
colocación de de colocación de partida de
hormigones hormigones y el colocación de
cumplimiento de hormigones
lo solicitado en
ETE y normativa
asociada
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Revisar
periódicamente
Verificar
Incumplimiento por parte del
No cumplimiento de los procesos de gestión periódicamente
o retraso del departamento
7 [a] y deficiencia del cierre de las no [b] el cierre de las [b] [b] [b] [b]
cierre de no de calidad de la
conformidades No
conformidades obra las no
Conformidades
conformidades
originadas
Revisar
periódicamente
por parte de
departamento Verificar
Incumplimiento de calidad de la periódicamente
del obra el el cumplimiento
procedimiento cumplimiento del del
No cumplimiento de los procedimientos para procedimiento
8 [a] [b] de control de procedimiento [b] [b] [b] [b]
el Control de Equipos de Medida y Ensayos de control de
equipos de de control de
medida y equipos de equipos de
ensayos medida y medida y
ensayos según ensayos
lo requerido por
ETE y
proveedores
Revisar
periódicamente
por parte de
departamento
Incumplimiento Verificar
de calidad y
del periódicamente
No cumplimiento de los procedimientos para prevención de la
procedimiento el cumplimiento
9 [a] dar cumplimiento a los requisitos Impuestos [b] obra el [b] [b] [b] [b]
de las Bases de de las Bases de
por las Bases de Prevención de Riesgos cumplimiento del
Prevención de Prevención de
los requisitos
Riesgos Riesgos
Impuestos por
las Bases de
Prevención de
Riesgos
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Verificar
periódicamente
por parte de
departamento Verificar
Incumplimiento
de calidad y periódicamente
del
No cumplimiento de los procedimientos para ambiental de la las el
procedimiento
dar cumplimiento a los Requisitos obra el cumplimiento
de las Bases de
10 [a] Ambientales en Conformidad a las Bases de [b] cumplimiento del de las Bases de [b] [b] [b] [b]
Gestión
Gestión Ambiental y de Participación los requisitos Gestión
Ambiental y de
Ciudadana Impuestos por Ambiental y de
Participación
las Bases de Participación
Ciudadana
Gestión Ciudadana
Ambiental y de
Participación
Ciudadana
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
5. 3.18 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

3.18.1 Procedimientos (Nivel 1 y Nivel 2) y protocolos
Anexos se encontrarán los siguientes documentos:
NIVEL 1
PR. 001 – 2.- Manejo del agua Mediante By pass
PR. 002 – 3.- Re perfilamiento de pendiente fondo de canal con grava
PR. 003 – 5.- Hormigón H -25 con moldaje
PR. 004 - 6.- Gaviones
NIVEL 2
PR. 00 5 – 4.- Canal Rectangular Hormigón H – 25, e= 15 cms (malla acma y ws)
6. 3.19 REGISTROS DE CALIDAD

3.19.1 Procedimiento de registros de Calidad
Se realizarán un registro de la documentación asociada al Plan de Aseguramiento de la Calidad del proyecto,

preservando en orden y actualizados, los documentos del contrato y del PAC, se realizará respaldo digital de
los documentos. Los documentos que deben ser abordados en este apartado, corresponden a, los certificados
de ensayos, informes de diversos tipos, informes de No Conformidades, Informes de Auditorías Internas y sus
resultados.
7. 3.20 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

3.20.1 Procedimiento para el Control de la Información
Se realizarán un control de la documentación asociada a la aplicación del Plan de Aseguramiento de la

Calidad del proyecto, preservando en orden y actualizados, los documentos del contrato y del PAC, se
realizará respaldo digital de los documentos, y se utilizará una tabla resumen de estado de avance de la
documentación del proyecto:
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
Código Revi Esta Observa

Documento
Documento sión tus ciones
Plan de la calidad [a] [b]
Datos Básicos del
Contrato Antecedentes del Contrato
Organigrama
Organización del
Contratista Listado de personal y su cargo
Descripción de Funciones y Responsabilidades
Objetivos de
Calidad
Específicos para el
contrato Objetivos y Metas específicos para el contrato
Alcance del Plan Alcances del PCdC
Normativa Aplicable Listado de normativa aplicable
Control de salidas, Productos y Servicios No Conforme
Control de Gestión Procedimiento para la Supervisión y Control de la
información Documentada
PROCEDIMIENTOS y PICE Nivel 1
2.- Manejo del agua Mediante By pass
3.- Re perfilamiento de pendiente de fondo de canal con grava
5.- Hormigón H -25 con moldaje
6.- Gaviones
Control de
Procesos PROCEDIMIENTOS y PICE Nivel 2
Operativos 4.- Canal Rectangular Hormigón H – 25, e= 15 cms (malla acma y
ws)
Procedimiento de Selección de Materiales y Productos para la Obra
Procesos Procedimiento para dar cumplimiento a los Requisitos Impuestos por las Bases
Complementarios de Prevención de Riesgos para Contratos de Obra Pública
Procedimiento para la Gestión y resguardo de la Información del Contrato
Control de Equipos
y medidas Procedimientos para el Control de Equipos de Medida y Ensayos
Auditoria Interna de
Calidad Programa de Auditorías
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
8. 3.21 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

3.21.1 Procedimiento Auditoria Interna de Calidad
Se realizarán auditorías internas en el proyecto por parte de auditor que cumpla con lo exigido en las bases
especiales de calidad. El auditor interno visitará la obra con una frecuencia mínima de 1 vez en el contrato, es
decir a los 60 días de contrato. Se verificará la gestión en la aplicación del plan de calidad del contrato,
aplicación de las bases especiales de calidad y de los documentos contractuales. Para cumplir con lo
dispuesto en las bases especiales de calidad.
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
9. ANEXO
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
- Programa Oficial de Trabajo
- Protocolo 001 : 2.- Manejo del agua Mediante By pass
- Protocolo 002 : 3.- Re perfilamiento de pendiente fondo de canal con grava

- Protocolo 003 : 5.- Hormigón H -25 con moldaje
- Protocolo 004: 6.- Gaviones
- Protocolo 005: 4.- Canal Rectangular Hormigón H – 25, e= 15 cms (malla acma y ws)
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
ANEXO 001 : Programa de trabajo

la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
ANEXO 002 PICE: 4.- Hormigón H - 25 con moldaje
PLAN DE INSPECCIONES, CONTROLES Y ENSAYOS (PICE)

Nivel 1
Ítem 4.- Horm igon H - 25 con moldaje
Actividad/ Descripción del estándar/ Referencia Método de

Etapa N° Frecuencia Responsable
Elemento a Criterio de aceptación Normativa Inspección
RES
ETE
1 Control topográfico inicial Según s e indica en planos de y/ o EE.TT de proyecto Medición al inicio C CAL
Planos
TOP
Tratamiento de Sector lim pio s in pres encia de elementos s ueltos, restos de ETE
2 Obs ervación al inicio C CAL
juntas /Limpieza lechada de cem ento y otros . NCh 170
Trabajos Ningún elem ento m etálico deberá quedar embebido en el hormigón ETE RES
Prelim inares 3 Elem entos embebidos Obs ervación al inicio
a menos de 25 mm de la s uperficie. NCh 170 C CAL
Deberán tener una superficie lisa, libre de abolladuras, dobladuras

Ins pección de ETE RES
4 u otras im perfecciones que produzcan irregularidades fuera de las Obs ervación al inicio
moldaje/recubrim iento NCh 170 C CAL
tolerancias especificadas.
Con charla operativa y EPP adecuados .

Ley 16.744. PREV
5 Personal Será Profes ional calificado de acuerdo Obs ervación al inicio
ETE C CAL
Term inación ETE

1 De acuerdo con lo establecido en norma NCh170:2016 Obs ervación cada vez C CAL
s uperficial/juntas de Hº NCh 170
Se deberá mantener la hom ogeneidad del hormigón y asegurar la

continuidad o monolitis mo de los elementos es tructurales ,
Homogeneidad del
2 mantener las dimensiones y la form a geom étrica de los elementos ETE Obs ervación cada vez C CAL
elem ento
a hormigonar, evitando desplazam ientos o deformaciones de las
arm aduras u otros elem entos embebidos .
Ejecución del Las armaduras deberán s er ejecutadas de acuerdo con los planos
proces o
3 Reflejo de arm aduras de proyecto, disponiéndos e de elem entos de sujeción para evitar ETE Obs ervación cada vez C CAL
des plazamientos de éstas durante el hormigonado
La com pactación se debe efectuar con los equipos adecuados para

4 Pres encia de nidos ETE Obs ervación cada vez C CAL
m antener la hom ogeneidad del horm igón
La armadura debe quedar en su pos ición correcta respecto del

Dimens iones y
5 moldaje y ajustars e a los recubrim ientos indicados en planos , ETE Obs ervación cada vez C CAL
Recubrim iento
m ediante el us o separadores de plás tico, m ortero o similares
ETE TOP
1 Control topográfico final Según s e indica en planos de y/o EE.TT de proyecto Medición cada vez
Planos C CAL
Recepción
PREV
2 Term inación de trabajos Área de trabajo lim pia y ordenada ETE Obs ervación cada vez
C CAL
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
ANEXO 003: PICE 2.- Manejo del agua mediante By pass
Código:
Rev: 0
PUERTO LINARES SPA
Fecha:
Página: 1 de 1
Ítem 3.- Manejo del agua mediante By pass
Elemento
Ubicación Fecha Inicio Responsable proceso
Criterio Contratista
Actividad o Elemento a Método de Visita AIF
Ref. PICE Identif. C NC Firma Identif. C NC Firma Identif. Obs. (C-NC) Firma
Adecuados, disponibles y en buen estado, con

1 Equipos Observación
todo el equipamiento de protección.
2 Control topográfico inicial Medición Según se indica en planos de proyecto

3 Personal Observación Será Profesional calificado de acuerdo
Responsable ETAPA Ignacio Urriola M. Firma Fecha Observación
Correcto y de acuerdo a requerimientos de

1 Trazado de By pass Chequeo
proyecto
2 Inspección Sello Observación Verificar visualmente y con toma de densidades
3 Cumplimiento de ficha Observación Según se indica en ETE y planos del proyecto
4 Seccion canal Observación permite el flujo de agua requerido
Recepció n
1 Terminación de trabajos Observación Área de trabajo limpia y ordenada
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
ANEXO 004: 3.- Re perfilamiento fondo de canal con grava
Código:
Rev: 0
PUERTO LINARES SPA
Fecha:
Página: 1 de 1
Ítem 3.- Re perfilamiento fondo de canal con grava
Elemento
Adecuados, disponibles y en buen estado, con todo
1 Equipos Observación
el equipamiento de protección.


Correcto y de acuerdo a requerimientos de proyecto
1 Trazado, nivelaciones y replanteos Observación
( EE.TT y/o planos)
2 Inspección Sello Observación Verificar visualmente y con toma de densidades
3 Cumplimiento de espesor de capa de grava Observación Según se indica en ETE y planos del proyecto
4 Cumplimiento de perfilado de canal Observación Según se indica en ETE y planos del proyecto
Recepción
1 Topografia Cotas, pendientes y seccion de canal
Chequeo
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
ANEXO 005: PICE 4.- Gaviones
Código:
Rev: 0
PUERTO LINARES SPA Conservacion de canal de regadio BIO BIO SUR, Comunas de ANGOL Y RENAICO,REGION DE LA ARAUCANIA
Fecha:
Página: 1 de 1
Ítem 4.- Gaviones
Elemento
Sector limpio sin presencia de elementos sueltos, restos de lechada de
2 Sello excavacion Observación
cemento y otros.
Ningún elemento metálico deberá
3 tamaño bolones Observación quedar embebido en el hormigón
a menos de 25 mm de la superficie.
Deberán tener una superficie lisa, libre de abolladuras, dobladuras u otras
4 Condiciones de malla Observación imperfecciones que produzcan irregularidades fuera de las tolerancias
especificadas.
La protección y curado deberá iniciarse inmediatamente después de efectuada
5 Area de trabajo Observación
la operación de terminación de las superficies expuestas.
1 Orden de llenado de mallas Observación para el llenado de las mallas se debe llenar de forma ordenada y uniforme
2 Homogeneidad del elemento Observación Se deberá mantener la homogeneidad, la geometria, de los elementos
3 Amarras de mallas Observación Las amarras deben estar firmes y con el material adecuado para el trabajo
4 Limpieza de elementos Observación La Limpieza de los elementos en general

5 Dimensiones Observación Las dimensiones deben respetar lo exigido por proyecto,
Recepción
1 Control topográfico final Medición Según se indica en planos y EE.TT de proyecto
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00
ANEXO 005: PICE 4.- Canal rectangular hormigón H-25; e= 15 cms (malla acma y ws)
Código:
Rev: 0
PUERTO LI NARES SPA Conservacion de canal de regadio BIO BIO SUR, Comunas de ANGOL Y RENAICO,REGION DE LA ARAUCANIA
Fecha:
Página: 1 de 1
Ítem 4.- Canal rectangular hormigon H-25; e= 15 cms (malla acma y ws)
Elemento
Ubicación Fecha Inicio Responsable proceso Ignacio Urriola M.
Trab ajo s Prelimin ares
1 Control topográfico inicial Medición Según se indica en planos de proy ecto
Sector limpio sin presencia de elementos sueltos, restos de

2 Tratamiento de juntas/Limpieza Observación
lechada de cemento y otros.
Ningún elemento metálico deberá

3 Elementos embebidos Observación quedar embebido en el hormigón
a menos de 25 mm de la superficie.
Deberán tener una superficie lisa, libre de abolladuras,

4 Inspección de moldaje/recubrimiento Observación dobladuras u otras imperfecciones que produzcan
irregularidades fuera de las tolerancias especificadas.
La protección y curado deberá iniciarse inmediatamente

5 Retardador superficial de fraguado Observación después de efectuada la operación de terminación de las
superficies ex puestas.
Con charla operativ a y EPP adecuados.

a las ex igencias del contrato
Responsable ETAPA Ignacio Urriola M. Firma Fecha Observación
Ejecución d el Pro ceso
1 Empalme y juntas de Hº Observación De acuerdo con lo establecido en norma NC h170:2016
Se deberá mantener la homogeneidad del hormigón y asegurar

la continuidad o monolitismo de los elementos estructurales,
2 Homogeneidad del elemento Observación mantener las dimensiones y la forma geométrica de los
elementos a hormigonar, ev itando desplazamientos o
deformaciones de las armaduras u otros elementos embebidos.
Las armaduras deberán ser ejecutadas de acuerdo con los

3 Reflejo de armaduras Observación planos de proy ecto, disponiéndose de elementos de sujeción
para ev itar desplazamientos de éstas durante el hormigonado
La compactación se debe efectuar con los equipos adecuados

4 Presencia de nidos Observación
para mantener la homogeneidad del hormigón
La armadura debe quedar en su posición correcta respecto del

5 Dimensiones y Recubrimiento Observación moldaje y ajustarse a los recubrimientos indicados en planos,
mediante el uso separadores de plástico, mortero o similares
Recepció n
1 Control topográfico final Medición Según se indica en planos de proy ecto
la Calidad [PAC]
N.º Revisión: 00

Plan de Aseguramiento de La Calidad (PAC) ANGOL

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Plan de Aseguramiento de REF: PDT-IN-000 Página 2 de 43

Responsable: Encargado de Calidad

Responsable UAC: Encargado de Calidad

Para revisión y tomo de

Nuestra empresa, en su constante preocupación por satisfacer íntegramente a sus clientes, a

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad, constituye una herramienta básica para

La gestión de la obra se desarrolla estableciendo la interrelación de los procesos identificados y

3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS EMPRESA

PUERTO LINARES SPA, se compromete a satisfacer íntegramente a sus clientes, a través de la

Las Bases en que se sustenta nuestra Política de la Calidad” son:

 El compromiso de la Gerencia General de facilitar todos los recursos necesarios para el

 Un proceso continuo de evaluación acerca de la satisfacción de nuestros clientes y la

 Mantener una constante y efectiva comunicación con nuestros proveedores y contratistas,

 El compromiso con el mejoramiento continuo, disponiendo de las mejores técnicas y

 Un alto estándar de compromiso en la integridad y seguridad de la persona, el

 El desarrollo permanente de nuestro personal, mediante la efectiva aplicación de programas

3.2.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

Dirección Contratante Dirección de Obras Hidráulicas

Presupuesto Oficial $ 350.000.000 Presupuesto Adjudicado $ 391.258.851

3.3. ALCANCE DEL PAC

3.5. NORMATIVA APLICABLE

En relación con la Calidad

En relación a la prevención de riesgos

3.6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Unidad de Aseguramiento de la Calidad

Prof. Del área de las

3.6.1 Funciones y responsabilidades de los cargos indicados

3.6.1.1 Funciones y Responsabilidades del Comité de Gestión de la calidad

Encargado de Aseguramiento de la Calidad:

 Revisar el desarrollo del Plan de Aseguramiento de la Calidad

Profesional de Mayor Jerarquía (Profesional Residente):

 Revisar el desarrollo del Plan de Aseguramiento de la Calidad

 Revisar el desarrollo del Plan de Aseguramiento de la Calidad

3.6.1.2 Funciones y Responsabilidades de Profesional Residente

- Facilitar la implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad y participar activamente en en la

3.6.1.3 Funciones y Responsabilidades de Encargado de Topografía

3.6.1.4 Funciones y Responsabilidades de Experto en Prevención de Riesgos

3.6.1.5 Funciones y Responsabilidades de Encargado de la Gestión de la Calidad

3.6.1.6 Funciones y Responsabilidades del Capataz de Terreno

- Encargado de participación ciudadana

- Apoyar la comunicación con los vecinos y beneficiarios del proyecto

- Velar por el cumplimiento de las especificaciones de participación ciudada

3.7. PROGRAMA OFICIAL DE TRABAJO

3.8. CONTROL DE LOS PROCESOS

Se verificará la realización de charla de prevención de riesgos, previa a la realización de las labores, se

2.- Manejo del agua mediante By pass

3.8.2. Listado de materiales y productos sometidos al Plan de Calidad

Los materiales y producto sometidos al plan de aseguramiento de la calidad serán:

3.8.3. Programa de calibración y verificación de cada uno de los equipos a utilizar

Verificación Calibración Responsabl

3.9 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Las partidas a controlar son las siguientes:

2.- Manejo del agua mediante By pass

3.11 ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O

3.11.1.1 Identificación, procedencia y requisitos

Material Proveedor Requisito/debe cumplir con lo indicado en:

Malla acma y ws NCh 1173 of 77 y NCh 219 of 77

Arena, Relleno, Base estabilizada, grava ETE

Se verificará el acopio, almacenamiento y manejo de los siguientes materiales: