ESTUDIANTES Y PROFESIONALES

 Gerentes
 Sub-Gerentes
 Jefes
 Supervisores
 Asistentes
 Auxiliares
 Pacticantes

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 Carta de presentación

Especialista en mejoras de Controles Internos, Gestión de Riesgo, Gestión

Empresarial, Contraloría de gestión, Auditoría Financiera, Auditoría Operativa,
Auditoría Administrativas y Sistemas de Gestión (ISO), a nivel nacional e
internacional, con experiencia en varias empresas del sector industrial,
financiero, comercial y de servicios.
Mi objetivo es capacitar a estudiantes y profesionales que tienen mucho
potencial laboral y aún no lo saben. Así mismo; direccionar su creatividad de
informar a nivel Gerencial.

Mg. CPC Nilthon Miñano

Gerente General
 Tabla de contenidos
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 4

Modelo de formato para el Requerimiento de Información .............................. 6

Modelo requerimiento de información para la Auditoria Financiera .............. 7

Requerimiento de información para el área de Contabilidad ............................. 8

Modelos requerimiento de información para las auditorias operativas por

área ................................................................................................................ 10

Requerimiento de información para el área de Gerencia General .................. 11

Requerimiento de información para el área de Administración ...................... 12

Requerimiento de información para el área de Finanzas ................................ 13

Requerimiento de información para el área de tesorería ................................ 14

Requerimiento de información para el área de Tributación ............................. 15

Requerimiento de información para el área de Logística ................................ 16

Requerimiento de información para el área de Distribución ........................... 17

Requerimiento de información para el área de Operaciones .......................... 18

Requerimiento de información para el área de Almacén ................................ 19

Requerimiento de información para el área de Recursos Humanos ................ 20

3
Requerimiento de información para el área de Crédito y Cobranza ................ 21

Requerimiento de información para el área de Ventas ................................... 22

Requerimiento de información para el área de Marketing .............................. 23

Requerimiento de información para el área de Importaciones ....................... 24

Requerimiento de información para el área de Producción ............................ 25

Requerimiento de información para el área de Control de Calidad ................. 26

Requerimiento de información para el área de SSOMA .................................. 27

Requerimiento de información para el área de Legal ...................................... 28

Modelo de requerimiento de información para la auditoria de Gestión ISO

9001 ................................................................................................................ 29

Requerimiento de información para la Gerencia General ............................... 30

4
 Introducción
¿Qué es el requerimiento de información para realizar una AUDITORÍA?
La auditoría debe producir información valiosa para la implementación de
acciones correctivas y la toma de decisiones. Por tanto, es importante para un
auditor especializado elaborar una solicitud de información para realizar una
auditoría financiera, operativa, administrativa o de gestión ISO 9001. Es
importante para un auditor especializado elaborar un requerimiento de
información para realizar una AUDITORÍA
No es correcto solicitar un requerimiento verbal o por escrito mediante un
correo simple, porque todo requerimiento debe ser por escrito, formal,
enumerado y con todos los datos que corresponde una solicitud.
En esta guía práctica te enseñaremos a elaborar un requerimiento de
información para realizar una AUDITORÍA financiera, operativa y de gestión
ISO 9001 en pocos minutos, además está dirigida a estudiantes, profesionales y
para todos aquellos colaboradores que tienen mucho potencial en sus tareas
cotidianas y que no saben expresarlo en un documento formal.
Los modelos que presentamos en esta guía del requerimiento de información
para realizar una AUDITORÍA están direccionados para el ÁREA DE AUDITORÍA
INTERNA, para ayuda a esta especialidad a potenciar y desarrollar la creatividad
de solicitar cualquier información.

5
 NG & MD CONSULTING SAC
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-001-ENE-2022

Fecha: lunes, 3 de enero de 2022

1.- Datos generales de la auditoría.

Empresa: Razón social de empresa auditada
Área de: Área por auditar
Responsable del área: Nombre y cargo del responsable del área
Periodo de la auditoría: Fecha de hasta cuando se audita AL 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: Fecha de solicitud de información
Plazo de entrega: Fecha máxima para entregar la información
Auditor designado (s): Nombre del auditor encargado de realizar la auditoria

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Nombre del documento solicitado Mes inicio Mes final Año Fecha
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Datos del receptor
Cargo: Cargo del recepto

Firma: Firma del receptor Datos del Área de Auditoría Interna

Fecha: Fecha de recepción

Hora: Hora de la recepción

[Fecha] 6
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

MODELO
REQUERIMIENTO
DE
INFORMACI ÓN
PARA LA
AUDITORÍA
FINANCIERA

[Fecha] 7
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Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-001-MAR-2022

Fecha: lunes, 3 de enero de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Financiera.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: CONTABILIDAD
Responsable del área: CPC Carlos Peña – Contador General
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Estados Financieros Auditados Diciembre 2020
2 Organigrama corporativo Diciembre 2021
3 Estatutos Diciembre 2021
4 Firmas de los directores y apoderados Diciembre 2021
5 Registro Único del Contribuyente Diciembre 2021
6 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
7 Manual de Procedimiento Diciembre 2021
8 Manual de Seguridad y Salud del Trabajador Diciembre 2021
9 Contratos de Empleos, Alquiles y Servicios Diciembre 2021
10 Seguros de salud, siniestro y accidentes Diciembre 2021
11 Libro de Reclamaciones Diciembre 2021
12 Instructivos Diciembre 2021
13 Políticas Diciembre 2021
14 Directivas Diciembre 2021
15 Memoria Diciembre 2021
16 Plan de trabajo anual Enero Diciembre 2021
17 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
18 Plan de cuentas contables Diciembre 2021
19 Estado de Situación Financiera Enero Diciembre 2021
20 Estados de Resultados Integrales Enero Diciembre 2021
21 Estado de Patrimonio Neto Enero Diciembre 2021
22 Estado de Flujo Efectivo Enero Diciembre 2021
23 Notas a los 4 estados Financieros Enero Diciembre 2021
24 Flujo de caja Enero Diciembre 2021
25 Balance de Comprobación Enero Diciembre 2021

[Fecha] 8
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Requerimiento de información

26 Libro Diario Enero Diciembre 2021

27 Libro Mayor Enero Diciembre 2021
28 Libro de accionistas Enero Diciembre 2021
29 Libro y registro de Compras Enero Diciembre 2021
30 Libro y Registro de ventas Enero Diciembre 2021
31 Libro de Inventarios y Balances Enero Diciembre 2021
32 Archivos de ingresos Enero Diciembre 2021
33 Archivos de Egresos Enero Diciembre 2021
34 Libro de Activos Fijos Enero Diciembre 2021
35 Libro de Planilla Enero Diciembre 2021
36 Extractos Bancarios de todos los bancos Enero Diciembre 2021
37 Hoja de trabajo cálculo de IR Enero Diciembre 2021
38 Presentación de Declaración Jurada anual Enero Diciembre 2021
39 Contingencias Legales Enero Diciembre 2021
40 Declaración de IGV mensual Enero Diciembre 2021
41 Importaciones Enero Diciembre 2021
42 Informe de Inventarios de mercadería Enero Diciembre 2021
43 Control de tareajes Enero Diciembre 2021
44 Otros documentos Enero Diciembre 2021
45 Arqueos de caja, sencillo y ventas diarias Enero Diciembre 2021
46 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: CPC Calos Peña
Cargo: Contador General

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 9
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Requerimiento de información

MODELOS
REQUERIMIENTO
DE
INFORMACI ÓN
PARA LA
AUDITORÍA
OPERATIVA
POR
ÁREAS
[Fecha] 10
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Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-002-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de Marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: GERENCIA GENERAL
Responsable del área: CPC Ricardo Manco – Gerente General
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual por área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Presupuesto y ejecución anual Enero Diciembre 2021
7 Flujo de caja anual Enero Diciembre 2021
8 Control de adquisición de bienes y servicios Enero Diciembre 2021
Reporte de control y seguimiento a los informes
9 Enero Diciembre 2021
de auditoría interna y externa
10 Reporte de control de contratación de personal Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Juan Carlos Milla
Cargo: Gerente General

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 11
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Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-003-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de Marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: ADMINISTRACIÓN
Responsable del área: CPC Roberto Salinas – Gerente de Administración
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Plan anual de adquisiciones de bienes Enero Diciembre 2021
7 Control de procesos de abastamientos Enero Diciembre 2021
8 Control de estado del personal Enero Diciembre 2021
9 Desarrollo de perfiles de puestos y vacantes Enero Diciembre 2021
10 Control de inventarios permanentes y generales Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: CPC Roberto Salinas
Cargo: Gerente de Administración

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 12
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Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-004-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de Marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: FINANZAS
Responsable del área: CPC Richard Moreno – Gerente de Finanzas
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Presupuesto anual Enero Diciembre 2021
7 Emisión de informes de Gestión mensual Enero Diciembre 2021
8 Control de registros contables y financieros Enero Diciembre 2021
9 Análisis de Estados Financieros mensual Enero Diciembre 2021
Búsqueda de fuentes de Financiamiento para
10 Enero Diciembre 2021
inversión
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: CPC Richard Moreno
Cargo: Gerente de Finanzas

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 13
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-005-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: TRIBUTACIÓN
Responsable del área: CPC Rosa Bracamonte – Gerente de Tributación
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Planificación tributaria Enero Diciembre 2021
7 Liquidaciones de impuesto Enero Diciembre 2021
8 Reporte de sanciones tributarias y su avance Enero Diciembre 2021
9 Control y cumplimiento obligaciones tributarias Enero Diciembre 2021
10 Plan de asesoría tributaria preventiva Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: CPC Rosa Bracamonte
Cargo: Gerente de Tributación

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 14
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Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-006-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: TESORERÍA
Responsable del área: CPC Ana Suarez – Gerente de Tesorería
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Planificación de liquidez Enero Diciembre 2021
7 Proyección de ingresos y egresos mensuales Enero Diciembre 2021
8 Reportes de gestión de ciclo de negocio Enero Diciembre 2021
9 Conciliaciones bancarias Enero Diciembre 2021
10 Reportes de control de gestión valores y ventas Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: CPC Ana Suarez
Cargo: Gerente de Tesorería

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 15
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Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-007-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: LOGÍSTICA
Responsable del área: Ing. Javier Mendoza – Gerente de Logística
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Reporte de presupuesto generado Enero Diciembre 2021
7 Ordenes de compras y de servicios nacionales Enero Diciembre 2021
8 Ordenes de compras y de servicios del exterior Enero Diciembre 2021
9 Contratos de compra de bienes y servicios Enero Diciembre 2021
10 Control de activo fijo Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Ing. Javier Mendoza
Cargo: Gerente de Logística

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 16
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Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-008-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: DISTRIBUCIÓN
Responsable del área: Lic. Gloria Díaz - Gerente de Distribución
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Hojas de rutas Enero Diciembre 2021
7 Guías de remisión Enero Diciembre 2021
8 Control de recojo y entrega de mercadería Enero Diciembre 2021
9 Lista de unidades de transporte Enero Diciembre 2021
10 Contratos con tercerización de transporte Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Gloria Díaz
Cargo: Gerente de Distribución

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 17
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-009-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: OPERACIONES
Responsable del área: Lic. Adrián Malpartida - Gerente de Operaciones
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Plan y ejecución de operaciones internas Enero Diciembre 2021
7 Plan y ejecución de operaciones a los clientes Enero Diciembre 2021
8 Reporte de control de unidades de transporte Enero Diciembre 2021
9 Reporte de mantenimiento de transporte Enero Diciembre 2021
Reporte de control de tercerización de
10 Enero Diciembre 2021
transporte.
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Adrián Malpartida
Cargo: Gerente de Operaciones

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 18
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-010-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: ALMACÉN
Responsable del área: Lic. Betty Cárdenas – Gerente de almacén
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Reporte de inventarios por día, semana y mes Enero Diciembre 2021
7 Reporte de Zonificación me mercadería Enero Diciembre 2021
8 Reporte de Ingresos y salida de mercadería Enero Diciembre 2021
9 Reporte de mercadería deteriorada Enero Diciembre 2021
10 Reporte de destrucción de mercadería Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Betty Cárdenas
Cargo: Gerente de almacén

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 19
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-011-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: RECURSOS HUMANOS
Responsable del área: Lic. Betty cárdenas – Gerente de almacén
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Planilla Enero Diciembre 2021
7 Boletas de pago Enero Diciembre 2021
8 Expedientes personales de cada trabajador Diciembre 2021
9 Control de tareajes y asistencias Enero Diciembre 2021
10 Evaluaciones de desempeño y competencias Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Betty cárdenas
Cargo: Gerente de almacén

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 20
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-012-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: CRÉDITO Y COBRANZA
Responsable del área: Lic. Bertha Milla – Gerente de Crédito y Cobranza
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Reporte de las cuentas por cobrar Enero Diciembre 2021
7 Reporte de clientes acreditados Enero Diciembre 2021
8 Reporte de clientes morosos Enero Diciembre 2021
9 Reporte de procesos judiciales Enero Diciembre 2021
10 Expedientes de evaluación de clientes Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Bertha Milla
Gerente de Crédito y
Cargo:
Cobranza

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 21
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

QUERIMIENTO N°: REQ-013-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: VENTAS
Responsable del área: Lic. Maribel Valencia – Gerente de Ventas
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Presupuesto de ventas Enero Diciembre 2021
7 Reporte metas de ventas por día, semana y mes Enero Diciembre 2021
8 Reporte metas de ventas por producto Enero Diciembre 2021
9 Reporte de volumen de ventas, costos y Utilidad Enero Diciembre 2021
Reporte de medición y desempeño de fuerza de
10 Enero Diciembre 2021
ventas.
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Maribel Valencia
Cargo: Gerente de Ventas

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 22
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

QUERIMIENTO N°: REQ-014-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: MARKETING
Responsable del área: Lic. Fabiola Vásquez – Gerente de Marketing
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Presupuesto de marketing Enero Diciembre 2021
7 Reporte de estudio de mercado Enero Diciembre 2021
8 Informes de marketing por producto por día Enero Diciembre 2021
9 Informe de análisis de competidos Enero Diciembre 2021
Informe de resultado de publicaciones en redes
10 Enero Diciembre 2021
por día, semanal y mensual.
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Fabiola Vásquez
Cargo: Gerente de Marketing

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 23
 NG & MD CONSULTING SAC
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

QUERIMIENTO N°: REQ-015-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: IMPORTACIONES
Responsable del área: Lic. María Vagas – Gerente de Importaciones
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Reporte estado de importaciones Enero Diciembre 2021
7 Expedientes técnicos por importación Enero Diciembre 2021
8 Informes de gestión por importación Enero Diciembre 2021
Reporte de situación de cartas fianzas, pólizas y
9 Enero Diciembre 2021
depósitos en garantía.
10 Contratos contractuales de importaciones Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Roberto Villa
Cargo: Gerente de Ventas

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 24
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-016-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: PRODUCCIÓN
Responsable del área: Lic. Guísela Campos – Gerente de Producción
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Recetas por producto Enero Diciembre 2021
7 Plan de producción por producto Enero Diciembre 2021
8 Reporte de estados de producción por producto Diciembre 2021
9 Reporte de mantenimiento de maquinarias Enero Diciembre 2021
10 Reporte de inventarios de materia prima Enero Diciembre 2021
11 Reporte de control de mermas
12 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Alexander Castillo
Cargo: Gerente de Marketing

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 25
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-017-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: CONTROL DE CALIDAD
Responsable del área: Lic. Julissa Ramírez – Gerente de Marketing
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Reporte de control de materias primas Enero Diciembre 2021
7 Reporte de control de productos en proceso Enero Diciembre 2021
8 Reporte de control de productos terminados Enero Diciembre 2021
9 Reporte de control de códigos internos Enero Diciembre 2021
10 Reporte de control de códigos de barra. Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Lic. Julissa Ramírez
Cargo: Gerente de Marketing

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 26
 NG & MD CONSULTING SAC
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-018-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: SSOMA
Responsable del área: Ing. Juan Carlos Yapu – Gerente de SSOMA
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Archivo con toda la legislación de SSOMA Enero Diciembre 2021
7 Reporte de evaluación de riesgos Enero Diciembre 2021
8 Reporte de capacitación del personal Diciembre 2021
9 Reporte de inspecciones por día, semana y mes Enero Diciembre 2021
reporte de casos ocurridos, prevención y su
10 Enero Diciembre 2021
implementación.
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Ing. Juan Carlos Yapu
Cargo: Gerente de SSOMA

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 27
 NG & MD CONSULTING SAC
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-019-MAR-2022

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Operativa.

Empresa: TRANSPORTES ROSITA CARGO SAC
Área de: LEGAL
Responsable del área: Dr. Calos Gamboa – Gerente Legal
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/03/2022
Plazo de entrega: 15/04/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual del área Enero Diciembre 2021
2 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
3 Manual de Procedimiento del área Diciembre 2021
4 Instructivos, Políticas y Directivas del área Diciembre 2021
5 Organigrama funcional del área Diciembre 2021
6 Reporte de casos en proceso judicial comercial Enero Diciembre 2021
7 Reporte de casos en proceso judicial laboral Enero Diciembre 2021
Reporte procesos de tramites de permisos u
8 Enero Diciembre 2021
autorizaciones legales.
9 Reporte de cuentas por cobrar a cliente Enero Diciembre 2021
10 Reporte de recuperación de seguros. Enero Diciembre 2021
11 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: Dr. Carlos Gamboa
Cargo: Gerente Legal

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 28
 NG & MD CONSULTING SAC
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

MODELO
REQUERIMIENTO
DE
INFORMACI ÓN
PARA LA
AUDITORÍA
DE GESTIÓN
ISO 9001

[Fecha] 29
 NG & MD CONSULTING SAC
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

REQUERIMIENTO N°: REQ-020-ENE-2022

Fecha: lunes, 24 de enero de 2022

1.- Datos generales de la auditoría Financiera.

Empresa: INDUSTRIAS Y CONFECCIONES ROSITA SAC
Área de: GERENCIA GENERAL
Responsable del área: Lic. Gloria Mendoza – Gerente General
Periodo de la auditoría: Al 31/12/2021
Objetivo de la auditoría: Emitir un diagnóstico del sistema de control interno del área
Fecha de requerimiento: 30/01/2022
Plazo de entrega: 01/03/2022
Auditor designado (s): CPC Alonso Mendoza

2.- Documentos requeridos.

ITEM DOCUMENTOS DE A AÑO FECHA DE ENTREGA
1 Plan de trabajo anual Diciembre 2021
2 Organigrama corporativo Diciembre 2021
3 Manual de Organización y Funciones – MOF Diciembre 2021
4 Manual de Procedimiento Diciembre 2021
5 Libro de Reclamaciones Diciembre 2021
6 Instructivos Diciembre 2021
7 Políticas Diciembre 2021
8 Directivas Diciembre 2021
9 Alcance del sistema de gestión de calidad Diciembre 2021
Información documentada para apoyar la
10 Diciembre 2021
operación de los procesos
11 Política de la calidad Diciembre 2021
12 Objetivos de la calidad Diciembre 2021
Reporte y documentos sustentatorios de la
13 medida necesaria para tener confianza de que los Enero Diciembre 2021
procesos se realizan según lo planificado
Reporte y documentos sustentatorios de
14 seguimiento y medición son idóneos para su Enero Diciembre 2021
propósito
Reportes y documentos sustentatorios para
15 Enero Diciembre 2021
calibrar los recursos de monitoreo y medición

Reporte y documentos sustentatorios de

competencia de la/s persona/s que trabaja bajo
16 Enero Diciembre 2021
el control de la organización que afecta el
rendimiento y la eficacia del SGC

[Fecha] 30
 NG & MD CONSULTING SAC
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

Reporte y documentos sustentatorios de

17 resultados de la revisión y nuevos requisitos para Enero Diciembre 2021
los productos y servicios
Reportes y documentos sustentatorios que se
18 han cumplido los requisitos del diseño y Enero Diciembre 2021
desarrollo
Reportes y documentos sustentatorios de
19 Enero Diciembre 2021
insumos de diseño y desarrollo
Reportes y documentos sustentatorios de las
20 Enero Diciembre 2021
actividades de control de diseño y desarrollo
Reportes y documentos sustentatorios de
21 Enero Diciembre 2021
resultados de diseño y desarrollo
Reporte y documentos sustentatorios de los
22 Enero Diciembre 2021
cambios y acciones necesarias
Reportes y documentos sustentatorios de
23 identificación única de los resultados cuando la Enero Diciembre 2021
trazabilidad es un requisito
Reportes y documentos sustentatorios de
propiedad del cliente o proveedor externo que se
24 pierden, dañen o que de otra forma no se Enero Diciembre 2021
consideren adecuados para su uso y de su
comunicación al propietario.
Reportes y documentos sustentatorios de
resultados de la revisión de los cambios, las
25 Enero Diciembre 2021
personas que autorizan el cambio y las medidas
necesarias tomadas.
Reporte y documentos sustentatorios de la
liberación autorizada de productos y servicios
26 para su entrega al cliente, incluidos los criterios Enero Diciembre 2021
de aceptación y la trazabilidad de la/s persona/s
que autoriza.
Reportes y documentos sustentatorios de las no
conformidades, las acciones tomadas, las
27 concesiones obtenidas y la identificación de la Enero Diciembre 2021
autoridad que decide la acción con respecto a la
no conformidad.
Reportes y documentos sustentatorios de la
28 evaluación del desempeño y la efectividad del Enero Diciembre 2021
SGC
Informes y documentos sustentatorios de la
29 implementación del programa de auditoría y de Enero Diciembre 2021
los resultados de las auditorías.

[Fecha] 31
 NG & MD CONSULTING SAC
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Requerimiento de información

Informes y documentos sustentatorios de la

31 videncia de los resultados de las revisiones de Enero Diciembre 2021
gestión
Informes y documentos sustentatorios de los
32 Enero Diciembre 2021
resultados de cualquier acción correctiva
33 Otros documentos adicionales Enero Diciembre 2021

3.- Observaciones

4.- Datos generales de la recepción del requerimiento.

Nombre y Apellido: CPC Calos Peña
Cargo: Contador General

Firma: Rúbrica

Fecha: 30/03/2022
Hora: 4:30 pm

[Fecha] 32
 NG & MD CONSULTING SAC
PARA TODAS LAS ÁREAS
Elabora tu informe gerencial SIMPLIFICADO

PRÓXIMAMENTE
DESDE EL 01/05/2022
Elabora tu Informe Gerencial Simplificado
La pandemia ha cambiado mucho el enfoque de la emisión de informes
gerenciales por parte de los colaboradores en las empresas a nivel mundial, solo
los trabajadores de mayor cargo tienen este privilegio de reportar a la Dirección
los resultados obtenidos de una operación, la situación actual de un problema, el
análisis de una información sistemática, la ejecución de un proyecto y su avance,
los reportes contables tributarios y otras actividades en general de las distintas
áreas.
En los últimos 2 años las empresas comenzaron a depender cada vez más de los
reportes simplificados a través de un Informe técnico claro, conciso y emitido
oportunamente dentro de las 24 horas, hoy en día los Directores y ejecutivos de
las pequeñas, mediana y grandes empresas, no pueden perder mucho tiempo en
leer grandes cantidades de información que contienen demasiadas hojas físicas o
virtuales, si no a leer en 2 o 3 hojas un reporte simplificado de una información
solicitada, su conclusión y recomendación.
En esta guía práctica te enseñaremos a elaborar tu informe gerencial simplificado
en pocos minutos, además está dirigida a estudiantes y profesionales y para todos
aquellos colaboradores que tienen mucho potencial en sus tareas cotidianas y
que no saben expresarlo en papeles, es por eso por lo que no han logrado hasta
ahora un crecimiento profesional o el ascenso deseado.
Los modelos que presentamos en esta guía de la elaboración del Informe
Gerencial Simplificado están direccionados para potenciar y desarrollar la
creatividad de informar los trabajos ejecutados y así transmitirlo a la Dirección o
superiores inmediatos.

[Fecha] 33
NG & MD CONSULTING SAC
PARA TODAS LAS ÁREAS
Elabora tu informe gerencial SIMPLIFICADO

[Fecha] 34
NG & MD CONSULTING SAC
PARA TODAS LAS ÁREAS
Elabora tu informe gerencial SIMPLIFICADO

[Fecha] 35
 NG & MD CONSULTING SAC
PARA TODAS LAS ÁREAS
Elabora tu informe gerencial SIMPLIFICADO

COSTOS POR GUÍA Y POR ÁREA

LOS 20 LOS 20
COSTO POR COSTO POR
EJEMPLARES EJEMPLARES
UNIDAD UNIDAD
ITEM ÁREAS COSTO COSTO
EXTRANJERO PERU
EXTRANJERO PERU
US$ S/.
US$ US$
1 ÁREA DE AUDITORÍA US$ 5.00 S/. 20.00
2 ÁREA DE GERENCIA GENERAL US$ 5.00 S/. 20.00
3 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN US$ 5.00 S/. 20.00
4 ÁREA DE FINANZAS US$ 5.00 S/. 20.00
5 ÁREA DE CONTABILIDAD US$ 5.00 S/. 20.00
6 ÁREA DE TRIBUTACIÓN US$ 5.00 S/. 20.00
7 REA DE TESORERÍA US$ 5.00 S/. 20.00
8 ÁREA DE LOGÍSTICA US$ 5.00 S/. 20.00
9 ÁREA DE DISTRIBUCIÓN US$ 5.00 S/. 20.00
10 ÁREA DE OPERACIONES US$ 5.00 S/. 20.00
US$ 50.00 S/. 200.00
11 ÁREA DE ALMACÉN US$ 5.00 S/. 20.00
12 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS US$ 5.00 S/. 20.00
13 ÁREA CRÉDITO Y COBRANZA US$ 5.00 S/. 20.00
14 ÁREA DE VENTA US$ 5.00 S/. 20.00
15 ÁREA DE MARKETING US$ 5.00 S/. 20.00
16 ÁREA DE IMPORTACIONES US$ 5.00 S/. 20.00
17 ÁREA DE PRODUCCIÓN US$ 5.00 S/. 20.00
18 ÁREA DE CALIDAD TOTAL US$ 5.00 S/. 20.00
19 ÁREA DE SSOMA US$ 5.00 S/. 20.00
20 ÁREA LEGAL US$ 5.00 S/. 20.00

Distribución del producto:

Guía digital en PDF con 5 modelos de informes para los cargos:
Gerente, Jefe, Supervisor, Asistente, Auxiliar
1 formato en Word del IGS para modificar
1 formato en Word de Resumen de informes Gerenciales
Lugares de ventas:
Web: ngymd.com
WhatsApp +51 986 833 322

[Fecha] 36