CT Nominas 1421

Carta Técnica
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CONTPAQi® Nóminas 14.2.1
Versión: 14.2.1 Liberación: 17 de enero de 2022
Herramientas complementarias: 7.4.0 20220221
Actualización
• Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.
• Sin costo en licenciamiento anual con días vigentes.
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta,
no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización
sin costo.
Recuerda:
• Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas
con una versión en Red.
• Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las
terminales antes de ejecutarlo.
Orden al actualizar:
Si cuentas con una instalación en red, primero se debe actualizar el servidor y después
las terminales, validando que todas las terminales estén actualizadas antes de
ingresar al sistema; con el fin de evitar problemas de actualización de la base de datos.
Instalación de máquinas virtuales:

Esta versión de CONTPAQi® Nóminas 14.2.1 utiliza la protección de
APPKEY 21.1.1
Importante:
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 21.1.1 el SLC es opcional,
sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con
versiones anteriores de AppKey, será necesaria su instalación.
Mejoras de optimización:
Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación
cuando se tiene algún antivirus activo en el equipo. Considera que dicha
optimización dependerá del antivirus, su configuración y entorno.
Respaldo:
En caso de haber personalizado la Plantilla_Nomina_CFDI.rdl, antes de
instalar CONTPAQi® Nóminas respáldala, esta se ubica en (directorio de
datos de formatos digitales)\reportes_Servidor\Nominas.
Finalizada la instalación colocarla en la ruta (directorio de datos de formatos
digitales)\reportes_Servidor\Nominas\.
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Novedades
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Reforma Fiscal 2022
A partir del 01 de enero de 2022 se actualiza el esquema de factura electrónica y se robustece con el fin
de fortalecer las herramientas tecnológicas parra simplificar el cumplimiento de las normas tributarias.
Beneficios para el Contribuyente

Reportar información más completa y correcta al SAT contenida en el CFDI que expidan, a efecto de
recibir mejores servicios.
Facilitar la presentación de declaraciones con información prellenada derivado de la información
contenida en los CFDI.
Beneficios para la Autoridad

Fortalecer la calidad de la información que recibe el SAT de los contribuyentes con respecto de los
CFDI emitidos.
Aumentar el grado de aprovechamiento de la información recibida para que las áreas fiscalizadoras
puedan revisar y tomar acciones.
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Servicio de cancelación
A partir del 01 de enero de 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los
comprobantes, conforme al siguiente catálogo:
Clave Descripción
01 Comprobante emitido con errores con relación.
02 Comprobante emitido con errores sin relación.
03 No se llevó a cabo la operación.
04 Operación nominativa relacionada en una factura global.
-- Este motivo no aplica para los CFDIs de nómina. --
Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación”
deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de CFDIs.
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Importante:
El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 del CFDI, existiendo un
periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0, el cual comprende
del 1 de enero al 30 de junio de 2022.
A partir del 1 de julio de 2022 solamente estará vigente la versión 4.0.
En cuanto a la cancelación, los cambios entran en vigor a partir del 1 de enero

de 2022.
En esta versión 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas se incluye el nuevo

Esquema de Cancelación; además, podrás preparar la configuración de tu
empresa y empleados con base en la versión 4.0 del Anexo 20.
Ten en cuenta que en esta versión, el timbrado de tus sobre-recibos continuará

con la versión 3.3 del Anexo 20.
Posteriormente liberaremos la versión 14.3.1 de CONTPAQi® Nóminas que

incluirá el timbrado de CFDI 4.0.
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Consulta cuál es tu versión
de CONTPAQi® Nóminas
Beneficio
A partir de la versión 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas podrás preparar tu empresa para las nuevas
disposiciones fiscales de acuerdo al SAT para el año 2022; además podrás cancelar tus CFDI con el
nuevo esquema de cancelación.
Configuración
Para consultar la versión que se tiene instalada, ve al menú Ayuda y selecciona Acerca de...
Dentro de la ventana Acerca de, podrás validar la versión instalada en la parte superior derecha.
Para descargar las versiones disponibles de CONTPAQi® Nóminas, ingresa con tu usuario y contraseña
a la página www.contpaqi.com ve al menú Descargas, selecciona "Actualiza tu sistema" y Elige el sistema.
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Servicio de Cancelación CFDI
Introducción
Con la introducción de diferentes reglas de validación, asegurará el SAT coherencia en los datos
registrados en las Facturas electrónicas emitidas bajo este nuevo modelo.
La secuencia de las reglas de validación se atienden en el siguiente orden:
1. Formas y sintaxis
2. Validaciones del Anexo 20
3. Validaciones del complemento
4. Reglas del RMF
Marco legal
De acuerdo con el artículo 29-A fracción IX de CFF los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI) sólo podrán cancelarse dentro del mismo ejercicio fiscal en que se expidan, esto quiere decir
que los comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal 2021, solo se podrían cancelar hasta el 31 de
diciembre de 2021.
Artículo 29-A CFF. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código,
deberán contener los siguientes requisitos:
Cuarto Párrafo
Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por
Internet sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de
quien se expidan acepte su cancelación.
Sin embargo, en su edición vespertina, en el DOF, el día 27 de diciembre de 2021, se publicó la RMF
2022 en donde se otorga la facilidad de cancelar los comprobantes emitidos en el ejercicio 2021, hasta
el 31 de enero del 2022 de conformidad con la siguiente regla.
2.7.1.47 Plazos para la cancelación de CFDI

Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar
a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición.
Lo anterior no es aplicable a los CFDI globales emitidos por las personas físicas que tributen en el Régimen
Simplificado de Confianza.
Fundamento legal
Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Reglas 2.7.1.38 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Regla 2.7.1.39 de la TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2021, cuarta Versión Anticipada.
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Principales cambios
A partir del 01 de enero de 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los
comprobantes, conforme al siguiente catálogo:
Clave Descripción
04 Operación nominativa relacionada en una factura global.
-- Este motivo no aplica para los CFDIs de nómina. --
Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación”
deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de CFDIs.
Fuentes de información
Para el desarrollo de esta versión, CONTPAQi® tomo como base los requerimientos contenidos en la
información publicada en el portal del SAT
¤ Estándar del Anexo 20 versión 3.3/4.0 y sus reglas de validación

¤ XSD (Estándar Técnico del Anexo 20)
¤ Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
¤ Guías de llenado (Anexo 20 v 4.0)
¤ Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
Recuerda:
Para consultar la información referente al nuevo esquema de cancelación, haz
clic: Esquema de Cancelación.
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Escenario 1: CFDI emitido con errores con relación
Configuración
El 18 de noviembre el contribuyente Daniel Arzate emitió el CFDI “A” con folio fiscal 6X3930536-
D4B4-40E1-B917-C42F806C5C1D, al revisar el CFDI días después, se percata que contiene un error en
los conceptos, por lo cual, debe cancelarla.
Procedimiento de cancelación:
1. Se deberá emitir un nuevo CFDI*, que subsane el error cometido y sustituya al comprobante “A”,
relacionándolo en el nodo “CfdiRelacionados” con la clave
“04” Sustitución de CFDI previos.
*CFDI “B” con folio fiscal 3FC0666E-XB5D-4132-BB1F-41879A6FB5C2
2. Posteriormente se deberá realizar la solicitud de la cancelación del CFDI “A” y es necesario indicar como
motivo de cancelación la clave “01” Comprobantes emitidos con errores con relación, adicionalmente se
registrará el folio fiscal del CFDI que la sustituye (factura “B”).
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Escenario 2: CFDI emitido con errores sin relación
Configuración
Domingo Rodríguez realizó la nómina el día 18 de octubre de 2021 y emitió los CFDIs con folio fiscal
9FE42A72-125X-11EC-9A25-055FA357C89F registrando la información del receptor de forma incorrecta
(se equivocó de empleado), por tal motivo requiere cancelarla.
1. Domingo deberá realizar la solicitud de la cancelación del CFDI
9FE42A72-125X-11EC-9A25-055FA357C89F, registrando como motivo de cancelación la clave “02”
Comprobantes emitidos con errores sin relación.
2. Posteriormente, deberá emitir un nuevo CFDI con los datos correctos del receptor del comprobante.
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Escenario 3: No se llevó a cabo la operación
Configuración
Jesús Antonio Trino emitió un CFDI con folio fiscal 87AA3C57-6F5C-422B-A33C-43YYY7228DCA, que
corresponde a un finiquito que se generó por error, ya que el empleado justificó las ausencias que tenía,
por lo que, será necesario cancelar el CFDI.
Jesús Antonio deberá solicitar la cancelación de la factura “A1” a través del servicio Cancela y recupera
tus facturas, disponible en el Portal del SAT, o bien, a través de los servicios de un PAC (Proveedor
de Certificación Autorizado) registrando como motivo de cancelación la clave “03” No se llevó a cabo la
operación.
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Nuevo esquema de Cancelación
de recibos electrónicos
C315708, C315711, C316474, C320093
Beneficio
A partir de esta versión, se actualizan los íconos y textos en la ventana del proceso de Cancelación de
recibos electrónicos, así como en los Parámetros de búsqueda, ahora podrás seleccionar un motivo de
cancelación.
Configuración
Al ingresar al menú Procesos, en la opción Cancelación de recibos electrónicos, visualizarás la
ventana del proceso de cancelación con las nuevas mejoras que CONTPAQi® Nóminas tiene para ti, en
base a la nueva reforma fiscal 2022, así como nuevos campos en los parámetros de búsqueda, para que
tu información se muestre más precisa.
A continuación, te describimos cada uno de estos cambios:
Mejoras en los Parámetros de búsqueda:
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Con estado:
Podrás filtrar los CFDI de nómina en base al estado que tengan:
Estado Acción
Todos Mostrará todos los sobre-recibos, independientemente del estado que
tengan.
Cancelado Confirmarás los sobre-recibos que están cancelados.
Bloqueado para Visualizarás los sobre-recibos en los cuales el proceso de cancelación ha
cancelación quedado incompleto y se deberán enviar nuevamente a cancelar.
Cancelación en proceso Visualizarás los sobre-recibos que se está en espera de respuesta de
la actualización del estado del CFDI en el SAT, estos recibos ya no se
pueden enviar a cancelar nuevamente.
Mejoras en la ventana Cancelación de recibos electrónicos:
Cancelar con relación:

Al elegir esta opción, primero será necesario que se realice la corrección en el sobre-recibo
correspondiente al CFDI que se va a cancelar, ya que durante el proceso de Cancelación se timbrará uno
nuevo con las correcciones aplicadas.
El motivo de cancelación que se enviará al SAT será el 01 - Comprobante emitido con errores con
relación, además de indicarle como folio de sustitución el nuevo UUID que se timbró.
Cancelar sin relación:

Al realizar una cancelación sin relación, se mostrará un nuevo campo, Motivo de cancelación:
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En este campo se visualizarán las opciones 02 y 03 en base al catálogo de motivos de cancelación, que
deberás seleccionar para continuar con la cancelación de tus CFDIs:
Clave Descripción
Nota:
El motivo de cancelación 02 y 03 estarán disponibles para cancelación de
finiquitos en periodo vigente.
El motivo de cancelación 02 sólo estará disponible en periodos autorizados.
Columna Versión:
Visualizarás la versión del Anexo 20 con la que fueron timbrados los XMLs.
Columna Motivo Cancelación:

Muestra el motivo por el cual fue cancelado el documento (las cancelaciones previas a esta versión no
tienen motivo de cancelación), si la cancelación es sin relación el motivo es 02 o 03, si la cancelación es
con relación el motivo es 01.
Columna CFDI Relacionado:

Se visualizará el UUID que hace referencia al CFDI cancelado.
Columna CFDI Sustituye:

Visualizarás el UUID que hace referencia del documento que sustituye al CFDI cancelado.
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Cancelar con relación
Beneficio
A partir de esta versión, se incluye una nueva característica que es realizar el proceso de cancelación con
relación, que podrás utilizar cuando hayas timbrado un CFDI con error y se necesite generar uno nuevo,
por ejemplo: errores en importes, clave agrupadora incorrecta en los conceptos, etcétera.
Primero deberás corregir el sobre-recibo, ya que durante el proceso de cancelación con relación, se
genera el nuevo CFDI con las correciones aplicadas previamente.
Recuerda:
Para que puedas corregir los sobre-recibos con la información correcta,
deberás habilitar el parámetro Modificar periodos anteriores en el Catálogo
de empresas, en la pestaña Opciones:
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Configuración
Al ingresar al menú Procesos \ Cancelación de recibos electrónicos:
Al cancelar un CFDI de nómina con la opción Cancelar con relación, primero tendrás que hacer la
corrección para que pueda ser timbrado nuevamente y esta relación de UUIDs se visualizará en el
proceso.
Al seleccionar esta opción, se visualizará el siguiente mensaje, donde podrás continuar o cancelar el
proceso:
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Importante:
Considera las reglas del Esquema de Cancelación de CFDI, tomando en
cuenta los motivos y criterios por los que puede ser cancelado un documento.
Al seleccionar la opción Cancelar con relación, el motivo de cancelación será

01=Comprobante emitido con errores con relación, durante el proceso se
generará el nuevo documento con las correcciones correspondientes, ya que
este UUID será el que sustituye al documento anterior.
Al continuar con el proceso, se visualizará la ventana de Certificado Sello Digital en la cual se deberá
capturar la contraseña de todos los certificados requeridos para cancelar y timbrar nuevamente los CFDIs
que se tengan seleccionados, además de poder elegir la fecha de pago con la que se generarán los
nuevos recibos timbrados de la nómina:
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En la bitácora del proceso, se agregan las columnas ESTADO NOMINAS, MOTIVO CANCELACIÓN y
CFDI SUSTITUYE:
En la ventana de Cancelación recibos electrónicos, se visualizará el nuevo CFDI que se generó y timbró
durante el proceso, además de indicar cuál UUID se relaciona:
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Validaciones en contraseña:
Si no se captura la contraseña del certificado para timbrado, se visualizará el siguiente mensaje de error:
Si la contraseña que se ha capturado no es la correcta, se visualizará el siguiente mensaje de alerta:
Validaciones en fecha de pago:

Si la fecha de pago indicada está fuera del rango del periodo, pero dentro del mes al que pertenece el
periodo, se visualizará el siguiente mensaje de alerta y pregunta si deseas continuar con el proceso:
Si la fecha de pago está fuera del mes del ejercicio, se visualizará el siguiente mensaje de alerta con
opción a continuar o cancelar el proceso:
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Nota:
A partir de ahora, al no ingresar la contraseña o capturar un dato erróneo
del Certificado de Sello Digital (CSD), al validar la contraseña, el cursor se
quedará en la celda de la contraseña incorrecta.
Al solicitar la contraseña de los certificados, se validará que se ingrese una

contraseña por certificado y no por cada registro patronal.
El proceso de Cancelar con relación, cancelará los recibos electrónicos

seleccionados y dará aviso al SAT de su cancelación.
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Cancelar sin relación
Beneficio
A partir de esta versión, se incluye una nueva característica que es realizar el proceso de cancelación
sin relación.
Desde esta opción podrás realizar la cancelación con los motivos "02" Comprobante emitido con errores
sin relación y "03" No se llevó a cabo la operación.
Configuración
Al cancelar un CFDI de nómina con la opción Cancelar sin relación, este proceso no timbrará un nuevo
CFDI.
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Al seleccionar esta opción, se visualizará el siguiente mensaje, donde podrás continuar o cancelar el
proceso:
capturar la contraseña del Certificado del Sello Digital para confirmar la cancelación de los recibos
electrónicos.
Importante:
Al seleccionar la opción Cancelar sin relación, el motivo de cancelación será

02=Comprobante emitido con errores sin relación.
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Nota:
Nuestra recomendación es, en la medida de lo posible, dejar la recuperación
de respaldos como la última alternativa en caso de que requieras realizar
alguna corrección en tus sobre-recibos.
Si tienes una situación muy específica en la que necesites recuperar un

respaldo de un periodo que ya se encuentre timbrado, para que puedas
realizar la restauración del respaldo podrás aplicar una cancelación sin
relación (con motivo 02, o motivo 03, según lo requieras).
Validaciones en contraseña:
Si no se captura la contraseña del certificado para timbrado, se visualizará el siguiente mensaje de error:
Si la contraseña que se ha capturado no es la correcta, se visualizará el siguiente mensaje de alerta:
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Nota:
A partir de ahora, al no ingresar la contraseña o capturar un dato erróneo
del Certificado de Sello Digital (CSD), al validar la contraseña, el cursor se
quedará en la celda de la contraseña incorrecta.
El proceso de Cancelar sin relación, cancelará los recibos electrónicos

seleccionados y darán aviso al SAT de su cancelación.
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Catálogo Motivos de Cancelación
C319125, C319126
Beneficio
A partir de esta versión, se actualizan los catálogos del SAT, incluyendo el catálogo de Motivos de
cancelación.
Configuración
A partir del 01 de enero de 2022 deberán incluir el motivo de la cancelación, conforme al siguiente catálogo
del nuevo esquema de cancelación:
Clave Descripción
Al ingresar a la empresa se actualizan los catálogos del SAT, en base al nuevo esquema de cancelación;
se mostrará el siguiente mensaje solo una vez, que confirma el proceso de actualización:
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Conciliación de RFC de Empleados vs SAT
C320851
Beneficio
A partir de esta versión, es posible cancelar los CFDI de nóminas en la versión 3.3 del Anexo 20. con
nuevo esquema de cancelación desde la Conciliación de RFC de Empleados vs SAT.
Configuración
Al ingresar al menú Procesos \ Conciliación de RFC vs SAT:
Se visualizará la ventana Conciliación de RFC de Empleados vs SAT, que te indicará los RFC inválidos
que tienen CFDI de nómina asociados.
Se actualiza la liga https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/ para la Validación de la clave en el

RFC.
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Al detectar RFC's inválidos podrás realizar la cancelación de los sobre-recibos al hacer clic en el botón
Cancelar recibos electrónicos con RFC inválido:
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Se habilitará la opción Cancelar sin relación:
Nota:
Desde el proceso de Conciliación de RFC de Empleados vs SAT
únicamente podrás Cancelar sin relación, con el motivo de cancelación 02 -
Comprobante emitido con errores sin relación.
Si deseas realizar el proceso Cancelar con relación, será necesario lo

realices desde el proceso masivo en en el menú Procesos \ Cancelación de
recibos electrónicos.
electrónicos.
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Mejoras en proceso de Cancelación de Finiquito
C319116
Beneficio
A partir de esta versión, en el módulo de finiquitos podrás deshacer finiquitos que están timbrados y
cancelar con el nuevo esquema de cancelación.
Configuración
Al ingresar al menú Procesos \ Finiquito:
En la ventana Cálculo del finiquito, al seleccionar el finiquito de alguno de los empleados, se visualizará
activo el botón Deshacer Baja/Finiquito:
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A partir de ahora, ya será posible Deshacer Baja/Finiquito sin antes haber cancelado el CFDI de finiquito,
esto con el fin de corregir los importes, que se visualizarán en color azul:
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El CFDI del finiquito previamente timbrado, cambiará a estado Bloqueado para cancelación.
Nota:
A partir de ahora, ya será posible Deshacer Baja/Finiquito sin antes haber
cancelado el CFDI de finiquito.
Al Deshacer Baja/Finiquito el finiquito del empleado, los documentos

cambian a estado Bloqueado para cancelación, para poder aplicar
nuevamente el finiquito y corregir los importes, según se requiera.
Solamente podrás Deshacer Baja/Finiquito que correspondan a finiquitos

realizados en un periodo vigente.
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Cancelar con relación
Beneficio
con relación.
Configuración
Una vez que deshaces la baja/finiquito del empleados y se aplicó nuevamente el finiquito ya con las
correcciones, se consideran 2 opciones:
Recuerda:
Al aplicar el finiquito del empleado, en la ventana Emisión de recibo
electrónico del finiquito, puedes elegir Finiquitar y emitir, que realizará el
timbrado únicamente del finiquito, o Solo finiquitar, que aplicará únicamente
la baja del empleado y podrás emitir el finiquito al timbrar todos los sobre-
recibos del periodo.
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Opción 1: Al aplicar el nuevo finiquito se timbró desde el módulo de
Finiquito.
En la ventana Cancelación recibos electrónicos se mostrarán los recibos de finiquito con el estado
Bloqueado para cancelar y se incluirá el UUID del nuevo finiquito que se timbró en la columna CFDI
Sustituye:
Al seleccionar la opción Cancelar con relación, el sistema detecta los UUID de los nuevos finiquitos
que se generaron y que sustituyen a los finiquitos que se van a cancelar, por lo tanto, la cancelación se
realiza directamente en el SAT, es decir, no se timbrarán nuevamente los nuevos finiquitos desde
este módulo:
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Visualizarás la ventana de Confirmación, para continuar con el proceso:
que se tengan seleccionados:
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Al finalizar el proceso, podrás consultar la Bitácora de Cancelación, se agregan las columnas ESTADO
NOMINAS, MOTIVO CANCELACIÓN y CFDI SUSTITUYE:
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Opción 2: Al aplicar el nuevo finiquito no se timbró desde el módulo de
Finiquito.
Bloqueado para cancelar, en este caso, no se incluye el UUID en la columna CFDI Sustituye:
Al seleccionar la opción Cancelar con relación, el sistema detecta que no se han timbrado los nuevos
recibos de Finiquitos que sustituyen a los que se cancelarán, por lo tanto, primero se realiza el timbrado
de los nuevos finiquitos y luego pasa a la cancelación en el SAT:
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que se tengan seleccionados, además de poder elegir la Fecha de Pago del finiquito:
39
Al finalizar el proceso, podrás consultar la Bitácora de Cancelación, se agregan las columnas ESTADO
NOMINAS, MOTIVO CANCELACIÓN y CFDI SUSTITUYE:
Al ingresar a Cancelación recibos electrónicos, visualizarás los nuevos finiquitos que se generaron y
timbraron, que sustituyen a los finiquitos que se cancelaron:
Nota:
Si al seleccionar la opción Cancelar con relación, no se generó el nuevo
CFDI con las correcciones, se visualizará el siguiente mensaje en la bitácora
del proceso:
Los recibos de finiquito bloqueados para cancelación sin un recibo que los
sustituya solo pueden cancelarse sin relación con motivo "03 No se llevó a
cabo la operación".
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Consideraciones
Si el proceso de cancelación y retimbrado quedan incompletos, te recomendamos realizar lo siguiente:
Si el recibo de finiquito se encuentra bloqueado, no se timbró el nuevo y no se cancela el

anterior, sin salir de la ventana del proceso, se podrá reintentar cancelar con relación para que timbre
el nuevo finiquito y cancele el anterior.
Si se timbró el nuevo recibo de finiquito y el anterior está pendiente por cancelar, sin salir de
la ventana del proceso, se podrá reintentar cancelar con relación para que cancele el anterior, indicando
que ya no requiere retimbrar el nuevo recibo de finiquito.
Si se timbró el nuevo recibo de finiquito y no se ha cancelado en el SAT, se deberá intentar

cancelar con relación nuevamente el finiquito anterior.
Importante:
Al seleccionar la opción Cancelar con relación, el motivo de cancelación será

01=Comprobante emitido con errores con relación, primero será necesario
que se realice la corrección en el sobre-recibo correspondiente al CFDI que
se va a cancelar, ya que durante el proceso de Cancelación se timbrará uno
nuevo con las correcciones aplicadas.
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Cancelar sin relación
Beneficio
sin relación.
Configuración
Al realizar el proceso de Cancelación sin relación, se considera lo siguiente:
Opción 1: Se podrá Cancelar sin relación los recibos de finiquito sin necesidad de deshacer el
finiquito para volverlo a aplicar, estos recibos no se muestran con estado bloqueado al entrar al módulo
de cancelación masiva.
Timbrado y podrás realizar la cancelación desde este módulo:
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Al seleccionar la opción Cancelar sin relación, y seleccionar el Motivo de cancelación 02, se generará
una copia del finiquito a cancelar, pero sin relación con el anterior, el cual podrá ser timbrado desde el
módulo de Emisión Masiva si así lo deseas.
electrónicos.
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Opción 2: Se podrá Cancelar sin relación y con Motivo de cancelación 03 aquellos recibos de
finiquito a los que se les dio Deshacer Baja/Finiquito desde el módulo de Finiquito y no se aplicó uno
nuevo ya que se calcularon por error. Éstos se visualizarán con estado Bloqueado para cancelación
al ingresar al módulo de Cancelación de recibos electrónicos.
Bloqueado para cancelar y podrás realizar la cancelación desde este módulo:
Al seleccionar la opción Cancelar sin relación, y seleccionar el Motivo de cancelación 03, la cancelación
no habilitará un nuevo documento de finiquito para su timbrado posterior.
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electrónicos.
Nota:
Al seleccionar el Motivo de cancelación 02, se generará una copia del
finiquito a cancelar, pero sin relación con el anterior, el cual podrá ser timbrado
desde el módulo de Emisión Masiva si así lo deseas.
Al seleccionar el Motivo de cancelación 03, la cancelación no habilitará un

nuevo documento de finiquito para su timbrado posterior.
Clave Descripción
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Mensaje informativo de Cancelaciones
de CFDI pendientes de concluir
C317436
Beneficio
A partir de esta versión, al ingresar a la empresa el sistema detecta si se tienen CFDI pendientes por
concluir el proceso de cancelación.
Configuración
Al ingresar a las empresas se visualizará la ventana Cancelaciones de CFDI pendientes de concluir,
que mostrará la validación de inconsistencias en recibos cancelados y aplicar las acciones necesarias
para finalizar el proceso de cancelación de los CFDI.
Al realizar el proceso de Autorización de la nómina, el sistema detecta si se tienen recibos pendientes

por cancelar y podrás visualizar el siguiente mensaje:
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Se indicarán los periodos en los cuales se detecten recibos con estado Bloqueado para cancelación,
podrás continuar con el proceso, si así lo deseas, o de lo contrario, finalizar el proceso de cancelación
de tus recibos pendientes por cancelar.
Nota:
El mensaje informativo solamente se mostrará en caso de que se detecte que
han quedado recibos en los cuales no se ha concretado la cancelación.
Se recomienda finalizar el proceso de cancelación de los recibos pendientes

por cancelar, antes de autorizar la nómina.
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Utilería externa para
cancelación de CFDI duplicados
C317440
Beneficio
A partir de esta versión, la utilería externa NomCancelarCfdiDuplicados se actualiza con el Motivo de
Cancelación, con la finalidad de enviar al SAT la información actualizada en base al nuevo esquema de
cancelación.
Configuración
Al ejecutar la utilería NomCancelarCfdiDuplicados para cancelar XMLs duplicados en las empresas, ya
podrás seleccionar el Motivo de Cancelación al realizar el proceso.
Al hacer clic en el botón Cancelar recibos:
Se visualizará la ventana Cancelación de recibos electrónicos, podrás seleccionar el Motivo de

cancelación 02 o 03, para realizar el proceso:
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Nota:
En este proceso no podrás seleccionar el Motivo de cancelación 01, ya que
el XML no se tiene en el sistema de CONTPAQi® Nóminas, únicamente está
en el SAT.
Clave Descripción
Consideraciones
Cuando no se tiene el XML en la empresa de CONTPAQi® Nóminas el proceso será Cancelación
sin relación y se visualizará una ventana para seleccionar la clave 02 o 03, en base al catálogo del SAT.
Clave Descripción
Recuerda:
Si deseas conocer el proceso de ejecución de la utilería
NomCancelarCfdiDuplicados, haz clic aquí: Nota Técnica: Utilería para
Cancelar los CFDI duplicados en el SAT
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Salarios Mínimos 2022
C252872
Introducción
El 01 de diciembre de 2021 la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) aprobó el
incremento a los salarios mínimos para 2022. El salario mínimo general pasa de 141.70 a 172.87 pesos
diarios; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 213.39 a 260.34 pesos diarios.
Marco legal
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), artículo TERCERO se hace pública la actualización de los
salarios mínimos que tendrán vigencia a partir del 01 de enero de 2022.
Fragmento:
TERCERO.- Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2022 se
incrementarán en 22% en las dos zonas descritas en el primer resolutivo, por tanto, serán de 260.34
pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte,
cuyo incremento se compone de 25.45 pesos de MIR más un aumento por fijación del 9%, y para el
Resto del país el salario mínimo general será de 172.87 pesos diarios, por jornada diaria de trabajo, cuyo
incremento se compone de 16.90 pesos de MIR más 9% de aumento por fijación. Estos montos serán
los que figuren en la Resolución de este Consejo, mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la
Federación como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores.
Recuerda:
Si deseas conocer la información oficial del Diario Oficial de la Federación,
haz clic aquí: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
50
Actualización de salarios mínimos 2022
C252873, C322441
Beneficio
A partir de esta versión, se agrega el nuevo salario mínimo que tendrá vigencia a partir del 01 de enero
de 2022.
Configuración
Al ingresar al menú Tablas en la opción Tablas de la empresa, en la tabla de SalariosMinimos se
mostrará un nuevo registro que contiene el valor de $172.87 pesos para las zonas A y B, mientras que
en la zona C será de $260.34 pesos.
51
Consideraciones
En empresas creadas en versiones anteriores a la 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas y que se haya
capturado de forma manual el registro de Salario Mínimo 2022, al actualizar la versión, se respetarán
dichos registros.
En empresas creadas en versiones anteriores a la 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas, al instalar la

nueva versión del sistema, se actualizará de forma automática la tabla Salarios Mínimos con el valor para
2022.
Al crear empresas nuevas a partir de esta versión, la tabla de Salarios Mínimos se creará con los
últimos registros de salario mínimo para 2022.
52
UMA 2022
C318148
Introducción
El 07 de enero de 2022 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer el
monto de la Unidad de Medida Actualizada, UMA. El valor de esta unidad para este año 2022, es de
$96.22.
Marco legal
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer el monto de la Unidad de Medida
Actualizada, UMA.
El valor de esta unidad para este año 2022, es de $96.22.
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar

la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades
federativas, entre estas, la que concierne a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Ley Federal (LFPIORPI) así como en las disposiciones
jurídicas que emanen de todas las anteriores.
Año Diario Mensual Anual

2022 $96.22 $2,925.00 $35,101.08
El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se
calcula multiplicando su valor mensual por 12.
Recuerda:
Si deseas conocer la información oficial que dio a conocer el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, el INEGI, haz clic aquí: INEGI
53
Actualización de UMA 2022
C329490
Beneficio
A partir de esta versión, se agrega el nuevo valor de la UMA que tendrá vigencia a partir del 01 de febrero
de 2022.
Configuración
Al ingresar al menú Tablas en la opción Tablas de la empresa, en la tabla de UMA se mostrará un nuevo
registro que contiene el valor de $96.22 pesos.
54
Consideraciones
En empresas creadas en versiones anteriores a la 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas y que se
haya capturado de forma manual el registro de UMA 2022, al actualizar la versión, se respetarán dichos
registros.
En empresas creadas en versiones anteriores a la 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas, al instalar la

nueva versión del sistema, se actualizará de forma automática la tabla UMA con el valor para 2022.
Al crear empresas nuevas a partir de esta versión, la tabla de UMA se creará con los últimos registros
de UMA para 2022.
55
Catálogo Régimen Fiscal
56
626 - Régimen Simplificado de Confianza
C329703
Beneficio
A partir de esta versión, se agrega el Régimen Fiscal 626 - Régimen Simplificado de Confianza del
emisor, que entra en vigor el 01 de enero de 2022.
Configuración
Si tu empresa corresponde al régimen fiscal Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), podrás
asignarlo desde el catálogo de empresas.
Al ingresar al Catálogo de empresas, en la pestaña Registros, visualizarás en el listado de Regímenes

Fiscales, que se agrega el régimen fiscal 626 - Régimen Simplificado de Confianza, que entra en vigor
el 01 de enero de 2022, con base a las nuevas disposiciones fiscales.
57
Importante:
El Régimen Fiscal es un dato requerido para incorporar la clave del régimen
del contribuyente emisor.
En esta versión se incluye el Régimen Fiscal 626 - Régimen Simplificado

de Confianza.
Este campo deberá contener una clave vigente del catálogo c_RegimenFiscal:
Clave Descripción
601 General de Ley Personas Morales
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
606 Arrendamiento
607 Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
608 Demás ingresos
609 Consolidación
610 Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
611 Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
614 Ingresos por intereses
615 Régimen de los ingresos por obtención de premios
616 Sin obligaciones fiscales
620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
621 Incorporación Fiscal
622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
623 Opcional para Grupos de Sociedades
624 Coordinados
625 Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
626 Régimen Simplificado de Confianza
628 Hidrocarburos
629 De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
630 Enajenación de acciones en bolsa de valores
58
Prepara tu información para
cumplir con el Anexo 20 versión 4.0
Introducción
El Anexo 20 es un documento técnico donde se establece el estándar tecnológico bajo el cual se debe
emitir un CFDI y éste sea válido.
Para esto se debe de cumplir con lo siguiente:
¤ Lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el
consorcio W·C.
¤ Reglas de validaciones establecidas en esta nueva versión de Anexo 20.
¤ La introducción de diferentes reglas de validación, asegurará el SAT coherencia en los datos registrados
en las Facturas electrónicas emitidas bajo este nuevo modelo.
¤ La secuencia de las reglas de validación se atienden en el siguiente orden:
a) Formas y sintaxis
b) Validaciones del Anexo 20
c) Validaciones del complemento
d) Reglas del RMF
Finalidad del Anexo 20 versión 4.0

La finalidad es tener una recolección de datos de mayor calidad, contar con información uniforme
y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los
contribuyentes.
Vigencia del Anexo 20 versión 4.0

Entra en vigor el 01 de enero del 2022.
Se tendrá un periodo de convivencia del 01 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022.
A partir del 01 de julio de 2022, será obligatorio.
Principales cambios
Incluirá de manera obligatoria el Nombre, Domicilio fiscal y Régimen Fiscal del Emisor y del
Receptor.
Recuerda:
Para consultar los documentos relacionados a la Reforma fiscal 2022 del
Anexo 20 versión 4.0, haz clic aquí Reforma fiscal 2022.
59
Empresas (Emisor)
A partir de la versión 4.0 del Anexo 20, el Nombre y Domicilio fiscal, tanto del emisor como del receptor,
se vuelven requeridos, es decir, obligatorios, y es importante que ambos se registren de acuerdo a la
Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
El nombre del Emisor y Receptor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentre en la
constancia del RFC o Cédula de Identificación Fiscal.
Se considerará la exactitud del dato "Nombre" de la denominación o razón social del contribuyente emisor
al generar los comprobantes para cumplir con la regla de validación.
Por ejemplo:
• Nombre de la empresa: COMPUTACION EN ACCION SA DE CV
Para efectos del atributo Nombre del Emisor/Receptor del Anexo 20 versión 4.0, será:
• Nombre de la empresa que se emitirá en el cfdi: COMPUTACION EN ACCION
Importante:
En esta versión 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas el timbrado de tus recibos
continuará en la versión 3.3 de CFDI.
60
Sin embargo, se realizan ajustes en el sistema para que puedas ir preparando
la información de tu empresa y de tus empleados, de acuerdo a los
lineamientos del Anexo 20 versión 4.0.
61
Nombre Fiscal del Emisor
C316455, C322841
Beneficio
A partir de esta versión, se agrega un nuevo campo que guarda el Nombre Fiscal de la empresa, mismo
que se utilizará para enviar en los XML al momento de realizar proceso de timbrado.
Configuración
Al ingresar al Catálogo de empresas, en la pestaña General, se agrega el nuevo campo "Nombre de la
empresa que se emitirá en el CFDI".
La función de este campo, como su nombre lo indica, es, que tengas registrado el nombre fiscal de tu
empresa, y será el que se vea reflejado como nombre del emisor dentro del CFDI.
Por omisión este dato se llenará con la información que tengas registrada en el campo "Nombre de la
empresa", (será una réplica del campo Nombre de la empresa), pero podrás modificar el dato, para que
registres la información como la requiere el CFDI 4.0.
El campo Nombre de la empresa seguirá teniendo su misma funcionalidad; su uso es para identificar a
tu empresa dentro del listado.
62
Así, administrativamente puedes tener una base de datos por cada ejercicio: como Mi empresa 2021, Mi
empresa 2022, y en el campo "Nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI" el nombre tal cual se
encuentra en la constancia de situación fiscal: MI EMPRESA.
El contenido del nuevo campo se guarda en el campo NombreEmpresaFiscal de la tabla nom10000 de

la base de datos NomGenerales.
Este dato se incluirá en los XMLs una vez que se realice el proceso de timbrado de los sobre-recibos, ya
que, con base en el Anexo 20 versión 4.0 se requiere que el nombre del emisor debe corresponder con
el nombre del titular del certificado de sello digital del emisor.
El nombre debe ser registrado tal cual se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal, es decir, con
mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo contrario no será timbrado por el PAC (Proveedor Autorizado
de Certificación).
63
Importante:
El dato Nombre del Emisor cambia de opcional a Requerido, es decir, se
vuelve un dato obligatorio.
En la versión 4.0 del Anexo 20 requiere que el nombre del Emisor debe
corresponder con el nombre del titular del Certificado de Sello Digital del
emisor.
Se considerará la exactitud del dato "Nombre" de la denominación o razón

social del contribuyente emisor al generar los comprobantes para cumplir con
la regla de validación.
El campo Nombre de la empresa que se emitirá en el cfdi es el que se

utilizará para generar el atributo Nombre del nodo Emisor del XML; en este
campo se captura el nombre que corresponde con el titular del Certificado de
Sello Digital del emisor.
Por ejemplo:
• Nombre de la empresa: COMPUTACION EN ACCION SA DE CV
•
Para efectos del atributo Nombre del Emisor/Receptor del Anexo 20 versión
4.0, será:
• Nombre de la empresa que se emitirá en el cfdi: COMPUTACION EN
ACCION SA DE CV
Para empresas que vienen de versiones anteriores, al actualizar a la versión 14.2.1 de CONTPAQi®
Nóminas, se ejecutará automáticamente el convertidor de empresas para la actualización de las bases
de datos.
Al realizar una instalación nueva de la versión 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas, ya no se ejecutará el

convertidor de empresas, ya que las empresas creadas a partir de esta versión, tendrán los cambios
requeridos.
Recuerda:
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas podrás ir preparando tu
empresa y empleados con las especificaciones de la versión 4.0 del Anexo 20.
Ten en cuenta que, en esta versión, el timbrado de tus sobre-recibos

continuará con la versión 3.3 del Anexo 20.
Este nuevo campo no se validará ni incluirá en el XML para el CFDI de nóminas

3.3.
64
65
Empleados (Receptor)
A partir de la versión 4.0 del Anexo 20, el Nombre, Domicilio fiscal y Régimen Fiscal, del Emisor, se
vuelven requeridos, es decir, obligatorios, y es importante que ambos se registren de acuerdo a la Lista
de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
El nombre del Emisor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentre en la constancia del
RFC o Cédula de Identificación Fiscal.
El nombre del empleado deberá coincidir con la Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT, por lo
tanto, al capturar la información del nombre del empleado, el sistema guardará el formato capturado.
de Certificación).
Importante:
En la versión 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas podrás preparar la información
de tus empleados, validar el Nombre, Régimen Fiscal, Código Postal, en base
a la versión 4.0 del Anexo 20.

Para consultar información más detallada sobre este cambio, haz clic aquí:
Datos del Receptor del CFDI 4.0.
66
Nombre del Receptor
C318756
Beneficio
A partir de esta versión, el guardado de los nombres y de los apellidos de cada empleado, se realiza de
la misma manera a como es capturado en el sistema.
Configuración
Dentro del catálogo de empleados, al dar de alta un empleado nuevo o modificar uno ya existente, se omite
la regla gramátical que consistía en dejar la primera letra mayúscula en los campos Nombre, Apellido
paterno y Apellido materno, al realizar la captura del registro.
A partir de la versión 4.0 del Anexo 20 el nombre del empleado se vuelve un dato requerido, es decir,
será obligatorio y deberá coincidir con la Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT, por lo tanto,
al capturar la información del nombre del empleado, el sistema guardará el formato capturado.
67
de Certificación).
68
Por ejemplo:
Anteriormente, al capturar en el sistema PEDRO gómez, s hacía la conversión a Pedro Gómez, aplicando
la regla de conservar solo la primera letra mayúscula del nombre y apellidos.
A partir de ahora, al capturar PEDRO gómez, el sistema guardará así la información en la base de datos.
Importante:
A partir de la versión 4.0 del Anexo 20 el nombre del empleado deberá
coincidir con la Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT, por lo tanto,
al capturar la información del nombre del empleado, el sistema guardará el
formato capturado.
El nombre debe ser registrado tal cual se encuentra en la Cédula de

Identificación Fiscal, es decir, con mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo
contrario no será timbrado por el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación).
69
Domicilio Fiscal del Receptor
C318781
Beneficio
A partir de esta versión, el Código Postal de la dirección fiscal del empleado se vuelve un dato obligatorio
para el timbrado de sobre-recibos en base a la versión 4.0 del Anexo 20.
Configuración
Al ingresar al Catálogo de empleados, pestaña IMSS-INFONAVIT, en la sección Domicilio actual se
deberá capturar el Código Postal en el campo C.P.* ya que es un dato requerido para el timbrado de
sobre-recibos de la empresa.
Se podrá capturar hasta 5 dígitos y, a partir de ahora, se omite la regla de autocomplementar con 0's a la
izquierda a 5 dígitos, por lo que si se captura '3', '123', etcétera, te permitirá guardar el registro.
70
Nota:
El Código Postal se vuelve un dato requerido, será alfanumérico y se mostrará
vacío para su captura, ya que anteriormente se mostraba un 0.
Podrás capturar un máximo de 5 dígitos, omitiendo la regla de autocompletar

con 0's a la izquierda.
El código postal que captures debe ser el que corresponda al domicilio que
el empleado tenga registrado en el SAT; puedes consultar el dato en la
constancia de situación fiscal.
Para el CFDI de nómina 3.3, este dato no se incluye en el XML.
71
Omitir reglas de escritura al Exportar e Importar en Excel® y CFG
de empleados
C319135, C322473
Beneficio
A partir de esta versión, se omite la regla de validar la primera letra mayúscula en Nombre y Apellidos del
empleado, al realizar la importación en Excel® y CFGs.
Configuración
Al realizar el cargado de registros de empleados desde Excel®, TXT o CFG, se omite la regla de validar
la primera letra mayúscula en nombre y apellidos, para actualizar los nombres a como se encuentran en
la Lista de inscritos no cancelados del SAT.
Si se requiere importar el nombre o apellidos del empleado con mayúsculas o minúsculas diferentes a la
regla anterior de solo la primera letra mayúscula, en el sistema se guardará con dicho formato capturado
por el cliente.
72
Al consultar la información del catálogo de Empleados, confirmarás que se guardan los registros con el
formato capturado:
73
Importante:
A partir de la versión 4.0 del Anexo 20 el nombre del empleado deberá
coincidir con la Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT, por lo tanto,
al capturar la información del nombre del empleado, el sistema guardará el
formato capturado.
El nombre debe ser registrado tal cual se encuentra en la Cédula de

Identificación Fiscal, es decir, con mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo
contrario no será timbrado por el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación).
A partir de ahora, si alguno de tus empleados solamente tiene un apellido, podrás realizar la importación
desde Excel® únicamente con un solo apellido:
En el catálogo de empleados, visualizarás la información de manera correcta:
74
Utilería NomMayusculasAcentosSQL
C325435, C326850
Beneficio
A partir de esta versión, se incluye la utilería NomMayusculasAcentosSQL, que te ayudará a convertir
la información del nombre de tus empleados a un formato en mayúsculas y sin acentos.
Configuración
Para esta versión el sistema facilita la conversión de nombres de empleados con la nueva utilería,
NomMayusculasAcentos.exe, la cual te permitirá seleccionar de una empresa a la vez y poder decidir
si quieres que los nombres de los empleados estén en mayúsculas y con o sin acentos.
Para ejecutar la utilería, realiza lo siguiente:
Paso Acción
Cierra completamente el sistema de CONTPAQi® Nóminas.
Ingresa a la carpeta de binarios de CONTPAQi® Nóminas: C:\Program Files

(x86)\Compac\Nominas
Selecciona la aplicación NomMayusculasAcentosSQL.exe:
Haz clic derecho y selecciona la opción Ejecutar como administrador:
75
Importante:
Al ejecutar la utilería se recomienda realizar previamente un
respaldo de tus empresas:
Selecciona la empresa en la que se actualizarán los nombres de los empleados:
Haz clic en el botón Iniciar:
Selecciona la acción que deseas realizar a los nombres de los empleados:

1. Convertir a Mayúsculas
2. Quitar Acentos
76
Haz clic en el botón Aceptar.
Al finalizar el proceso, se mostrará el siguiente mensaje:
Haz clic en el botón OK.
Haz clic en el botón Salir para cerrar la aplicación:
Ingresa a la empresa de CONTPAQi® Nóminas donde se actualizaron el nombre de los

empleados.
77
Ingresa al menú Catálogos \ Empleados y valida que los nombres de los empleados se
visualicen en mayúsculas:
¡¡¡Listo.. Has finalizado la conversión de nombres de los empleados!!!
Realiza el mismo proceso por cada una de las empresas dadas de alta en CONTPAQi®
Nóminas.
78
Importante:
En la versión 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas podrás preparar la información
de tus empleados, validar el Nombre, Régimen Fiscal, Código Postal, en base
a la versión 4.0 del Anexo 20.

Consideraciones
Realiza un respaldo de tus empresas antes de ejecutar la utileria NomMayusculasAcentosSQL.exe
Deberás cerrar CONTPAQi® Nóminas, antes de ejecutar la utileria.
La utileria se encuentra en la carpeta de binarios del sistema: X:\Program Files (x86)\Compac\Nominas
79
Mejoras
80
Inicio de sesión CONTPAQi® Nóminas
D320278
A partir de esta versión, al ingresar a CONTPAQi® Nóminas desde terminales, será de manera correcta,
ya que anteriormente se mostraba el error: "Usuariosdb Record not found".
Esto debido que al ingresar se hace la búsqueda del usuario y al no ser encontrado, muestra el error;
sólo sucedía en escenarios esporádicos.
81
Selección de empresas
D315755
A partir de esta versión al tener más de 20 empresas dadas de alta en el sistema y al seleccionar una de
las empresas desde el menú Archivo \ Selección \ Empresa, se abrirán de manera correcta.
Anteriormente, al ingresar al sistema seleccionar la empresa, al momento de cambiar de empresa, en el

listado de las empresas se mostraban deshabilitadas algunas o realizaba funciones que no corresponden
con la apertura de empresas.
82
Respaldar / Restaurar empresa
D216161
A partir de esta versión, al restaurar la empresa después de ejecutar un reporte de Reporpaq o abrir el
módulo de Vistas, el proceso se realiza de manera correcta.
Anteriormente se mostraba el error "La base de datos se encuentra en uso."
83
Tablero Fiscal
Ajuste subsidio e ISR mes
D227959
A partir de esta versión, al tener empleados con salario mínimo ya no se mostrará diferencia de ISR en
el Tablero Fiscal.
Lo que realiza el tablero fiscal es el cálculo del ISR que debería retener, pero al ser salario mínimo, este
monto debe quedar en 0.
Esta situación se presentaba en empresas que tienen empleados con salarios mínimos, lo que realiza el
tablero es el cálculo del ISR que debería retener, pero al ser salario mínimo este monto debía quedar en 0.
Cargar recibos de nóminas

D251926
A partir de esta versión, al cargar los recibos de nóminas para el tablero fiscal, el proceso se realizará
de manera correcta.
Anteriormente se mostraba el siguiente error, debido al tipo de dato de los campos que conforman el RFC
a nivel de base de datos:
Aparece número de periodo recortado a 2 dígitos

D265692
A partir de esta versión, en la sección Modificar parámetros, conciliación ISR, conciliación IMSS y anual
sueldos y salarios del tablero fiscal, se mostrará el periodo de manera correcta:
• Los números de periodo de uno o dos dígitos, recortados a tres con ceros (por ejemplo: periodo 1 aparece
como 001, periodo 30 aparece como 030).
84
• Los números de periodo de tres dígitos aparecen correctamente (por ejemplo: periodo 120 aparece
como 120).
Anteriormente se mostraba el periodo a 2 dígitos, cuando era de 3 dígitos.
85
Importación de conceptos por CFG
D265126
A partir de esta versión, al realizar la importación de conceptos por CFG de una misma empresa, se copian
los conceptos y fórmulas de manera correcta, conservando las claves agrupadoras que corresponden.
Anteriormente al realizar el proceso, no se copiaban las fórmulas, dejando vacío el Importe Total:
86
Proceso Modificación de SBC
Inicio de sesion
D317090
A partir de esta versión al ejecutar el Proceso Modificación de SBC se realizará de manera correcta,
ya que anteriormente se mostraba el siguiente error, debido a que el Excel® omitía el formato general
de la clave del usuario con ceros a la izquierda.
El error se mostraba con usuarios que en su clave tienen número, por ejemplo 01, ya que el archivo de
exclusividad que se genera se genera con Usuario_01 y el proceso que valida si esta el archivo busca
usuario_1, por que ese dato esta almacenada en una celda en la hoja de parámetros, pero la celda tiene
un formato general y le quita el 0, esa celda debe formatearse para que sea texto.
Proceso Modificación de SBC

D319440
A partir de esta versión al ejecutar el Proceso Modificación de SBC en la ventana de parámetros ya
se visualiza la información para aplicar los filtros correspondientes, ya que anteriormente se mostraba
vacía:
87
Reportes
Reporte ISN Sinaloa
D265573
A partir de esta versión, el reporte ISN Sinaloa se ejecuta de manera correcta, ya que anteriormente se
mostraba el siguiente error, debido al tipo de dato de los campos que conformar el RFC a nivel de base
de datos:
Reporte Liquidación mensual IMSS Informativa

D265218
A partir de esta versión para los conceptos de gastos médicos e invalidez y vida, el cálculo se considerará
igual para empleados que están configurados como pensionados, los cuales se deben mostrar en 0 al
ejecutar el reporte Liquidación mensual IMSS Informativa.
88
Cédula de trabajo mensual de CAS y ISPT
D321426
A partir de esta versión se incluye un nuevo filtro de incluir empleados dados de baja.
89
Autorización de Nómina
Muestra periodo incorrecto en ventana de fechas de pago.
D325824
A partir de esta versión al visualizar las fechas de pago de la nómina, la fecha de pago de cada periodo
ya se muestran de manera correcta.
Anteriormente, el error se generaba al tratar de obtener el periodo inmediato anterior par mostrar en la
ventana de fechas de pago.
90
Cálculo de Nómina
No calcula acumulados DYH del periodo vigente
D217471
A partir de esta versión se corrige el cálculo del concepto 32. Despensa al utilizar el valor Acumulado[Días
IMSS Incapacidad], mostrando el valor correcto en el sobre-recibo.
No descuenta faltas injustificadas capturadas desde la Exportación

de Prenomina DYH al tener un crédito infonavit.
D263747
A partir de esta versión al capturar incidencias desde Excel® para la Exportación de Prenómina DYH, ya
se descontarán correctamente al realizar el cálculo de la nómina.
Ctrl+i al teclear, calcular y seleccionar simulación del calculo de la

nómina, hoja de trabajo no realiza ninguna acción.
D216194
A partir de esta versión al seleccionar simulación del cálculo de la nómina, hoja de trabajo, se visualizará
la ventana del reporte con el mismo nombre, ejecutándose de manera correcta.
Redondea hacia abajo los decimales usar la función ROUND.

D217316
A partir de esta versión al utilizar la funcion round, el redondeo en los decimales se realizará de manera
correcta cuando el decimal sea 0.50
No se guarda a 2 decimales el cálculo de ajuste al neto.

D317996
A partir de esta version se ha incluido un procedimiento que trunca el ajuste al neto en el catálogo de
empleados al momento de autorizar para asegurar que el ajuste al neto siempre esté redondeado a los
decimales que se tengan configurados en la empresa.
91
Dispersión de la Nómina
Reporte BBVA232PeriodoAfectado
D326604
A partir de esta version, se visualiza la información completa del número total de registros y el importe
total de registros en el encabezado, al generar el archivo de dispersión BBVA232PeriodoAfectado.
92
Finiquito
Las partes gravadas y exentas en los conceptos como

indemnización, no consideran como antigüedad los días del periodo
en donde se efectúa el finiquito.
D325754
A partir de esta version, los cálculos de los conceptos donde se usa la función VFinAnosISR en importe
1 y 2, considera los mismos días que se consideran para calcular el importetotal.
Anteriormente, el importe total consideraba los días que aun trabaja el empleado en el periodo, cuando
para calcular partes gravadas y exentas solo considera la fecha inicio del periodo como última fecha
laborada.
93
Convertidor de fórmulas
Base de datos Predeterminada sin actualizar
D216121
A partir de esta versión se incluye una nueva validación para detectar si se cuenta con la última base de
datos Predeterminada, esto con el fin de que la actualización de fórmulas se realice de manera correcta.
94
INFONAVIT
Ajustes en cálculo de amortización (tope al 20% del SBC)
D264194
A partir de ahora, cuando el Salario Base Cotización (SBC) del empleado sea el mínimo o menor al
mínimo, se aplicará el tope del 20% del SCB de la amortización de INFONAVIT.
Además, en escenarios donde el empleado gana $0.01 centavo o más que el salario mínimo, no se
realizará el tope del 20% de la amortización de INFONAVIT.
Las fórmulas que se actualizan son las siguientes:
Variable Fórmula actualizada Fórmula en CONTPAQi® Nóminas 14.2.1

VInfonavit_CF_SubPer1_VecesSM VINFONAVIT_SBC(CF , 1) / ROUNDTO(VINFONAVIT_SBC(CF , 1) /
VInfonavit_CF_SubPer1_SMIntegrado VInfonavit_CF_SubPer1_SMIntegrado , 3)
VInfonavit_CF_SubPer1_AplicaTopeIIF(VInfonavit_CF_SubPer1_VecesSM IIF(VInfonavit_CF_SubPer1_VecesSM < 1.001 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
VInfonavit_FD_SubPer1_VecesSM VINFONAVIT_SBC(FD , 1) / ROUNDTO(VINFONAVIT_SBC(FD , 1) /
VInfonavit_FD_SubPer1_SMIntegrado VInfonavit_FD_SubPer1_SMIntegrado , 3)
VInfonavit_FD_SubPer1_AplicaTopeIIF(VInfonavit_FD_SubPer1_VecesSM IIF(VInfonavit_FD_SubPer1_VecesSM < 1.001 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
VInfonavit_PORC_SubPer1_VecesSM
VINFONAVIT_SBC(PORC , 1) / ROUNDTO(VINFONAVIT_SBC(PORC , 1) /
VInfonavit_PORC_SubPer1_SMIntegrado VInfonavit_PORC_SubPer1_SMIntegrado , 3)
VInfonavit_PORC_SubPer1_AplicaTope
IIF(VInfonavit_PORC_SubPer1_VecesSM IIF(VInfonavit_PORC_SubPer1_VecesSM < 1.001 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
95
<=1 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
<=1 , 1 , 0)
Importante:
Cuando el empleado gana el Salario Mínimo ($172.87 pesos) o menos, se
aplicará el topo del 20% en el cálculo de la amortización.
Si el empleado gana $0.01 centavo o más que el Salario Mínimo, no se

aplicará el tope del 20% en el cálculo de la amortización.
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Luis Eduardo Palau Castañeda I.C. Claudia Viridiana López González
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Carta Técnica

Instalación de máquinas virtuales:

Beneficios para el Contribuyente

Beneficios para la Autoridad

A partir del 1 de julio de 2022 solamente estará vigente la versión 4.0.

En cuanto a la cancelación, los cambios entran en vigor a partir del 1 de enero

En esta versión 14.2.1 de CONTPAQi® Nóminas se incluye el nuevo

Ten en cuenta que en esta versión, el timbrado de tus sobre-recibos continuará

Posteriormente liberaremos la versión 14.3.1 de CONTPAQi® Nóminas que

La secuencia de las reglas de validación se atienden en el siguiente orden:

2.7.1.47 Plazos para la cancelación de CFDI

¤ Estándar del Anexo 20 versión 3.3/4.0 y sus reglas de validación

*CFDI “B” con folio fiscal 3FC0666E-XB5D-4132-BB1F-41879A6FB5C2

A continuación, te describimos cada uno de estos cambios:

Mejoras en los Parámetros de búsqueda:

Mejoras en la ventana Cancelación de recibos electrónicos:

Cancelar con relación:

Cancelar sin relación:

El motivo de cancelación 02 sólo estará disponible en periodos autorizados.

Columna Motivo Cancelación:

Columna CFDI Relacionado:

Columna CFDI Sustituye:

Al seleccionar la opción Cancelar con relación, el motivo de cancelación será

Si la contraseña que se ha capturado no es la correcta, se visualizará el siguiente mensaje de alerta:

Validaciones en fecha de pago:

Al solicitar la contraseña de los certificados, se validará que se ingrese una

El proceso de Cancelar con relación, cancelará los recibos electrónicos

Al seleccionar la opción Cancelar sin relación, el motivo de cancelación será

Si tienes una situación muy específica en la que necesites recuperar un

Si la contraseña que se ha capturado no es la correcta, se visualizará el siguiente mensaje de alerta:

El proceso de Cancelar sin relación, cancelará los recibos electrónicos

Se actualiza la liga https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/ para la Validación de la clave en el

Si deseas realizar el proceso Cancelar con relación, será necesario lo

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Al ingresar al menú Procesos \ Cancelación de recibos electrónicos:

Visualizarás la ventana de Confirmación, para continuar con el proceso:

Al ingresar al menú Procesos \ Cancelación de recibos electrónicos:

Al seleccionar el Motivo de cancelación 03, la cancelación no habilitará un

Al realizar el proceso de Autorización de la nómina, el sistema detecta si se tienen recibos pendientes

Se recomienda finalizar el proceso de cancelación de los recibos pendientes

Al hacer clic en el botón Cancelar recibos:

Se visualizará la ventana Cancelación de recibos electrónicos, podrás seleccionar el Motivo de

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Para esto se debe de cumplir con lo siguiente:

Finalidad del Anexo 20 versión 4.0

Vigencia del Anexo 20 versión 4.0

A partir del 01 de julio de 2022, será obligatorio.

El contenido del nuevo campo se guarda en el campo NombreEmpresaFiscal de la tabla nom10000 de