Colores tablero:

Cumple con el objetivo planteado

No cumple con el objetivo planeado
Sobrepasa el objetivo planteado

DDS EMPRESAS CONTRATO MARCO

Actualizada 05-06-2022
Empresa N° Semana Semana Semana Semana Mensual cuando Trimestral cuando
Indicadores Temporalidad Objetivo Aspiración
30-05 al 05-06 06-06 al 12-06 16-05 al 22-05 23-05 al 29-05 corresponda corresponda
1 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
2 Pendientes Semanal 0 0 0

ANAM 3 IPS Mensual 2 2 1 0 0 0

4 OPS Mensual 2 2 1 0 0 0
5 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 86%
6 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
7 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0
8 Semanal 0 0 0
Pendientes
APCO 9 IPS Semanal 3 3 3 0 3 3
10 OPS Semanal 3 3 3 0 3 3
11 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 92%
12 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 99.50% .
13 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
14 Semanal 0 0 0
Pendientes
15 IPS Semanal 3 3 3 0 3 3
BUREAU VERITAS
16 OPS Semanal 3 3 3 0 3 3
17 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 93%
18 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
19 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
20 Semanal 0 0 0
Pendientes
21 IPS Semanal 1 1 4 0 1 1
CLIMALIDER
22 OPS Semanal 1 1 4 0 1 3
23 Auditorias Trimestral -% -% 100% -% -% -% 90%
24 IGEP Mensual -% -% 100% -% -% -% 100%
25 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0
26 Semanal 0 0 0 0
Pendientes
CONSTRUCTORA 27 IPS Mensual 1 1 0 0 1 0
LAJA OPS 0 1
28 Mensual 1 1 0 0
29 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 34%
30 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
31 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
32 Semanal 0 0 0
Pendientes
33 IPS Semanal 5 5 5 0 5 7
CYG
34 OPS Semanal 5 5 5 0 5 5
35 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 34%
36 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% 100%
37 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
38 Semanal 0 0 0
Pendientes
39 IPS Mensual 1 1 1 0 0 1
ECOQUIN
40 OPS Mensual 1 1 1 0 0 1 34%
41 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -%
42 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
43 Accidentes Semanal 0 0 1 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
44 Semanal 0 0 0
Pendientes
45 IPS Semanal 3 3 3 0 0 9
EIRE
46 OPS Semanal 3 3 3 0 3 6
47 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 97%
48 IGEP Mensual 90% 95% % -% -% -% 100%
49 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
50 Semanal 0 0 0
Pendientes
51 IPS Mensual 3 3 1 0 1 1
ENCAM
52 OPS Mensual 3 3 1 0 1 1
53 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 98%
54 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
55 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
56 Semanal 0 0 0
Pendientes
57 IPS Semanal 5 5 5 0 5 7
FIRST SECURITY
58 OPS Semanal 5 5 5 0 5 9
59 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 86%
60 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
61 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
62 Semanal 0 0 0
Pendientes
FLAMA CAR 63 IPS Semanal 5 5 5 0 5 4
(LABORATORIO) OPS 6 0 6
64 Semanal 5 5 5
65 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 63%
66 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
67 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
68 Semanal 0 0 0
Pendientes
FLAMA CAR 69 IPS Semanal 5 5 5 0 5 5
(QUÍMICOS) OPS 5 0 5
70 Semanal 5 5 5
71 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 79%
72 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 98,3%
73 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
74 Semanal 0 0 0
Pendientes
75 IPS Mensual 1 1 0 0 0 0
FUEGOS LAVIN
76 OPS Mensual 1 1 0 0 0 0
77 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 100%
78 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
79 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
80 Semanal 0 0 0
Pendientes
81 IPS Semanal 3 3 3 0 3 5
HSP
82 OPS Semanal 3 3 4 0 3 4
83 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 74%
84 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
85 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0 0
86 Semanal 0 0
Pendientes
87 IPS Semanal 1 1 1 0 1 1
HUALPEN
88 OPS Semanal 1 1 1 0 1 1
89 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 33%
90 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
91 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 -%
Medidas Control 0 0 0 -%
92 Semanal 0 0
Pendientes
93 IPS Mensual 4 4 1 0 1 1
IMF
94 OPS Mensual 4 4 1 0 1 1
95 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 97%
96 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
97 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
98 Semanal 0 0 0
Pendientes
INGER 99 IPS Semanal 1 1 1 0 1 0
100 OPS Semanal 1 1 1 0 1 0
101 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 90%
102 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
103 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
104 Semanal 0 0 0
Pendientes
JN SERVICIOS 105 IPS Mensual 1 1 0 0 1 1
106 OPS Mensual 1 1 0 0 1 1
107 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 21%
108 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 0%
109 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
110 Semanal 0 0 0
Pendientes
LUAGHER 111 IPS Semanal 5 5 5 0 5 10
112 OPS Semanal 5 5 6 0 5 8
113 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% -%
114 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
115 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
116 Semanal 0 0 0
Pendientes
MANJAC 117 IPS Semanal 1 1 0 0 1 1
118 OPS Semanal 1 1 1 0 1 1
119 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% -%
120 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 97,3%
121 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
122 Semanal 0 0 0
Pendientes
MCI
INSTRUMENTACIÓN
ISO
Colores tablero:
Cumple con el objetivo planteado
No cumple con el objetivo planeado
Sobrepasa el objetivo planteado

DDS EMPRESAS CONTRATO MARCO

Actualizada 05-06-2022
Empresa N° Semana Semana Semana Semana Mensual cuando Trimestral cuando
Indicadores Temporalidad Objetivo Aspiración
30-05 al 05-06 06-06 al 12-06 16-05 al 22-05 23-05 al 29-05 corresponda corresponda
MCI
INSTRUMENTACIÓN 123 IPS Semanal 5 5 5 0 5 7
ISO 124 OPS Semanal 5 5 5 0 5 8
125 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% ---%
126 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
133 Accidentes Semanal 0 0 1 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
134 Semanal 0 0 0
Pendientes
MINSUB 135 IPS Semanal 3 3 3 0 3 3
136 OPS Semanal 3 3 3 0 3 3
137 Auditorias Trimestral 90% 100% 100% -% -% -% ---%
138 IGEP Mensual 90% 95% 95% -% -% -% 100%
139 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
140 Semanal 0 0 0
Pendientes
MOBECOP 141 IPS Semanal 3 3 3 0 3
142 OPS Semanal 3 3 3 0 3
143 Auditorias Trimestral 90% 100% 100% -% -% -% ---%
144 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 98,3%
145 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
146 Semanal 0 0 0
Pendientes
MAESTRANZA SUR 147 IPS Semanal 5 5 5 0 5 6
148 OPS Semanal 5 5 5 0 5 6
149 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 30%
150 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 98,3%
151 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
152 Semanal 0 0 0
Pendientes
PLAGUISUR 153 IPS Semanal 2 2 2 0 2 2
154 OPS Semanal 2 2 2 0 2 2
155 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 28%
156 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
157 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0
158 Semanal 0 0 0 0
Pendientes
PROIMAD 159 IPS Semanal 2 2 2 0 2 2
160 OPS Semanal 2 2 2 0 2 2
161 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 100%
162 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
163 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
164 Semanal 0 0 0
Pendientes
PROTEGO 165 IPS Semanal 2 2 2 0 2 2
166 OPS Semanal 2 2 2 0 2 3
167 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 40%
168 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
169 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0
170 Semanal 0 0 0 0
Pendientes
SEN 171 IPS Mensual 1 1 0 0 0 0%
172 OPS Mensual 1 1 0 0 0 0%
173 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 100%
174 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 66,7%
175 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
176 Semanal 0 0 0
Pendientes
SERINCAR 177 IPS Semanal 2 2 2 0 2 2
178 OPS Semanal 2 2 2 0 2 2
179 Auditorias Trimestral 90% 90% -% -% -% -% 100%
180 IGEP Mensual 95% 95% -% -% -% -% 100%
181 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
182 Semanal 0 0 0
Pendientes
SERMINS 183 IPS Semanal 2 2 9 0 2 3
184 OPS Semanal 2 2 9 0 2 2
185 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 100%
186 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
187 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
188 Semanal 0 0 0
Pendientes
SERVICIOS 189 IPS Semanal 5 5 5 0 5 5
CORDILLERA
190 OPS Semanal 5 5 6 0 5 5
191 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 100%
192 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
199 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
200 Semanal 0 0 0
Pendientes
SIAMEC ANALISTA 201 IPS Mensual 5 5 2 0 1 4
202 OPS Mensual 5 5 1 0 1 5
203 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 82%
204 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
193 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
194 Semanal 0 0 0
Pendientes
IPS 0 0 5
SIAMEC MECANICOS 195 Semanal 5 5 5
196 OPS Semanal 5 5 0 0 5 5
197 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 92%
198 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
205 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
206 Semanal 0 0 0
Pendientes
SIAMEC SISTEMA 207 IPS Mensual 7 7 2 0 2 1
208 OPS Mensual 7 7 2 0 2 1
209 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 100%
210 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
211 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
212 Semanal 0 0 0
Pendientes
SICMON 213 IPS Semanal 5 5 0 0 5 5
214 OPS Semanal 5 5 0 0 5 8
215 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% 100% 100%
216 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 86,7%
217 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
218 Semanal 0 0 0
Pendientes
SIMING 219 IPS Semanal 5 5 8 0 10 9
ENERGIA/FIBRA
220 OPS Semanal 5 5 11 0 10 11
221 Auditorias Trimestral 90% 100% 100% -% -% -% 42%
222 IGEP Mensual 90% 95% 100% -% 100% -% 100%
223 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
224 Semanal 0 0 0
Pendientes
SIMING 225 IPS Semanal 2 2 2 0 2
DESHOLLINADORES
226 OPS Semanal 2 2 2 0 2
227 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% ---%
228 IGEP Mensual 90% 95% -% -% 100% -% 100%
229 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 1
Medidas Control 0 0 0
230 Semanal 0 0 0
Pendientes
SODEXO 231 IPS Semanal 5 5 8 0 5 5
232 OPS Semanal 5 5 9 0 5 5
233 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 88%
234 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
235 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
236 Semanal 0 0 0
Pendientes
SONDA 237 IPS Mensual 1 1 0 0 1 0
238 OPS Mensual 1 1 0 0 2 0
239 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 100%
240 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
241 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
242 Semanal 0 0 0
Pendientes
TRANSAP 243 IPS Mensual 2 2 0 0 0 1
244 OPS Mensual 2 2 0 0 1 0
245 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 81%
246 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
247 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 1
Medidas Control 0 0 0
248 Semanal 0 0 0
Pendientes
TRANSPORTE 249 IPS Semanal 4 4 6 0 6 5
CHOME RESIDUOS
250 OPS Semanal 4 4 4 0 8 5
Colores tablero:
Cumple con el objetivo planteado
No cumple con el objetivo planeado
Sobrepasa el objetivo planteado

DDS EMPRESAS CONTRATO MARCO

TRANSPORTE Actualizada 05-06-2022

Empresa
CHOME RESIDUOS N° Semana Semana Semana Semana Mensual cuando Trimestral cuando
Indicadores Temporalidad Objetivo Aspiración
30-05 al 05-06 06-06 al 12-06 16-05 al 22-05 23-05 al 29-05 corresponda corresponda
251 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 99%
252 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 90%
253 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
254 Semanal 0 0 0
Pendientes
TRANSPORTE
CHOME EQUIPOS 255 IPS Semanal 1 1 0 0 1 1
RODANTES 256 OPS Semanal 1 1 0 0 1 1
257 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 60%
258 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 100%
259 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 0 0 0
Medidas Control 0 0 0
260 Semanal 0 0 0 0 0
Pendientes
TRUST 261 IPS Semanal 4 4 0 0 3 0
262 OPS Semanal 4 4 0 0 0 0
263 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 100% 96%
264 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -%
265 Accidentes Semanal 0 0 0 0 0 1
Medidas Control 0 0 0
266 Semanal 0 0 0
Pendientes
VALMET 267 IPS Semanal 5 5 5 0 5 5
268 OPS Semanal 5 5 5 0 5 5
269 Auditorias Trimestral 90% 100% -% -% -% -% 56%
270 IGEP Mensual 90% 95% -% -% -% -% 18,7%
 Información Actualizada: 05-06-2022
Compromisos/Brechas

Fecha
N° Descripción Compromisos Brechas/ Tema a Escalar Responsable Estatus
Amenazas Compromiso
Chaleco alta visibilidad abierto o pelo
22 SI 11-05-2022 Todos Realizado
suelto Reforzar el uso del chaleco alta visibilidad
Bajada comunicacional "Uso Responsable del
24 SI 25-04-2022 Todos Realizado
Contaminación en celulosa por plastico Plástico"
Falta de entrega de matriz de riesgos
25 SI Realizar llegada de matriz a mas tardar el 29-04 04-05-2022 Los pendientes Realizado
(menos 50%)
Movimiento de maquinaria en sector Reforzar con los coloboradores el mov. de
26 SI 02-05-2022 Todos Realizado
horno de cal L1 maquinaria
Todos los que apliquen trabajos
27 SI Coordinar trabajos con EPS para trabajos simultáneos 31-05-2022 Realizado
Trabajos cruzados en horno de cal L1 cruzados en hoyno cal L1
Falta de permiso especial "trabajo en
28 SI Escalar compromiso con Robinson Benavides 09-05-2022 Jessica Quezada Realizado
altura" en bodega.
Reforzar con EPS la importancia en el NO ingreso de
plásticos al interior de planta, dar a conocer otras
29 SI 09-05-2022 Todos Realizado
Ingreso de plástico a planta producto de formas de ingreso de estos materiales como bolsas
envoltorios epp y colaciones de papel.
30 Dar cumplimiento a las IPS semanal SI 15-05-2022 Bárbara Gallegos Realizado
Dar cumplimiento a las IPS semanal, se realizaran 4
31 SI 13-05-2022 Lorena Riquelme Realizado
Incumplimiento de las IPS semanales IPS
Dar cumplimiento a las IPS semanal, se realizaran 3
33 SI 13-05-2024 Jose luis Ormeño Realizado
Incumplimiento de las IPS semanales IPS
Realizar trabajos sin Pt asociado a los
equipos a intervenir(cuando se los Se debe capacitar a toda la linea de supervision de
34 SI 19-05-2022 todos Realizado
solicite operaciones o mantencion y estos las EPS
no esten incluidos en PT)
Incumplimiento de las IPS y OPS Dar cumplimiento a las IPS semanal, se realizaran 7
35 SI 23-05-2022 María Ancamilla Realizado
semanales IPS y 7 OPS
Bajada Comunicacional "Clasificación y rotulación de
36 SI 06-06-2022 Todos Realizado
Disposición de Residuos Residuos"
Dar a conocer al personal lo horarios en los cuales
37 SI 06-06-2022 Todos Realizado
Cambio de horario en el ingreso de tren quedará habilitado el cruce ferroviario.
Reforzar con el personal la prohibición de fumar al
38 SI 06-06-2022 Todos Realizado
Comedor de Sodexo PGP en BPT. interior planta.
Dar a conocer a Supervisores la importancia en NO
39 Obstrucción en duchas de emergencia, kit SI clausurar los accesos a duchas de emergencia, kit de 06-06-2022 Todos Realizado
de ataque rápido y extintores. ataque rápido y extintores.
Dar cumplimiento a las IPS semanal, se realizaran 2
40 SI 13-06-2022 Veronica Clavijo En Proceso
Incumplimiento de las IPS semanales IPS
Dar cumplimiento a las IPS semanal, se realizaran 2
41 SI 13-06-2022 Barbara Gutierrez En Proceso
Incumplimiento de las IPS OPS semanales IPS
42 Auditoria 45001 SI Reforzar conocimiento previo auditoria 45001 17-06-2022 Todos En Proceso
43 Auditoria 45001 SI Generar ayuda memoria 08-06-2022 Nathalie Vega En Proceso
Falta de señaletica de transito y velocidad
44 SI Levantar con Robinson 13-06-2022 Jessica Quezada En Proceso
P4
45 Calle con lodos planta química SI Solicitar mayor frecuencia de lmpieza 13-06-2022 Jessica Quezada En Proceso
46 Listado de tutores SI Enviar nombre de los tutores por EPS 13-06-2022 Todos En Proceso