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    La factura electrónica número 00398938 fue emitida por Makro Supermayorista S.A. el 12 de marzo de 2019. Se vendieron 18 botellas de Suav Downy Floral de 2.8L a S/18.99 cada una y 20 paquetes de PH Paracas DH x 10 x 2 a S/11.99 cada paquete, para un total de venta de S/581.62. El cliente Transportes Via SAC pagó S/600 en efectivo y recibió S/18.40 de vuelto.

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    MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.

    AV. JORGE CHAVEZ NRO. 1218 - Santiago de Surco - Lima


    R.U.C.: 20492092313
    S/N URB. PREDIO LA ESPERANCITA
    TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
    TELEF.: 60-6700
    S/N : 2291111080600162

    FACTURA ELECTRONICA
    FT08 Nº 00398938

    FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/03/2019


    CÓDIGO
    DESCRIPCION
    CANTIDAD PRECIO UNIT. COD.IGV TOTAL
    61269
    SUAV DOWNY FLORAL 2.8L
    18 18.99 2 341.82
    101713
    PH PARACAS DH X10X2
    20 11.99 2 239.80

    Op. GRAVADA S/ 492.90


    OP. GRATUITAS S/ 0.00
    OP. EXONERADA S/ 0.00
    OP. INAFECTA S/ 0.00
    TOT. DESCUENTO GLOBAL S/ 0.00
    I.S.C. S/ 0.00
    I.G.V. (18%) S/ 88.72
    TOTAL VENTA S/ 581.62
    TOTAL A PAGAR CON PERCEPCION S/ 0.00
    EFECTIVO S/ 600.00
    DONACION 0.00
    VUELTO 18.40
    SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UNO Y 62/100 SOLES

    PASAPORTE N°: 08-129420


    CAJA N°: 5 219
    TOTAL ARTIC´s: 38
    RAZON SOCIAL: TRANSPORTES VIA SAC
    RUC: 20375800315
    DIRECCIÓN:

    12-03-2019 10:21 0805 2019071035

    Autorizado mediante resolución N° 0180050001201/SUNAT

    Representación impresa de la Factura Electrónica.


    Para consultar el documento ingrese a: www.makro.com.pe

    RECLAMOS DENTRO DE LAS 48 HORAS


    SIGUIENTES PRESENTANDO SU FACTURA

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