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    S11.s1 Participación Activa 03

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    Jhonny Dominguez
    Este documento presenta resúmenes de compras y ventas realizadas por una empresa, así como cálculos de impuestos a la renta e IGV. Se detallan montos de ventas y compras, con sus respectivos impuestos, y una tabla con registros de ventas y compras. Adicionalmente, se incluyen cálculos para determinar el IGV a pagar, impuesto a la renta y utilidad neta.

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    Jhonny Dominguez
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    Este documento presenta resúmenes de compras y ventas realizadas por una empresa, así como cálculos de impuestos a la renta e IGV. Se detallan montos de ventas y compras, con sus respectivos impuestos, y una tabla con registros de ventas y compras. Adicionalmente, se incluyen cálculos para determinar el IGV a pagar, impuesto a la renta y utilidad neta.

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    COMPRA NOTA DE DEBITO

    SUBT 4,957.63 SUBT 377.33


    IGV 892.37 IGV 67.9185
    TOTAL 5,850.00 TOTAL 445.24

    L 30 D 2925 4.3% 125.78


    L 60 D 2925 8.6% 251.55
    377.33

    VENTA NOTA DE DEBITO


    SUBT 109,725.00 SUBT 17,479.19
    IGV 19,750.50 IGV 3146.25
    TOTAL 129,475.50 TOTAL 20,625.45

    L 90 D 129,475.50 13.5% 17,479.19


    -
    17,479.19

    COMPRA NOTA DE DEBITO


    SUBT 8,033.90 SUBT 568.80
    IGV 1,446.10 IGV 102.38
    TOTAL 9,480.00 TOTAL 671.18

    L 30 D 4740 4% 189.60
    L 60 D 4740 8% 379.20

    568.80

    VENTA 8,033.90 80% 6,427.12


    130% 8,355.25
    14,782.37
    VENTA
    SUBT 12,527.43
    IGV 2,254.94
    TOTAL 14,782.37

    VENTA
    SUBT 37,500.00
    IGV 6,750.00
    TOTAL 44,250.00

    COMPRA
    SUBT 14,240.00
    IGV 2,563.20
    TOTAL 16,803.20

    VENTA
    SUBT 40,762.71
    IGV 7,337.29
    TOTAL 48,100.00

    REGISTRO DE VENTAS
    N°CORREL FECHA CODIGO R SOCIAL RUC BI IGV
    01-001 9-Mar 1 TOMASA SAC 109,725.00 19,750.50
    01-002 9-Mar 8 TOMASA SAC 17,479.19 3,146.25
    01-003 12-Mar 1 JACINTO SAC 12,527.43 2,254.94
    01-004 13-Mar 1 TREBOL SAC 37,500.00 6,750.00
    01-005 29-Mar 1 INDUCASA SAC 40,762.71 7,337.29
    217,994.34 39,238.98

    REGISTRO DE COMPRAS
    N°CORREL FECHA CODIGO R SOCIAL RUC BI IGV
    01-001 2-Mar 1 POLO SAC 4,957.63 892.37
    01-002 2-Mar 8 POLO SAC 377.33 67.92
    01-003 12-Mar 1 JACINTO SAC 8,033.90 1,446.10
    01-004 12-Mar 8 JACINTO SAC 568.80 102.38
    01-005 25-Mar 1 BONIFACIO SAC 14,240.00 2,563.20
    - -
    28,177.65 5,071.98

    DETERMINACION DEL IGV DETERMINACION DEL IM RENTA


    IGV VENTAS 39,238.98 BI TASA IMP RENTA
    IGV COMPRAS - 5,071.98 217,994.34 1.50% 3,269.92
    IGV POR PAGAR 34,167.00
    SAF PA - 14,250.00
    RETENCION - 1,400.00
    PERCEPCION - 1,230.00
    SAF MS 17,287.00
    TOTAL
    129,475.50
    20,625.45
    14,782.37
    44,250.00
    48,100.00
    257,233.32

    TOTAL
    5,850.00
    445.24
    9,480.00
    671.18
    16,803.20
    -
    33,249.63

    VENTAS BRUTAS 1230000 UAIR 49972 100%


    VENTAS NETAS 1042373 IR 14742 29.50%
    UTIL NETA 35230 70.50%

    COEFICIENTE 1.41%

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