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    Ocam 2021 300384 7 - Fisica

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    Este documento es una orden de compra emitida por la Municipalidad Distrital de Chachas a la empresa Distribución y Tecnología del Sur S.R.L. para la adquisición de 2 computadoras portátiles por un total de 10,899.97 soles. Las computadoras serán utilizadas en el proyecto "Mejoramiento de las capacidades operativas en la prestación de los servicios administrativos de la Municipalidad Distrital de Chachas".

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    OCAM-2021-300384-7_FISICA

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    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS

    RUC:20164449875

    ORDEN DE COMPRA N° DÍA MES AÑO

    GUIA DE INTERNAMIENTO 95 25 08 2021

    SEÑOR (ES): DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. RUC.: 2045547484


    2DOPISOMZA.CLOTE. 22 URB.DOLORESAREQUIPA- AREQUIPA- JOSELUIS
    DIRECCIÓN:
    BUSTAMANTEYRIVERO
    INFORME Nº 004-2021-MDCH/JMCHC
    REFERENCIA:

    FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS- RUC 20164449875

    VALOR IMPORTE
    CODIGO CANT. MEDIDA DESCRIPCIÓN
    UNITARIO TOTAL

    COMPUTADORA PORTATIL : PROCESADOR: INTEL CORE I7-


    1065G7 1.30 GHz RAM: 8 GB DDR4 2666 333 MHz
    ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 5400 RPMPANTALLA: LCD CON
    RETROILUMINACION LED 15.6" 1366X768 PIXELES LAN: SI
    WLAN: SI BLUETOOTH: SI VGA: NOHDMI: SI SIST. OPER:
    FREEDOS3.0 ESPAÑOL BATERIA: LI-ION3 CELDAS PESO: 1.74
    1 2 UNID 5,449.985 10,899.97
    kg
    UNIDAD OPTICA: NO CAMARA WEB: SI SUITE OFIMATICA: NO
    G. F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD HP HP250G8NOTEBOOK
    2P5M3LT#ABM

    SEGÚN INFORME Nº 004-2021-MDCH/JMCHC , ADQUISICIÓN


    DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO , LAPTOPS E IMPRESORAS
    , CON OCAM-2021-300384-7-0
    SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
    DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS

    PROYECTO:
    “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS EN LA PRESTACION DE 10,899.97
    TOTAL
    LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
    CHACHAS, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA”

    ORDENACIÓN DE LA COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST.CONTAB.

    PROGRAMA: Ctas. por pagar


    SUB. PROGRAMA:
    PROYECTO:
    FTE. FTO.: S/.
    EJERCICIO: 10,899.97
    ADQUISICIONES ADMINISTRACIÓN
    NOTA: DÍA MES AÑO
    Esta orden de compra, es nula sin la firma mancomunada del administrador y el Director de
    Abastecimientos o el Jefe de Adquisiciones.
    Cada Orden de Compra debe facturarse por separado en original y copia y remitida a la Oficina de
    Presupuesto y Contabilidad.
    Nos reservamos el derecho de rechazar los bienes que no esten de acuerdo con nuestras especificaciones.
    CONFORMIDAD ALMACÉN

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