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    Plan-Auditoria Iso 9001 - 2015

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    El documento presenta el plan de auditoría ISO 9001:2015 para una organización. La auditoría evaluará siete procesos clave de la organización y se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre por un equipo auditor liderado por Pedro Matute. La auditoría verificará el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, los procedimientos operativos y el manual de gestión de la calidad de la organización.

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    El documento presenta el plan de auditoría ISO 9001:2015 para una organización. La auditoría evaluará siete procesos clave de la organización y se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre por un equipo auditor liderado por Pedro Matute. La auditoría verificará el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, los procedimientos operativos y el manual de gestión de la calidad de la organización.

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    Plan-Auditoria Iso 9001_2015

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    FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015

    Auditoría No. Seguimiento Fecha programada 8, 9 y 10 Noviembre 2021


    Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría:
    Refinación y Vaciado, Gestión de Empaque, Gestión Export-Import, Gestión de Monitoreos y
    Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, considerando los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, Procedimientos, Gestión de Recursos Humanos (Capacitación y Desarrollo), Recursos Materiales (Compras y
    Manual de Gestión y otros documentos relacionados de la organización

    Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de auditoría:


    Auditor Lider: Pedro Matute (PM) Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Operacionales
    Auditores: Edgar Napanga (ENa) Manual del Sistema de Gestión, Requisitos Legales y otros requisitos,
    Adelina Rosas (ARo), Rusel Morelos (RMo)
    Fermin Coronado (FCo), Juliana Cruz (JCr)

    Ubicación /Área Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora Auditor(es)

    Salon Conferencias A Reunión de Apertura N/A N/A 8 Noviembre / 8:00-8:30 Auditores, Auditados y la Gerencia

    Auditor del Proceso de


    Todas las Areas Todos los procedimientos Del SGI Ingrid sSánchez durante el proceso de auditoria PMa, Enu
    Auditoria

    Area de Recalentamiento/ Plantas Refinacion / Vaciado / Todos los procedimientos del departamento asociados Luis Acosta/ Taina Rivas 8 Noviembre / 8:45 - 11:15 PMa, Enu
    de Refinacion Empaque (registros y manuales)

    Oficinas Haina Muelle/ Export Exportación e Importación Todos los procedimientos del departamento asociados Melissa Yunes 8 Noviembre / 10:00-14:00 PMa, FCa, Jca
    Import (registros y manuales)

    Gerencia / Oficina Gerencia Responsabilidades con el Todos los procedimientos del departamento asociados Ioannis Moutafis 8 Noviembre / 9:00-11:00 PMa, ENu, Aro
    sistema (registros y manuales)

    Instrumentación / Recursos Calibración de Equipos Todos los procedimientos del departamento asociados Ivelina Saldaña 8 Noviembre / 13:00 - 15:30 PMa, RMo, FCa, Jca
    Tecnologicos (registros y manuales)

    Entrenamiento y Todos los procedimientos del departamento asociados


    Sala C / capacitacion y Desarrollo Kelvin Nuñez 9 Noviembre / 9:00 -11:00 PMa, FCa, Jca
    Competencias (registros y manuales)

    Laboratorio / Rx Determinacion de Todos los procedimientos del departamento asociados Julia Campusano 9 Noviembre / 8:00-10:00 PMa, Enu
    concentraciones por Rx (registros y manuales)

    Salon Compras / Compras Compras y Evaluación de Todos los procedimientos del departamento asociados Luis Tejeda 10 Noviembre / 10:15-12:00 PMa, FCa, Jca
    Suplidores (registros y manuales)

    Refrigerio 12:00-13:00

    Materiales / Almacen Recibo y Despacho de Todos los procedimientos del departamento asociados Alberto Peña 9 Noviembre / 13:00-15:00 PMa, Enu
    materiales (registros y manuales)

    Sala Conferncias Ambiente y Evaluación de los Hallazgos Auditorías Ingrid sánchez 10 Noviembre / 13:00-15:00 Auditores
    Calidad

    Sala de Conferncias A Reunión de Cierre N/A N/A 13 Noviembre /13:00-15:00 Auditores, Auditados y la Gerencia

    603445405.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.


    FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015

    8, 9 y 10 Noviembre 2021
    Alcance de auditoría:
    Refinación y Vaciado, Gestión de Empaque, Gestión Export-Import, Gestión de Monitoreos y Análisis Químicos,
    Gestión de Recursos Humanos (Capacitación y Desarrollo), Recursos Materiales (Compras y Almacen)

    Criterio de auditoría:
    Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Operacionales
    Manual del Sistema de Gestión, Requisitos Legales y otros requisitos,

    Criterios a auditar

    N/A

    Norma ISO 9001:2015, Procedimientos, Manual


    SGI, Requisitos Legales y otros requisitos

    Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

    Norma ISO 9001:2015, Procedimientos,


    Requisitos Legales y otros requisitos

    Liderazgo y Compromiso con el SGI

    Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

    Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

    Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

    Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

    Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

    N/A

    N/A

    603445405.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.

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