SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Código: FSE.

10

INFORME DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Versión: 05

PROCESO SUBPROCESO

DESEMPEÑO DEL PROCESO

1. COMPORTAMIENTO DE INDICADORES

NOMBRE DEL TIPO DE

OBJETIVO
INDICADOR INDICADOR

Método de
Meta Unidad Ponderación
Cálculo

Frecuencia de Fuente de Responsable Período de

medición Datos de medición seguimiento*

RESULTADOS
ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL INDICADOR :
100
VALOR

90
80
70
60 Valor
50
40
meta
ACCIÓN FORMULADA:
30
20
10
0
1 2 3PERÍODO DE 4 5 6
EVALUACIÓN
RESPONSABLE:

RESULTADOS DEL INDICADOR

PERIODO
VALOR
META**
* El período de seguimiento hace referencia al tiempo del reporte del informe de desempeño (trimestre evaluado)
** La meta cuando sea parcial debe ser registrada en el campo de observaciones
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2. SEGUIMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES IDENTIFICADAS EN EL TRIMESTRE REPORTADO

Cantidad Tipo de Salida No Conforme Observaciones

3. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS (AC)

3.1 FORMULADAS EN EL TRIMESTRE REPORTADO
Acciones Correctivas (AC)
Cantidad (Acciones
Origen Observaciones
abiertas + cerradas) N° Acciones Abiertas N° Acciones Cerradas

Auditoría Interna 0

Salida No Conforme 0

Revisión por la Dirección 0

Indicadores de Calidad 0

Evaluación de la Satisfacción 0

Mapa de riesgos 0

Proveedores 0

Otros 0
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3.2 FORMULADAS EN PERÍODOS ANTERIORES (Se reportan las AC que se encontraban abiertas en informes de desempeño anteriores, especificando las que se cierran en el periodo
actual y las que continúan abiertas por causas inherentes al proceso)

Acciones Correctivas (AC)

Cantidad (Acciones
Origen Observaciones
abiertas + cerradas)
N° Acciones Abiertas N° Acciones Cerradas

Auditoría Interna 0

Salida No Conforme 0

Revisión por la Dirección 0

Indicadores de Calidad 0

Evaluación de la Satisfacción 0

Mapa de riesgos 0

Proveedores 0

Otros 0

4. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA (AM)

4.1 FORMULADAS EN EL TRIMESTRE REPORTADO

Cantidad Cumplidas Sin cumplir Observaciones

4.2 FORMULADAS EN PERIODOS ANTERIORES (Se reportan las AM que se encontraban abiertas en informes de desempeño anteriores)

Cantidad Cumplidas Sin cumplir Observaciones

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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES AC y AM, GENERADAS EN EL TRIMESTRE REPORTADO

Tipo y Número Descripción resumida de la Acción formulada(*)

(*) Esta descripción no hace referencia a la No Conformidad detectada

6. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO (Según el formato FDI.01 Gestión el Cambio)

Estado del plan de acción Observaciones

Tipo de Origen del cambio
N° Descripción del cambio (abierto por cronograma, finalizado o en (mencionar las actividades realizadas y
cambio (Interno o Externo)
reprogramación) pendientes por ejecución)

7. DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL PROCESO

8. NECESIDADES DEL PROCESO/SUBPROCESO PARA CUMPLIR LAS METAS

9. RECOMENDACIONES PARA MEJORA DEL SGC

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

Aclaración sobre la forma de calcular la "Cantidad" en el
4 Abril 15 de 2009 ítem 3.1 y 3.2; aclaración sobre el significado de la
"Descripción" del ítem 5; inclusión del control de cambios

Se realizaron los siguientes cambios: Adición del numeral 6

Seguimiento del Plan de Acción Gestión del Cambio; Ajuste
5 Octubre 26 de 2018 del término Producto no conforme por Salida no conforme;
eliminación de las palabras Acción Preventiva según la norma
NTC ISO 9001:2015