“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N (Dv.

NAVIDAD) - NUEVA VICTORIA - PUERTO VITARTE-22.500 KM, DISTRITO DE PUERTO INCA,

PROVINCIA DE PUERTO INCA – HUANUCO”

RESUMEN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

I. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

I.1. NOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE 5N (Dv. NAVIDAD) - NUEVA VICTORIA -
PUERTO VITARTE-22.500 KM, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA – HUANUCO
I.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA :

DEPARTAMENTO : Huánuco
PROVINCIA : Puerto Inca
DISTRITO : Puerto Inca
LUGAR : Puerto Vitarte

I.3. ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial de Puerto Inca

I.4. PROGRAMA : TRANSPORTE TERRESTRE
I.5. SUB PROGRAMA : VIAS VECINALES
I.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
I.7. MONTO CONTRATO SERVICIO : 1’726,069.50 SOLES (Incluye IGV)
I.8. NUMERO DE CONTRATO : 026-2020-MPPI/GM
I.9. EMPRESA CONTRATISTA : MONTOYA CALLERGOS GROUP SAC
I.10. PLAZO DE EJECUCION : 445 dias calendario
I.11. PARALIZACIONES : 157 dias calendario

Descripción Plazos
FASE I, Entrega del Plan de Trabajo 20 d.c.
FASE II, Ejecucion Mantenimiento Periodico 60 d.c.
FASE III,
- Ejecucion Mantenimiento Rutinario 360 d.c.
- Elaboración Inventario de Condición Vial 5 d.c.

I.12. INICIO DEL PLAZO MANT. PERIODICO : 18-09-2020

I.13. ACTA DE PARALIZACION DE SERVICIO : 12-11-2020 (hasta el 27-11-2020)
I.14. ACTA DE REINICIO DEL SERVICIO : 27-11-2020
I.15. ACTA DE OBSERV. MANT. PERIOD. : 02-12-2020 (05 D.C.)
I.16. ACTA DE TERM. MANT. PERIODICO : 07-12-2020
I.17. INICIO DEL PLAZO MANT. RUTINARIO : 18-09-2020
I.18. ACTA DE SUSPENSIÓN DE INICIO M. R. : 08-12-2020 (142 D.C.)
I.19. ACTA ACUERDO INICIO MANT. RUTIN. : 06-02-2021

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NAVIDAD) - NUEVA VICTORIA - PUERTO VITARTE-22.500 KM, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA – HUANUCO”

I.20. ACTA DE OBSERV. MANT. RUTINARIO. : 02-02-2022 (05 D.C.)

I.21. ACTA DE TERMIN. MANT. RUTINARIO : 07-02-2022
I.22. FECHA INICIO DE INVENTARIO VIAL : 08-02-2022
I.23. FECHA TERMINO DE INVENTARIO VIAL : 12-02-2022
I.24. ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO : 20-06-2022
I.25. APROBACION DE ADICIONAL N° 01 : Improcedente
I.26. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Contrato - Servicios
I.27. PRESUPUESTO APROBADO EN EL PLAN DE TRABAJO

DESCRIPCION COSTO DIRECTO G.G. 10 % UTI. 5 % IGV. 18% SUB TOTAL

PLAN DE TRABAJO S/ 17,260.70 S/ - S/ - S/ 17,260.70
MANTENIMIENTO S/
S/ 1,055,738.90 S/ 52,786.95 218,537.95 S/ 1,432,637.64
PERIODICO 105,573.89
MANTENIMIENTO S/
S/ 190,796.19 S/ 9,539.81 39,494.81 S/ 258,910.43
RUTINARIO 19,079.62
INVENTARIO VIAL S/ 17,260.70 S/ - S/ - S/ 17,260.70
SUB TOTAL S/ 1,726,069.50
IGV 18 % S/ -
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/ 1,726,069.50

I.1. METAS DEL PROYECTO :

El presente Proyecto de Inversión Pública contempla en su Plan de Trabajo las siguientes
Metas:

Mantenimiento Periodico
PARTIDA DESCRIPCION AVANCE ACUMULADO
UND METRADO
    % META
01 OBRAS PROVISIONALES        
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVOLIZACION DE EQUIPO glb 1.000 100.00% 1.000
01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO km 22.50 100.00% 22.50
02 PAVIMENTO        
02.01 CAPA NIVELACION E=0.05CM m3 3,707.25 100.00% 3,707.25
MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA
02.02 m3
ESTABILIZADO= 0.15M. 11,409.75 100.00% 11,409.75
03 TRANSPORTE        
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A
03.01 M3K
1 KM 18,083.99 100.00% 18,083.99
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A
03.02 M3K
1 KM 62,146.97 100.00% 62,146.97
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1
03.03 M3K
KM 4,193.80 100.00% 4,193.80
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A
03.04 M3K
1 KM 21,055.70 100.00% 21,055.70
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE        
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS ml 26,710.00 100.00% 26,710.00
05 SEÑALIZACION        
05.01 INSTALACION DE POSTES DE KILOMETRO und 23.000 100.00% 23.000
05.02 SEÑALES PREVENTIVAS und 10.000 100.00% 10.000
05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS und 3.000 100.00% 3.000
05.04 SEÑALES INFORMATIVAS und 11,000 100.00% 11,000

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PROVINCIA DE PUERTO INCA – HUANUCO”

06 IMPACTO AMBIENTAL        
06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS ha 2.000 100.00% 2.000
07 EMERGENCIA SANITARIA        
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 glb 1.000 100.00% 1.000

Mantenimiento Rutinario
AVANCE ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION Und
Metrado % META
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO
01
VECINAL
01.01 CONSERVACION DE LA CALZADA        

01.01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA KM/DIA 16.65 100.00% 16.65

01.01.02 MR-102 BACHEO M2/DIA 1,749.38 100.00% 1,749.38
01.01.03 MR-103 DESQUINCHE M3/DIA 48.00 100.00% 48.00
01.01.04 MR-104 REMOCIÓN DE DERRUMBES M3/DIA 220.50 100.00% 220.50
MR-105 PERFILADO DE SUPERFICIE DE
01.01.05 M2/DIA 20,850.00 100.00% 20,850.00
RODADURA.
01.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE        

01.02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS ML/DIA 15,796.73 100.00% 15,796.73

01.02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND/DIA 76.50 100.00% 76.50
01.02.03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN M2/DIA 774.00 100.00% 774.00
01.02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZANJA Y CORONACIÓN ML/DIA 255.00 100.00% 255.00
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES UND/DIA 11.25 100.00% 11.25
MR-206 ENCAUZAMIENTO DE PEQUEÑOS
01.02.06 ML/DIA 528.00 100.00% 528.00
CURSOS DE AGUA
01.03 CONTROL DE VEGETACION        

01.03.01 MR-301 ROCE Y LIMPIEZA M2/DIA 57,190.60 100.00% 57,190.60

01.04 SEGURIDAD VIAL        

01.04.01 MR-401 CONSERVACIÓN DE SEÑALES UND/DIA 48.00 100.00% 48.00

01.05 MEDIO AMBIENTE        

01.05.01 MR-501 REFORESTACIÓN UND/DIA 4,650.00 100.00% 4,650.00

01.06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL        

01.06.01 MR-601 VIGILANCIA Y CONTROL KM/DIA 540.00 100.00% 540.00

01.07 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS        

01.06.01 MR-701 REPARACION DE MUROS SECOS M3/DIA 45.00 100.00% 45.00

01.06.02 MR-702 REPARACION DE PONTONES UND/DIA 3.38 100.00% 3.38

II. RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIO

II.1. EJECUCIÓN DE GASTO POR ESPECIFICA DE GASTO:

II.2. PLANTEL TECNICO DEL CONTRATISTA :

RESIDENTE DE SERVICIO:
- Ing. Fidel CASTRO MORALES Reg..CIP. N°4431 Periodo: 06/08/2009-31/01/2022

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II.3. INSPECTOR DE LA ENTIDAD :

INSPECTOR DE SERVICIO MANTENIMIENTO PERIODICO:
- Ing. Julio Cesar LLOCLLE FOLLANO Reg..CIP. N°203430 Periodo: 26/08/2020-26/12/2020
INSPECTOR DE SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO:
- Ing. Pedro Gonzalo CARRASCO DIAZ (e) Reg..CIP. N°73464 Periodo: 04/02/2021-18/06/2021
- Ing. Vigilio TUCTO WAGNER Reg..CIP. N°82919 Periodo: 18/06/2021-31/12/2021
- Ing. Pedro Gonzalo CARRASCO DIAZ (e) Reg..CIP. N°73464 Periodo: 02/02/2022-18/07/2022

II.4. FASE I; PLAN DE TRABAJO : S/. 17,260.70

LA FASE I se ejecutó al 100 % valorizándose un total de S/. 17,260.70 Soles

ANEXO 02. RESUMEN DE PLAN DE TRABAJO DE LA FASE I, AÑO 2020
FECHA DE MONTO
MONTO VALORIZACION MULTA
CONCEPTO PRESENTACION RETENCION 10% OBSERVACIONES
FACTURADO (S/.) EFECTIVA (D. C.)
CONTRATISTA FIEL CUMPLIM.

MONTO CONTRATO DE SERVICIO: 1,726,069.50

FASE I 17,260.70 PLAZO: 20 d.c.

PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO 17,260.70 17/09/2020 0.00 17,260.70 0 NO APLICA
17,260.70 0.00 17,260.70

II.5. VALORIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO : S/. 1’432,637.69

ANEXO 02. RESUMEN DE VALORIZACIONES DE LA FASE III AÑO 2020

FECHA DE MONTO
MONTO VALORIZACION MULTA
CONCEPTO PRESENTACION RETENCION 10% OBSERVACIONES
FACTURADO (S/.) EFECTIVA (D. C.)
CONTRATISTA FIEL CUMPLIM.

MONTO CONTRATO DE SERVICIO: 1,726,069.50

FASE II 1,432,637.69 PLAZO: 60 d.c.

MANTENIMIENTO PERIODICO
VALORIZACION N° 01-SEPTIEMBRE 2020 479,738.89 30/09/2020 86,303.47 393,435.42 0 NO APLICA
VALORIZACION N° 02-OCTUBRE 2020 708,146.47 02/11/2020 86,303.48 621,842.99 0 NO APLICA
VALORIZACION N° 03-NOVIEMBRE 2020 244,752.33 01/12/2020 0.00 244,752.33 0 NO APLICA
1,432,637.69 172,606.95 1,260,030.74

LA FASE II se ejecutó al 100% valorizándose un total de S/. 1’432,637.69 (UN

MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON

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69/100 SOLES), teniendo como fondo retenido el 10% de fiel cumplimiento el cual es
S/.172,606.95 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 96/100 SOLES)

II.6. VALORIZACIÓN DE INFORME MANTENIMIENTO RUTINARIO : S/. 257,458.46

ANEXO 01. REGISTRO DE PRESENTACION DOCUMENTARIO AÑO 2020 AL AÑO 2022

PLAZO DE FECHA DE
MONTO MULTA
CONCEPTO DOCUMENTO PRESENTACION PRESENTACION OBSERVACIONES
FACTURADO (S/.) (D. C.)
(D. C.) CONTRATISTA

MONTO CONTRATO DE SERVICIO: 1,726,069.50 PLAZO: 445 d.c.

FASE III 258,910.43
MANTENIMIENTO RUTINARIO DOCUMENTO 360 OBSERVACIONES
INFORME MENSUAL N° 01 MES DE FEBRERO CARTA N° 02-2021-MONTOYA
2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,047.83 5 04/03/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 02 MES DE MARZO CARTA N° 03-2021-MONTOYA
2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,487.27 5 05/04/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 03 MES DE ABRIL CARTA N° 06-2021-MONTOYA
2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,494.22 5 05/05/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 04 MES DE MAYO CARTA N° 08-2021-MONTOYA
2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,490.01 5 02/06/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 05 MES DE JUNIO CARTA N° 09-2021-MONTOYA
2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,425.22 5 02/07/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
CARTA N° 11-2021-MONTOYA
INFORME MENSUAL N° 06 MES DE JULIO 2021
CALLERGOS GROUP SAC 21,539.50 5 02/08/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 07 MES DE AGOSTO CARTA N° 13-2021-MONTOYA
2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,518.68 5 03/09/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 08 MES DE CARTA N° 14-2021-MONTOYA
SEPTIEMBRE 2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,453.42 5 05/10/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 09 MES DE OCTUBRE CARTA N° 16-2021-MONTOYA
2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,453.42 5 05/11/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 10 MES DE CARTA N° 17-2021-MONTOYA
NOVIEMBRE 2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,438.94 5 03/12/2021 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 11 MES DE CARTA N° 18-2021-MONTOYA
DICIEMBRE 2021 CALLERGOS GROUP SAC 21,568.20 5 03/01/2022 0 DENTRO DEL PLAZO
INFORME MENSUAL N° 12 MES DE ENERO CARTA N° 02-2022-MONTOYA
2022 CALLERGOS GROUP SAC 21,541.75 5 03/02/2022 0 DENTRO DEL PLAZO
257,458.46

LA FASE III se ejecutó al 100 % valorizándose los informes mensuales un total de

S/. 257,468.46 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 46/100 SOLES).

II.7. FASE III; INFORME DE INVENTARIO CONDICION VIAL : S/. 17,260.70

LA FASE III se ejecutó al 100 % valorizándose un total de S/. 17,260.70 Soles

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II.8. COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO : S/ 0.00

II.9. COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE LIQUIDACION : S/ 0.00

II.10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL (CONTRATO) : S/ 1’726,069.50

La ejecución presupuestal es la asignación para el proceso de licitación de la ejecucion del
servicio.

II.11. COSTO TOTAL REAL DEL SERVICIO : S. 1’724,645.47

El costo total real del servicio, refiere a la ejecución financiera del servicio.

II.12. COSTO TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN TECNICO-FINANCIERA : S/ 1’724,645.47

C. MONTO FINAL DE LIQUIDACION DE CONTRATO

ITEM DESCRIPCION S/.

1.00 EJECUCION DE CONTRATO DE SERVICIO CON C/P 1,724,645.47

2.00 AMPLIACION DE SERVICIO 0.00
5.00 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 0.00
12.00 MAYORES GASTOS GENERALES 0.00
13.00 INTERESES 0.00
SUB TOTAL SIN IGV 1,724,645.47

COSTO TOTAL DE LIQUIDACION DE CONTRATO S/. 1,724,645.47

III. CONCLUSIÓN DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIO DE CONTRATO

El presente Expediente de Liquidación Física - Financiera, para el Proyecto
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N (Dv.
NAVIDAD) - NUEVA VICTORIA - PUERTO VITARTE-22.500 KM, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA – HUANUCO”, está enmarcada en los datos
recopilados en la Municipalidad Provincial de Puerto Inca.

El servicio actualmente no tiene pagos pendientes, solo tiene pendiente la devolución de la

Retencion del 10% de la garantía de Fiel Cumplimiento y la Transferencia a los
Beneficiarios, la aprobación de su Liquidación del Servicio y su correspondiente
Transferencia a la Entidad Receptora quien se haga cargo de su operación y mantenimiento.

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PROVINCIA DE PUERTO INCA – HUANUCO”

Asimismo, se ha calculado una penalidad por incumplimiento de contrato, según el artículo

163,del,RLCAE.:
ANEXO 02. REGISTRO DE PRESENTACION DOCUMENTARIO AÑO 2020 AL AÑO 2022

MONTO CONTRATO DE SERVICIO: 1,726,069.50 PLAZO: 445 d.c.

MULTA ACTA DE VISITA MULTA

OTROS CONCEPTOS DOC. NOTIFICACION DOC. DESCARGO MOTIVO ESTADO DEL DOCUMENTO
PROYECTADA DE MONITOREO REAL

REITERO OBSERVACIONES DE CARTA N° 336-2021-JARL-GIAT- OBSERVACIONE APLICA PENALIDAD 0.25% DE UIT, ARTICULO
MANTENIMIENTO RUTINARIO MPPI SIN DESCARGO S AL TRAMO 10/08/2021 1.00 163.- OTRAS PENALIDADES

Que, asciende a un monto de penalidad de S/. 1,075.00 (UN MIL SETENTA Y CINCO CON
00/100SOLES)

El valor de LIQUIDACIÓN TECNICA - FINANCIERA DEL SERVICIO DE CONTRATO,

asciende a S/. 1’724,645.47 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 48/100 SOLES).

Existe un saldo en relación del Contratos de Servicio Vs la liquidación Física – Financiera en

la ejecucion del contrato de servicio, teniendo un saldo de contrato de servicio de S/.
1,424.03, que se ha revertido al tesoro público, la liquidación refleja una ejecucion del
99.917% del contrato de servicio contratado, teniendo una variación de gasto ejecutado en
relación al contrato de 0.083%, dicha variación de la ejecucion financiera está sujeta a
trabajos no realizados por lluvias, feriado nacional, multas por mora u otras penalidades.

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