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    Ejemplo de Cédula Analítica

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    Ramon Rosales
    Este documento presenta los resultados de una auditoría realizada a las computadoras de la Dirección de Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La auditoría revisó 18 computadoras de escritorio y 15 portátiles, verificando aspectos como el usuario asignado, antivirus actualizado, archivos autorizados e instalación de software licenciado. Algunas computadoras contenían archivos personales como música e imágenes. El objetivo de la auditoría era comprobar que se realizan revisiones periódicas de las computadoras para garantizar un

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    Descripción original:

    AUDITORIA

    Título original

    EJEMPLO DE CÉDULA ANALÍTICA

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    de 4

    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

    AUDITORÍA PRACTICADA A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DT-11-1/2


    CÉDULA ANALÍTICA REVISIÓN DE COMPUTADORAS
    PERIÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

    NÚMERO DE
    ITEM TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO SERIE RESPONSABLE INVENTARIO A B C D E F G H I J OBSERVACIÓN

    1 computadora de Escritorio Hewlett Packard SKU: 21-B0002LA JJB23RT9 RAQUEL AVILA MASJUAN EC10066 P P P P P P P O P P
    2 computadora de Escritorio Hewlett Packard SKU: 21-B0002LA ZJB23RT10 ENRIC PARRAMON FLORES EC10067 P P P P P P P O P P

    Utilizada por Pedro Aguilar


    3 computadora de Escritorio Hewlett Packard SKU: 21-B0002LA XJB23RT11 MARTA AGUILAR RAMOS EC10068 P O P P P O P P P P Ramos, Contiene 13 GB de
    música, imágenes, videos y
    fotos.
    4 computadora de Escritorio Hewlett Packard SKU: 21-B0002LA BJB23RT14 CARLA AYALA ALSINA EC10069 O P P P P P P P P O

    5 computadora de Escritorio Hewlett Packard SKU: 21-B0002LA JJB23RT10 MARIA NOELIA ALVAREZ TROYANO EC10070 P P P P P O P P P P Contiene 8 GB de música,
    imágenes, videos y fotos.
    6 Portátil DELL Latitude 5300 XJB23RT2 CRISTINA ALINS GONZÁLEZ EC10071 O P P P P P P P N/A P

    7 Portátil DELL Latitude 5300 BJB23RT5 CARLOS ACUÑA TORT EC10072 P P O P P O P P N/A O Contiene 20 GB de música,
    imágenes, videos y fotos.

    8 Portátil DELL Latitude 5300 DJB23RT4 DAVID ALGUÉ TRANCHO EC10073 P P O W P O P P N/A P Contiene 15 GB de música,
    imágenes, videos y fotos.

    9 Portátil DELL Latitude 5300 XJB23RT3 CRISTIAN BADIA CASTILLO EC10074 P O P P P P P P N/A O Utilizada por Mariana
    Contreras Yanez

    10 Portátil DELL Latitude 5300 BJB23RT6 JULIO ALBERTO BENITEZ FLORES EC10075 P P P P P O P P N/A P Contiene 11 GB de música,
    imágenes, videos y fotos
    11 Portátil DELL Latitude 5300 DJB23RT5 SERGI TORRUELLA GARCIA EC10076 P P P P P P P O N/A P

    Utilizada por Carlos Román


    12 Portátil DELL Latitude 5300 XJB23RT4 ALEIX ALBERICH RODRIGUEZ EC10077 O O O P P O P P N/A P Turcios , Contiene 9 GB de
    música, imágenes, videos y
    fotos.
    13 Portátil DELL Latitude 5300 BJB23RT7 VERÒNICA ARMENCOT PUIG EC10078 P P P P P P P O N/A P

    14 Portátil APPLE MACBOOK PRO JJB23RT3 MARIONA ALIGUÉ RIVERA EC10079 P P P P P O P P N/A P Contiene 11 GB de música,
    imágenes, videos y fotos.
    15 computadora de Escritorio Hewlett Packard SKU: 22-DF0006LA XJB23RT14 MARC BARRIGA RIU EC10080 P P O P P P P P P P

    16 computadora de Escritorio Hewlett Packard SKU: 22-DF0006LA BJB23RT17 GEMMA PORTELLA GISPETS EC10081 P O P P P P P P P P Utilizada por Rolando
    Manzanarez Vasquez

    17 computadora de Escritorio Hewlett Packard SKU: 22-DF0006LA JJB23RT13 RICARD AGUILERA BAENA EC10082 P P P P P O P P P P Contiene 17 GB de música,
    imágenes, videos y fotos.
    18 computadora de Escritorio Hewlett Packard SKU: 22-DF0006LA ZJB23RT14 JUAN RODRIGUEZ GARCÍA EC10083 P P P P P P P O P P

    PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO
    A Verifique que el equipo solicita usuario y contraseña para el acceso al
    Descripción Fecha Firma
    mismo.
    B Verifique el usuario de Windows corresponde a la persona que usa el equipo Elaboró 4/11/2021

    C Verifique si el equipo cuenta con su respectivo antivirus. Revisó 4/12/2021


    D Verifique si el antivirus esta actualizado Supervisó 4/13/2021
    E Verifique si la computadora este pegada al dominio.
    Verifique si en el equipo no existen archivos no autorizados o que no
    F forman parte de las actividades que realiza el empleado. (fotos, imágenes,
    videos, música, etc.).

    G Verifique si en la computadora no están instalados programas que requieren


    de licenciamiento (software ilícito).
    H Verifique si los puertos USB no están habilitados para dispositivos
    extraíbles.
    I Verifique si el equipo está protegido con regulador de voltaje.
    J Verifique si al equipo se le ha realizado mantenimiento preventivo.

    Explicación de Marcas
    P Cumple con el requisito
    O No cumple con el requisito

    W No se Puede determinar el
    cumplimiento
    N/A No Aplica
    ∑ Sumatoria

    Comprobar que se realizan revisiones periódicas de las computadoras conectadas a la


    Objetivo red interna de la institución para asegurar un funcionamiento óptimo y uso eficiente
    de las mismas.
    Alcance Se revisó el 100 % de las computadoras
    Fuente Información proporcionada por la Dirección de TI
    11-1/2
    MARCAS DE AUDITORÍA
    1 Q q !
    2 W w "
    3 E e #
    4 R r $
    5 T t %
    6 Y y &
    7 U u (
    8 I i )
    9 O o =
    0 P p ¡
    A a ¿
    S s *
    D d -
    F f .
    G g ,
    H h ;
    J j :
    K k _
    L l
    Z z
    X x
    C c
    V v
    B b
    N n
    M m

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