CASO DE ESTUDIO ASERRA LTDA

FORMATO DE RESPUESTAS

EDUARDO CALDERON RUEDA

JOANA MONTOYA SEPULVEDA
PRESLEY HUMBERTO DIAZ MORA
ANDREA CAROLINA DIAZ MURCIA
ANDREA TATIANA CANTOR MONTOYA

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
TÉCNICO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
2016
 1. POLÍTICA DE CALIDAD EMPRESA ASERRA LTDA

La empresa Aserra LTDA, es una empresa dedicada a la Fabricación y Comercialización

de Cementos y sus derivados, brindando productos de excelente calidad, buscando la

completa satisfacción del cliente mediante los productos ofrecidos por la compañía.

Obteniendo de esta manera un beneficio mutuo, brindando productos de excelencia y

basados en los requisitos de la norma ISO 90001:2000 y el cumplimiento de los objetivos

de calidad.

Aserra LTDA, se encuentra en el proceso de mejora continua que le permita cumplir con

los niveles estándares de calidad y de esta manera brindar mejores y más variados

productos a todos sus clientes y por ende permitirle buscar inversionistas y conquistar

nuevos mercados que favorezcan el crecimiento organizacional.

MISIÓN

La empresa Aserra LTDA, busca ser la compañía predilecta por todos los tipos de cliente

y una de las más reconocidas dentro de la industria de procesamiento de materiales,

garantizando la satisfacción de nuestros clientes, empleados, accionistas y toda la

comunidad en la que nos encontramos, asegurando las condiciones adecuadas para la

calidad del producto, contribuyendo al excelente servicio, garantizando el bienestar y

protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales.

VISIÓN

Para el año 2026 la empresa Aserra LTDA, busca ser una organización líder en la

fabricación, producción y distribución de cemento a nivel nacional, y competitiva a nivel

internacional, contando con un excelente grupo de trabajo que vele por los valores y

principios institucionales, los cuales garanticen los productos de excelente calidad que

permita de esta manera ubicar nuestra Organización en los más altos estándares de calidad.

VALORES CORPORATIVOS

 Eficacia: producir el efecto deseado en los clientes con la utilización de nuestros

productos.

 Eficiencia: utilizar los recursos disponibles de la manera más adecuada,

disponiéndolos en pro de los mejores resultados para la empresa y para nuestros

clientes.

 Calidad: brindar productos y servicios que cumplan con todas las características

que se han ofrecido y cumpliendo los requisitos.

 Servicio: satisfacer a nuestros clientes con cada una de las actividades provenientes

de nuestra compañía.
 2. OBJETIVOS DE CALIDAD ASERRA LTDA

N° Objetivos de Calidad

1 Obtener la Certificación de Calidad ISO 9001

2 Fomentar entre el personal la importancia de la aplicación de la norma ISO 9001, para

optimizar los recursos, controlando todo tipo de situaciones y de esta manera aplicar
las medidas correctivas pertinentes.

3 Lograr la Satisfacción de los clientes que utilizan nuestros productos brindando las
características necesarias y de acuerdo a lo que se encuentra establecido.

4 Mejorar continuamente las operaciones y mejorando de esta manera la rentabilidad

de la Empresa.

5 Proveer a nuestros clientes de cemento en los plazos acordados de acuerdo a los

requerimientos y especificaciones establecidas, cumpliendo con la normativa y
legislación vigentes.

6 Controlar y adoptar medidas en los procesos que se lleven a cabo para proteger el
Medio Ambiente.

7 Reducir las inconformidades de nuestros clientes analizando constantemente, la

información recibida por parte de ellos, para tomar las medidas necesarias con el fin
de prevenir fallos futuros y mejorar nuestros procesos productivos.
3. MAPA PROCESOS ASERRA LTDA
MAPA DE PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO
 4. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA ISO 9001

N° Procedimiento Justificación

1 EVALUAR Y PLANIFICAR
Lo primero que se debe hacer es definir el SGC y a partir de ahí formar el equipo
de trabajo que será el encargado, también es importante contar con un
coordinador del proyecto que sé a quién diseñe, e implemente el SGS teniendo
en cuenta siempre el apoyo de la organización de la misma forma será necesario
contar con el presupuesto suficiente, compromiso y formación de los
empleados, el SGS dependerá de los objetivos que fije la organización, ya que
de ahí dependerán los resultados que van a obtener

2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

La norma ISO 9001 exige que un sistema de gestión de calidad se encuentre

documentado, también exige que esta documentación debe ser sencilla veraz y
eficaz
 AUDITORIAS DEL SBC

3
Es una auditoría interna del sistema de gestión de calidad que sirve para
comprobar en qué estado está el funcionamiento. El resultado que obtenemos tras
realizar la auditoría nos dará una idea de cómo funciona el sistema y cómo se ha
realizado la implementación.

4 ACCIONES CORRECTIVAS

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no

conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
5 ACCIONES PREVENTIVAS

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales

6 CONTROL DEL PRODUCTO NO

CONFORME

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con

los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o
entrega no intencionados.
5. DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO EMPRESA ASERRA LTDA
 6. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCESO COMPRAS

Adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita,

garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en
términos de tiempo, calidad y precio.
OBJETIVO Asegurando que los productos o servicios que la compañía
ASERRA LTDA, cumpla con los requisitos y los plazos
especificados por la empresa, igualmente que nos permita
gestionar los productos a un bajo coste respetando la calidad del
producto y cumpliendo con la normativa vigente respecto al
control de calidad.

Contar con los mejores proveedores, que sean los encargados de

abastecer los mejores productos y servicios al mejor precio,
garantizando el correcto funcionamiento de la fábrica contando
ALCANCE con las materias primas, herramientas, etc., que nos permitan
cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.
Realizar una correcta gestión de compras nos permite funcionar
de una manera adecuada, disminuyendo los gastos innecesarios,
reduciendo los costos y aumentando los márgenes de beneficios,
siendo este proceso vital para el correcto funcionamiento de la
organización manteniendo controlados los requerimientos de
las dependencias y permitiendo la satisfacción de los clientes
internos y externos.

RESPONSABLE El Coordinador de Compras es responsable de efectuar el

proceso de compras, el encargado del almacén consolida la
información correspondiente a los productos y mantiene la
información oportuna.
  TALENTO HUMANO:
Presidente, Jefes de Financiera, Mercadeo, Relaciones Públicas,
Relaciones Laborales, Producción, Inventarios y Secretaria.
RECURSOS
REQUERIDOS
 FÍSICOS:
Presupuestos, Hardware y Software (planilla ACCESS y
estadístico de datos)

 Solicitud o requisición de compra

 Registro presupuesta o disposición de dinero
 Formato de cotización a proveedores
DOCUMENTOS  Verificación y consulta de precios
ASOCIADOS AL  Órdenes de compra
PROCESO  Registro de evaluación de proveedores
 Registro de reevaluación de proveedores
 Registro de verificación del producto comprado
 Registro de seguimiento al proceso
 Registro y control de facturación

 Eficiencia en las órdenes de requisición

 Eficacia del proveedor
 Entrada de pedidos completos a la fábrica
INDICADORES DE
GESTIÓN  Órdenes de compra realizadas a tiempo
 Cumplimiento del tiempo estimado para la entrega de
materias primas
 Cumplimiento del registro presupuestal
 Seguimiento y evaluación de los proveedores

4. Sistema de Gestión de Calidad

4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación

5. Responsabilidad de la dirección
5.4 Planificación
NUMERALES DE LA 6. Gestión de Recursos
NORMA ISO QUE 6.1 Provisión de recursos
LE APLICAN 6.2 Recursos Humanos

7. Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y prestación del servicio
8. Medición, Análisis y mejora
8.2 Seguimiento y medición
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora

 Norma ISO 9001:2000

 Ley 80 de 1993
 Ley 527 de 1999
 Decreto 2170/2002
REQUISITOS
LEGALES A  Decreto 2434 de 2006
CUMPLIR  Decreto 0323 Inventarios
 Decreto 0292 Inventarios
 Ley 598 Sistema de Vigilancia para la contratación
estatal
 Decreto 3512 de Diciembre /2003,

TALENTO HUMANO:
 Coordinador de Compras
 Asistente administrativo (secretaria o encargada de
suministros)
RECURSOS  Coordinador de almacén e inventarios
REQUERIDOS
FÍSICOS:
 Equipo de computo
 Sistema de Información
 Archivadores
 Instalaciones adecuadas
7. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
8. IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN EL NUMERAL 8 de la
ISO 9001

La importancia de las auditorías internas radica en el seguimiento que puede realizarla

organización dentro de sus instalaciones para dar cumplimiento con lo establecido por la
norma y de esta manera lograr la obtención de la certificación de calidad, realizando una
evaluación de los procesos de las diversas áreas y departamentos.

Con estas auditorías se busca mantener el control dentro de la empresa y asegurar que los
procedimientos implementados estén funcionando adecuadamente mediante la
evaluación interna de los sistemas de calidad, asegurando que sean conformé con las
disposiciones planificadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

De esta manera se vigila permanente todos los procesos que van ligados con el sistema de
control de calidad, y de este modo ayudar con el cumplimiento de las funciones y
responsabilidades a las que se comprometió la organización mediante la implementación de
la ISO 9001.

En consecuencia las auditorías internas generan un valor agregado en el asesoramiento de la

administración, aplicada a objetivos específicos que buscan el logro de la misión, visión y
objetivos trascendentales para la empresa, sin dejar de lado su función de disminuir el riesgo
y comprender la complejidad de los controles, para así mejorar la competitividad
organizacional.

Para ello la organización debe realizar una planificación exhaustiva de la metodología que
será aplicada, identificando los criterios, los alcances, la frecuencia y sobre todo quienes
realizarán dicha valoración, para garantizar la objetividad e imparcialidad.
 CONCLUSIONES

Cada vez la exigencia de los clientes es mayor, especialmente en temas de precios pero sobre
todo en calidad, por ello es necesario adaptar un sistema gerencial orientado a la calidad que
contribuya a conseguir los objetivos establecidos por la empresa.

La implementación de las normas ISO en la compañía contribuirían a incrementar la

satisfacción de los clientes y así mismo garantizar nuestra capacidad de ofrecer productos
que cumplan con las exigencias establecidas por ellos, gracias a las certificaciones podemos
brindar prestigio y garantías de calidad, igualmente podemos mejorar notablemente la
aplicación de procedimientos relacionados con la estructura, capacitaciones y auditorías tanto
a nivel interno como externo.

El sistema de gestión de calidad en una organización, brinda resultados positivos tales como
el aumento de la rentabilidad, se generará más confianza a los clientes con la empresa, se
identificarán más fácilmente los problemas para llevarlos a un análisis que permite la mejora
continua.

Mediante la implementación de los sistemas de calidad se logrará cambiar la cultura

empresarial por medio de resultados efectivos que permitirán a los trabajadores entender la
necesidad de mejorar.

Concluimos en que todas las normas de calidad existentes son un conjunto de estándares de
calidad que han sido creadas para guiar a las organizaciones, a los auditores y a sus clientes,
teniendo como fin de llevar a las empresas hacia la excelencia y el mejoramiento continuo.

El sistema de gestión de calidad representa una oportunidad de mejora en la gestión de

cualquier empresa de servicio, la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente
constituye el elemento más importante de la gestión de la calidad y la base del éxito de una
empresa.