Matriz: Capítulos del 4 al 7 Norma ISO 9001:2015.

Presentado por: Aris Julián López Rodríguez. ID:

Julio Cesar Orjuela Gutiérrez. ID 637843.
Johana Paola Olivares Duran. ID: 575980.
Akeber Esther Pérez meza. ID 507443.

Docente: Kathleen Alison Quintero Rodríguez.

Corporación universitaria Minuto De Dios.

NRC: 8633.

11-abril-2022.
 Columna
Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

4.1. Comprensión de la organización y

su contexto.

4.2.Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesantes.
 4.3.Determinación del alcance del
sistema de Gestión de la calidad.

4.4. Sistema De Gestión de la calidad y

sus procesos. 4.4.1-4.4.2.

5.1. Liderazgo. 5.1.1.Generalidades.

 5.1.2.Enfoque al cliente.

5.2. Política. 5.2.1.Establecimiento de la

política de calidad.
 5.2.2. Comunicación de la política de
calidad.

5.3. Roles, responsabilidades y

autoridades en la organización.

6. Planificación.

6.1. Acciones para

abordar riesgos y oportunidades -6.1.1.
6.1.2. Acciones Acciones para abordar
riesgos y oportunidades.

6.2.1.Ojetivos de a calidad y
planificación para lograrlos

6.2.2. Ojetivos de a calidad y

planificación para lograrlos
 7.1.2.Personas.

7.1.3. Infraestructura.

7.1.4. Ambiente para la operación de los

procesos.

7.1.5. Recursos de seguimiento y

medición. 7.1.5.1.
Generalidades.

7.1.6.Conocimientos de la organización.

7.2. Competencia.

7.3.Toma de conciencia.

7.4. Comunicación.
 Corpor

Fac
Administra
S

ISO 45000:2018
 Corporación Universitaria Minuto de
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariale
Administración en Seguridad y Salud en e
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Descripción de la norma
1) La organización debe establecer las cuestiones internas y externas
relacionadas con el proposito de su direccionamiento estrategico y que
afectan su capacidad para lograr resultados previstos en el SGC.
2) La organización debe realizar el seguimiento y la
revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas.

1) Debido al efecto real y potencial de la capacidad de la organización de

entrega regualarmente productos y servicios que satisfagan los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe
identificar: a) Partes interesadas pertinentes del SGC. b)
Los requisitos de estas partes interesadas para el SGC.
2) La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la
anterior información.
1) La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del
sistema de gestion de calidad para establecer sus alcances teniendo en
cuenta las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4,1; los
requisitos indicados en el apartado 4,2 y los productos y servicios de la
organizacion.

2) el alcance del sistema de gestion de calidad debe estar disponible y

mantenerse como informacion documentada. debe establecer los tipos de
productos y servicios cubiertos y proporcionar la justificacion para
cualquier requisito de esta norma que la organizacion determine aplicable
para el alcance del sistema.
1) La organización debe establecer, implementar y mejorar continuamente
un sistema de gestion de la calidad,incluidos los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisistos de esta norma internacional.
Tambien debe: determionar la secuencia e interaccion de los procesos,
aplicar criterios y metodos de mejora cintinua, asignar responsdabilidades y
autoridades,abordar los riesgos y oprtunidades acuerdso a los requisitos del
apartado 6,1.

2) En la medida que sea nesecario la organizacion debe: mantener la

informacion documentada para apoyar la operacion de sus procesos,
conservar la informacion docuentada para tener la confianza de que los
procesos.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al

sistema de gestión de la calidad:
asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a
la eficaciadel sistema de gestión de la calidad.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
enfoque al clienteasegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se
cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden
afectar a laconformidad de los productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfaccióndel cliente; c) se mantiene el enfoque en el aumento de
la satisfacción del cliente.

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la

calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su
direcciónestratégica.
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de lacalidad.
c ) incluya un
compromiso de cumplir los requisitos aplicables.
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la
calidad.
a política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la
organización.

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe

considerar las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el
apartado 4.2, y
determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin
de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus
resultados previstos.
b) aumentar los efectos deseables.
c) prevenir o reducir efectos no deseados.
d) lograr la mejora.
La organización debe planificar: a) las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades; b) la manera de: 1) integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión de lacalidad (véase 4.4.); 2) evaluar la eficacia de
estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los
productos y los servicios.

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la

calidad.

b) ser medibles.

c) tener en cuenta los requisitos

aplicables.

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para

el aumento de lasatisfacción del cliente.
e) ser objeto de seguimiento.

f) comunicarse.

g) actualizarse, según corresponda.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe

determinar:
a) qué se va a hacer.
b) qué recursos se requerirán.
c) quién será responsable.

d)cuándo se finalizará.
e) cómo se evaluarán los resultados.
La organizacion debe determinar y proporcionar las personas nesesarias
para la implementacion del sistemas de gestion de calidad y para la
operación de sus procesos .

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la

infracestructura necesaria y lograr la conformidad de los productos y
servicios.

La organización debe proporcionar el ambiente necesario para la

operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios.

La organización debe determianar los recursos para asegurarse de la validez

de los resultados al realizar la medicion y verificar la conformidad de los
servicios.

La organización debe derterminar los conocimeintos nesesarios mantenerse

y ponerse a disposicion en la medida que sea necesario

La organización debe determinar la

competencia necesaria de las personas que realiizan bajo su control un
trabajo que afecta el desempeño del sistema de gestion de calidad.

La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo

tomen conciencia de la politica de calidad,los objetivos y los beneficios de
una mejora del desempeño
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestion de calidad
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de gestión.
Debe
1) La organización por intermedio de un formato controlado (Análisis de Riesgo) identifica las
cuestiones internas y externas. 2) Al análisis de Riesgo es
verificado de forma semestral con el fin de identificar si se solucionaron o controlaron los
factores de riesgo, e identifica nuevos factores externos e internos que puedan afectar el SGC,
A) Los supervisores por intermedio de formatos controlados verifican y controlan
diariamente los posibles factores de riesgo que puedan afectar la operación y emiten las alertas
de seguridad a su jefe inmediato. B) El personal de seguridad por intermedio de los
reportes PARE, notifican las posibles oportunidades de mejora en la prestación del servicio.
C) Seguridad Atempi, por intermedio de indicadores de cumplimiento, con seguimiento
mensual, se cerciora que los controles sean efectivos.

PARTES INTERESADAS Seguridad Atempi es una empresa prestadora de

servicios de Seguridad, sus partes interesadas: 1) Clientes:
Demandan un servicio de calidad, con una prestación de servicio de
seguridad controlado, eficiente, que brinde tranquilidad, que cumpla la reglamentación legal,
que los vigilantes se sientan comprometidos con la institución, que no se presenten incidentes
en la seguridad y que las respuestas en seguridad sean rápidas y oportunas.
2) Seguridad Atempi (Socios) Que los servicios prestados sean
pagados oportunamente, Que las Empresas que solicitan sus servicios esten legalmente
constituidas, Que se cree una fidelidad con los clientes y que se tenga una buena continuidad
del negocio. 3) Empleados:
Tener una buena remuneración por el servicio prestado, que le paguen puntual, tener seguridad
social, tener continuidad laboral, tener un buen ambiente laboral y tener planes de bienestar y
moral donde se integren con sus familias. CONTROLES Y
SEGUIMIENTO. a). El personal de Supervisores efectuan revistas de control
diurna y nocturna, las cuales son controladas por intermedio de una aplicación (SEIF
MODULOS). b). El Jefe de Operaciones, debe realizar
visitas mensuales a los clientes y por intermedio de la Aplicación (SEIF) realiza una encuesta
de conformidad.
1) Las compañias de Seguridad Privada son regidas por la Super Intendencia de Industria y
Vigilancia ley 356/ 1994 donde se estipulan y reglamentan los servicios de seguridad, los
costos de los diferentes modalidades de servicios de acuerdo al incremento del IPC. Dicha
reglamentaciòn encausa o unifica las Empresas de Seguridad en Colombia.
2) La compañia suministra a los diferentes puestos de seguridad 01 carpeta de calidad o
carpeta del puesto, donde se encuentra registarda la siguiente informaciòn debidamente
controlada: a) Consignas particulares ( determinadas por el
cliente) b) Consignas Generales (estipuladas por la Compañia).
c) Reglamentaciòn legal para la prestaciòn del Servicio. d) Acta de
apertura del puesto, donde se encuentra reflejada la modalidad del servicio de seguridad.

La Compañía por intermedio de la integraciòn de diferentes Departamentos:

Operaciones Talento Humano
HSQ Juridica
Se han implementado controles en el cumplimiento del Sistema Gestiòn donde se
hace seguimiento a los procesos por intermedio del Siclo PHVA , dichos controles son a su vez
controlados por intermedio de los indicadores mensuales. La compañia se
encuentra dividida en Departamentos con sus diferentes roles y responsabilidades en el Sistema
de Gestiòn. 2) La informaciòn que maneja la compañia para
la prestaciòn del servicio es de facil acceso al personal ya que esta se encuentra en la carpeta de
calidad de cada puesto, ademas la Compañia emite capacitaciones mensuales al personal de
seguridad para la prestaciòn del servicio. Toda la documentaciòn cuando pasa al archivo debe
seguir los tiempos reglamentarios para su destruciòn de acuerdo a la normatividad vigente.

La alta dirección ha demostrado compromiso en la implementación de las políticas y objetivos

del SGI.
Las políticas se encuentran publicadas, se encuentran en las carpetas de calidad y son de fácil
acceso al personal de seguridad, estás políticas y objetivos fueron dictadas tipo capacitación a
los interesados buscando direccionar el personal en la importancia de entregar un servicio de
calidad eficaz, conforme a los requisitos del sistema.
La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso enfocado al cliente, cumpliendo con la
reglamentación legal y reglamentaria para la prestación del servicio en las diferentes
modalidades de seguridad y de acuerdo a los requisitos del cliente.
Se anticipa a los diferentes oportunidades de mejora con el fin de minimizar la materialización
de los posibles riesgos que puedan afectar la infraestructura, las personas y los procesos
manteniendo la fidelización del cliente.

La compañía dedicada al diseño y creación de estrategias para la protección de las personas , las
instalaciones, las operaciones los procesos y los activos. Se compromete a promover una
cultura de satisfacción en la prestación del servicio y productos, de acuerdo con los acuerdos
pactados con nuestros clientes, a través del esfuerzo permanente por la búsqueda de la
excelencia en la prestación del servicio de seguridad integral, generando confianza y
tranquilidad a todos nuestros grupos de interés.

Cumpliendo con la legislación y otros requisitos aplicables a nuestro objeto social, así como los
estándares que aplicamos de forma voluntaria y que se relacionan con la calidad, seguridad
salud en el trabajo y el medio ambiente, responsabilidad social y cadena de suministros
La política de calidad fueron suministradas a todo el personal por intermedio de capacitaciones,
presenciales y virtuales.
Las políticas se encuentran publicadas en diferentes puntos de
fácil acceso a los diferentes niveles en la cadena u orden jerarquico. Las políticas se encuentran
archivadas en as carpetas de calidad de los diferentes puestos de trabajo.

La alta dirección designó los diferentes responsabilidades del SGI a los líderes de los
departamentos los cuales se comprometieron con la divulgación, capacitación y liderazgo, estos
compromisos están registrados en las carpetas de calidad y de funciones de cada responsable y
por departamentos.

La planificación SGI se baso en los factores internos y externos y los requisitos del cliente los
cuales se encuentran relacionados en este documentos numeral 4.1 y numeral 4.2
Por intermedio del siglo PHVA se busca lograr las metas propuestas, incrementar los efectos,
prevenir los riesgos y lograr la mejora continúa.
La organización en su afán por reducir los riesgos identificados y anticipar os futuros, ha
diseñado un sistema en el cual estudia los procesos en tres diferentes áreas:
1) Inicio o entrada de los procesos.

2) Proceso de evolución del

producto o servicio.

3) Producto final. Los cuales son controlados por intermedio de

indicadores de seguimiento y medición, garantizando la eficaz operación y control de los
procesos.

La compañía comprometida con el SGI, ha diseñado los objetivos basado en las funciones,
niveles y procesos del sistema.
Los objetivos se encuentran ajustados a las políticas las
cuales se encuentran registradas en este documento en el literal 5.2.1 y estos a su vez se
encuentran integrados en el SGI. 1) Asegurar que los servicios prestados al cliente, cumplan
con los compromisos pactados.
2) Prevenir la ocurrencia de incidentes y
enfermedades laborales, basados en elseguimieno y monitoreo estipulado en el plan de trabajo
anual.
3) Implementar de manera eficaz los controles para mitigar los factores de riesgo.

4) Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión, a través del

monitoreo, seguimiento y dirección e implementación de acciones correctivas y preventivas.

5)Cumplir con la normatividad legal vigente, en base en la identificación

permanente e identificación de los requisitos legales aplicables.

Al plantear los objetivos la alta dirección suministro los recursos pertinentes y necesarios tales
como:
*Documentación o formatos controlados.

* Medios de transporte.

* Medios de
comunicación.

* Reglamentación y normatividad legal.

La alta dirección distribuyó roles y

responsabilidades en los diferentes niveles jerarquicos los cuales quedaron registrados en el
manual de funciones.

La operación de campaña se encuentra en un recurrente cambio

debido a los diferentes factores internos o externos que afectan o que pueden afectar los
diferentes clientes. Los resultados son evaluados constantemente po el personal de
supervisores, los cuales llevan unos formatos controlados y a su vez estos son monitoreados por
los indicadores mensuales de cumplimiento.
El Departamento de Talento Humano, se encraga de la seleciòn y contrataciòn del personal,
cumpliendo con la reglamentaciòn legal y los debidos procesos de contrataciòn, de igual
manera en coordinaciòn con el area de operaciones se canaliza el proceso de contrataciòc de
acuerdo a los requerimientos del cliente y el area de operaciòn.

En el procesos de negociaciòn se estipula y se registra en el contrato de Prestaciòn de servicio

que se hace con el cliente, este es el encargado de brindar o proporcionar la infraestructura y los
servicios basicos para que el vigilante desempeñe sus funciones de seguridad.

El personal de seguridad debe estar capacitado y debidamente registrado en la super vigilancia,

de igual forma de acuerdo a la modalidad del servico ya sea con arma o sin arma debe tener
unos examenes que le dan la competencia para portar armas de fuego.

La organizaciòn mediante los controles de Supervisiòn (SEIF), lleva un registro de los servicios
prestados y la calidad de los mismos, El Jefe de Operaciones por intermedio de la herramienta
tecnologica (SEIF) controla el personal en las visitas operativas mensuales y a su vez efectua
las visitas a clientes, los cuales califican (SEIF) el servicio prestado en el transcurso del mes.

Para la prestaciòn del servicio el personal de seguridad se debe ajustar a ciertos parametros y
conocimentos reglamentarios y normativos.

El personal de seguridad debe estar capacitado y debidamente registrado en la super vigilancia,

de igual forma de acuerdo a la modalidad del servico ya sea con arma o sin arma debe tener
unos examenes que le dan la competencia para portar armas de fuego.
La super Vigilancia por intermedio de las academias de seguridad estipula los
cursos de seguridad que debe realizar el personal de seguridad en las diferentes cadenas de
mando.

La compañía anualmente emite un plan de capacitaciòn para el personal de seguridad donde

este debe tomar conciencia de la importancia de seguir las normas y reglamentaciòn en los
diferentes procesos de seguridad.
El sistema de gestiòn se encuentra publicado y es de facil acceso para el personal de seguridad
ya que se encuentra en la carpeta de calidad de cada puesto de seguridad
do de gestión.
Debería
Puede
Bibliografía.
Icontec. (2015). NTC-ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad. Requisitos.
https://ecollection-icontec-org.ezproxy.uniminuto.edu/normavw.aspx?ID=6496