Programación de la Producción

C.S. Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

TEMA 5. Plan Agregado de Producción

1. El Director de Producción de la empresa CAMI S.A. para planificar la producción a medio plazo,
necesita realizar un Plan Agregado de los próximos seis meses. Con éste plan busca poder cumplir con los
pedidos de los clientes y minimizar los costes.

Meses 1 2 3 4 5 6 TOTAL
Previsión Ventas 2.400 1.200 2.800 3.600 3.200 3.600 16.800
Número de días lab. 20 20 20 20 20 20 120

Los datos que se disponen en producción son:

- Horas trabajo diarias 8 horas - Salario por hora normal: 8€

- Nivel inventario inicial: 1.000 ud - Coste mant. stock: 2€ por ud/mes
- Stock de seguridad: 700 ud - Coste rotura stock: 3€ por ud/mes
- Plantilla inicial: 30 operarios - Coste de contratación: 200 € por empleado
- Mano Obra/ud: 2 horas - Coste de despido: 400 € por empleado

Para los cálculos, se considera, para la demanda, el máximo entre la previsión y los pedidos firmes y, para el
coste de mantenimiento de stock, el stock medio mensual.

Obtener el Plan Agregado en función de las siguientes posibilidades, estableciendo cuál es el más adecuado
en función del coste:

Plan 1 Caza o Persecución: Producir la cantidad exacta que se necesita en cada período, suponiendo
flexibilidad para contratar y despedir al personal. No se contemplan horas extra ni subcontratación.

Plan 2 Nivelado puro: Producir con una plantilla constante para cubrir la demanda total del período. Los
picos de demanda se absorben con el inventario. Si el inventario no es suficiente, se produce rotura de
stock, lo que supone un coste.
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2. GRÁFICAS ANDALUZAS, S.A. es una editorial malagueña que se dedica, entre otras tareas, a la
traducción y edición en castellano de novelas americanas de éxito, mediante un contrato en exclusiva con
una gran editorial estadounidense. No existen posibles rupturas de stock, sino retrasos en la publicación de
las obras, cuyos derechos han sido pagados con antelación.
La editorial ha recibido desde Estados Unidos las previsiones de novelas comprometidas por los autores para
los seis primeros meses de 2003.

La editorial trabaja de diversas formas. Una primera posibilidad es mantener una plantilla fija de traductores,
que cubran las necesidades de traducción de las obras, equilibrando, de esta forma, las tareas de edición.
Los traductores son personas experimentadas que tardan aproximadamente 15 minutos en traducir una
página completa. Lamentablemente, no es posible en ningún caso trasladar horas de trabajo de un mes a
otro, ni se reciben páginas con anticipación.

También es frecuente la utilización de agentes libres (freelance), que traducen a un precio fijo cada página,
no existiendo ningún tipo de límite contractual, ni de costes de despido. Los agentes libres cumplen siempre
en tiempo con su cometido en el plazo que se les señala para ello.

Otra posibilidad es, finalmente, mezclar ambos procedimientos, manteniendo en la empresa un número de
trabajadores que satisfacen las necesidades de traducción del mes en que menos páginas se reciben,
cubriendo el resto de las necesidades mediante agentes libres.

Existe una serie de costes que la empresa conoce y que ha de tener en cuenta para realizar su planificación

La dirección de la empresa ha encargado al director de operaciones la realización de un informe que

compare la utilización de cada una de las diferentes opciones, aconsejando la utilización de la que suponga
los menores costes para la empresa.
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3. SOL Y PLAYA, S.A. es una empresa de Getafe que se dedica a la fabricación de sombrillas. La
empresa ha llevado a cabo una previsión de cuál será la demanda mensual de sus productos entre enero y
diciembre de 2003.
Esta demanda, fuertemente estacional, implica un desequilibrio en las necesidades de producción para cada
uno de los meses. El director de operaciones de la empresa se ha planteado tres posibles soluciones a este
problema:

 En primer lugar, puede intentar mantener la mano de obra constante a lo largo de todo el período.

 En segundo lugar, se podría intentar contratar indefinidamente a aquellos trabajadores que cubran
las necesidades en el mes de menor demanda, recurriendo a la subcontratación en otras fechas.

 En tercer lugar, se podría intentar abastecer las necesidades de producción de la empresa realizando
contratos de duración mensual a los trabajadores que fuera necesario en cada caso, que implican un
coste adicional de contratación o de renovación que se suponen iguales.

Las sombrillas son un producto sencillo de elaborar, y sólo requiere media hora de trabajo.

El convenio colectivo del sector determina que cada semana se podrá trabajar un máximo de cuarenta
horas, estando prohibida la realización de horas extraordinarias.

Existe una serie de costes que la empresa conoce, y que ha de tener en cuenta para realizar su planificación.

La empresa desea conocer cuál de las tres alternativas es económicamente la más adecuada.
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4. La empresa MOVILSA se dedica a la fabricación de teléfonos móviles. Dicha empresa desea

desarrollar el Plan Agregado de Producción para los primeros seis meses del año, conociendo los siguientes
costes:

La plantilla laboral inicial es de 10 operarios, siendo la jomada regular de trabajo de 8 h.e. Cada teléfono
requiere 4 h.e. de trabajo. El Plan de Necesidades de Producción, así como los días laborables en cada mes,
aparecen en la tabla que a continuación se ofrece:

Con toda esta información, se pide:

a) Evaluar los costes que conllevaría la adopción de un Plan Agregado elaborado siguiendo una estrategia de
caza, en la que se desea fabricar justo lo que se necesita (estrategia de caza pura).

b) Evaluar, asimismo, el efecto que tendría una estrategia de nivelación, en la que los desajustes entre
producción y necesidades de producción irán a inventario (positivo o negativo).

c) ¿Cuál de las dos estrategias recomendaría a la empresa?

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5. La empresa KITFOR está dedicada a la producción de herramientas para el bricolaje. Actualmente

está elaborando el Plan Agregado de Producción para los próximos tres trimestres de la familia BRICOSTAR,
cuyas previsiones de demanda y días productivos se indican en la tabla siguiente:

TRIMESTRE 1 2 3

Previsión Ventas 620 680 680

Número de días 57 69 54

Datos generales:

• La jornada regular es de 8 h.e.

• Cada unidad de la familia requiere para su fabricación 20 h.e. de mano de obra.

• Actualmente hay en plantilla 25 trabajadores. Ésta es la plantilla máxima de la empresa.

• La plantilla fija es de 20 trabajadores.

Costes:

• Mano de obra en jornada regular: 16 u.m./h.e.

• Mano de obra en jornada extraordinaria: 20 u.m./h.e.

• Subcontratación: 150 u.m. más de lo que cuesta una unidad producida en jornada regular.

• Contratación: 350 u.m. por trabajador eventual.

• Despidos: 150 u.m. por trabajador eventual.

• Posesión: 1 O u.m. por unidad y día.

Políticas de la empresa:

• No se despedirán trabajadores fijos.

• En caso necesario, elegir la medida de ajuste transitorio más barata.

• Las horas extraordinarias se limitan por convenio al 12% de la jornada regular.

• No se admiten rupturas ni horas ociosas.

Se pide elaborar el Plan Agregado de Producción utilizando:

a) Una estrategia de caza (no será pura porque no se permiten horas ociosas)

b) Una estrategia de nivelación en la que se mantenga también constante la producción diaria obtenida
con horas extras, si ésta fuese necesaria.

Calcular el coste que genera dicho plan.

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6. La empresa ANDALSUR es un fabricante de materiales de construcción que actualmente se

encuentra preparando el Plan Agregado de Producción de la familia de productos MC 1 para los próximos
seis meses. Para ello conoce los días productivos y la previsión de demanda a medio plazo, que son los
siguientes:

Se sabe, además, que existen 200 unidades de pedidos pendientes de servir. También la empresa cuenta
con pedidos comprometidos con clientes. Para el mes de enero existen unos pedidos ya firmes y dados
como definitivos de 800 unidades de MC l. En febrero, hasta el momento, existen pedidos comprometidos
por un total de 100 unidades. Para el mes de abril, y también hasta el momento, se han registrado unos
compromisos de 50 unidades.

No existe ninguna unidad en inventario, si bien la empresa desea mantener un stock de seguridad de 100
unidades durante el horizonte de planificación, sin posibilidad de consumirlo bajo ninguna circunstancia. Los
diferentes costes que soporta la empresa se recogen a continuación:

Otros datos a tener en cuenta para la planificación son los siguientes:

• El número de trabajadores en la actualidad coincide con la plantilla fija de la empresa, que es de 22

trabajadores. La plantilla máxima admisible es de 32 empleados entre fijos y contratados.

• La jornada regular es de 8 h.e.

• Cada unidad de la familia MC 1 requiere 4 h.e. para su fabricación.

Además, debemos tener en cuenta que la empresa tiene las siguientes políticas:

• No se podrá despedir a ningún trabajador fijo.

• Las horas extras están limitadas a un máximo del 10% de la jornada regular.

• No se admiten horas ociosas.

• No se admite el servicio con retraso.

• Antes de acudir a buscar capacidad externa, en los casos que sea preciso, se aprovecharán al máximo
los recursos propios (inventarios, horas extraordinarias).
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Con toda esta información, se pide:

a) Elaborar el Plan Agregado de Producción aplicando una estrategia de caza.

b) Elaborar el Plan Agregado de Producción siguiendo una estrategia de nivelación.

c) Comparar ambas alternativas en función de sus costes y niveles de servicio, determinando cuál sería más
beneficiosa para la empresa.

Nota: Si es necesario, ajuste sin decimales las horas y la producción redondeando siempre por defecto.
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7. La tabla que aparece a continuación muestra parte del Plan Agregado de Producción de la familia de
productos que elabora la empresa FERSAGAR.

Como puede ver, en la tabla falta alguna información, que el gerente de la empresa está tratando de
completar. Ayúdele y determine:

A. La producción en jornada regular en el mes de enero.

B. Las horas regulares trabajadas en el mes de enero.

C. Las horas regulares disponibles en enero.

D. Las horas regulares ociosas en el mes de enero.

E. Las necesidades de producción del mes de febrero.

F. Los días productivos del mes de marzo.

G. El inventario final del mes de marzo.

H. El inventario final del mes de abril.

l. La producción extraordinaria del mes de mayo.

J. El coste total de la subcontratación del semestre.

K. El nivel de servicio alcanzado.

L. El número de trabajadores si se desease nivelar la producción.

La información adicional con la que cuenta es la siguiente:

• La jornada de trabajo es de 8 h.e.

• Cada unidad de la familia requiere 2 h.e. para su fabricación.
• El coste por h.e. regular trabajada es de 1.000 u.m.
• El coste por unidad subcontratada es de 800 u.m. más de lo que costaría producirla en jornada
regular.
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8. Compossa es una empresa que fabrica envases de composite que comercializa para la industria
farmacéutica.
Para una determinada familia de envases se dispone de la siguiente información sobre previsiones de ventas
y pedidos en firme de clientes:

Meses 1 2 3 4 TOTAL
Previsión Ventas 1.500 1.200 5.000 1.500 9.200
Pedidos en Firme 3.552 1.200 600 5.352
Número de días 20 22 20 22 84

Los datos que se disponen en producción son:

- Coste mant. Stock: 2 € por envase/mes - Horas trabajo diarias: 8

- Coste rotura stock: 3 € por envase/mes - Inventario inicial (envases): 1200
- Coste de contratación: 200 € por empleado - Stock seguridad (envases): 700
- Coste de despido: 400 € por empleado - Plantilla inicial (operarios): 25
- Mano Obra/envase: 2 horas - Salario hora normal y ociosa: 10 €
- Subcontratación (envase): 30 €

No se permite realizar horas extras por convenio.

Para los cálculos, se considera, para la demanda, el máximo entre la previsión y los pedidos firmes y, para el
coste de mantenimiento de stock, el stock medio mensual.

La plantilla máxima es de 45 trabajadores y no está contemplado realizar horas extras.

Para poder satisfacer la demanda, se puede hacer uso del inventario de seguridad, y, en último caso, se
puede subcontratar un único lote mensual de 300 envases.

Para los próximos 4 meses:

a) Calcular el plan de producción agregado siguiendo una estrategia de nivelado puro.

b) Calcular el plan de producción agregado siguiendo una estrategia de caza pura.

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9. La empresa ASTON, dedicada a la fabricación de muebles, presenta para su familia de productos F1

las siguientes necesidades de producción para los próximos seis meses:

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Previsión Ventas 300 600 650 800 900 800

Los diferentes costes que afronta la empresa para elaborar el P AP son los siguientes:

• Posesión: 100 u.m./ udad. y mes.

• Servicio con retraso: 200 u.m./ udad. y mes.
• Contratación: 50.000 u.m. por trabajador.

• Despido: 100.000 u.m. por trabajador.

• Mano de obra en jornada regular: 1.250 u.m. por h.e.
• Mano de obra en jornada extraordinaria: 1.875 u.m. por h. e.
• Horas ociosas: 1.500 u.m. por h.e.

Además, se conoce que se trabajan 22 días laborables al mes, siendo la plantilla actual de 1 O trabajadores
y la jornada laboral de 8 h.e. Se requieren 4 h.e. para la elaboración de una unidad de producto.

La empresa ha estado desarrollando la Planificación Agregada de la Producción y propone dos Planes

Agregados de Producción alternativos (Plan A y Plan B) para el próximo semestre:

Sabiendo que el redondeo en el número de trabajadores va a dar lugar a las correspondientes horas ociosas,
determine cuál de los dos planes anteriores es el mejor basándose en el criterio de los costes totales.
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10. La empresa ARROBA se dedica a la extracción y embotellado de aceite de oliva. La familia de

productos con más éxito es la del aceite virgen extra, para la que desea elaborar un primer plan agregado.
Su previsión de demanda, sus pedidos comprometidos y los días productivos de los próximos seis meses son
los siguientes:

Además, se dispone de la siguiente información:

Datos generales

• La jornada regular es de 8 h.e.

• La plantilla inicial es de 10 trabajadores (todos fijos).

• Cada unidad de la familia requiere para su fabricación 0,5 h.e. de mano de obra.

• No hay existencias en almacén, pero el stock de seguridad deseado para esta familia es de 300 unidades.
• Existen 100 unidades pendientes de servir en la primera semana.

Costes:

MO en jornada regular: 10 € por h.e. Ruptura stock: 10 € por ud y mes

MO en jornada extraordinaria: 12 € por h.e. Contratación: 100 € por trabajador eventual

Posesión: 5 € por ud y mes Despido: 150 € por trabajador eventual

Políticas de la empresa:

• No se despedirán trabajadores fijos. La plantilla fija es de 10 trabajadores.

• No se desea tener en plantilla más de 15 trabajadores.
• Las horas extraordinarias se limitan por convenio al 5% de la jornada regular.

• No es posible acudir a la subcontratación.

• No se admiten horas ociosas y se evitará el servicio con retraso (se usará el SS).
• Se usarán hhee para reponer el SS si fuera preciso, siempre que no tengamos rotura.

Con esta información:

a) Establezca un primer Plan Agregado, teniendo en cuenta que de julio a septiembre se aplicará una
estrategia de caza y de octubre a diciembre una de nivelación.

b) Determine el coste total del Plan Agregado y su nivel de servicio.

Nota: Si fuese necesario, ajuste las unidades por defecto al número entero.
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11. El Director de Producción de una empresa para planificar la producción a medio plazo, necesita
realizar un Plan Agregado de los próximos doce meses. Con éste plan busca poder cumplir con los pedidos
de los clientes y minimizar los costes. El departamento de marketing ha hecho una previsión para los
próximos 6 meses:

Meses 1 2 3 4 5 6 TOTAL
Previsión Ventas 19.000 16.800 9.700 5.000 5.000 5.000 60.500
Pedidos comprometidos 10.000 1.800 11.800
Pedidos pendientes 4.500 4.500
Días productivos 20 20 22 20 22 21 125

Los datos que se disponen en producción son:

- Coste de posesión/maten.: 1,2 € por unidad y mes - Horas jornada: 8 horas

- Coste de retrasos: 9 € por unidad y mes - Nivel de inventario inicial: 0 unidades
- Coste subcontratación: 6 € sobre el coste de producción - Stock de seguridad: 500 unidades
- Coste de contratación: 600 € por empleado - Trabajadores fijos: 50 trabajadores
- Coste de despido: 900 € por empleado - Trabajadores eventuales: 100 trabajadores
- Mano de obra por unidad: 1,5 horas estándar - Turnos día: 3 turnos
- Salario por hora normal: 6 € - Trabajadores por turno: 50 trabajadores máximo
- Salario por hora extra: 9 € - Horas extra: 10% de las regulares
- Materiales por unidad: 30 €

La demanda diaria, dentro de cada mes se considera uniforme y continua.

La política de la empresa es la siguiente:

* No se contempla la posibilidad de despedir a los trabajadores fijos

* Se trabaja a 3 turnos y no es posible que trabajen más de 50 operarios por turno.

* Como máximo se pueden subcontratar 4.250 unidades/mes.

* El máximo de horas extras mensuales es el 10% de las normales.
* En el mes 3, y dada la brusca bajada de la demanda en ese mes y en los posteriores, se ajustará al
máximo la plantilla, llevando a cabo la producción con la mínima posible que permita satisfacer la demanda,
sin contemplar subcontratación, pero sí horas extras.
* Para los cálculos, se considera para el coste de mantenimiento de stock, el stock medio mensual.

* Se evitará el retraso de entregas, haciendo uso del SS si fuera preciso.

* La subcontratación y las hhee se usarán para reponer el SS, total o parcialmente.

Para obtener el Plan Agregado debe considerar dos posibilidades:

Plan 1 Caza con H. Extra y subcontratación: Producir la cantidad exacta que se necesita en cada
período, suponiendo flexibilidad para contratar y despedir al personal. Se puede recurrir a horas extra y en
último caso a subcontratación.

Plan 2 Nivelado puro: Producir con una plantilla constante para cubrir la demanda total del período. Los
picos de demanda se absorben con el inventario. No se contemplan horas extra, ni subcontratación.