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    Factura Electrà Nica N° 00100002010000279889

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    Andrey PH
    Este documento es una factura electrónica emitida por el Servicentro Rio Blanco a Olman Pérez Cruz por la venta de 17.73 litros de Super por un total de 15,000 colones. La factura incluye detalles como el número de factura, fecha de emisión, datos del cliente, código y descripción del producto vendido, subtotal, impuestos y total a pagar.

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    Factura Electrónica N° 00100002010000279889

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    FACTURA ELECTRÓNICA

    SERVICENTRO RIO BLANCO SOCIEDAD


    ANONIMA
    Cédula Jurídica:: 3101212390
    Teléfono: +(506) 27109797
    Correo: ventasmysrioblanco@gmail.com
    Dirección: Contiguo al puente Rio Blanco, Guapiles

    Factura Electrónica N° 00100002010000279889 Fecha: 12/10/2022

    Clave Numérica:
    50612102200310121239000100002010000279889174880148 Medio de Pago: Efectivo

    Condición de Venta: Contado

    Receptor:
    OLMAN PEREZ CRUZ Teléfono: +(506) 00000000

    Cédula Física: 502420404 Dirección: No hay direccion

    Correo: olmanperez67@hotmail.com

    Código Cantidad Precio Descripción del Producto Total

    1 17.73 846.00 Super - 98025 ₡ 15,000.00

    Comentarios: Sub Total: ₡ 15,000.00

    Descuento: ₡ 0.00

    Imp. de Ventas (13%) ₡ 0.00


    ID Despacho: 98025
    Fecha Despacho: 12/10/2022 03:49:42 p. m.
    Cliente: OLMAN PEREZ CRUZ
    No.Autorización: Total Factura: ₡ 15,000.00
    Placa: 604536
    Kilometraje:0
    Horímetro 0: quince mil colones con 00/100

    Comentario:

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