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    GastosComunes Octubre 2022-1

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    Catalina Sol
    Este documento presenta los gastos comunes de la Comunidad Edificio José Domingo Cañas para el mes de octubre de 2022. Los gastos totales ascienden a $15.055.228, incluyendo remuneraciones al personal por $6.026.651, gastos de administración por $1.074.355, gastos de servicios por $1.600.405, gastos de mantención por $1.386.977, gastos generales por $459.446, gastos de reparaciones e inversiones por $2.871.979, gastos de seguros por

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    COMUNIDAD EDIFICIO JOSE Fecha Emision:09-11-2022

    DOMINGO CAÑAS 1585


    RUT: 53304229-5
    Jose Domingo Cañas 1585 - Ñuñoa

    Fono:
    Informe Gastos Comunes
    Octubre 2022

    REMUNERACIONES
    Nombre Trabajador
    JOHAN ALEXANDER MARVAL RODRIGUEZ $35.847
    JOSE EDUARDO MOLINA CABRERA $603.423
    VALENTIN TAFALL GUASCH $499.046
    JOSE LUIS BARRETO SALAZAR $560.247
    RANDEL JOSE BARRETO FIGUEROA $148.548
    ORIANA VALENTINA BERMONT $35.847
    YOHAN EDUARDO MERINO ANTINAO $50.000
    LUIS ZAPATA SAN MARTIN $71.085
    ALEX ANTONIO FAY VEGA $387.172
    JUAN MANUEL CORONEL $201.082
    MARIA POZAS ZUNIGA $418.682
    LUIS ACUNA MARVAL $829.957
    LUIS RODRIGUEZ CARRENO $556.537
    Cristopher Tomas Cornejo Riffo $398.511
    Leyes Sociales $1.230.667
    $6.026.651
    GASTOS DE ADMINISTRACION
    Honorarios Administracion (Factura: 2961) $795.808
    Finiquitos Personal (Factura: -) $220.556
    Seguro de vida trabajadores (Vale: 202210) $57.991
    $1.074.355
    GASTOS DE SERVICIOS
    Telefono e Internet Conserjeria (Factura: 18167965) $27.734
    Agua (Boleta: 224013636, Boleta: 224013643, Boleta: 224013640) $74.200
    Electricidad (Factura: 26603742) $1.498.471
    $1.600.405
    GASTOS DE MANTENCION
    Fertilizacion Jardin (Boleta: 2890) $48.000
    Mantencion Areas Verdes (Boleta: 2890) $230.000
    Mantencion Piscina (Factura: 3399) $23.800
    Mantencion Calderas (Factura: 4013) $226.599
    Mantencion Ascensores (Factura: 153876) $679.378
    Mantencion Sala de Bombas (Factura: 15075) $104.080
    Kastor Online (Factura: 2989) $34.600
    Mantencion de sistemas de seguridad y electricos (Factura: 3998) $40.520
    $1.386.977
    GASTOS GENERALES
    Entrega de Correspondencia (Vale: 202210) $25.000
    Gastos de Impresion y Fotocopias (Vale: 202210) $6.720
    Articulos de Aseo e Insumos Personal (Factura: 854170, Factura: 854171) $416.726
    Gastos notariales (Boleta: 33090, Boleta: 24934) $11.000
    $459.446
    GASTOS DE REPARACIONES E INVERSIONES
    Curso Os10, certificados y evaluaciones médicas (Vale: 202209) $9.930
    Trabajos pintura primer piso (incluye materiales) primera parte (Vale: 202206, $2.048.789
    Factura: 518067, Factura: 517781, Factura: 517196, Factura: 3669, Boleta:
    661094468, Boleta: 663818729, Boleta: 662569149, Boleta: 664359447)
    Reparacion filtracion manifold piso 7 (Factura: 2430) $73.780
    Sensores de movimiento (compra 120) (Vale: COT 13727) $739.480
    $2.871.979
    GASTOS DE SEGUROS
    Seguro incendio espacios comunes (Vale: 202210) $613.212
    $613.212
    GASTOS BANCARIOS

    1/2
    Comision Transbank (Factura: 45211638, Factura: 44934809, Factura: 44934810, $143.126
    Nota de credito: 5990485, Nota de credito: pendiente 202210)
    $143.126
    TOTAL GASTOS COMUNES $14.176.151
    FONDO DE RESERVA $708.808
    FONDO RESERVA LABORAL $170.269
    TOTAL $15.055.228

    DATOS PARA TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS:COMUNIDAD EDIFICIO JOSE


    DOMINGO CANAS, RUT: 53.304.229-5, BANCO BCI CUENTA CORRIENTE Nº:
    45186839. SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA, MAIL DE AVISO INDICANDO
    NOMBRE DE LA COMUNIDAD Y NUMERO DE DEPARTAMENTO:
    pagos.canas@harrison.cl.

    Administracion

    2/2
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