INFORME TECNICO

I. RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:

xxxxxx S.A.C

II. DOMICILIO LEGAL:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

III. UBICACIÓN DEL LOCAL DONDE REALIZA ACTIVIDADES CON BF:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y ACTIVIDADES FISCALIZADAS:

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Producción y comercialización de productos fertilizantes, Bienes No fiscalizados

destinados para la agricultura, a partir de las siguientes actividades fiscalizadas:

ACTIVIDAD FISCALIZADA

• Consumo
• Compra local
• Almacenamiento
• Producción

V. REQUERIMIENTO DE BIENES FISCALIZADOS (BF) SOLICITADOS:

1
 a.- El área de Empresa que lo requiere.

• Área de Control de Calidad.

• Área de Producción de Fertilizantes.

Total
Código
Cantidad
Área de la Nombre de
Nombre Descripción Concentración Concentración Grado Anual por
empresa comercial Unidad
del del producto Calidad Mínima del Máxima del de Autorizar
que lo del de
producto Fiscalizado Insumo Insumo producto incluido el
requiere producto medida
incremento
control
(Kg)

Como insumo
control de
calidad
Acetona Acetona para Análisis HPLC 99 100 PA 7.90 KG
Cromatografía

Como insumo
control de Ácido Ácido
calidad Sulfúrico Sulfúrico
para Análisis PA 95 97 PA 1.84 KG
Cromatografía

El ácido nítrico
es usado como
insumo para
acidificar el
Ácido Ácido
producción
Nítrico Nítrico
fertilizante IND 67.5 70 PA 276000.00 KG
líquido en el
MEZCLADOR
y en los
REACTORES

VI. USO DETALLADO DE CADA BF EN LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

a) Uso como reactivos, en el laboratorio para análisis químicos

Acetona
- Como insumo para Análisis de cromatografía- ver anexo instructivo de prueba

Ácido Sulfúrico
- Como insumo para Análisis de cromatografía ver anexo instructivo de prueba

b) Uso en los procesos de la planta – Producción de Fertilizantes.

Ácido Nítrico IND. de 67.5% a 70%

- Determinación de como insumo para acidificar el fertilizante líquido en el Tanque

Mezclador y en los Reactores

2
 ver anexo instructivo de proceso productivo para cada tipo de producto-familia

ácido nítrico
produc
canti
NOMB canti ción
1 Densi dad
RE 1 Peso dad anual
cami dad %Otros #ca HNO
PRODU cami Peso Otros %H HNO de
CTO
ón Del compon mión 3 en
ón HNO3 compon NO3 3 produc
COMER (litro prod entes mes un
(kg) entes Anua to
CIAL s) ucto mes
l (kg) fertiliza
(kg)
nte (kg)
SULFAG 18,40 22,82 22,664.2 4,793 57,51 684,719
1.24 159.77 0.7 99.3 30
AT 6.45 4.00 3 .04 6 .94

SUPER 18,40 20,98 20,836.4 7,931 95,18 1,133,1

1.14 146.88 0.7 99.3 54
GAT 6.45 3.35 7 .71 0 01.06

MASTE 18,40 21,53 21,427.8 5,814 69,77 1,162,9

1.17 107.68 0.5 99.5 54
RGAT 6.45 5.55 7 .60 5 19.51

NITROG 18,40 23,37 23,306.0 3,786 45,44 1,262,3

1.27 70.13 0.3 99.7 54
AT 6.45 6.19 6 .94 3 14.34

GAT
18,40 22,45 22,388.5 673.6 8,084 224,558
ESPECI 1.22 67.37 0.3 99.7 10
6.45 5.87 0 8 .11 .69
AL
23,00 276,0
TOTAL 0.0 00

VII. BALANCE DE MATERIA:

a.- Capacidad de almacenamiento

a.1). Almacenamiento de los Bienes Fiscalizados en Laboratorio.

Los reactivos de bienes fiscalizados se encuentran en el área de laboratorio

almacenados en estantes de material noble con sus respectivas puertas y cerrados bajo
llave a cargo de la responsabilidad del jefe de laboratorio, quién es responsable de la
utilización para el consumo de los respectivos ensayos realizados en el área, las
dimensiones es 60 cm de Profundidad X 102 cm de Ancho X 67.5 cm de Altura.

a.2). Almacenamiento de los Bienes Fiscalizados en Producción

El almacenamiento de los bienes fiscalizados (ácido Nítrico) para su uso en la fabricación
de fertilizantes, se encuentran en el área de Producción, está constituido por 2 bidones
de plástico (tipo IBC) de 1200 kg. Cabe mencionar que los despachos se realizan en línea
(de forma directa al camión).
Donde el insumo es suministrado al sistema a través de bombas dosificadoras para su
uso en el tanque Mezclador donde reducirá el pH de la solución del fertilizante líquido a
valores entre 1 y 3. (ver imagen N°1)
3
 Imagen N°1. FLUJO DE OPERACIÓN DEL ÁCIDO NÍTRICO EN MEZCLADORES
xxxxxxxxxxxxx

Así también ácido nítrico se usa en los reactores para acidificar la dilución del nitrato de
potasio cristalizado (ver imagen N°2) que también es suministrado a través de las mismas
bombas dosificadoras y por los mismos bidones de plásticos de 1200 Kg (tipo IBC)
detallado líneas arriba.

Imagen N°2. FLUJO DE OPERACIÓN DEL ÁCIDO NÍTRICO HACIA REACTORES 2-3
xxxxxxxxx

a.3). Almacenamiento de los Bienes Fiscalizados para la Zona de Almacén

Principal

El almacenamiento de los bienes fiscalizados para su uso en Planta y en el laboratorio de

control de calidad, tendrá provisto en un depósito de material noble y techo liviano de
Profundidad: 2600 cm x Altura: 700 cm x Ancho: 600 cm con las medidas de seguridad
apropiadas y con un acondicionamiento de 25°C de temperatura a fin de mantener la
integridad de los insumos.
El ancho total del almacén es 5500 cm, de los cuales 600cm de ancho son para Bienes
fiscalizados.

b.- Capacidad de Planta y/o Producción

La capacidad de la planta o producción se refleja en un turno de 8 horas diarias, produciendo

al día aproximadamente 54 mil Toneladas de producción de fertilizante.

produccion anual
NOMBRE densidad produccion anual de
1 camion 1 camion #camion de producto
PRODUCTO del producto fertilizante
(m3) (kg) mes fertilizante (kg)
COMERCIAL producto (kg) mensual
Anual

SULFAGAT 18,406.45 1.24 22,824.00 30 684,719.94 8,216,639.28

SUPERGAT 18,406.45 1.14 20,983.35 54 1,133,101.06 13,597,212.74

MASTERGAT 18,406.45 1.17 21,535.55 54 1,162,919.51 13,955,034.13
NITROGAT 18,406.45 1.27 23,376.19 54 1,262,314.34 15,147,772.09
GAT
18,406.45 1.22 22,455.87 10 224,558.69 2,694,704.28
ESPECIAL
TOTAL 4,467,614 53,611,363

c.- Descripción general de los procedimientos de almacenamiento, en caso se

trate de Bienes Fiscalizados que, por sus características físico químicas, deben
ser almacenados en ambientes y envases, recipientes o contenedores
adecuados.

Almacenamiento de los BF en el área de Laboratorio y Planta:

Los almacenes de productos químicos son áreas que en función a las características de los
productos almacenados y de la cantidad de los mismos se encuentran ventilados, en lugares
amplios dentro del área de laboratorio (Reactivos) y Planta, los productos químicos
almacenados serán examinados periódicamente al menos una vez al año. Aquellos cuya vida

4
útil hubiera expirado, estuvieran deteriorados o se encontraran en recipientes con fugas
deberán ser descartados en condiciones reportándose a las personas encargadas.

El espacio entre estanterías debe permanecer libre tanto para facilitar el paso como para
permitir las inspecciones. La etiqueta es un elemento esencial para la organización de los
productos químicos almacenados, a fin de que el usuario pueda identificar la sustancia
química y reconocer de inmediato sus riesgos (MSDS). El Etiquetado es obligatorio de los
recipientes de los productos químicos, incluyendo información sobre los riesgos y medidas de
seguridad básicas a adoptar.

El Encargado del Turno, deberá verificar visualmente el estado de las maquinarias y

herramientas de trabajo de la sección de Almacén y planta, en caso que detecte anomalías,
deberá dar aviso a mantenimiento eléctrico, mecánico u otra área asignada para la
intervención inmediata. También deberá verificar visualmente el ordenamiento y la limpieza
del área.

Si al momento del traslado o descarga del tráiler, el bidón se rompiese por golpe o sobrecarga
y el material se derramase, el personal debe proceder inmediatamente a contener, recoger y
reembolsar el material derramado y luego seguir los procedimientos de acuerdo con el plan
de contingencia para BF de acuerdo a nuestro Procedimiento interno de Plan de
Emergencias.

BALANCE DE MATERIA GENERAL DE INSUMOS USADOS EN LABORATORIO y

PRODUCCION

Tipo Consumo promedio

Prueba/producto Frecuencia Anual
Consu
consu consu
Tipo Consumo mo
Insumo/Nom mo mo total frecuen total frecuen %
de #prueb promedio Densida promed
bre por por mensu cia mensua cia Merm
Proces as Anual d Kg/Lt io
comercial prueba prueba al (ml) mensual l (kgr) anual as
o (litros) Anual
(ml) (kg.)
(Kg)
contr
ol de
Acetona 200 - 1 200 - 50 10 0.79 7.90 0.00
calid
ad
contr
ol de Ácido
13.72 - 1 13.72 - 50 1 1.84 1.841 0.00
calid Sulfúrico
ad
PRO Ácido 159.7 4793.
- 1 - 30 360 1.24 57516 0.00
X Nítrico 7 04
PRO Ácido 146.8 7931.
- 1 - 54 648 1.14 95180 0.00
DA Nítrico 8 71
PRO Ácido 107.6 5814.
- 1 - 54 648 1.17 69775 0.00
DB Nítrico 8 60
PRO Ácido 3786.
- 70.13 1 - 54 648 1.27 45443 0.00
DC Nítrico 94
5
 PRO Ácido 673.6
- 67.37 1 - 10 120 1.22 8084 0.00
DD Nítrico 8

d.- Duración o tiempo de las operaciones o procesos con Bienes Fiscalizados

1 turnos distribuidos en el siguiente

horario.
Duración o tiempo de Horarios:
Operaciones
- Lunes a viernes 7:00 a.m. – 17:00 p.m.
- Sábado 07:00 am – 12:30 p.m.

e.- Cantidad de personas encargadas de las operaciones o procesos.

Total de Personas • 9 personas

DETALLE

Área de Control de Calidad 2 personas

Área de Producción 4 personas

Área de Mantenimiento 2 personas

f.- Relaciones estequiometrias.

No se aplica para ninguno de estos IQPF.

Describir el proceso - es de mezcla

VIII. DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO.

En XXXXXXXX Perú S.A.C. posee un almacén principal de Insumos Químicos Fiscalizados

de donde se distribuye al resto de las secciones de la fábrica para su uso según lo detallado
en el punto “V” del presente informe. Para tal efecto de distribución contamos con un
procedimiento interno de recepción y manipulación.

Proceso de Recepción almacenamiento y despacho de Insumos químicos Fiscalizados

Recepción y almacenamiento:

6
Al llegar los materiales a nuestras instalaciones, el área de Seguridad informa al Supervisor
de producción (o la persona que este indique) la llegada de materiales

Al llegar los Insumos químicos fiscalizados al Almacén de Insumos, el Supervisor de la

producción (o la persona que este indique) se comunica con el personal de administración
para validar sí el proveedor y/o transportista cuenta con el permiso IQBF.

El personal de administración verifica en la página de la SUNAT si el proveedor y transportista

tienen los permisos vigentes IQBF para comercializar y realizar el transportarte. Al confirmar
los permisos procede a ingresar la guía de remisión en la página de la SUNAT de acuerdo a
la presentación autorizada para la compra y a la vez informa al almacén para que el proveedor
proceda a dejar el material.

Al recibir la confirmación de ingreso el Supervisor de producción (o la persona que este

indique) continua con el proceso común para la recepción de materiales (Verifica que la Orden
compra sea el correcto según la información del Sistema), al mismo tiempo coordina con el
operario de recepción para que realice la descarga de los materiales. El operario de recepción
aplica los procedimientos de recepción, sigue las recomendaciones y los instructivos
establecidos en Sistema Integrado de Gestión. (Lista de verificación, matriz IPERc, uso de
EPPs, hojas MSDS, etc.)

Estos materiales no son movidos físicamente hasta que el área de laboratorio y/o producción
los solicite y se mantiene en constante control.

Despacho
El encargado de laboratorio solicita al responsable de la producción (o la persona que este
indique) el despacho de un insumo químico fiscalizado mediante un correo electrónico o de
forma directa.
El responsable de la producción (o la persona que este indique) da las instrucciones al
operario para realizar el despacho físico del material asegurándose que cumpla con los
mismos procesos que se utilizan en la ubicación del material.

Finalmente, el encargado de laboratorio envía la información del consumo de material para

que se realice la descarga.
La descarga virtual se hace en el sistema y es realizada por el Supervisor de Laboratorio (o
la persona que este indique) y la descarga en el portal de la SUNAT la realiza también el
supervisor de Laboratorio (o la persona que este indique) mediante el registro diario de
operaciones a través del aplicativo de SUNAT.

Así también se tiene zonas de almacenamiento para los insumos químicos fiscalizados
localizados en la misma sección donde se dará uso al IQF.

Asimismo, los Insumos Químicos Fiscalizados pueden compartir el almacenamiento con otros
insumos químicos NO Fiscalizados.

Todos los almacenes donde se haya guardado un Insumos Químicos Fiscalizado está bajo
candado y llave, el cual está bajo responsabilidad del responsable de sección, según
corresponda.

Asimismo, se tiene 3 zonas de almacenamiento:

7
 a.1). Almacenamiento de los Bienes Fiscalizados en Laboratorio
Donde se guardan los BF tales como Acetona y Ácido sulfúrico con otros Bienes no
fiscalizados

Dimensiones: Profundidad: 60 cm x Altura: 102cm x Ancho: 67.5 cm

Capacidad: Aproximadamente 04 unidades de frascos de dimensión: H=34cm / D=13.5 cm

a.2). Almacenamiento de los Bienes Fiscalizados en Producción

Donde solo se almacena de forma temporal para su uso en la producción, donde está
constituido por 2 bidones de plástico (tipo IBC) de 1200 kg. Solo para el Ácido Nítrico.

Dimensiones de 1 IBC: Profundidad: 120 cm x Altura: 116cm x Ancho: 95 cm

Capacidad instalada: la capacidad instalada en la zona es para 2 IBC
Espacio de almacenamiento será: profundidad 2400 cm x Altura: 38cm x ancho 360 cm

/XXXXXXXXXXXXXXX

a.3). Almacenamiento de los Bienes Fiscalizados para la Zona de Almacén

Principal
Consta de un depósito de material noble y techo liviano a 25°C, con las siguientes
características:

Dimensiones: Profundidad: 2600 cm x Altura: 700 cm x Ancho: 600 cm (el ancho total del
almacén es 5500 cm, de los cuales 600cm de ancho son para Bienes fiscalizados)
Capacidad instalada: la capacidad instalada en la zona es para 104 IBC semestral
aproximadamente.

XXXXXXXXXXX

IX. PROCESO Y PROYECCION EN PORCENTAJE DEL BIEN FISCALIZADO

RECICLADO

No se aplica.

X. DIAGRAMA DE FLUJO DETALLADO

8
9
 XI. PROYECCION MENSUAL DEL CONSUMO, PRODUCCION Y MERMA, CUANDO
CORRESPONDA

Consumo promedio
Anual
Consumo Consumo
Tipo de Insumo/Nombre promedio Densidad promedio
% Mermas Uso
Proceso comercial Anual Kg/Lt Anual
(litros) (Kg)
Se utiliza como insumo, del equipo
control de
Acetona 10 0.79 7.90 0.00 analisis cromatografico según
calidad
IN.LB.001
Se utiliza como insumo, del equipo
control de Ácido
1 1.84 1.841 0.00 analisis cromatografico según
calidad Sulfúrico
IN.LB.001

XXX Acido Nitrico -- 1.24 57516 0.00

El ácido nítrico es usado como insumo
XXX Acido Nitrico -- 1.14 95180 0.00 para acidificar el fertilizante líquido en el
XXX Acido Nitrico -- 1.17 69775 0.00 MEZCLADOR y en los REACTORES
XXX Acido Nitrico -- 1.27 45443 0.00 IN.PROD.001

XXX Acido Nitrico -- 1.22 8084 0.00

XII. ESPECIFICACIONES TECNICAS SOBRE LA CAPACIDAD NETA, PESO O

VOLUMEN DE LOS TANQUES, CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE DE LOS BIENES FISCALIZADOS A GRANEL O EN GRANDES
VOLUMENES O PESOS.

No se aplica

XIII. DETALLE DE LAS PRESENTACIONES. PARA ESTOS EFECTOS, COMO

MINIMO SE DEBERA REPORTAR LA SIGUIENTE INFORMACION

10
 Peso
Bruto
Código de (Peso
Código
Tipo de en Cantida
de Tipo Unid
Unidades kilogra d Neta
Nro. Código de Canti ad
Nro. de Físicas ó mos del
de de la Unidad dad de
orden de Unidad de del product Partida Uso uso
Orde presenta comerci de medi
la medida del product o Arancel Domés artesa
n de ción al (Tipo unida da
presenta contenido oo expres aria tico nal
Insu según de d de
ción de acuerdo insumo ado en
mos Usuario envase física cont
a +Peso kilogra
contene rol
comercializ de la mos
dor)
ación Unidad
comerc
ial )
F1 0001 FRC L 2.50 2.48 1.98 KG N N
F2 0002 FRC L 1.00 2.34 1.84 KG N N
1200.
F3 0003 BID KG 1700.00 1200.00 KG N N
00
190.0
F4 0004 CI KG 230.00 190.00 KG N N
0

Representante técnico
XXXXXXXX S.A.C.

11