DISEÑO, DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD ISO 9001:2008 PARA LA PLANTA DE VALORIZACIÓN,

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ECOSANGIL

DEISY YOHANA DURÁN QUINTERO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIA

FACULTAD DE INGENIERÍAINDUSTRIAL
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
BUCARAMANGA
2012

1
DISEÑO, DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD ISO NTC 9001:2008 PARA LA PLANTA DE VALORIZACIÓN,
TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ECOSANGIL

DEISY YOHANA DURÁN QUINTERO

Monografía

Director
WILLIAM HOYOS TORRES
Ingeniero Industrial

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
BUCARAMANGA
2012

2
 Nota de aceptación:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_____________________________
Firma del presidente del jurado

_____________________________
Firma del jurado

_____________________________
Firma del jurado

Bucaramanga, 24 de Enero de 2012

3
Doy infinitos agradecimientos a Dios por iluminar mi vida y mi camino profesional.
A mi padre por ser la luz que guía mis metas y proyectos, a mi Familia por
brindarme su apoyo y amor incondicional.

Al Ing. William Hoyos Torres, Director de esta monografía, por su tiempo,

dedicación y respaldo para finalizar con éxito este trabajo.

A mis compañeros y amigos que de uno u otro modo están presentes en cada
paso de mi vida.

4
 CONTENIDO

pág.,

INTRODUCCIÓN 12

1. MARCO TEÓRICO 13

1.1 EVOLUCIÓN Y CONCEPTOS DE CALIDAD 13

1.1.1 Conceptos de la calidad 14

1.2 PRINCIPIOS DE CALIDAD 15

1.3 EL CICLO P-H-V-A Y EL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 16

1.4 ISO (International Organization for Standardization). 16

1.4.1Normas ISO 9000: Evolución Histórica de la Familia ISO 9000 17

1.4.1.1 Normas NTC-ISO 9000. 17

1.4.1.2 Familia de Normas ISO 9000 17

1.4.1.3 Normas de apoyo Familia ISO 9000 18

1.4.1.4 Norma ISO 9001:2008 Modelo de gestión de la calidad 18

2. MARCO METODOLÓGICO 20

3. DIAGNÓSTICO INICIAL 21

4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 28

4.1 NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA 28

4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 28

4.2.1 Recepción de residuos. 29

4.2.2 Compostaje 30

4.2.3 Reciclaje 33

4.2.4 Disposición final – relleno sanitario 33

5
4.3 DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 34

4.3.1 Clasificación y segregación primaria 34

4.3.2. Clasificación y Segregación Secundaria. 35

4.3.3 Reciclaje 35

4.3.4. Compostaje 36

4.3.5. Disposición final de Inertes 36

4.4 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 37

4.4.1 Cargador 37

4.4.2 Rampa de Preclasificación y Tolva de Recepción 37

4.4.3 Tolva de recepción 38

4.4.4 Banda Transportadora 38

4.4.5 Triturador de cuchillas tipo disco 38

4.4.6 Zaranda 38

4.4.7 Trituradora de Cuchillas 38

4.4.8 Lavadora – Aglutinadora 39

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 39

4.6 MARCO LEGAL APLICABLE 39

4.6.1 Constitución política de Colombia 40

4.6.2 Decreto 2811 DE 1974. 40

4.6.3 Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional 40

4.6.4 Ley 99 de 1993 40

4.6.5 Ley 142 de 1994 41

4.6.6 Decreto 0605 de 1996 41

6
4.6.7 Ley 491 de 1999 42

4.6.8 Resolución 1096 de noviembre 17 de 2000. 42

4.6.9 Decreto 1713 de 2002 43

4.6.10 Espacio resolución 1045 de 2003 43

4.6.11 Plan de nacional de desarrollo 44

5. PLANIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 46

5.1 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y NECESIDADES 46

5.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES 46

5.2.1 Alcance 46

5.2.2 Exclusiones 46

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 47

5.4 MISIÓN 49

5.5 VISIÓN 49

5.6 OBJETIVOS DE CALIDAD 49

5.7 MAPA DE PROCESOS 50

6. DOCUMENTACIÓN DEL SGC 51

6.1 MANUAL DE CALIDAD 52

6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 53

6.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 53

6.4 DOCUMENTOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA 55

6.5 DOCUMENTOS PROCESO DE LA DIRECCIÓN 55

7. DIAGNÓSTICO FINAL 56

7
CONCLUSIONES 55

RECOMENDACIONES 59

BIBLIOGRAFÍA 61

MANUAL DE CALIDAD 63

8
 LISTA DE FIGURAS

Pág.,

Figura 1. Evolución de la calidad 1 13

Figura 2. Evolución de la calidad 2 14

Figura 3. Modelo de un SGC basado en procesos 20

Figura 4. Resultados del diagnóstico inicial 27

Figura 5. Estructura organizacional 39

Figura 6. Mapa de procesos de ECOSANGIL 50

Figura 7. Estructura de la documentación 52

Figura 8. Encabezado para documentación de ECOSANGIL 54

Figura 9. Encabezado para formatos de ECOSANGIL 54

Figura 10. Codificación de la documentación 55

Figura 11. Porcentaje de diagnóstico final 60

Figura 12. Comparativo diagnóstico inicial y final 61

9
 LISTA DE TABLAS

Pág.,

Tabla 1. Evaluación de la Situación Inicial en cuanto al Nivel

de Cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2000 22

Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento de la norma 26

Tabla 3. Material reciclable 33

Tabla 4. Necesidades de la organización y Necesidades

del cliente 47

Tabla 5. Matriz de necesidades de la organización

vs las necesidades del cliente 48

Tabla 6. Nomenclatura para la codificación de documentos 55

Tabla 7. Diagnóstico final 57

10
 LISTA DE FOTOS

Pág.,

Foto 1. Primera planta de ECOSANGIL 29

Foto 2. Segunda planta de ECOSANGIL 30

Foto 3. Planta ECOSANGIL 34

Foto 4. Chimenea de ECOSANGIL 37

11
 RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO: DISEÑO, DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 PARA
LA PLANTA DE VALORIZACIÓN, TRATAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ECOSANGIL

AUTOR(ES): DEISY YOHANA DURÁN QUINTERO

FACULTAD: Facultad de Ingeniería Industrial

DIRECTOR(A): WILLIAM HOYOS TORRES

RESUMEN

Esta monografía tiene como objetivo ofrecer una metodología para el diseño,
desarrollo y documentación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 para
La Planta de valorización, tratamiento y recuperación de residuos sólidos
ECOSANGIL, que cumpla con los requisitos de la norma y que puede ser aplicada
a la empresa en mención. Este diseño presenta un enfoque basado en procesos
que permite realizar un diagnóstico inicial, definir políticas y objetivos de calidad y
establecer la documentación de todos los procesos involucrados directamente con
el sistema de gestión de calidad y los requisitos de la norma. Inicialmente se
pretende realizar un diagnóstico inicial y desarrollar el diseño para luego hacer un
comparativo final de como quedo la empresa después de realizar el trabajo.

PALABRAS
CLAVES:

SISTEMA DE GESTIÓN, CALIDAD, DOCUMENTACIÓN,

ISO 9001:2008

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

12
 GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE

TITLE: DESIGN, DEVELOPMENT AND

DOCUMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM ISO 9001:2008 FOR RECOVERY PLANT,
TREATMENT AND RECOVERY OF SOLID WASTE
ECOSANGIL

AUTHOR(S): DEISY YOHANA DURÁN QUINTERO

FACULTY: FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DIRECTOR: WILLIAM HOYOS TORRES

ABSTRACT

This paper aims to provide a methodology for the design, development

and documentation of quality management system ISO 9001:2008 for
Plant recovery, treatment and solid waste recovery ECOSANGIL that
meets the requirements of the standard and can be applied to the
company in question. This design provides a process approach that
allows an initial diagnosis, to define quality policies and objectives and
establish the documentation of all processes involved directly with the
quality management system and the requirements of the standard.
Initially intended to make an initial diagnosis and develop the design
and then make a final comparison of how it turned out the company
after the completion of work.

KEYWORDS:

MANAGEMENT SYSTEM, QUALITY,

DOCUMENTATION, ISO 9001:2008

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK

13
 INTRODUCCIÓN

La calidad hoy es satisfacción a las expectativas del cliente, investigación en el

mercado, es un sistema de control aplicado a todas las funciones de la empresa y
es disciplina administrativa1, a partir de estas definiciones se puede decir que la
calidad lo es todo en una organización y a raíz de esto desarrollar productos y
servicios con la máxima calidad.

Los sistemas de gestión de la calidad en las normas ISO son el reflejo de las
mejoras que hoy día han tenido las empresas a nivel local, departamental y
nacional, desde las microempresas hasta las grandes organizaciones; debido a la
demanda, Colombia se ha visto en la necesidad de introducir productos y servicios
de calidad, con estándares adecuados para la incursión en mercados
internacionales.

Debido a esto, esta monografía tiene como objetivo ofrecer una metodología para
el diseño, desarrollo y documentación del sistema de gestión de calidad ISO
9001:2008 para La Planta de valorización, tratamiento y recuperación de residuos
sólidos ECOSANGIL, que cumpla con los requisitos de la norma y que puede ser
aplicada a la empresa en mención.

Este diseño presenta un enfoque basado en procesos que permite realizar un

diagnóstico inicial, definir políticas y objetivos de calidad y establecer la
documentación de todos los procesos involucrados directamente con el sistema de
gestión de calidad y los requisitos de la norma.

1
HOYOS TORRES, William. Un libro de calidad: La Ingeniería Industrial aplicada a la calidad en las
empresas. Bucaramanga: División Editorial y de publicaciones UIS Universidad Industrial de
Santander, 2010. 32 p.

14
 1. MARCO TEÓRICO

1.1 EVOLUCIÓN Y CONCEPTOS DE CALIDAD

Durante el transcurso del tiempo el término “calidad” ha cambiado radicalmente

acorde al impacto que ha tenido la industria a nivel mundial; a continuación se
muestra una breve reseña histórica de la calidad y sus diferentes etapas de
modificaciones2:

Figura 1. Evolución de la calidad 1.

Fuente: Sena. Sistema de gestión de la calidad en el sector público. [Curso virtual NTC
GP1000]. Semana 1.

2
SENAVIRTUAL. Sistema de gestión de la calidad en el sector público. [Curso NTC GP1000].
Semana 1. Bogotá: El instituto, 2004. 2 p.

15
Figura 2. Evolución de la calidad 23.

Fuente: Sena. Sistema de gestión de la calidad en el sector público. [Curso virtual NTC
GP1000]. Semana 1.

1.1.1 Conceptos de la calidad: Algunas definiciones de calidad establecidas por

autores de talla internacional:

 Según ISO 9000:2005: Grado en el que un conjunto de características

inherentes cumple con los requisitos.
 Según Joseph Juran: Adecuación al uso.
 Según Philip Crosby: Cumplimiento con las especificaciones.
 Según G. Taguchi: La menor pérdida que el uso de un producto le cause a la
sociedad. La calidad es inversamente proporcional, a las pérdidas e
inconvenientes de todo tipo, que un producto o servicio le provoca al usuario.
 “Calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez, es rendimiento,
confiabilidad, consistencia, estética servicio y satisfacción total para el cliente,
es capacidad de servicio, es conformidad, es eliminación del desperdicio, es
velocidad de entrega, es cumplimiento con las políticas y procedimientos, es
ofrecimiento de un producto o servicio eficiente y útil”4.

3
Ibíd., p .3.
4
HOYOS. Op. Cit., p. 32.

16
1.2 PRINCIPIOS DE CALIDAD

Un sistema de gestión de la calidad se basa en ocho (8) principios de calidad que

una organización debe adoptar para dirigir y controlar en forma sistemática y
transparente cada uno de sus procesos internos y externos que conlleven a la
organización a una mejora en el desempeño, a continuación se enlistan los
principios:

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer
los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los
clientes.

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
organización.

c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de

una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean
usadas para el beneficio de la organización.

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso.

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia
de una organización en el logro de sus objetivos.

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización

debería ser un objetivo permanente de ésta.

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces

se basan en el análisis de los datos y la información.

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización

y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas

de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.5

5
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de
la calidad: Fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000. Bogotá D.C.: El Instituto, 2005. vi-vii p.

17
1.3 EL CICLO P-H-V-A Y EL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado inicialmente en la

década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado luego por W. Edwards
Deming. Por tal razón es frecuentemente conocido como “Ciclo de Deming”.

El concepto de PHVA es algo que está presente en todas las áreas de nuestra
vida profesional y personal, y se utiliza continuamente, tanto formalmente como de
manera informal, consciente o subconscientemente, en todo lo que hacemos.
Cada actividad, no importa lo simple o compleja que sea, se enmarca en este ciclo
interminable.

Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el PHVA es un ciclo

dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización, y en
el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la
planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del
producto como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad.6

1.4 ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION)

La ISO traducido al español Organización Internacional de Normalización,

federación a nivel mundial no-gubernamental creada en 1947, su fin es promover
el desarrollo de normas internacionales de estandarización para la manufactura,
el comercio y las comunicaciones, con el fin de facilitar el intercambio de servicios
y bienes e incentivar la cooperación en la esfera de lo intelectual, científico,
tecnológico y económico.

Todas las normas establecidas por la ISO son voluntarias; no existen requisitos
legales que obliguen a los países a adoptarlas. Sin embargo, los países y las
industrias suelen acoger las Normas ISO como normas nacionales. En algunos
casos, hay países que suman requisitos legales a las normas ISO que han
adoptado convirtiéndolas en obligatorias.

La estructura de la ISO está formada por alrededor de 200 comités técnicos que
elaboran el borrador de las normas. Las naciones integrantes constituyen comités
nacionales, que establece la postura y las estrategias de negociación del país y
seleccionan delegados que puedan aportar sus conocimientos al proceso de
elaboración de las Normas ISO. Este mecanismo permite que la ISO reciba
aportes y establezca consenso antes de promulgar una norma entre la industria, el

6
LOPEZ MANCILLA, Eliana. Diseño, documentación, implementación y evaluación del sistema de
gestión de calidad en la empresa SEASIN Basado en la norma ISO 9001:2000. Trabajo de grado
Ingeniero Industrial. Bucaramanga: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Facultad de
Ciencias Físico-mecánicas. Escuela de estudios industriales y empresariales, 2006. 23 p.

18
gobierno y demás entidades interesadas.

1.4.1 Normas ISO 9000: Evolución Histórica de la Familia ISO 9000: Las
necesidades del mercado mundial, el desarrollo de las comunicaciones y otras
variables de los tiempos modernos, determinaron la necesidad de establecer
normas para la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad que
pudieran servir a cualquier organización, grande o pequeña, inserta en cualquier
rama de la producción y localizada en cualquier lugar del mundo.

Con este propósito, ISO desarrolló las normas en serio ISO 9000, una guía para la
implementación del sistema y su posterior certificación.

1.4.1.1 Normas NTC-ISO 9000.La Serie 9000 en Colombia, adoptada como NTC-
ISO 9000, son las más conocidas y difundidas.

Hay que tener en cuenta que son normas internacionales, que no solamente han
sido avaladas por los más de 130 países que integran la ISO, sino que también
han sido adoptadas por ellos como propias, por lo que representan el consenso
universal de los especialistas del mundo entero sobre el tema. Es decir resumen y
condensan las más variadas filosofías y herramientas que han probado ser útiles
para llevar a cabo la Gestión y Mejoramiento de la Calidad.

1.4.1.2 Familia de Normas ISO 9000. La serie 9000 se centra en las normas
sobre documentación, en particular, en el Manual de la Gestión de la calidad, con
la finalidad de garantizar que existan sistemas de gestión de la calidad apropiados.
La elaboración de estos manuales exige una metodología, conocimientos y
criterios organizacionales para recopilar las características del proceso de la
empresa.

Un sistema de gestión de la calidad es la forma como una organización realiza la

gestión empresarial asociada con la calidad, es decir, consta de la estructura
organizacional junto con la documentación, procesos y recursos empleados para
alcanzar los objetivos de calidad y los requisitos del cliente.

Un sistema de gestión de la calidad ISO 9000 es el que se implementa bajo los

lineamientos de la norma ISO 9001:2008. La serie de normas ISO 9000 consta de
cuatro normas:

 La norma ISO 9000 en su actualizada versión 2005, la cual establece los

conceptos, principios, fundamentos y vocabulario de los sistemas de gestión de
la calidad.

19
 La norma ISO 9001:2008, establece los requisitos que debe cumplir una
aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente y de las partes
interesadas. Es la única norma certificable.

 La norma ISO 9004:2009, proporciona una guía para mejorar el desempeño del
sistema de gestión de la calidad y la satisfacción de los clientes y de las partes
interesadas.

 La norma ISO 19011:2002 proporciona orientación relativa a las auditorias de

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.

La Norma ISO 9001:2008 pretende fomentar la adopción del enfoque basado en

procesos para gestionar una organización.

1.4.1.3 Normas de apoyo Familia ISO 9000. Las normas de la familia ISO 9000
son:

. ISO 10005:1995 Directrices para los planes de la calidad

. ISO 10006:2003 Directrices para la calidad en la gestión de proyectos
. ISO 10007:1995 Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la
configuración.
. ISO 10012-1:1997 Requisitos de aseguramiento de la calidad en los equipos
de medición.
. ISO 10015:1999 Gestión de calidad: directrices para formación
. ISO 10002:2004 Gestión de calidad: satisfacción de clientes.
. ISO 10013:2000 Directrices para la documentación del SGC (Sistema de
gestión de la calidad)
. ISO/TR 10014:1998 Directrices para la gestión de los efectos económicos de la
calidad.
. ISO/TR 10017:1999 Orientación sobre técnicas estadísticas.

1.4.1.4 Norma ISO 9001:2008 Modelo de gestión de la calidad. La

implementación de un SGC es una decisión estratégica. Este modelo está basado
en los requisitos del cliente como entrada a los procesos. Estos requisitos se
transforman en productos, que se espera satisfaga las necesidades del cliente.

Dentro de la transformación de las entradas a salidas aparecen cuatro procesos

importantes enmarcados por capítulos en la norma ISO 9001:2008, para su fácil
interpretación e implementación:

· Responsabilidad de la dirección
· Gestión de los recursos
· Realización del producto
· Medición, análisis y mejora

20
Figura 3. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos.

Fuente: Norma ISO 9001:2008

La ISO 9001:2008, adopta el modelo de un enfoque basado en procesos para

desarrollar, implementar y mejorar el sistema de gestión de la calidad con el ciclo
P-H-V-A, ayudando a constituir procedimientos de operación que apuntan a
mejorar los procesos de la organización planeando, tomando decisiones,
verificando los resultados y actuando sobre los resultados y repetir el ciclo desde
el inicio.

21
 2. MARCO METODOLÓGICO

Para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de la calidad en la empresa se

llevó a cabo la siguiente metodología:

 Diagnóstico Inicial: dentro de esta etapa se establecieron las condiciones en

las que la empresa se encontraba antes del diseño y documentación del SGC;
basándose en una lista de chequeo de los requisitos de la norma ISO
9001:2008.

Este paso se desarrolló de la mano con el gerente de la empresa, el cual se

dispuso completamente para colaborar y poder llevar a cabo todas las
actividades acordadas en este proyecto. La primera reunión se hizo con el
gerente, para explicar la metodología y los requisitos de la norma.

Luego, se hizo una visita a la planta para verificar los requerimientos y revisar
los procesos que allí se realizan, de acuerdo a la lista de chequeo.

 Planificación documental: se desarrollaron actividades pertinentes al diseño del

sistema de gestión de la calidad; recolectando información necesaria para
analizar y poder plasmar los objetivos, política, alcance, exclusiones y
compromiso de la dirección.

 Identificación de procesos: teniendo en cuenta la actividad de la empresa, se

identificaron los procesos primordiales para la calidad del producto en pro de
cumplir con los requisitos del SGC.

 Documentación del SGC: etapa de elaboración de toda la documentación del

SGC (manuales, procedimientos y formatos). De acuerdo a esto y a la norma
se requirió seguir los “debe”, con el objeto de cumplir cada requisito y que
fueran aplicables a la empresa.

22
 3. DIAGNÓSTICO INICIAL

Se realizó un Diagnóstico inicial del estado de la empresa con relación al

cumplimiento de los requerimientos de la norma. En la tabla 1 se puede apreciar el
resultado.

Tabla 1. Evaluación de la Situación Inicial en cuanto al Nivel de Cumplimiento de los

Requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

NUMERAL OBSERVACIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓNDE LA CALIDAD
4.1 La organización no cumple con algunos de los puntos de este requisito:
4.1.a No tiene definidos los procesos de la empresa
4.1.b No se ha analizado cada proceso, teniendo en cuenta: entradas, etapas del
transformación y salidas (Caracterización de procesos).
4.1.c No existen métodos para asegurar que la operación y el control de los
4.1. REQUISITOS GENERALES procesos sea eficaz.
4.1.d No se tienen recursos asignados e información para apoyar la operación y
seguimiento de los procesos.
4.1.e No existen métodos de seguimiento, medición y análisis que permitan
evaluar el desempeño de cada proceso.
4.1.f No se tienen implementadas acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de cada proceso.
4.2. REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIÓN
No existen documentos de una Política de calidad y objetivos de calidad.
Tampoco se cuenta con un manual de calidad.
No existen procedimientos documentados y registros requeridos por la Norma.
4.2.1. GENERALIDADES Existen documentos y algunos registros pero no son los necesarios que la
empresa requiere para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus
procesos
Parte de la documentación se encuentra en medio físico y la otra parte en medio
digital.
No se tiene establecido ni implementado el Manual de Calidad.
4.2.2. MANUAL DE CALIDAD Ya que no se cuenta con el manual de calidad no se tiene identificado el alcance
del sistema de gestión de la calidad, los procedimientos documentados
establecidos y no hay descripción de la interacción entre los procesos del SGC.
No se tiene establecido un procedimiento documentado que defina controles.
Debido a esto no se hace aprobación de los documentos cuando sea necesario y
4.2.3. CONTROL DE
antes de su emisión, no se revisan y se actualizan, no están identificados los
DOCUMENTOS
cambios y versiones vigentes, no se cuenta con un punto único disponible de
documentos, no existe permanencia legible y fácilmente identificable, no hay
control en la distribución de los documentos de origen externo y por último no se
prevé el uso de documentación obsoleta.
No existe procedimiento documentado donde defina controles para identificar,
4.2.4. CONTROL DE REGISTROS almacenar, proteger, recuperar, retener y disponibilidad de los registros.
Además, los registros no permanecen fácilmente identificables y recuperables.

5. RESPONSABILIDAD POR LA
DIRECCIÓN
No existe comunicación a la organización para dar a entender la importancia de
satisfacer requisitos del cliente, legales y reglamentarios.
5.1. COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN No está establecida la política de calidad.

No están establecidos los objetivos de calidad.

No existe el compromiso por parte de la dirección para llevar a cabo revisiones.

23
 No hay disponibilidad de recursos para el desarrollo de estas actividades.
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE Se han identificado algunos requisitos del cliente, pero no están determinados y
no se cumple con este propósito.
5.3. POLÍTICA DE CALIDAD No se ha definido la política de calidad.
5.4. PLANIFICACIÓN
5.4.1. OBJETIVOS DE LA No se han definido los objetivos de calidad, los cuales deben tener coherencia con
CALIDAD la política de calidad, debido a que no se ha establecido dentro de la organización.
5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL No se ha realizado la planificación del Sistema de Gestión de Calidad.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
5.5. RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1. RESPONSABILIDAD Y Gracias a que la organización cuenta con poco personal para la alta dirección ha
AUTORIDAD sido fácil definir las responsabilidades y autoridades y se han comunicado entre
las partes.
El representante de la dirección es el mismo Gerente, debido al tamaño de la
empresa, el cual no ha establecido, implementado y mantenido los procesos
5.5.2. REPRESENTANTE DE LA necesarios para el SGC.
DIRECCIÓN
Tiene comunicación con la alta dirección, falta diseñar el SGC e implementarlo.
No hay demasiada toma de conciencia en cuanto a los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.
5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA Los canales de comunicación no están definidos.
5.6. REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
5.6.1. GENERALIDADES No hay SGC por tanto no existen revisiones de ningún tipo.
5.6.2. INFORMACIÓN DE Se ha realizado revisión por parte de la dirección pero únicamente en el área
ENTRADA PARA LA REVISIÓN financiera.
5.6.3. RESULTADOS DE LA No hay resultados de revisiones en la organización.
REVISIÓN
6. GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS No se han determinado y proporcionado recursos para implementar y mantener el
SGC y aumentar la satisfacción del cliente.
6.2. RECURSOS HUMANOS
No se ha determinado la competencia del personal para realizar los trabajos que
afectan los requisitos del servicio.
Hasta el momento no se ha proporcionado formación al personal.
6.2.2 COMPETENCIA,
FORMACIÓN Y TOMA DE No se evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
CONCIENCIA
No se asegura de que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades.
No hay registros de capacitación, educación, formación, habilidades y
experiencias, porque no se realizan.

Actualmente la empresa ha estado realizando ciertas adecuaciones, debido al

cierre en el año 2010 por causa de inadecuado sitio de trabajo y espacio.
En cuanto a los equipos para los procesos se mantienen y se les realiza
mantenimiento.
6.3. INFRAESTRUCTURA
Los servicios de apoyo son transporte y comunicación, ya que la empresa se
encuentra alejada del casco urbano, se desplaza al personal desde el Municipio
hasta el sitio de trabajo y viceversa; la comunicación es simple y va dirigida en un
solo sentido.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO Las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo son acordes a las actividades,
falta uso de EPP y un sitio para descanso y recreación del personal.
7. REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
La planificación de la realización del producto está definida y se da cumplimiento
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA pero no se tiene objetivos claros y requisitos completamente definidos, no hay
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO documentación adecuada y los registros no proporcionan tal evidencia para

24
 verificar, validar, seguir, medir, inspeccionar y ensayar el producto así como los
criterios de aceptación del mismo.

7.2. PROCESOS
RELACIONADOS CON EL
CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS No están identificados todos los requisitos del cliente.
REQUISITOS RELACIONADOS
No se han determinado todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables al
CON EL PRODUCTO
producto.
7.2.2 REVISIÓN DE LOS No están bien definidos los requisitos del producto. No hay registros.
REQUISITOS RELACIONADOS
CON EL PRODUCTO
Se realiza comunicación de las condiciones en que debe llegar el material a tratar.
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL Se tiene en cuenta las consultas, contratos incluyendo modificaciones.
CLIENTE
Muchas veces no tienen en cuenta las quejas del cliente y no se registran ni se
controlan.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO Este numeral se excluirá porque en la empresa no se realiza diseño y desarrollo
del producto.
7.4. COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS No se realizan inspecciones de los productos adquiridos.
No existe un procedimiento de selección, ni de evaluación de proveedores.
7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS Existen especificaciones del producto a comprar en algunos casos, cuando son
COMPRAS productos de vital importancia.
No existen instrucciones de inspección de productos comprados, aunque solo se
realiza para productos adquiridos de valor significativo.
No se han identificado los productos y servicios críticos, con su respectivo
proveedor.
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS No se ha definido metodología a seguir para la selección, evaluación y re-
PRODUCTOS COMPRADOS evaluación de proveedores.
No se ha identificado las características críticas a controlar en los productos y
servicios críticos (Fichas Técnicas).
Falta definir, documentar, difundir e implementar lo referente a los procedimientos
de compras, existentes en la empresa con los respectivos registros.
7.5. PRODUCCIÓN Y
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1. CONTROL DE LA No hay disponibilidad de información que describa las características del producto.
PRODUCCIÓN Y LA No hay procedimiento para instrucciones de trabajo cuando es necesario.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO No hay uso de equipo apropiado.
No hay implementación del seguimiento y medición y actividades de liberación,
entrega del producto.
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS
PROCESOS DE LA
PRODUCCIÓN Y DE LA No se da la validación en ningún caso.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y No se identifica el estado del producto y hay trazabilidad.
TRAZABILIDAD
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE Este numeral no se cumple en la empresa.
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL La preservación del producto es la adecuada.
PRODUCTO
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS Se realiza mantenimiento a los equipos de producción, pero no hay un plan de
DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN mantenimiento para ejecutarlo.
8. MEDICION, ANALISIS Y
MEJORA
8.2.1. SATISFACCION DEL El grado de satisfacción del cliente no se mide y por lo tanto no se analizan estos
CLIENTE datos.
No se realiza un procedimiento formal para analizar esta situación y generar
acciones de mejora.
No existe un procedimiento documentado para la realización de auditorías
internas, en la que se describan responsabilidades y metodología para la
planificación y realización de éstas.

25
 No se ha definido el grupo de auditores.
Se debe realizar la formación de Auditores Internos de Calidad.
8.2.2. AUDITORÍA INTERNA Se debe definir el procedimiento de Auditorias que incluya desde la elaboración
del programa de Auditorías, la planeación de cada una, su ejecución y el
seguimiento hasta asegurar que se eliminan las no conformidades y las causas
identificadas.
Se debe programar y ejecutar el primer ciclo de auditorías internas de calidad.
Se debe cerrar las no conformidades generadas del primer ciclo de Auditorías
Internas de Calidad.

Ya existen planes de calidad que permitan definir responsables y mecanismos

necesarios para el seguimiento y medición de los procesos.
8.2.3. SEGUIMIENTO Y No existen indicadores, ni un seguimiento de los resultados, que permitan medir la
MEDICIÓNDE LOS PROCESOS efectividad de los procesos.
Falta definir, documentar e implementar el seguimiento y medición de los procesos
por medio de la caracterización de éstos.
8.2.4. SEGUIMIENTO Y Falta definir, documentar e implementar los controles del servicio (Planes de
MEDICIÓN DEL control en recepción y proceso).
PRODUCTO/SERVICIO
Los servicios no conformes son identificados pero no existe un procedimiento
8.3. CONTROL DE SERVICIO NO documentado que describa los mecanismos de identificación y control para evitar
CONFORME que el servicio llegue al cliente.
No existe un procedimiento para estudiar las causas de las no conformidades y
proponer acciones correctivas.
No existe un procedimiento para analizar todos los datos recopilados.
8.4. ANÁLISIS DE DATOS No se utilizan técnicas estadísticas para el análisis de datos.
No se lleva un control de indicadores de gestión, ya que estos no se han definido
claramente.
8.5. MEJORA
No existe un procedimiento formal para la mejora continua, la información que se
8.5.1. MEJORA CONTINUA recopila no se utiliza para generar un mejoramiento continuo.
No se genera un ambiente adecuado para que todos los miembros de la
organización aporten ideas de mejoramiento.
No existe un procedimiento documentado que describa la metodología que se
8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA emplea para eliminar las causas de las no conformidades mediante acciones
correctivas.
No existe un procedimiento documentado que describa la metodología para
8.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA prevenir las causas potenciales de no conformidades mediante acciones
preventivas.

Fuente. El Autor.

De acuerdo al análisis anterior se calificó punto por punto de la norma el

cumplimiento que la empresa está dando a esta:

La tabla anterior mostro un análisis más detallado de cada numeral de la norma en

cuanto a lo que la organización desarrolla y no desarrolla, lo que se tiene
actualmente y lo que hace falta para cumplir con todos los debes de la ISO
9001:2008.

En la siguiente tabla se evidencia el porcentaje de cumplimiento de cada requisito

de la norma evaluada de 0% a 100%, estos valores se asignaron de acuerdo a lo
observado y dando un porcentaje justo a cada numeral. A continuación se
evidencia la evaluación:

26
Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento de la norma.

NUMERAL % DE
NORMA REQUISITOS GENERALES DEL SGC CUMPLIMIENTO
4.1 Requisitos generales 0%
4.2 Requisitos de la documentación 10%
5.1 Compromiso de la dirección 10%
5.2 Enfoque al cliente 5%
5.3 Política de calidad 0%
5.4 Planificación de calidad 0%
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 10%
5.6 Revisión por la dirección 10%
6.1 Provisión de recursos 5%
6.2 Recursos humanos 5%
6.3 Infraestructura 25%
6.4 Ambiente de trabajo 50%
7.1 Planificación de la realización del producto 20%
7.2 Procesos relacionados con el cliente 5%
7.3 Diseño y desarrollo 0%
7.4 Compras 10%
7.5 Producción y prestación del servicio 20%
7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición 10%
8.1 Generalidades 2%
8.2 Seguimiento y medición 5%
8.3 Control del producto y/o servicio no conforme 2%
8.4 Análisis de datos 2%
8.5 Mejora 2%
TOTAL 9%

Fuente. El autor.

27
Figura 4. Resultados del diagnóstico inicial.

Fuente. El Autor.

De acuerdo al Diagnóstico Inicial realizado, la empresa presenta un 9% de

cumplimiento de los requisitos de la norma. Se encontraron las siguientes
inconsistencias:

 Ya que la empresa nunca ha implementado una norma de calidad, no hay

control en algunos procesos y la falta de compromiso por parte de la junta de
socios y del Gerente, hace que el porcentaje de cumplimiento sea muy bajo.

 Además, no hay conocimiento de la norma ISO 9001:2008 del personal que

labora en la empresa, tampoco hay política, objetivos y manual de calidad y no
se labora enfocados en procesos.

 No se aplica ninguno de los procedimientos documentados requeridos por la

norma: control de documentos, control de registros, control de producto no
conforme, auditorías internas, acciones correctivas y preventivas.

 En la empresa se desarrollan cierta cantidad de procesos y el manejo de la

materia prima no es el adecuado, mas por parte del personal que lo manipula,
se debe concientizar al trabajador de dichos peligros a los que está sometido.

 No se realizan actividades de control, seguimiento y medición que permitan

establecer porcentajes de cumplimiento y mejora en la organización.

 Ya que la norma apunta a la satisfacción del cliente, este requisito no es

medido por la empresa, ha se ha establecido dicha cultura para desarrollar las
actividades de tal modo que se logre este objetivo.

28
 En cuanto a la documentación, no se maneja como la norma lo pide, deben
estar debidamente legibles, identificables y recuperables.

 El clima organizacional es adecuado y las instalaciones también se encuentran

en un estado aceptable de trabajo, al personal se le suministran elementos de
protección personal, pero no todos los usan.

 No existe capacitación al personal.

29
 4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

4.1 NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Planta de Tratamiento, Valoración y Recuperación de Residuos Sólidos –

ECOSANGIL, ubica a siete (7) Kilómetros de distancia del casco urbano de San
Gil, en el predio denominado El Trébol, vereda El Cucharo, en un área intermedia
a los sitios de localización de los rellenos sanitarios de las Empresas de
TECNOAMBIENTALES (privado) y ACUASAN (Oficial).

Foto 1. Primera planta de ECOSANGIL

Fuente. El Autor.

El predio El Trébol, de propiedad de la Empresa ECO SAN GIL LTDA., identificado

con la matricula Inmobiliaria No. 319-28121 de la Oficina de Registros de
Instrumentos Públicos de San Gil, tienen un área de 35.000 m 2 (3.5 Has), y a él se
accede tomando la vía que de San Gil comunica con el municipio Cabrera,
siguiendo la misma ruta que comunica a los rellenos sanitarios de la vereda El
Cucharo.

4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Recepción y clasificación de residuos, recuperación de material reciclable,

compostaje de residuos orgánicos y disposición final de sobrantes e inertes en el
relleno sanitario de propiedad de ACUASAN.

30
Foto 2. Segunda planta de ECOSANGIL

Fuente. El Autor.

La planta de tratamiento, valoración y recuperación de residuos sólidos basa su

sistema en cuatro operaciones básicas:

 Recepción y clasificación de residuos

 Recuperación de material reciclable
 Compostaje de residuos orgánicos
 Disposición final de sobrantes e inertes en el relleno sanitario

4.2.1 Recepción de residuos. Los desechos sólidos generados en las áreas

urbanas de los municipios que hacen parte de las provincias Guanentina y
Comunera, se puede diferenciar de acuerdo con su procedencia en las siguientes
clases: Residencial, Comercial, industrial, barrido de vías y áreas públicas,
mercados e institucionales.

 Residencial: Las basuras o desechos sólidos domésticos están compuestos de

papel, cartón, latas, plásticos, vidrios, trapos, materia orgánica putrescible
principalmente.

 Comercial: Con algunas excepciones el comercio no representa altos índices

en la producción de desechos sólidos, dado que en estas localidades no está
muy desarrollado, y en general la actividad comercial se combina con la
vivienda, la composición de los desechos es similar a la del tipo residencial con
una mayor proporción en los materiales de empaque (papel, cartón, vidrio y
plástico).

31
 Industrial: La actividad industrial generalmente es baja y de tipo artesanal,
compatible con el uso residencial, por lo tanto, es de esperar que sus desechos
sólidos no representen características especiales.

 Mercados: El mercado presenta un carácter más definido, dado que allí se

concentran los expendios de carne, pescado, vegetales, frutas y otros, lo que
indica que gran parte de los residuos están constituidos por materia orgánica, y
una reducida cantidad de ellos por material de empaque; para estos desechos
puede ser recomendable la producción de compost con métodos manuales.

 Barrido de vías y áreas públicas: El servicio de barrido de vías y limpieza de

áreas públicas, tales como el parque principal y vías, contribuye a la
producción de desechos. Estos compuestos están básicamente constituidos de
hojas, hierba, cáscaras y frutas, además de papeles, plásticos, latas, vidrios,
palos y un alto contenido de tierra.

4.2.2 Compostaje. Este proceso involucra aproximadamente el 55% de los

residuos recolectados anualmente que aportarán un rendimiento de 8:1, es decir
de ocho (8) toneladas de materia orgánica se obtiene una (1) tonelada de
compost.

El compostaje en un proceso AEROBICO caracterizado por el predominio de los

metabolismos respiratorios aerobios y por la alternativa de etapas mesotérmicas
(10-40oC) con etapas termogénicas (40-75oC), y con la participación de
microorganismos mesófilos y termófilos respectivamente, para conseguir la
transformación de un residuo orgánico en un producto estable, aplicable al suelo
como abono.
La definición más aceptada para este proceso es “la descomposición biológica
aérobica de residuos orgánicos con condiciones controladas”. Las elevadas
temperaturas alcanzadas, son consecuencia de la relación superficie / volumen de
la cavas o pilas de compostaje y de la actividad metabólica de los siguientes
grupos fisiológicos participantes en el proceso.

En una cava o pila de compost se distinguen dos zonas:

 La zona central o núcleo de compostaje, que es la que está sujeta a los

cambios térmicos más evidentes.
 La corteza o zona cortical que es la que rodea al núcleo y cuyo espesor
dependerá de la compactación y textura de los materiales utilizados.

El compostaje presenta las siguientes variables:

 Humedad: si la humedad inicial de los residuos crudos es superior a un 50%,

necesariamente hay que buscar la forma que el material pierda humedad,

32
 antes de conformar las parvas. Este procedimiento, se puede realizar
extendiendo el material en capas delgadas para que pierda humedad por
evaporación natural, o bien mezclándolo con materiales secos, la humedad
optima se sitúa en el orden de 15% a 30% y de 40 a 60%, si se puede
mantener una buena aireación.

 pH: El pH cercano al neutro (6,5 – 7,5), ligeramente acido o ligeramente

alcalino asegura el desarrollo favorable de la gran mayoría de los grupos
fisiológicos. Valores de pH inferiores a 5.5 (ácidos) inhiben el crecimiento de la
mayoría de los grupos fisiológicos. Valores superiores a 8 (alcalinos) también
son agentes inhibidores del crecimiento.

 Aireación: cuando existe mala aireación, la concentración de Oxigeno

alrededor de las partículas baja a valores inferiores al 20%, se producen las
condiciones favorables para el inicio de las fermentaciones y las respiraciones
anaerobias, esta situación es notoria por la aparición de olores nauseabundos
o fuerte olor a Amoniaco. En una masa en compostaje con una adecuada
relación C/N, estas condiciones de anaerobiosis se produce por exceso de
humedad o por una excesiva compactación del material. En estas situaciones,
se debe proceder de inmediato a suspender los riegos, a la remoción del
material y a la reconfirmación de los camellos.

4.2.3 Reciclaje. El material reciclable, equivalente aproximadamente al 30% de

los residuos sólidos recolectados, se clasificará, empacará y comercializará al
mercado.

En el proceso de reciclaje, los desechos se incorporan al proceso industrial como

materia prima para su transformación en un nuevo producto de composición
semejante (vidrios rotos, papel, cartón, metales y plásticos).

De acuerdo con las características de los residuos sólidos de las poblaciones del
área de influencia de la planta de tratamiento, valoración y recuperación de
residuos sólidos, se establece proporciones de la composición del material
reciclable es la que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3: Material reciclable.

MATERIA %
VIDRIO 5.5
PAPEL 3
CARTÓN 9.8
CHATARRA 2.9
PLÁSTICOS 8.8
TOTAL 30

Fuente: ECOSANGIL.

33
La separación del material reciclable existente en los residuos sólidos se hace
tradicionalmente en forma manual, ya sea en el sitio de origen, en las aceras, en el
vehículo recolector o en el sitio de disposición final.

4.2.4 Disposición final – relleno sanitario. Los residuos que no pueden ser
aprovechados en la planta se recolectarán para ser transportados y dispuestos
finalmente al relleno sanitario El Cucharo, administrado por la empresa de
ACUASAN, que se localiza aproximadamente, a 500 m del proyecto.

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

A continuación se realiza la descripción de los procesos y actividades que se

ejecutan en la planta de tratamiento, valoración y recuperación de los residuos
sólidos urbanos localizada en el predio El Trébol, vereda El Cucharo del municipio
de San Gil, como son: clasificación y segregación de los residuos, preparación,
embalaje y bodegaje de los materiales reciclables para su comercialización y el
proceso de conversión de la fracción orgánica biodegradable –FOB- de los
residuos sólidos urbanos -RSU- en compostaje.

Foto 3. Planta ECOSANGIL.

Fuente. El Autor.

4.3.1 Clasificación y segregación primaria. Teniendo en cuenta que la materia

prima recibida en la planta (residuos sólidos urbanos), viene mezclado (orgánicos,
reutilizable, inertes), este procedimiento se realizará en una rampa ubicada a la
entrada de la planta, en forma manual, con la participación del personal.

Los RSU recibidos por lo general vienen embalados en bolsa plástica o suelto y

34
altamente mezclado en el interior de los tanques de almacenamiento de los carros
recolectores (volquetas y/o compactadores), siendo necesaria su clasificación y
separación.

Los operarios encargados de esta actividad, rompen las bolsas, separan y

clasifican los residuos por:
 Materiales reutilizables como plástico, vidrio, papel materiales los cuales serán
objeto de adecuación y embalaje para su comercialización.

 Fracción orgánica biodegradable – FOB-corresponde a la materia prima para el

proceso de compostaje, la cual pasa a un nivel inferior de la planta, mediante
una tolva que descarga en una banda transportadora.

 Material inerte, el cual se cargaría nuevamente a los vehículos para ser

transportados y dispuestos finalmente en el relleno sanitario.

4.3.2. Clasificación y Segregación Secundaria. Se realizará en forma manual

sobre una banda transportadora de 20 metros de longitud, 0.80 m de ancho y 0.01
m de espesor, con operarios debidamente entrenados para eliminar impurezas de
la fracción Orgánica Biodegradable (FOB), antes de iniciar el procedimiento de
conversión de ésta en compost. La banda se encuentra ubicada en el nivel o
terraza intermedia de la planta.

Las impurezas eliminadas, serán clasificadas como material reciclable e inerte,

este último para su disposición final en el relleno sanitario.

4.3.3 Reciclaje. El material seleccionado como reutilizable, esto es, papel, cartón,
plásticos, vidrios, cerámicas, etc., será sometido a un proceso de adecuación y
limpieza (si se requiere), embalaje y bodegaje, con el fin de comercializarlo con
recicladores de la región, generando de esta forma recursos económicos para el
proyecto.

El tratamiento propuesto para estos materiales, de acuerdo con sus

características, contempla:

 Vidrio: se clasifican por tipo (Color o blanco) y calidad, posteriormente se

embala en empaques de polietileno, se bodega y se comercializa con
empresas como Conalvidrios o Peldar.

 Papel y Cartón: se selecciona, para su posterior embalaje, bodega y

comercialización.

 Plástico: luego de seleccionado (plástico, botella), se procede a su limpieza en

una maquina lavadora y se aglutina para su posterior embalaje, bodega y

35
 comercialización con recicladores de la región. Este proceso, requiere del uso
del recurso hídrico para la ejecución, el cual es suministrado en la zona por
parte de la empresa de Acueducto de San Gil. En la actividad de lavado se
genera un residuo líquido, al que se le aplica un tratamiento para ser
recirculado al proceso, o para su disposición final.

 Metales: se realizará una selección manual de los materiales ferrosos,

aluminios y otros elementos que son llevados a las bodegas de almacenaje
para su posterior comercialización.

4.3.4. Compostaje. Luego de seleccionadas y retiradas las impurezas de La

Fracción Orgánica Biodegradable en la banda transportadora, es fraccionada en
dos molinos trituradores, con punto de descarga a la terraza inferior, en una fosa
de admisión donde se disminuye sobre la zona con piso en concreto, formando
una serie de pilas en las que se realiza el proceso de compostaje.

El material compostado y estabilizado se pasará a un tamizado o cribado en criba

mayor de 40mm y luego será empacado en bultos de 50 Kilogramos para su
posterior comercialización.

4.3.5. Disposición final de Inertes. Los residuos inertes segregados en la

diferentes etapas del proceso, se cargaran en los vehículos de transporte
(volquetas) se dispondrán finalmente en el relleno sanitario operado por la
Empresa de ACUASAN.

Los residuos inertes o impurezas se segregan en tres etapas del proceso, así:

 En la rampa de clasificación y segregación primaria.

 En la clasificación y segregación secundaria efectuada que se realiza en la

banda transportadora.

 En la unidad de cribado donde se retienen residuos gruesos o fragmentos de

plástico que han llegado hasta esta etapa del proceso de compostaje.

4.4 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

A continuación se realiza una breve descripción de los equipos e infraestructura de

la Planta de Tratamiento, Valoración y Recuperación de Residuos Sólidos
Urbanos.

36
Foto 4. Chimenea de ECOSANGIL.

Fuente. El autor.

4.4.1 Cargador. Cargador Bobcat Ref. 763 de 1,0 tonelada de capacidad. El

cargador se usa en la rampa de preclasificación y en el nivel inferior, para cargar a
las volquetas los materiales inertes seleccionados que deben transportarse al
relleno sanitario. Igualmente, se emplea para hacer volteos al material orgánico en
compostación.

4.4.2 Rampa de Preclasificación y Tolva de Recepción. Rampa de acceso a

manera de cárcamo en concreto ciclópeo, que permite la entrada de los vehículos
de transporte hasta el área de la planta y el descargue de los mismos en el área
de preclasificación, consiste en un patio en concreto simple.

Esta área de trabajo se localiza en el primer nivel o nivel superior de la planta.

Estará provista de cubierta en cercha metálica y teja y tiene una malla de
cerramiento perimetral a 2.5 m de altura.

4.4.3 Tolva de recepción. La Fracción orgánica de los residuos sólidos son

empujados con el uso del cargador hasta la tolva de recepción, que permite el
paso de estos residuos desde nivel superior al nivel intermedio para descargar,
está construida en chapa de acero HR de 2,5 mm.

4.4.4 Banda Transportadora. Banda transportadora anti grasas de 20 m de largo,

760 mm de ancho, 10 mm de espesor y peso sin carga de 2.100 Kg. En la banda
transportadora se realiza segregación y clasificación secundaria de los residuos,
en forma manual por parte del personal ubicado en los costados de la banda.

37
4.4.5 Triturador de cuchillas tipo disco. Los trituradores están diseñados para
soportar una gran carga de materiales para su trituración. El cuerpo de la
maquinaria está fabricado en hierro y lamina CR, con cuchillas de acero, se
encuentra protegido contra partículas de polvo, puede triturar toda clase de
materia orgánica.

Las cuchillas del triturador funcionan de manera similar a tijeras haciendo simple el
triturado, sin la necesidad de pulverizar ni de utilizar calor. Las dos bocas de
alimentación de material, se encuentra convenientemente ubicadas para una fácil
disposición del material a pulverizar o degradar con la granulometría necesaria
para desarrollar pilas de compost de una altura no superior a 6 metros.

Se tienen dos (2) trituradores de residuos sólidos orgánicos, blandos, secos

húmedos y semi-humedos, con características técnicas de capacidad de 3000-
3500 Kgs/hora, potencia instalada 40 H.P, Voltaje 230/400 V, altura 1.885 mm,
Ancho 870 mm, Largo 1.350 mm, Peso sin carga 450 Kg., Control eléctrico y
Arrancador estrella triangulo.

4.4.6 Zaranda. La zaranda se usa para tamizarlos residuos orgánicos

compostados. La zaranda tiene una capacidad nominal de 300 Kg/hora. Las
dimensiones de la zaranda son: de 1,28 m de altura, 2,0 m de largo y 0,770 m de
ancho, accionada con un motor de 3 H.P.

4.4.7 Trituradora de Cuchillas. Molino triturador eléctrico de cuchillas rotatorias

para reducir o fragmentar las botellas de plástico y plásticos de calibre grueso.
Este molino tiene una capacidad de 300 Kg/hora.

4.4.8 Lavadora – Aglutinadora. Lavadora – aglutinadora de plástico, remueve las

impurezas y materiales indeseables contenidos en el plástico recuperado y lo
aglutina para reducir su volumen. La lavadora tiene una capacidad de 800
Kg/hora, equivalente a 100 Kg/hora.

38
4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 5. Estructura organizacional.

ASAMBLEA DE
SOCIOS

GERENTE

CONTADOR
PÚBLICO
SECRETARIA

ADMINISTRADOR
DE PLANTA

DPTO.
PRODUCCION

OPERARIOS

Fuente: El autor.

4.6 MARCO LEGAL APLICABLE

El manejo de los residuos sólidos se ha convertido en una ley de la tierra,

mediante la cual se espera que cada ciudadano seleccione los materiales y los
envié a las instalaciones locales de procesamiento.

Los gobiernos estatales, con legislación progresiva han demostrado que el manejo
de los residuos sólidos será la estrategia fundamental para la reducción de la
cantidades de residuos, la legislación está ejerciendo una acción positiva a nivel
industrial, y como consecuencia de su implantación, las compañías de basuras y
consumidores fínale de materiales recolectados, han desarrollado nuevos planes
estratégicos para recolectar y procesar los nuevos volúmenes de materiales
disponibles con el fin de minimizar los impactos causados el medio ambiente y a la
salud pública.

A continuación se describe brevemente las normas y los aspectos regulados en

Colombia, en relación con el tema del manejo y disposición final de residuos
Sólidos.

39
4.6.1 Constitución política de Colombia. Se considera como una constitución
Ambientalista, en los artículos 49, 78, 79, y 166, consagra obligación del Estado
de prestar los servicios públicos de saneamiento; de regular la calidad de bienes y
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad; el derecho a un ambiente sano y
el deber que tiene el Estado de protegerlo y prevenir los factores que puedan
afectarlo; y la finalidad social del Estado en el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

4.6.2 Decreto 2811 DE 1974.Código Nacional de los Recursos Naturales

Renovables y del Ambiente. Artículo 34 a 38. Regulan lo relacionado con el
manejo de los residuos sólidos, su procesamiento, la obligación de los municipios
de organizar la recolección, transporte y disposición final de basuras y finalmente
establecen la posibilidad de exigir el manejo de esos residuos a quien los produce.
En esta norma se vislumbra que la gestión de los residuos sólidos no se limita a la
disposición final, si no al hecho de reintegrar esos materiales al proceso
económico y natural.

4.6.3 Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional. Artículo 22 a 35. Establecen lo

relativo al manejo de basuras. Se observa que bajo este esquema de los residuos
sólidos de limita a la disposición final de estos, mediante el almacenamiento y la
recolección. En la norma se adopta una concepción tradicional sobre el manejo de
los residuos sólidos, basada en el criterio de basura y almacenamiento

4.6.4 Ley 99 de 1993. Mediante la cual se crea el Ministerio de Medio

Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental –SINA. Artículo 3. “del concepto del
Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social,
sin agotar la base de recursos naturales renovable en que se sustenta, ni
deteriorar al medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo
para la satisfacción de sus propias necesidades”
Artículo 65. Define las atribuciones que en materia ambiental, le corresponden a
los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial. Dichas
atribuciones están enfocadas directamente a la protección del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, y al desarrollo ambiental, mediante programas
y políticas nacionales, regionales, municipales o sectoriales; en materia de
residuos sólidos, especifica: “ Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de
corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como
programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y
de control a las emisiones contaminantes del aire.

4.6.5 Ley 142 de 1994.Establecen el régimen de los servicios públicos

domiciliarios y dicta otras disposiciones como son la función social de la propiedad
en las entidades prestadoras de servicios públicos; además se expone la forma de
realizar el cálculo de la tarifa al cobrar por la prestación del servicio del servicio de
aseo.

40
4.6.6 Decreto 0605 de 1996.Reglamente la ley 142-94 en la relación con la
prestación del servicio de aso domiciliario.

Art. 5. Responsabilidad del manejo de residuos sólidos domésticos. El municipio

debe promover y asegurar la solución el manejo de RS en su área y suburbana”

Artículo 6. “Responsabilidad el manejo de los residuos sólidos peligrosos: la

producción, recolección, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos peligrosos está a cargo de los productores y de la entidad con quien
contraten la prestación del servicio”

Artículo 10. “Programa para la prestación del servicio de aseo: las entidades o
municipio que prestan el servicio de aseo deberán establecer un programa para el
manejo de los residuos sólidos que responda a la necesidad del servicio, de
conformidad con la ley 142 de 1994 en presente decreto, las normas ambientales
las que expida la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, y
los planes de derecho. El programa deberá concluir entre otros los siguientes
aspectos:

Artículo 10.6. “programa encaminado a la formación de una cultura de

minimización en la producción de los residuos sólidos y al estímulo e
implementación de a separación en la fuente y el aprovechamiento de los mismos
cuando se considere económicamente conveniente”
Artículo 10.8. “programas tendientes a minimizar y mitigar el impacto ambiental del
tratamiento y disposición final”

Artículo 14. “presentación de los residuos sólidos para la recolección: los residuos
sólidos que se presenten para recolección deberán estar presentados y
almacenados de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y las
personas encargadas de la recolección. Los residuos sólidos los residuos sólidos
deberán colocarse en los sitios de recolección con una anterioridad máxima de
tres (3) horas a la hora inicial de recolección establecida para la zona. La
presentación se adecuara a los programas de separación la fuente y reciclaje que
establezcan las autoridades competentes”

Artículo 37. “frecuencia de recolección. La frecuencia de recolección dependerá de

los programas de aprovechamiento. Para residuos que contengan material
putrescible, la frecuencia mínima del servicio será de dos veces por semana.
Dependiendo de las características del clima o de la zona, esta frecuencia deberá
incrementarse para eliminar problemas de olores e infestación de insectos y
roedores asociados con la putrefacción de tales residuos”.

Art. 45.La recolección en hospitales, clínicas, laboratorios de análisis y en general

de toda entidad en salud será considerada como un servicio especial.

41
4.6.7 Ley 491 de 1999.En esta ley se consagra la reforma al código penal en lo
relativo a delitos ambientales, buscando mejorar la operatividad de la justicia en
este aspecto.

Artículo 24. El artículo 247 del código penal queda así: el que ilícitamente
contamine la atmosfera, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos
naturales y pueda producir daños a recursos turísticos, foréstales, florísticos o
hidrológicos o a los ecosistemas naturales incurrirá a prisión de dos a ocho años y
multas de 150 a 500 salarios mínimos legales vigentes.

4.6.8 Resolución 1096 de noviembre 17 de 2000. Reglamento técnico para el

sector de agua potable y saneamiento básico RAS. Artículo 10. Manejo integral
de desechos sólidos. En todo programa de manejo integral de desechos sólidos
debe incluirse los siguientes planes.

 Plan de optimización de las rutas de recolección.

 Plan de optimización del tamaño y número de vehículos
 Posibilidad de reducir los residuos en la fuente
 Posibilidad de introducir la clasificación de la basura
 Disposición final.

Artículo 29: sistema de disposición de residuos sólidos. Todo proyecto destinado a

la disposición de residuos sólidos debe contener las siguientes actividades.

 Alternativas de relocalización
 Plan de mejoramiento y rehabilitación existente
 Plan de minimización de impactos

4.6.9 Decreto 1713 de 2002.Reglamenta la ley 142-94, 632-00 y la ley 189-001 en

la relación con la prestación de aseo y el servicio de aseo, y Decreto Ley 2811-74
y la Ley 99-93 en la relación con la integración con residuos sólidos en este
decreto se establece los parámetros que se debe tener en cuenta por parte de los
entes territoriales, en la elaboración del PGIR.

4.6.10 Espacio resolución 1045 de 2003.Adopta la metodología para la

elaboración de los PGIRS. En esta resolución se estructura los parámetros
principales para la correcta elaboración del plan y su respectiva implementación.

Política para la gestión de los residuos: el diseño de la política ambiental

contempla la implantación de la gestión integrada de residuos sólidos. PGIRS, ya
sean no peligrosos o peligrosos, como termina aplicado a todas las actividades
asociadas en el manejo de los diversos flujos de residuos dentro de la sociedad y
su meta es administrarlos de una forma compatible con el medio ambiente y la
salud pública, la política de residuos sólidos tiene como objetivos fundamental

42
“impedir o minimizar” de la manera más eficiente, los riesgos para seres humanos
y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos o peligrosos, y en especia
minimizar la cantidad o peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición
final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al crecimiento económico.

La PGIRS contempla las siguientes etapas jerárquicamente definidas: reducción

en el origen; aprovechamiento y valorización. Tratamiento y transformación,
disposición final controlada.

Reducción en el origen. La reducción en el origen está en el primer lugar de la

jerarquía porque es la forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad de
residuos, el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales.
Aprovechamiento y valorización: El aprovechamiento implica la separación y
recogida de materiales residuales en su lugar de su origen; la preparación de
estos materiales para la reutilización, el reprocesamiento la transformación en
nuevos productos, la recuperación de productos de conversión (por ejemplo,
compost) y energía en forma de calor y biogás combustible. El aprovechamiento
es un factor importante para ayudar a conservar y reducir la demanda de recursos
naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de disposición final
y reducir la contaminación ambiental. Además tiene un potencial económico. Ya
que los materiales recuperados son materias primas que pueden ser
comercializadas. En consecuencia la primera acción sobre los residuos es
valorarlos y aprovecharlos.

Tratamiento y transformación: La transformación física, química y biológica que

pueden ser aplicadas a los RSU son utilizadas para mejorar la eficacia de las
operaciones y sistemas de gestión de residuos. Para los residuos aprovechados,
se utilizaran sistemas de tratamiento para disminuir su peligrosidad y/o cantidad.
Disposición final controlada. Por último, hay que hacer algo con los residuos que
no tienen ningún uso adicional, la materia residual que queda después de la
separación de residuos sólidos en las actividades de recuperación de materia y la
materia residual restante después de la recuperación de productos de conversión
o energía; para lo cual debe garantizar una disposición final controlada, además
debe poseer una capacidad adecuada en los sitos de disposición final y planes
para la clausura.

4.6.11 Plan de nacional de desarrollo. En la política nacional para el manejo

integrado de residuos sólidos plantea como principio específico: La Gestión
integral de residuos Sólidos, comprende las siguientes etapas:

 Reducción en la fuente; reduce eficazmente costos asociados con su

manipulación e impactos ambientales.

43
 Aprovechamiento y valorización: Separación, preparación de materiales para
la reutilización, procesamientos, transformación de nuevos productos
reconversión en nuevos productos (compost, biogás. etc.).

 Tratamiento y transformación químicos, físicos o biológicos de los residuos

para su disposición final.
 Disposición final de los residuos no utilizables, después de la recuperación,
mediante sistemas controlados con capacidad administrativa adecuada o con
planes adecuados de clausura.

44
 5 PLANIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

5.1 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y NECESIDADES

Se inició con definir los clientes y sus respectivos requisitos, dado que son parte
activa, ellos están ubicados de modo que se les pueda suministrar y transportar el
material fácilmente. Los principales clientes son empresas de reciclaje y de
construcción de manguera.

5.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES

5.2.1 Alcance. Recepción y Clasificación de Residuos, Recuperación de Material

Reciclable, Compostaje de Residuos Orgánicos y disposición final de sobrantes e
inertes en el Relleno Sanitario.

Los procesos definidos para la empresa son:

 Responsabilidad gerencial
 Realización del producto, contratos y mantenimiento de equipos
 Gestión administrativa

5.2.2 Exclusiones. Las excusiones de ECOSANGIL son:

 7.3 Diseño y desarrollo: ECOSANGIL no crea productos, no existe innovación

en estos.

 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio.

Los productos en ECOSANGIL se verifican durante el proceso.

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad se definió de la siguiente forma:

Primero se definieron las necesidades de la organización y las del cliente, dándole

a cada necesidad un impacto en la organización valorado de 0 a 5, donde 0 es de
menor impacto y 5 es de mayor impacto, como se presenta a continuación:

45
Tabla 4. Necesidades de la organización y Necesidades del cliente.

Necesidades del cliente Impacto

1. Confiabilidad 3
2. Oportunidad en la entrega del
4
producto
3. Puntualidad 4
4. Disponibilidad de personal competente 5
5. Manejo adecuado de la materia prima 5
6. Disponibilidad de precios 3

Necesidades de la organización Impacto

1. Reconocimiento en el sector 4
2. Compromiso de los trabajadores 3
4. Fidelización de los clientes 5
5. Mejoramiento de los procesos 5
6. Rentabilidad 4
7. Satisfacción de nuestros clientes 5

Fuente: El autor.

De acuerdo a la tabla anterior se realiza la matriz de necesidades de la

organización versus las necesidades del cliente, como se muestra en la tabla
siguiente:

46
Tabla 5. Matriz de necesidades de necesidades de la organización versus las necesidades del cliente.

Matriz Necesidades de la organización VS. Necesidad del cliente

NECESIDADES DEL CLIENTE

1 2 3 4 5 6
MAXIMO
PORCENTAJE
PUNTAJE
Oportunidad en la entrega del Disponibilidad de Disponibilidad Disponibilidad de TOTAL
Confiabilidad Puntualidad
producto precios de tiempo personal competente

Reconocimient
1 4 4 3 5 4 5 25 83%
o en el sector
Compromiso de
2 los 3 4 0 4 0 3 14 47%
trabajadores
Fidelización de
3 5 5 4 5 5 5 29 97%
los clientes
NECESIDADES DE LA Mejoramiento
30
ORGANIZACIÓN 4 de los 4 4 3 4 3 4 22 73%
procesos
5 Rentabilidad 3 5 5 3 0 2 18 60%
Satisfacción de
6 3 5 4 5 3 2 22 73%
los clientes
TOTAL 22 27 19 26 15 21
PORCENTAJE 79% 96% 68% 93% 54% 75%
MAXIMO PUNTAJE 28

Fuente: El autor.

Política de calidad: En ECOSANGIL buscamos controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos que se
puedan generar sobre el ambiente y los recursos naturales, durante la recepción y clasificación de residuos,
recuperación de material reciclable, compostaje de residuos orgánicos y disposición final de sobrantes e inertes en
el relleno sanitario logrando la satisfacción de nuestros clientes mediante la entrega confiable y oportuna de los
productos, por medio de la disponibilidad de personal competente a través del mejoramiento continuo de los
procesos y el cumplimiento de los requisitos normativos y legales que nos apliquen asegurando rentabilidad y
reconocimiento en el sector.

47
5.4 MISIÓN

ECOSANGIL realiza actividades de recepción y clasificación de residuos,

recuperación de material reciclable, compostaje de residuos orgánicos y
disposición final de sobrantes e inertes en el relleno sanitario asegurando
controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos que se puedan generar
sobre el ambiente y los recursos naturales de la región y brindar productos de
calidad.

5.5 VISIÓN

En el año 2019 ECOSANGIL tendrá capacidad para recibir residuos sólidos de

todos los treinta y tres (33) municipios de las provincias Guanentina y Comunera, y
será una empresa de referencia para el tratamiento, valoración y recuperación de
residuos sólidos, reconocimiento a nivel Departamental como instrumento de
soporte la comunidad.

5.6 OBJETIVOS DE CALIDAD

 Mantener la confiabilidad en la entrega de los productos.

 Aumentar la rentabilidad de la empresa.

 Cumplir con las especificaciones del cliente para satisfacer sus requisitos.

 Controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos que se puedan

generar sobre el ambiente y los recursos naturales en la operación de la planta
de tratamiento.

 Garantizar la competencia del personal.

 Mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad

48
5.7 MAPA DE PROCESOS

Figura 6. Mapa de procesos de ECOSANGIL

Planeación y control Auditoría

Mejoramiento
estratégico interna

Resultados

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REQUISITOS DEL CLIENTE

Consecución
de contratos, proyectos
o convenios

Tratamiento, valorización y
recuperación de RS
Generación de
material reciclado
para venta
Recursos

Infraestructura Gestión humana Compras Contabilidad

Fuente. El autor

Este mapa de procesos muestra la interacción de todos los procesos de la

organización para desarrollar eficaz y eficientemente el sistema de gestión de la
calidad y satisfacer los requisitos de los clientes.

49
 6. DOCUMENTACIÓN DEL SGC

Se inicia con la identificación de los documentos más relevantes para la empresa y

que son de soporte en todas las actividades relacionadas con la realización del
producto.

Se crearon controles para crear, aprobar, distribuir, manejar y archivar los

documentos que harán parte del sistema de gestión de la calidad, identificar a los
responsables de cada proceso clave en la elaboración de los productos que
genera la organización.

Cada documento de la empresa llevara un encabezado en el cual se pondrá el

logo de la organización, especificación del nombre del documento, código de
identificación en el sistema de calidad, fecha de aprobación del documento,
número de páginas y la versión del documento. En cuanto a los procedimientos se
anexa objetivo, alcance, responsable, definiciones, contenido, historial y
referencia.

Se crearon estos documentos para iniciar la documentación del sistema de gestión

de la calidad: solicitud de documento y listado maestro de documentos.

Estructura de la documentación del sistema de gestión de la calidad:

50
Figura 7. Estructura de la documentación7

Fuente: HOYOS, William. Presentación sobre Gestión de la documentación Sistemas

Integrados de Gestión. Especialización en sistemas integrados de gestión VIII Cohorte,
Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Agosto de 2011.

6.1 MANUAL DE CALIDAD

El manual de calidad presenta la estructura de ECOSANGIL como un sistema de

gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008, llevando a cabo procesos
adecuados para la realización de productos de excelencia. Aquí se reflejan todos
los movimientos al interior de la empresa, su forma de gestión, su capital humano,
su materia prima, equipos, materiales y herramientas para la realización de todos
sus productos.

El manual de calidad es un documento de comunicación interno como externo y

este contiene:

 Alcance, misión y visión

 Política de calidad
 Objetivos de calidad
 Mapa de procesos
 Caracterización de procesos

7
HOYOS, William. Presentación sobre Gestión de la documentación Sistemas Integrados de
Gestión. Especialización en sistemas integrados de gestión VIII Cohorte, Universidad Pontificia
Bolivariana, seccional Bucaramanga. Agosto de 2011. 6 p.

51
6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Para este punto se creó un documento llamado caracterización de procesos, este

documento tiene la particularidad de poseer todos los requerimientos necesarios
para la elaboración del producto.

La caracterización de los procesos describe los procesos de la empresa,

definiendo el objetivo, alcance, responsable directo, indicadores de desempeño,
registros para su desarrollo e interacción de las actividades del proceso.

El administrador de la planta fue el encargado del acompañamiento para la

creación de este documento, ya que él maneja todos los procesos de la
organización, ver numeral 9.7 Formato de caracterización de procesos.

6.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos del Sistema de Gestión de la calidad, como política, objetivos,

Manuales, Procedimientos, e Instructivos y Otros, tendrán el siguiente
encabezado, el cual estará ubicado en todas las hojas del documento.

Figura 8. Encabezado para documentación de ECOSANGIL

CODIGO: VERSION:
X-YY-ZZ
NOMBRE DEL DOCUMENTO
APROBACION: Pagina:
Fecha: 1 de X
Elaboró: Aprobo:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:

Fuente: El autor.

Para los formatos se suprime la casilla de paginación y de fecha de aprobación.

52
Figura 9. Encabezado para formatos de ECOSANGIL

CODIGO: VERSION:
X-YY-ZZ 00
NOMBRE DEL FORMATO

Fuente: El autor.

Codificación de la documentación8:

Figura 10. Codificación de la documentación.

X-YY-ZZ

Tipo de Documento Consecutivo

Proceso

Fuente: HOYOS, William. Material de trabajo documentación de Sistemas Integrados de

Gestión, Especialización en sistemas integrados de gestión VIII Cohorte, Universidad
Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Agosto de 2011.

8
HOYOS, William. Material de trabajo documentación de Sistemas Integrados de Gestión,
Especialización en sistemas integrados de gestión VIII Cohorte, Universidad Pontificia Bolivariana,
seccional Bucaramanga. Agosto de 2011. 1 p.

53
Tabla 6. Nomenclatura para la codificación de documentos9

X: Tipo de Documento YY: Proceso ZZ : Consecutivo

Procedimiento P Gestión Gerencial GG

Instructivo I Gestión de Mejoramiento GC De carácter numérico y
representa la secuencia de
Formato F Gestión humana GH
la documentación iniciando
Manuales M Procesos Misionales PM con 01
Plan de Calidad PC Compras C
Fichas Técnicas FT Gestión de contratos CO
Otros O Gestión de infraestructura GI
Gestión de contabilidad GT

Fuente. HOYOS, William. Material de trabajo documentación de Sistemas Integrados de

Gestión, Especialización en sistemas integrados de gestión VIII Cohorte, Universidad
Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Agosto de 2011.

6.4 DOCUMENTOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA

Este proceso de mejora continua es un proceso gerencial, debe ser llevado por la
dirección de la organización y dentro de él se relacionan los siguientes
documentos obligatorios por la norma para dar mayor soporte a la realización del
producto:

 Manual de calidad
 Procedimiento para control de documentos y registros
 Procedimiento auditorio interna
 Procedimiento de acciones preventivas y correctivas
 Procedimiento de producto no conforme
 Formato de caracterización de procesos
 Formato informe de auditoría
 Formato control de registros

6.5 DOCUMENTOS PROCESO DE LA DIRECCIÓN

La dirección debe estar comprometida con la funcionalidad del sistema de gestión

de la calidad, es por eso que dentro de esta área se deben llevar los siguientes
formatos para revisar por periodos adecuados el sistema: Formato de revisión por
la dirección y formato de informe de indicadores.

9
Ibíd., p. 2.

54
 7. DIAGNÓSTICO FINAL

Tabla 7. Diagnóstico final.

NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS GENERALES DEL SGC % DE CUMPLIMIENTO LO QUE SE HA CUMPLIDO LO QUE HACE FALTA
se establecio, documento y se esta implementando el SGC. Ya Realizar seguimiento, medición y análisis de los procesos e
4.1 Requisitos generales 70% se determinaron los procesos, la secuencia e interacción, se implementar las acciones para alcanzar los resultados
esta disponiendo de recursos e información planeados y la mejora continua.

control de documentos: hace falta asegurarse que se

Se documento la política y objetivos de calidad, manual de identifiquen los cambios y el estado de la versión vigente,
calidad (se establecio el manual incluyendo exclusiones, los asegurarse de que las versiones pertinentes de los
procedimientos documentados y una descripción de la documentos aplicables se encuentren disponibles en los
interacción entre los procesos del SGC) puntos de uso.
Falta asegurar q los documetos externos aplicables se
4.2 Requisitos de la documentación 80%
Se estableció procedimiento para aprobar, revisar y actualizar identifiquen y controlen su distribución.
los documentos. Verificar que no se usen documentos obsoletos y de que se
esté aplicando la identificación en caso de que se
control de registros: hay procedimiento para definir controles, mantengan.
que permanezcan legibles, identificables y recuperables.

La alta direccion no ha comunicado la importancia de

La alta dirección ha proporcionado evidencia de su satisfacer los requisitos del cliente como los legales y
compromiso con el desarrollo del SGC: reglamentarios
5.1 Compromiso de la dirección 50%
ha establecido la política y objetivos de calidad
no ha relizado hasta el momento revisiones al SGC y la
disponibilidad de recursos ha sido baja.
los requisitos del cliente no se han cumplido bajo el
5.2 Enfoque al cliente 50% Los requisitos del cliente se han determinado
propósito de aumentar la satisfacción del cliente

La alta dirección asegura que la política de calidad es adecuada

Están en proceso de comunicación no ha sido entendida y no
5.3 Política de calidad 60% al propósito de la organización, incluye el compromiso de
ha sido revisada
cumplir con los requisitos y mejora continua del SGC

Los objetivos de calidad son pertinentes y coherentes con la La etapa de la planificación del SGC no mantiene a las partes
política de calidad interesadas informadas, no hay revisiones del sistema y sus
5.4 Planificación de calidad 50%
procesos, actualizarlos y proporcionar los recursos
necesarios.

Fuente. El Autor.

55
Continúa tabla 7…

NUMERAL DE LA NORMA % DE CUMPLIMIENTO LO QUE SE HA CUMPLIDO LO QUE HACE FALTA

Las responsabilidades y autoridades no se han comunicado a
la organización
La alta dirección ha definido responsabilidades y autoridades .
El miembro designado no ha informado a la alta dirección
La alta dirección designó a un miembro de la dirección para
5.5 60% sobre el desempeño del SGC y no ha asegurado de que se
establecer, implementar y mantener los processo del SGC;
promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente.
Los procesos de comunicación son apropiados
Los procesos de comunicación a veces no se efectuan
considerando la eficacia del SGC
Las decisiones y acciones tomadas por la alta dirección han La alta dirección hasta el momento no ha realizado una
5.6 20%
sido para iniciar el proceso de implementación del SGC. revisión del SGC
La alta dirección está decidida a proporcionar recursos para Se esta iniciando el proceso de implementación por tanto no
6.1 50%
implementar el SGC se evidencia la mejora continua y la satisfacción del cliente

No se ha proporcionado formación para lograr la competencia

necesaria y no se asegura todavia de que es personal es
El personal de la organización es competente y antes de iniciar
conciente de la pertinencia e importancia de sus actividades
labores se les capacita para la activiadad a ejecutar.
6.2 30% y de como contribuyen al logro de los objetivos

No hay registros de educación, formación, habilidades y

experiencias
La infraestructura es adecuada, el espacio de trabajo ha sido
falta modificar algunos equipos y el sistema de información
6.3 80% reestablecido para mejorar cada proceso y los equipos han
no se ha implementado.
sido mejorados y otros han sido cambiados
Las condiciones en las que se realiza el trabajo es adecuado,
6.4 70% fue modificado hace poco para mejorar las etapas de Falta un área para almacenar el producto final
clasificación del material.
se han estableciddo los procesos y documentos y recursos para No se esta realizando verificación, seguimiento y medición al
7.1 40%
el producto. producto y no hay registros.

Fuente. El autor.

56
Continúa tabla 7…

NUMERAL DE LA NORMA % DE CUMPLIMIENTO LO QUE SE HA CUMPLIDO LO QUE HACE FALTA

Se han determinado los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios
Hay que evaluar y revisar nuevamente cada requisito del
No hay diferencias entre los requistos del pedido y los
cliente, legal y reglamentario.
expresados previamente
7.2 60% Estan denifidos los requisitos del producto
La comunicación con el cliente hace falta gestionar sus
la organización tiene la capacidad de cumplir con los requisitos
quejas, claro esta que no se han presentado hasta el
definidos
momento.
En cuanto a la comunicación con el cliente hay información
sobre el producto y se dan consultas y contratos.
El proceso de compras esta establecido, No se ha implementado la selección de proveedores la
7.4 30% la infomación de las compras describen el producto a adquirir evaluación y reevaluación
completamente y se verifica la compra. No hay registros aún
Hay control en la producción ya que hay disponibilidad de Falta implementar el seguimieto y la medición y las
7.5 30% información de las características del producto, instrucciones actividades de liberación entrega y posteriores a la entrega.
de trabaja, uso de equipos apropiados. No se hace trazabilidad, no hay registros aún.
Los equipos de seguimiento y medición se ajustan cuando es
7.6 30% No se han generado registros hasta el momento
necesario, estan identificados y se les realiza mantenimiento.
Están planificados los procesos de seguimeinto, medición,
8.1 40% No se han implementado
analísis y mejora
Hasta ahora se estan definiendo los métodos para hacer
No se han realizado encuentas ni otro tipo de seguimiento.
seguimiento al cliente.
8.2 30%
Se está trabajando en definir los métodos apropiados para
No se ha realizado auditoría interna
hacer seguimiento y medición a los procesos y del producto.
Existe el procedimiento para controlar el producto no
8.3 30% conforme, como no se ha presentado producto no conforme, No se ha implementado
no se han efectuado decisiones y acciones.
8.4 10% Se esta en proceso de implementación No hay registros de analísis de datos
Existe el procedimiento para mejora continua, accion
8.5 10% No se han implementado, no hay registros aún.
correctiva y preventiva.
TOTAL 45%

Fuente. El autor.

57
Figura 11. Porcentaje de diagnóstico final.

Fuente. El autor.

Con la elaboración de la documentación y algunos cambios que se ejecutaron al

momento de realizar la presente monografía, se evidencia un porcentaje de
cumplimiento del 45% y comparado con el 9% de porcentaje de cumplimiento
inicial, se nota una mejora en la organización y en lo que a requisitos de la norma
se refiere.

Actualmente la organización está en etapa de iniciar su proceso de

implementación y de hacer algunas correcciones a los procesos, procedimientos,
anexar documentos, mejorar procesos de comunicación y desarrollar una
planificación apropiada para ejecutar la aplicación de la norma ISO9001:2008 y
posterior a esto obtener la certificación, meta que la dirección se ha propuesto
desde un principio.

Se realizó un cuadro comparativo del porcentaje de cumplimiento entre el

diagnóstico inicial y el diagnóstico final, para evidenciar que la organización
realmente ha mejorado y ha aumentado su porcentaje de cumplimiento con
respecto a los requisitos de la norma ISO9001:2008.

58
Figura 12. Comparativo diagnóstico inicial y final.

Fuente. El autor.

59
 CONCLUSIONES

El diagnóstico inicial de cómo se encuentra la organización, permitió realizar un

adecuado diseño, documentación y desarrollo del sistema de gestión de la calidad,
basados principalmente en los procesos y la forma de manejarlos actualmente.

El compromiso de la dirección en todas las etapas de diseño, desarrollo y

documentación del sistema de gestión de la calidad, generó que se llevara a feliz
término este documento y el inicio de un sistema más eficaz y eficiente para todas
las partes.

Para el diseño de la documentación, todo el personal de la organización es parte

importante, ya que no son sino ellos quienes conocen de fondo el funcionamiento
de la empresa y de cómo quieren que esta se vea a través de la implementación
de la norma ISO 9001:2008.

El enfoque basado en procesos de la mano con el PHVA permite orden y control

de las operaciones de la organización, donde se identificó la interrelación de los
procesos y las oportunidades de mejora del sistema.

El desarrollo de este trabajo en ECOSANGIL, hizo un gran aporte a mi vida

profesional y en este caso como Especialista de Sistemas Integrados de Gestión y
la aplicación de la norma de calidad ISO 9001:2008 a la organización me abrió
puertas a esta rama empresarial, permitiéndome compartir los conocimientos
adquiridos durante la especialización con todo el personal.

Dentro de lo que se evidencio en el diagnóstico final se destacan los siguientes

puntos que deberían tenerse en cuenta como observación:

Asegurar que los documentos externos aplicables se identifiquen y controlen su

distribución. Verificar que no se usen documentos obsoletos y de que se esté
aplicando la identificación en caso de que se mantengan.

La alta dirección no ha comunicado la importancia de satisfacer los requisitos del

cliente como los legales y reglamentarios.

Las responsabilidades y autoridades no se han comunicado a la organización.

El miembro designado no ha informado a la alta dirección sobre el desempeño del

SGC y no ha asegurado de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente.

60
Los procesos de comunicación a veces no se efectúan considerando la eficacia
del SGC.

No se ha proporcionado formación para lograr la competencia necesaria y no se

asegura todavía de que es personal es consciente de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos.

No hay registros de educación, formación, habilidades y experiencias

No existe un área para almacenar el producto final.

No se está realizando verificación, seguimiento y medición al producto y no hay

registros.

En cuanto a la comunicación con el cliente hay que gestionar sus quejas.

No se ha implementado la selección de proveedores la evaluación y reevaluación.

No hay registros aún.

61
 RECOMENDACIONES

Los documentos de la revisión por la dirección deben arrojar parámetros de

medición para tomar decisiones y permitir el buen desarrollo del sistema de
gestión de la calidad.

Actualizar toda la documentación del sistema de gestión de la calidad.

Asignar personal para que lleve a cabo las auditorías internas con el fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma.

Mantener el compromiso y la responsabilidad de la dirección ante el SGC.

Sensibilizar y capacitar al personal interno y externo de la organización para

contribuir a buenos resultados en la implementación del SGC.

Evaluar y revisar nuevamente cada requisito del cliente, legal y reglamentario.

Mejorar o cambiar algunos equipos de producción y designar un área para

almacenamiento de producto final.

Realizar seguimiento, medición y análisis de los procesos e implementar las

acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.

Tener muy en cuenta los requisitos del cliente, definirlos, revisarlos y actualizarlos,
de acuerdo a los propósitos de la organización y cumplirlos para aumentar la
satisfacción del cliente y así generar rentabilidad, ya que es uno de los objetivos
de calidad.

La etapa de la planificación del SGC debe mantener a las partes interesadas

informadas y realizar revisiones del sistema y sus procesos, actualizarlos y
proporcionar los recursos necesarios para implementar y mejorar el SGC.

Las responsabilidades y autoridades deben ser comunicadas a la organización. El

miembro designado por la alta dirección debe encargarse de informar y comunicar
sobre el desempeño del SGC tanto a la alta dirección como a toda la organización
y asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente.

62
 BIBLIOGRAFÍA

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9001:2000. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Bucaramanga: Universidad
Industrial de Santander. Facultad de Ciencias Físico-mecánicas. Escuela de
Estudios Industriales y Empresariales, 2006. 23 p.

63
PÉREZ VELASCO, Ragde Joann. Diseño de la Documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad en la Empresa Petroco. Trabajo de grado Especialista en
Gerencia. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería
Industrial. Escuela de Ingenierías y Administración, 2010.

SENAVIRTUAL. Sistema de gestión de la calidad en el sector público. [Curso NTC

GP1000]. Semana 1. Bogotá: El instituto, 2004. 2-3 p.

64
 CODIGO: VERSION:
M-GG-01 01
MANUAL DE CALIDAD
APROBACIÓN: Página:
Fecha: Enero de 2012 1 de 1

MANUAL DE CALIDAD DE ECOSANGIL

HOJA DE APROBACIÓN

REVISÓ
Comité HSEQ No.:
Fecha del comité:

APROBÓ
Cargo: Gerente
Nombre:
Fecha:

Firma:

65
 CONTENIDO

Pág.,

1. OBJETIVO 70
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES 71

2.1 ALCANCE 71

2.2 EXCLUSIONES 71

3 TERMINOS Y DEFINICIONES 72

4 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 75

4.1 NOMBRE Y UBICACIÓN 75

4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 75

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 76

4.4 MISIÓN 76

4.5 VISIÓN 76

5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 77

5.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA 77

5.2 JERARQUÍA DE LOS PROCESOS 77

5.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 78

5.3.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 78

5.3.2 ENFOQUE AL CLIENTE 78

5.3.3 POLÍTICA DE CALIDAD 78

5.3.4 OBJETIVOS DE CALIDAD 78

6. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN 81

66
6.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 81

6.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 81

6.3 COMUNICACIÓN INTERNA 81

6.4 MAPA DE PROCESOS 82

7. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 84

8. PROCEDIMIENTOS DE ECOSANGIL 95

8.1 CONTROL DE DOCUMENTOS 95

8.2 CONTROL DE REGISTROS 96

8.3 AUDITORIA INTERNA 97

8.4 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 98

8.5 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 99

8.6 CLASIFICACION DE MATERIA RECICLABLE 100

9. FORMATOS DEL SGC 101

9.1 FORMATO DE ACCIONES DE MEJORA 101

9.2 FORMATO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS 102

9.3 FORMATO DE CONTROL DE REGISTROS 103

9.4 FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 104

9.5 FORMATO DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 105

9.6 FORMATO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 106

9.7 FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 107

67
 1. OBJETIVO

Este manual de calidad enuncia la política gerencial para la administración

adecuada de la Planta de tratamiento, valoración y recuperación de residuos
sólidos – ECOSANGIL del Municipio de San Gil - Santander”, con un enfoque
integral orientado a satisfacer los requisitos de todos los clientes externos e
internos como un sistema de gestión basado en la norma de calidad ISO
9001:2008.

El manual describe las prácticas acogidas por ECOSANGIL para cumplir política,
objetivos, requisitos legales y normativos aplicables, así como los exigidos por la
norma de calidad.

También se enuncia en este manual de calidad los elementos que conforman el

Sistema de gestión de la calidad situado desde el ciclo Planear, Hacer, Verificar y
Actuar.

En cuanto a las definiciones contenidas en este manual remítase a la norma NTC

ISO9000:2005 Fundamentos y vocabulario.

68
 2. ALCANCE Y EXCLUSIONES

2.1 ALCANCE

Desde la recepción y clasificación de residuos, recuperación de material reciclable,

compostaje de residuos orgánicos hasta la disposición final de sobrantes e inertes
en el relleno sanitario y la entrega del producto al cliente.

2.2 EXCLUSIONES

 7.3 Diseño y desarrollo: ECOSANGIL no crea productos, no existe innovación

en estos.

 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio.

Los productos en ECOSANGIL se verifican durante el proceso.

69
 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con

los requisitos.

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos

 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan

 Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para

lograr dichos objetivos

 Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar

una organización con respecto a la calidad.

 Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

 Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la

calidad

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más

alto nivel una organización

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para

cumplir los requisitos

70
 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito

 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o

especificado

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación no deseable

 Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la

calidad de una organización

 Plan de la calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a
un proyecto, producto, proceso o contrato específico

71
 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos especificados.

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia,

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría

72
 4 GENERALIDADES DE LA EMPRESA

4.1 NOMBRE Y UBICACIÓN

Planta de Tratamiento, Valoración y Recuperación de Residuos Sólidos –

ECOSANGIL, ubica a siete (7) Kilómetros de distancia del casco urbano de San
Gil, en el predio denominado El Trébol, vereda El Cucharo, en un área intermedia
a los sitios de localización de los rellenos sanitarios de las Empresas de
TECNOAMBIENTALES (privado) y ACUASAN (Oficial).

El predio El Trébol, de propiedad de la Empresa ECO SAN GIL LTDA., identificado

con la matricula Inmobiliaria No. 319-28121 de la Oficina de Registros de
Instrumentos Públicos de San Gil, tienen un área de 35.000 m 2 (3.5 Has), y a él se
accede tomando la vía que de San Gil comunica con el municipio Cabrera,
siguiendo la misma ruta que comunica a los rellenos sanitarios de la vereda El
Cucharo.

4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Recepción y clasificación de residuos, recuperación de material reciclable,

compostaje de residuos orgánicos y disposición final de sobrantes e inertes en el
relleno sanitario de propiedad de ACUASAN.

73
4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 1.Estructura organizacional

ASAMBLEA DE
SOCIOS

GERENTE

CONTADOR
PÚBLICO
SECRETARIA

ADMINISTRADOR
DE PLANTA

DPTO.
PRODUCCION

OPERARIOS

Fuente. El autor.

4.4 MISIÓN

ECOSANGIL realiza actividades de recepción y clasificación de residuos,

recuperación de material reciclable, compostaje de residuos orgánicos y
disposición final de sobrantes e inertes en el relleno sanitario asegurando
controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos que se puedan generar
sobre el ambiente y los recursos naturales de la región y brindar productos de
calidad.

4.5 VISIÓN

En el año 2019 ECOSANGIL tendrá capacidad para recibir residuos sólidos de

treinta y tres (33) municipios pertenecientes a las provincias Guanentina y
Comunera, y será una empresa de referencia para el tratamiento, valoración y
recuperación de residuos sólidos y tendrá reconocimiento a nivel Departamental
como instrumento de soporte la comunidad.

74
 5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL

5.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

Figura 1: Estructura de la documentación

Fuente: HOYOS, William. Presentación sobre Gestión de la documentación Sistemas

Integrados de Gestión. Especialización en sistemas integrados de gestión VIII Cohorte,
Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Agosto de 2011.

5.2 JERARQUÍA DE LOS PROCESOS

Figura 2. Jerarquía de los procesos

INSTRUCTIVO

PROCEDIMIENTO

SUBPROCESO

PROCESO

MACRO-
PROCESO

Fuente: HOYOS, William. Presentación sobre Gestión de la documentación Sistemas

Integrados de Gestión. Especialización en sistemas integrados de gestión VIII Cohorte,
Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Agosto de 2011.

75
5.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.3.1 Compromiso de la dirección. ECOSANGIL está comprometida a

involucrarse activamente con el desarrollo e implementación del sistema de
gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia comunicando
a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios, establecer la política y objetivos de calidad, además de
realizar revisiones al sistema y disponer los recursos necesarios para asegurar el
cumplimiento del SGC.

5.3.2 Enfoque al cliente. La alta gerencia de ECOSANGIL da total énfasis a

establecer métodos (encuestas, base de datos del cliente, garantías, etc…) para
capturar información concerniente a las necesidades y expectativas de los clientes
y así poder satisfacer sus requerimientos.

La gerencia está comprometida a determinar los requisitos específicos dados por

el cliente, incluyendo todas las actividades que involucren el proceso del producto,
por otro lado estipular los requisitos legales y reglamentarios aplicables a
ECOSANGIL y cualquier otro que se considere necesario.

5.3.3 Política de calidad. En ECOSANGIL buscamos controlar, minimizar, mitigar

y/o compensar los impactos que se puedan generar sobre el ambiente y los
recursos naturales, durante la recepción y clasificación de residuos, recuperación
de material reciclable, compostaje de residuos orgánicos y disposición final de
sobrantes e inertes en el relleno sanitario logrando la satisfacción de nuestros
clientes mediante la entrega confiable y oportuna de los productos, por medio de
la disponibilidad de personal competente a través del mejoramiento continuo de
los procesos y el cumplimiento de los requisitos normativos y legales que nos
apliquen asegurando rentabilidad y reconocimiento en el sector.

5.3.4 Objetivos de calidad

 Mantener la confiabilidad en la entrega de los productos.

 Aumentar la rentabilidad de la empresa.
 Cumplir con las especificaciones del cliente para satisfacer sus requisitos.
 Controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos que se puedan
generar sobre el ambiente y los recursos naturales en la operación de la planta
de tratamiento.
 Garantizar la competencia del personal.
 Mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad

76
Tabla 1. Despliegue de objetivos de calidad e indicadores

ECOSANGIL CODIGO: VERSION:

O-GC-01 01
DEPLIEGUE DE OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES
APROBACION: Pagina:
Fecha: Enero de 2012 1 de 1
Elaboró: Aprobo:
Nombre: Nombre:
Cargo: Comité de calidad Cargo: Gerente General
A B C D E F G H I
FRECUENCIA DE
POLITICA OBJETIVOS ESTRATEGIA O PLAN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÁLCULO META RESPONSABLE
MEDICIÓN
Mejorar el servicio adquiriendo
numero de equipos equipos numero de equipos 1 2 años Gerente
1. Fidelización de tecnologia de punta
Satisfacer el cliente
nuestros clientes Mejorar el servicio capacitacion del Administrador de
numero de personas personas numero de personas 5 Anual
personal en procesos planta
2. Entrega oportuna y Cumplir con el tiempo pactado para Administrador de
Entregar oportunamente tiempo dias numero de dias 30 mensual
confiable del producto la entrega de los productos planta
3. Optimo grado de Numero de clientes
Optimizar el grado de competitividad Aumentar el numero de clientes clientes numero de clientes 10 Anual Gerente
competitividad nuevos
Eficiencia en la Implemetacion del % de avance de
porcentaje de avance porcentaje certificacion Anual Comité de calidad
4. Mejoramiento SGC implementacion
Mejorar continuamente los procesos
continuo de los procesos numero de material cantidad de material Administrador de
Mejorar la calidad del producto material devuelto <2 bultos mensual
devuelto devuelto planta
5. Rentabilidad Aumentar los contratos de recepción de material Aumentar el numero de contratos numero de contratos contratos numero de contratos 10 Anual Gerente
Implementacion de uso racional de Administrador de
Controlar, minimizar, mitigar y/o compensar los Consumo de agua M3 Mensual 20 mensual
agua planta
impactos que se puedan generar sobre el
6. Medio ambiente
ambiente y los recursos naturales en la operación Implementacion de uso racional de Administrador de
consumo de energia W Mensual 900 mensual
de la planta de tratamiento. energia planta

Fuente. El autor

77
 6. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección de ECOSANGIL está comprometida con la implementación del

sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia
de modo que realice actividades tales como la comunicación a la organización de
los requisitos del cliente, como los legales y complementarios, establecer la
política de calidad y objetivos de calidad por medio de revisiones periódicas y
asegurando la disponibilidad de recursos.

6.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La alta dirección de ECOSANGIL designara un equipo de trabajo de calidad,

conformado por Gerente y administrador de planta, desarrollando funciones de
toma de decisiones para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Además las responsabilidades y las autoridades están definidas en este manual y

son comunicadas dentro de ECOSANGIL.

6.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

ECOSANGIL designa al gerente quien debe tener la responsabilidad y autoridad

de asegurar de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad, informar a la alta dirección
sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y cualquier necesidad de
mejora y asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.

Igualmente se incluyen actividades que relacionen las partes externas sobre

asuntos acordes al SGC.

6.3 COMUNICACIÓN INTERNA

La alta dirección de ECOSANGIL asegura el establecimiento de los procesos de

comunicación apropiados dentro de la organización y que la comunicación es
efectuada considerando la eficacia del SGC de acuerdo a la estructura
organizacional desde la junta de socios hasta llegar a los operarios del área de
producción.

Los medios de comunicación interna son reuniones, juntas e información física

como cartelera, cartas, plegables.

78
Tabla 2. Comunicación interna.

CANAL INFORMACIÓN FRECUENCIA INVOLUCRADOS

Actividades relacionadas con las
Comité HSEQ Mensual Todo el personal
funciones asignadas al comité
Todo el personal
Comunicaciones internas generales,
administrativas y/o técnicas
Clientes y otras partes
Cartelera Información de interés para los clientes Cuando sea necesario
interesadas
y otras partes interesadas (contratistas,
visitantes)

Sugerencias Opciones de mejora Cuando sea necesario Todo el personal

Comunicaciones Comunicaciones Internas generales,
Cuando sea necesario Toda el personal
internas administrativas y/o técnicas
Toda el personal
Información de interés para los clientes
Página web Cuando sea necesario Clientes y otras partes
y otras partes interesadas
interesadas
Correspondencia Información de interés con los clientes y Clientes, proveedores y
Cuando sea necesario
externa otras partes interesadas otras partes interesadas

Fuente. El autor.

79
6.4 MAPA DE PROCESOS

Figura 3. Mapa de procesos de ECOSANGIL

Planeación y control Auditoría

Mejoramiento
estratégico interna

Resultados

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REQUISITOS DEL CLIENTE

Consecución
de contratos, proyectos
o convenios

Tratamiento, valorización y
recuperación de RS
Generación de
material reciclado
para venta
Recursos

Infraestructura Gestión humana Compras Contabilidad

Fuente. El autor.

80
 7. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

ECOSANGIL CÓDIGO: O-GG-01 VERSIÓN: 01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
APROBACIÓN:
GESTIÓN GERENCIAL PÁGINA: 1 de 1
FECHA: Enero de 2012

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN GERENCIAL

OBJETIVO DEL PROCESO Definir la política, objetivos y parámetros generales para el control del Sistema de gestión de la calidad y realizar el seguimiento de su desempeño
RESPONSABLE Gerente

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR
 Establecer los lineamientos estratégicos de la política de calidad.
 Establecer los componentes del manual de calidad.
 Establecer frecuencia para realizar la revisión gerencial.
 Definir el contenido y los tipos de documentos del SGC.
 Establecer la frecuencia para realizar la revisión de los documentos del SGC.
 Establecer el alcance del contenido de la información de entrada para la
revisión gerencial.

HACER
 Definir alcance del SGC.
 Definir política y objetivos del SGC.
 Caracterizar los procesos y definir su interacción.
Política y objetivos de calidad  Definir indicadores de gestión de calidad. Gerencia
Gerencia Proceso de
Misión y visión de la organización  Establecer el compromiso gerencial para con el SGC. Informe para la
Proceso de realización del realización del
Estrategias organizacionales  Establecer la autoridad y la responsabilidad de cada cargo por proceso. revisión del
producto producto
Proceso administrativo
Resultados de la revisión del SGC  Definir los mecanismos para la comunicación interna eficaz. SGC
Proceso
Recursos necesarios para el SGC  Designar el representante de la gerencia. administrativo
 Establecer metodología para realizar la planificación de cambios en el SGC.
 Determinar las directrices para realizar el control de documentos y registros.
 Recolectar la información de entrada para la revisión gerencial.
 Analizar la información de entrada de la revisión gerencial, generar
conclusiones, definir planes de acción y asignar recursos.

VERIFICAR
 Control de producto no conforme.
 Auditoria interna.

ACTUAR
 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.

81
 REGISTROS DOCUMENTOS
RECURSOS Acciones correctivas y preventivas Acciones correctivas y preventivas
Personal, Equipos y materiales Informe de auditoría interna Informe de auditoría interna
Revisión por la dirección, Informe contable Revisión por la dirección
SEGUIMIENTO Y MONITOREO MEDICIÓN REQUISITOS
Auditoría interno del proceso Cumplimiento de los indicadores del SGC Norma NTC ISO 9001:2008; Decreto 1600 de 1994; Decreto 2811 de 1974, Ley 9
Revisión gerencial de 1979, Ley 99 de 1993Ley 142 de 1994, Decreto 0605 de 1996, Ley 491 de
Cumplimiento de ejecución del presupuesto
1999, Resolución 1096 de Nov. 17 de 2000, Reglamento Técnico RAS, Decreto
Cumplimiento de los requisitos legales 1713 de 2002, Resolución 1045 de 2003PND.

82
 ECOSANGIL CÓDIGO: O-CO-01 VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
APROBACIÓN:
GESTIÓN DE CONTRATOS PÁGINA: 1 de 1
FECHA: Enero de 2012

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DE CONTRATOS

Establecer los mecanismos eficientes para conocer las necesidades del cliente, los requisitos legales y reglamentarios relacionados para contratar la
OBJETIVO DEL PROCESO
recepción de residuos sólidos.
RESPONSABLE Gerente

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR
 Establecer los requisitos del cliente (legales, servicios, expectativas).
 Establecer los aspectos ambientales a controlar dentro del contrato.
 Verificar la capacidad de la planta.
 Determinar canales de comunicación con el cliente.

HACER
 Recibir solicitud de contrato
 Verificar la capacidad de la planta para recibir el material.
 Elaborar contrato y enviarlo al cliente.
 Realizar seguimiento del contrato.
Clientes Requisitos del cliente  Formalizar, revisar, legalizar y modificar (si es necesario) el contrato. Cliente
Contrato
Secretaria Formato de contratos  Comunicar las modificaciones al contrato cuando aplique. externo
Gerente Revisión de cláusulas del contrato  Ejecutar contrato. Gerente
 Finalizar contrato.

VERIFICAR
 Control de producto no conforme.
 Auditoria interna.
 Retroalimentación del cliente.

ACTUAR
 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.

RECURSOS REGISTROS DOCUMENTOS

Personal Contratos Contrato
Equipos y materiales
SEGUIMIENTO Y MONITOREO MEDICIÓN REQUISITOS
Seguimiento a indicadores de gestión Revisión Eficiencia en la consecución de contratos NA
gerencial Promedio de pago de clientes

83
 ECOSANGIL CÓDIGO: O-PM-01 VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
VALORIZACIÓN, TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE APROBACIÓN:
RESODUOS SÓLIDOS PÁGINA: 1 de 1
FECHA: Enero de 2012

NOMBRE DEL PROCESO VALORIZACIÓN, TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE RESODUOS SÓLIDOS

Recepcionar y clasificar residuos, recuperar material reciclable, compostaje de residuos orgánicos y disposición final de sobrantes e inertes en el relleno
OBJETIVO DEL PROCESO
sanitario
RESPONSABLE Administrador de planta

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR
 Programar la recepción del vehículo
 Planificar el tipo de material a recibir
 Programar la llegada del vehículo

HACER
 Preparar sitio de llegada de vehículo
 Realizar la recepción y descargue de material
 Separación de material: Chatarra, bolsa, archivo, cartón y plástico y
basura orgánica. Registro de Recepción
Cliente externo Gerente
Formato de Recepción del  Transporte de material seleccionado al área específica para clasificación. del vehículo con
Gerente Administrador de planta
vehículo con material  Transporte de materia muerta al relleno sanitario. material
Administrador de planta Operadores de planta
 Empaque de material reciclable según clasificación.
Operadores de planta Cliente externo
 Transporte de material para venta.

VERIFICAR
 Auditoria interna.
 Control de Producto no Conforme
 Evaluación de operarios

ACTUAR
 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas

RECURSOS REGISTROS DOCUMENTOS

Personal, Registro de Recepción del vehículo con material Registro de Recepción del vehículo con material
Equipos y materiales
REQUISITOS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO MEDICIÓN Norma NTC ISO 9001:2008; Decreto 1600 de 1994; Constitución política de
Seguimiento a indicadores de gestión; Revisión Desempeño de los operarios Colombia, Decreto 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Ley 99 de 1993Ley 142 de 1994,
gerencial; Resultados de las Evaluaciones de los Cantidad de producto final en devolución Decreto 0605 de 1996, Ley 491 de 1999, Resolución 1096 de Nov. 17 de 2000,
operarios Reglamento Técnico RAS, Decreto 1713 de 2002, Resolución 1045 de 2003Plan
Nacional de Desarrollo.

84
 ECOSANGIL CÓDIGO: O-C-01 VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
APROBACIÓN:
COMPRAS PÁGINA: 1 de 1
FECHA: Enero de 2012

NOMBRE DEL PROCESO COMPRAS

OBJETIVO DEL PROCESO Seleccionar los proveedores y productos de manera técnica y que cumplan con los requisitos especificados por la organización
RESPONSABLE Gerente

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR
 Establecer los suministros
 Determinar criterios de evaluación, selección y reevaluación de proveedores.
 Definir la lista de proveedores.
 Asignar frecuencia de evaluación de proveedores.

HACER
 Establecer la necesidad de compra.
 Documentar las especificaciones técnicas.
 Consultar el listado de proveedores.
 Solicitar cotizaciones a los proveedores. Proveedor
Proveedor externo Cotizaciones Factura de venta externo
 Seleccionar el proveedor.
Gerente Formatos de compra Evaluación a Gerente
 Formalizar la compra.
Administrador de planta Listado de suministros a adquirir proveedores Administrador
 Recibir y verificar el suministro o servicio comprado. Registro de compra de planta
Secretaria
 Identificar y ubicar los suministros comprados. Secretaria

VERIFICAR
 Evaluar los proveedores.
 Control de producto no conforme.
 Auditoria interna.
 Retroalimentación del proveedor.

ACTUAR
 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas

REGISTROS DOCUMENTOS
RECURSOS
Revisión gerencial Evaluación de proveedores
Personal
Registro de compra
Materiales

SEGUIMIENTO Y MONITOREO MEDICIÓN REQUISITOS

Seguimiento a indicadores de gestión; Comité Evaluación de proveedores Norma NTC ISO 9001:2008.
HSEQ; Revisión gerencial; Evaluación de Devoluciones en compras
proveedores Promedio de pago a proveedores

85
 ECOSANGIL CÓDIGO: O-GH-01 VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
APROBACIÓN:
GESTIÓN HUMANA PÁGINA: 1 de 1
FECHA: Enero de 2012

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN HUMANA

OBJETIVO DEL PROCESO Seleccionar el personal de acuerdo con el perfil y las necesidades del cargo a proveer
RESPONSABLE Gerente

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR
 Determinación de cargos.
 Definir los perfiles de los cargos.
 Establecer frecuencia de evaluación de desempeño laboral y del
desempeño técnico.
 Definir las necesidades y el plan de formación.
 Establecer reglamento interno de trabajo
 Establecer los mecanismos para promoción y prevención de los
aspectos que afecten la salud de los trabajadores

HACER
 Establecer la necesidad de vinculación de personal nuevo.
 Realizar la convocatoria y preselección de candidatos. Personal
Hojas de vida de personal nuevo
Personal a contratar Formato de entrevista  Realizar entrevista y selección. Contrato de personal contratado
Personal interno Capacitación y formación de  Formalizar la vinculación. Registro de Entrevista Personal interno
Gerente personal  Entregar y capacitar al personal sobre el uso y cuidado de los Registro de capacitación de Gerente
Secretaria Perfiles de cargo elementos de protección personal. personal Secretaria
Administrador de planta Reglamento interno de trabajo  Realizar la inducción del personal nuevo y la re-inducción de todo el Administrador de
personal. planta
 Ejecutar el plan de formación.

VERIFICAR
 Control de producto no conforme.
 Auditoria interna.
 Evaluación del desempeño laboral de todo el personal.
 Evaluación de la eficacia de la formación.
 Evaluación del clima organizacional.

ACTUAR
 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas

REGISTROS DOCUMENTOS
RECURSOS
Contrato de personal Capacitación de personal
Personal
Registro de gestión de personal Gestión de personal
Materiales
Registro de capacitación de personal

86
 REQUISITOS
Ley 9 (enero 24 de 1979), Resolución 02400 (mayo 22 de 1979), Decreto 586
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (febrero 25 de 1983), Resolución 8321 (agosto 4 de 1983), Decreto 614 (marzo 14
MEDICIÓN de 1984), Resolución 2013 (junio 6 de 1986), Resolución 1016 (marzo 31 de
Seguimiento a indicadores de gestión; Comité Porcentaje de cumplimiento del plan anual de 1989), Resolución 13824 (octubre 2 de 1989), Resolución 1792 (mayo 3 de 1990),
HSEQ; Revisión gerencial; Comité paritario de salud
capacitación Resolución 6398 (diciembre 29 de 1991), Resolución 1075 (marzo 24 de 1992),
ocupacional
Decreto 1016 (julio 31 de 2002), Resolución 156 (enero 27 de 2005), Decreto 195
(enero 31 de 2005), Ley 1010 (enero 23 de 2006), Resolución 1401 (mayo 14 de
2007), Resolución 2346 (julio 11 de 2007).

87
 ECOSANGIL CÓDIGO: O-GI-01 VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
APROBACIÓN:
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÁGINA: 1 de 1
FECHA: Enero de 2012

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO DEL PROCESO Seleccionar, proveer y mantener la infraestructura adecuada para el óptimo desarrollo de los procesos
RESPONSABLE Gerente

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR
 Identificar los equipos críticos.
 Elaborar el plan de mantenimiento preventivo.
 Elaborar el plan de verificación (interna, externa) y calibración de equipos.
 Determinar espacios, zonas y sitios de trabajo dentro de la organización.
Registro de
HACER diagnóstico inicial
 Identificar los equipos. Hojas de vida de
equipos
Diagnóstico inicial de cada equipo  Registrar el uso de equipos.
actualizadas
Plan de mantenimiento preventivo  Controlar las actividades de mantenimiento preventivo y de calibración. Administrador de
Registro de
Administrador de planta y correctivo  Controlar las actividades de verificación interna de equipos. mantenimiento
planta
Operarios de planta Listado de equipos de planta  Revisar rutinariamente las condiciones físicas, eléctricas, hidráulicas y de correctivo y Operarios de
Gerente Hojas de vida de equipos aseo. preventivo planta
Manuales de fabricación de cada Gerente
equipo VERIFICAR
 Control de producto no conforme.
 Auditoría interna

ACTUAR
 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.
 Mantenimiento correctivo.

DOCUMENTOS
RECURSOS REGISTROS
Registro de diagnóstico inicial
Personal Mantenimiento correctivo y preventivo
Hojas de vida de equipos actualizadas
Materiales Hojas de vida de cada equipo
Registro de mantenimiento correctivo y preventivo
SEGUIMIENTO Y MONITOREO REQUISITOS
MEDICIÓN
Seguimiento a indicadores de gestión; Comité Fichas de seguridad de los equipos
Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento
HSEQ; Revisión gerencial; Registros de verificación
preventivo de equipos
interna y externa de equipos

88
 ECOSANGIL CÓDIGO: O-GC-01 VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
APROBACIÓN:
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SGC PÁGINA: 1 de 1
FECHA: Enero de 2012

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO DEL SGC

OBJETIVO DEL PROCESO Realizar el seguimiento y medición de los procesos del SGC para asegurar su mejora continua
RESPONSABLE Gerente

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR
 Asignar los responsables para solución de quejas del cliente.
 Determinar la frecuencia para realizar seguimiento de la satisfacción del
cliente.
 Definir los auditores internos.
 Programar las auditorías internas.
 Determinar el plan de acción relacionado con no conformidades reales y
no conformidades potenciales
HACER
 Plan de auditoria interna de calidad
 Desarrollo de la auditoria interna de calidad
 Informe final de auditoria
Gerente  Detección del producto no conforme Gerente
 Tratamiento del producto no conforme Registro de
Administrador de planta Requisitos del cliente Administrador de planta
auditoría interna
Secretaria Plan de auditoria interna  Análisis de causas para acciones correctivas y preventivas Secretaria
Registro de no
Operarios de planta Plan de no conformidades  Diseño, seguimiento y ejecución de planes de trabajo para acciones conformidades Operarios de planta
Clientes externos correctivas y preventivas Clientes externos
 Evaluar la satisfacción del cliente.
 Registrar las quejas del cliente.
 Realizar el análisis y el tratamiento de las quejas.
VERIFICAR
 Auditoria Interna.
 Control de Producto no Conforme.
 Verificación al tratamiento de quejas del cliente.
 Verificación de acciones tomadas.
 Verificación del tratamiento al producto no conforme.
ACTUAR
 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.

REGISTROS DOCUMENTOS
RECURSOS
Registro de auditoría interna Auditorías Internas de Calidad;
Personal
Registro de no conformidades No Conformidades, acciones correctivas y preventivas;
Materiales
Satisfacción de las partes interesadas

89
SEGUIMIENTO Y MONITOREO MEDICIÓN REQUISITOS
Seguimiento a indicadores de gestión; Comité Porcentaje de quejas de clientes Norma NTC ISO 9001:2008.
HSEQ; Revisión gerencial; Seguimiento y cierre de Evaluación de la satisfacción de los clientes
no conformidades y acciones de mejora; Comité Porcentaje de Cumplimiento de la Frecuencia de
paritario de salud ocupacional (COPASO). Medición

90
 ECOSANGIL CÓDIGO: O-GT-01 VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
APROBACIÓN:
GESTIÓN DE CONTABILIDAD PÁGINA: 1 de 1
FECHA: Enero de 2012

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DE CONTABILIDAD

OBJETIVO DEL PROCESO Mantener y presentar información financiera actualizada a la gerencia para la toma de decisiones
RESPONSABLE Contador

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR
 Pagos de parafiscales
 Pagos de impuestos
 Realizar presupuesto del SGC

HACER
 Contabilidad de nomina
 Tener en cuenta el pago de impuestos
Gerente Asignación de recursos  Realizar pagos de parafiscales Soportes de pagos Gerente
Informe de cuentas por parte de
Administrador de planta  Generar comprobantes de contabilidad y causaciones Indicadores financieros Administrador de planta
los clientes
Secretaria
Informe contable  Generar balance general Soportes de compras Secretaria
Contador  Ejecutar presupuesto del SGC

VERIFICAR
 Revisión contable
 Cruce de presupuesto inicial con ejecutado

ACTUAR
 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.

RECURSOS DOCUMENTOS
REGISTROS
Personal NA
DIAN
Materiales
Norma ISO 9001:2008
Financiero
MEDICIÓN REQUISITOS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Porcentaje de quejas de clientes Norma NTC ISO 9001:2008.
Cruce de presupuesto inicial con ejecutado Evaluación de la satisfacción de los clientes
Revisión de la contabilidad Porcentaje de Cumplimiento de la Frecuencia de
Medición

91
 8. PROCEDIMIENTOS DE ECOSANGIL

8.1 CONTROL DE DOCUMENTOS

ECOSANGIL CODIGO: VERSION:

P-GC-01 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
APROBACION: Pagina:
Fecha: Enero de 2012 1 de 1
Elaboró: Aprobo:
Nombre: Nombre:
Cargo: Comité de calidad Cargo: Gerente General

OBJETIVO: Definir controles para la creación, aprobación, implementación, distribución, manejo y archivo de los documentos del
sistema de gestión de la calidad.

ALCANCE: Aplica a todos los documentos internos y externos involucrados en la realización del producto.

DEFINICIONES:

1. Documento: Información y su medio de soporte.

2. Documento interno: Documento generado dentro de la empresa y que lleva su logotipo de identificación.
3. Documento externo: Documentos requeridos por la empresa que son generados por empresas ajenas y se identifican porque no tiene
el logotipo de la empresa.
4. Documento obsoleto: Documento que no tiene vigencia o ha sido reemplazado por otro.
5. Copia controlada: Copia de un documento del SGC interno o externo, que se identifica por un sello seco que dice copia controlada por
ECOSANGIL.
CONDICIONES GENERALES: NA
RESPONSABILIDADES:
Implementar el procedimiento acorde a las especificaciones dadas en el mismo por todo el personal de la empresa.

ACCIONES Y TAREAS:
1. Generación de nuevo documento.
2. Revisar, actualizar y aporbar el documento por el Gerente o comité de calidad antes de su distribución.
3. Identificación de cambios y revisiones por el comité de calidad
4. Se asegura un lugar de disponibilidad de los documentos en cada sitio de trabajo, permaneciendo estos lejibles e identificables.
5. Para los documentos externos se identifican con un sello y se controla su distribución y disponibilidad en cada sitio de trabajo.
6. los documentos obsoletos son identificados con una linea a través de cada hoja y descartados para reciclaje o destrucción total.

REGISTROS:
1. Listado maestro de documentos
2. Solicitud de nuevo documento

92
8.2 CONTROL DE REGISTROS

ECOSANGIL CODIGO: VERSION:

P-GC-02 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
REGISTROS APROBACION: Pagina:
Fecha: Enero de 2012 1 de 1
Elaboró: Aprobo:
Nombre: Nombre:
Cargo: Comité de calidad Cargo: Gerente General
OBJETIVO: Proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma y de la operación eficaz del SGC

ALCANCE: Aplica a todos los formatos internos y externos involucrados en la realización del producto.

DEFINICIONES:

1. Documento: Información y su medio de soporte.

2. Documento interno: Documento generado dentro de la empresa y que lleva su logotipo de identificación.
3. Documento externo: Documentos requeridos por la empresa que son generados por empresas ajenas y se identifican porque
no tiene el logotipo de la empresa.
4. Documento obsoleto: Documento que no tiene vigencia o ha sido reemplazado por otro.
5. Copia controlada: Copia de un documento del SGC interno o externo, que se identifica por un sello seco que dice copia
controlada por ECOSANGIL.

CONDICIONES GENERALES:
1. Llenarse en letra legible con lapicero y/o impreso
2. Llenar todos los espacios
3. Sin enmendaduras
4. Firma de quien diligencia y nombre del cargo
5. Archivar en el lugar designado

RESPONSABILIDADES:
Implementar el procedimiento acorde a las especificaciones dadas en el mismo por todo el personal de la empresa.
ACCIONES Y TAREAS:
1. Llevar a cabo este procedimiento
2. tener en cuenta la identificacion, almacenamiento, tiempo mde retenció, que sean legible, recuperables y protegidos en la
oficina de la gerencia.

REGISTROS:
1. Listado maestro de documentos
2. Solicitud de nuevo documento
3. Control de registros

93
8.3 AUDITORÍA INTERNA

ECOSANGIL CODIGO: VERSION:

P-GC-03 01
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
APROBACION: Pagina:
Fecha: Enero de 2012 1 de 1

Elaboró: Aprobo:
Nombre: Nombre:
Cargo: Comité de calidad Cargo: Gerente General
OBJETIVO: Definir y establecer la metodología para planificar e implemetar las Auditorías Internas para determinar la eficacia
y mejoramiento del SGC
ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la empresa involucrados en el SGC

DEFINICIONES:

Auditoría de calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarla
de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo la auditoría.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

CONDICIONES GENERALES:
1. Llenarse en letra legible con lapicero y/o impreso
2. Llenar todos los espacios
3. Sin enmendaduras
4. Firma de quien diligencia y nombre del cargo
5. Archivar en el lugar designado

RESPONSABILIDADES:
1. Elaboración del programa de auditoría interna y coordinar su ejecución, presentar informe al gerente.
2. El gerente es responsable de aprobar el programa de auditoría y revisar informe.

ACCIONES Y TAREAS:
1. Planificar auditoría (elaborar programa teniendo en cuenta los procesos del SGC)
2. Conformar equipo (Asignar el auditor de acuerdo al procesoo y el perfil requerido)
3. Establecer plan de auditoría según proceso a auditar.
4. Revisar y aprobar el plan de auditoría por el gerente y modificar si es necesario.
5. Distribuir el plan de auditoría con 5 días de anticipación.
6. Definir documentos de trabajo (generar listado de chequeo)
7. Iniciar auditoría (Llevar paso a paso la auditoría, reunión de apertura, información recolectada, generar hallazgos)
8. Generar solicitudes de acciones preventivas o correctivas
9. Finalizar auditoría interna (reunión de cierre presentando de manera general los hallazgos)
10. Elaborar y distribuir informe al gerente y al director de área auditada.
11. Implementar acciones generadas (Analizar causas de no conformidades e implemetar acciones correctivas).
12. Hacer seguimiento a resultados (Verificar eficazmente las acciones tomadas y los resultados de las verificaciones).

REGISTROS:
1. Listado maestro de documentos
2. Solicitud de nuevo documento
3. Control de registros
4. Procedimiento de auditoría interna
5. Informe de auditoría interna
6. Acciones correctivas y preventivas
7. No conformidades

94
8.4 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

ECOSANGIL CODIGO: VERSION:

P-GC-04 01
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO
CONFORME APROBACION: Pagina:
Fecha: Enero de 2012 1 de 1
Elaboró: Aprobo:
Nombre: Nombre:
Cargo: Comité de calidad Cargo: Gerente General

OBJETIVO: Establecer actividades para tratar un producto no conforme.

ALCANCE: Cada vez que se genere un producto no conforme.

DEFINICIONES:
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito
• Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado
• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable
• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación no deseable

CONDICIONES GENERALES:
NA

RESPONSABILIDADES:
1. Gerencia, administrador de planta y operarios de aplicar las correcciones un producto no conforme.

ACCIONES Y TAREAS:
1. Identificar producto no conforme en los pocesos de la empresa.
2. Reportar el producto no conforme al administrador de planta.
3. Tratar el producto no conforme analizando y definiendo las actividades necesarias para registrarlo.
4. Aplicar accionesgenerando la respectiva acción correctiva o preventica segín el procedimiento de
acciones correctivas o preventivas, si no se da por terminado el procedimiento.

REGISTROS:
1. Listado maestro de documentos
2. Solicitud de nuevo documento
3. Control de registros
4. Procedimiento de producto no conforme
5. Informe de auditoría interna
6. Acciones correctivas y preventivas
7. No conformidades

95
8.5 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ECOSANGIL CODIGO: VERSION:

PROCEDIMIENTO PARA P-GC-05 01
ACCIONES PREVENTIVAS Y
APROBACION: Pagina:
CORRECTIVAS
Fecha: Enero de 2012 1 de 1

Elaboró: Aprobo:
Nombre: Nombre:
Cargo: Comité de calidad Cargo: Gerente General
OBJETIVO: Establecer los requisitos para la identificación, implementación y seguimiento de acciones que
pueden ser correcciones, acciones correctivas o preventivas y de mejora.
ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la empresa bajo la responsabilidad del Gerente y el Administrador de
planta.
DEFINICIONES:
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito
• Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado
• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable
• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable
• Corrección: acción emprendida para solucionar una no conformidad actuando sobre su efecto.
CONDICIONES GENERALES:
NA
RESPONSABILIDADES:
1. Gerencia, administrador de planta y operarios de aplicar las soluciones a las no conformidades que se
presenten y situaciones de mejora que se detecten.

ACCIONES Y TAREAS:

ACCIONES PREVENTIVAS
1. Identificar no conformidad potencial teniendo en cuenta registros, informes de auditorías, encuestas al cliente,
reportes de no conformidades.
2. Documentar no conformidad, registrando la acción preventiva en el formato correspondiente.
3. analizar causa de no conformidad potencial para tomar decisiones de implementar la acciones preventiva
adecuada.
4. Definir y ejecutar aciones preventivas para eliminar las no conformidades potenciales.
5. Realizar seguimiento para verificar la solución eficaz a la no conformidad y garantizar la efectividad en las
acciones tomadas.
6. Cerrar y registrar resultados y tener en cuenta la revisión de al dirección.

ACCIONES CORRECTIVAS
1. Identificar no conformidad
2. Documentar la no conformidad en el formato respectivo.
3. Determinar las causas de la no conformidad de acuerdo a el método, los operarios, factores ambientales,
equipos y materiales utilizados.
4. Requerimientos de acciones para implementar acciones correctivas para asegurar quue no se presente
nuevamente.
5. Implementar acciones correctivas.
6. Verificar que las acciones correctivas implementadas fueron eficaces y eliminaron la no conformidad.
7. Cerrar y registar resultados y tener en cuenta la revisión de la dirección.

REGISTROS:
1. Listado maestro de documentos
2. Solicitud de nuevo documento
3. Control de registros
4. Procedimiento de producto no conforme
5. Informe de auditoría interna
6. Acciones correctivas y preventivas
7. No conformidades

96
8.6 CLASIFICACIÓN DE MATERIAL RECICLABLE

ECOSANGIL CODIGO: VERSION:

P-PM-01 01
PROCEDIMIENTO PARA CLASIFICACIÓN DE MATERIAL
RECICLABLE APROBACION: Pagina:
Fecha: Enero de 2012 1 de 1

Elaboró: Aprobo:
Nombre: Nombre:
Cargo: Comité de calidad Cargo: Gerente General
OBJETIVO: Recibir y clasificar de residuos, recuperar material reciclable, compostaje de residuos orgánicos y disposición final de
sobrantes e inertes en el relleno sanitario.

ALCANCE: Aplica a todos los procesos de producción de la empresa.

DEFINICIONES:
Compostaje: descomposición biológica aérobica de residuos orgánicos con condiciones controladas

CONDICIONES GENERALES: NA
RESPONSABILIDADES:
1. Gerencia, administrador de planta y operarios de aplicar las soluciones a las no conformidades que se presenten y situaciones de
mejora que se detecten.

ACCIONES Y TAREAS: Dentro de la recepción de residuos, estos deben llegar separados desde la fuente.
• RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: Los operarios encargados rompen las bolsas manualmente, separan y clasifican los
residuos por:
a. Materiales reutilizables como plástico, vidrio, papel materiales los cuales serán objeto de adecuación y embalaje para su
comercialización.
b. Fracción orgánica biodegradable – FOB - corresponde a la materia prima para el proceso de compostaje, la cual pasa a un nivel inferior
de la planta, mediante una tolva que descarga en una banda transportadora.
c. Material inerte, el cual se cargaría nuevamente a los vehículos para ser transportados y dispuestos finalmente en el relleno sanitario.
• RECUPERACIÓN DE MATERIAL RECICLABLE
1. Vidrio: se clasifica por tipo (Color o blanco) y calidad, posteriormente se embala en empaques de polietileno, se bodega y se
comercializa.
2. Papel: Solo se selecciona papel de archivo u oficina, lo demás se destina como materia inerte. Se selecciona, se prensa, se pesa y
se lleva a bodega, luego comercialización.
3. Cartón: Se selecciona, se prensa, se pesa y se lleva a bodega, luego comercialización.
4. Metales: Selección manual de los materiales ferrosos, aluminios y otros elementos que son llevados a las bodegas de almacenaje
para su posterior comercialización.
5. Plásticos: Seleccionar 1. PET verde, azul y transparente, 2. Polietileno de alta densidad por soplado o por inyección, 3. Polipropileno
por soplado y por inyección.
Solo el PET y el polietileno se lava y se aglutina.
Todo el material plástico para por proceso de triturado, embalaje, bodega y comercialización.
6. Bolsa: Después de seleccionada se lava, de extiende al sol para secarla, se aglutina, luego se vierte en tinas para lavarla nuevamente,
se repite el aglutinado, se empaca, se lleva a bodega y se comercializa.
• COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS: Luego de seleccionadas y retiradas las impurezas de La Fracción Orgánica
Biodegradable en la banda transportadora, es fraccionada en dos Molinos Trituradores, con punto de descarga a la terraza inferior, en una
fosa de admisión donde se disminuye sobre la zona con piso en concreto, formando una serie de pilas en las que se realiza el proceso
de compostaje, las pilas se voltean cada 22 días y se mantiene a temperatura ambiente.
El material compostado y estabilizado se pasa a un tamizado en criba mayor de 40mm y luego se empaca en bultos de 50 Kilogramos
para su posterior comercialización.
• DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES E INERTES EN EL RELLENO SANITARIO: Los residuos inertes segregados en la diferentes
etapas del proceso, se cargan en los vehículos de transporte (volquetas) y se disponen finalmente en el relleno sanitario.

REGISTROS:
1. Listado maestro de documentos
2. Solicitud de nuevo documento
3. Control de registros
4. Procedimiento de producto no conforme
5. Informe de auditoría interna
6. Acciones correctivas y preventivas
7. Formato de recepcion de vehículo.

97
 9. FORMATOS DEL SGC

9.1 FORMATO DE ACCIONES DE MEJORA

ECOSANGIL CODIGO: VERSION:

F-GC-01 01
FORMATO ACCIONES DE MEJORA

PROCESO/PRODUCTO:
SOLICITUD NRO:
NOMBRE Y CARGO:
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
ACCIÓN DE MEJORA

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS

PROPUESTAS Y PLANES DE ACCIÓN

TAREAS RESPONSABLE FECHA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE:
FECHA DE CIERRA:

98
9.2 FORMATO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS

ECOSANGIL

FORMATO DE SOLICITUD DE CODIGO: VERSION:

DOCUMENTOS F-GC-02 01

FECHA DE SOLICITUD:

PARA USO DEL SOLICITANTE

NOMBRE:
CARGO:
PROCESO:
NOMBRE DEL DOCUMENTO:
DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

ANEXOS:

CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: CREACIÓN

MODIFICACIÓN
ELIMINACIÓN
DOCUMENTO EXTERNO
UNIÓN

FIRMA DE ACEPTACIÓN:
FIRMA DE GERENCIA:
RESPONSABLE DE DOCUMENTAR VERSIÓN ANTERIOR
VERSIÓN ACTUAL
NO ACEPTADO
JUSTIFICACIÓN DE NO ACEPTACIÓN

99
9.3 FORMATO DE CONTROL DE REGISTROS

ECOSANGIL
CODIGO:
FORMATO CONTROL DE REGISTROS F-GC-03

PROCESO: CONSECUTIVO:

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
NOMBRE CÓDIGO ALMACENAMIENTO INDIZACIÓN ACCESO TIEMPO EN ARCHIVO ACTIVO UBICACIÓN TIEMPO EN ARCHIVO MUERTO UBICACIÓN

100
9.4 FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ECOSANGIL
CODIGO: VERSION:
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS F-GC-04 01

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION FECHA DE APROBACION

PROCEDIMIENTO
P-GC-01 CONTROL DE DOCUMENTOS 1 Enero de 2012
P-GC-02 CONTROL DE REGISTROS 1 Enero de 2012
P-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS 1 Enero de 2012
P-GC-04 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 Enero de 2012
P-GC-05 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1 Enero de 2012
P-PM-01 CLASIFICACION DE MATERIAL RECICLABLE 1 Enero de 2012
FORMATO
F-GC-01 ACCIONES DE MEJORA 1 Enero de 2012
F-GC-02 SOLICITUD DE DOCUMENTOS 1 Enero de 2012
F-GC-03 CONTROL DE REGISTROS 1 Enero de 2012
F-GC-04 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 1 Enero de 2012
F-GC-05 CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 1 Enero de 2012
F-PM-01 CAPACITACIÓN DE PERSONAL 1 Enero de 2012
F-PM-02 RECEPCIÓN DE VEHÍCULO 1 Enero de 2012
F-GG-01 CONTRATO 1 Enero de 2012
MANUALES
M-GC-01 MANUAL DE CALIDAD 1 Enero de 2012
OTROS
O-GC-01 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN GERENCIAL 1 Enero de 2012
O-GC-02 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE CONTRATOS 1 Enero de 2012
O-GC-03 CARACTERIZACIÓN VALORIZACIÓN, TRATAMIENTO Y RECUPERACION
1 DE RESODUOS
Enero de SÓLIDOS
2012
O-GC-04 CARACTERIZACIÓN COMPRAS 1 Enero de 2012
O-GC-05 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN HUMANA 1 Enero de 2012
O-GC-06 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 1 Enero de 2012
O-GC-07 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SGC 1 Enero de 2012
O-GC-08 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD 1 Enero de 2012
O-GC-01 DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES 1 Enero de 2012

101
9.5 FORMATO DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

ECOSANGIL

CODIGO: VERSION:
FORMATO DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES F-GC-05 01

FECHA:

CALIDAD DEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA FACTURA SERVICIO AL CALIFICACION

MES NOMBRE PROVEEDOR No. RADICACION
PRODUCTO/ SERVICIO FECHA DE ENTREGA VS ORDEN COMPRA CLIENTE TOTAL

102
9.6 FORMATO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

ECOSANGIL
CODIGO: VERSION:
FORMATO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL
F-PM-01 01

OBJETIVO:

FECHA:
HORA:
RESPONSABLE:
TEMA:

# NOMBRE DEL TRABAJADOR C.C. CARGO FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

103
9.7 FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

ECOSANGIL CÓDIGO: VERSIÓN: XX

NOMBRE DEL PROCESO APROBACIÓN:

PÁGINA: 1 de X
FECHA:

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

RECURSOS REGISTROS DOCUMENTOS

SEGUIMIENTO Y MONITOREO MEDICIÓN REQUISITOS

104