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Correo Facturacion Electronica: Referencia %iva

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Este documento es una orden de compra emitida por Casa Ferretera a Imequipos Imetan SAS por un total de $17,857,735 COP. La orden incluye la compra de 5 soldadoras auto-genas, 150 porta electrodos, 30 rollos de alambre para soldadura MIG, 50 pares de guantes para soldar de diferentes colores, 100 marcadores metálicos amarillos y 100 marcadores metálicos rojos. El pago se realizará en un 5% de descuento si se paga en los próximos 15 días.

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15508

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ORDEN DE COMPRA BODEGA PRINCIPAL OC 00015508

DIRECCION DE AÑO MES DIA


CARRERA 48 No 42-93 INTERIOR 101 CENTRO FECHA
ENTREGA 2023 02 16
CORREO FACTURACION
ELECTRONICA
coordinadoralogistica@casaferretera.com;compraselectronicas@casaferretera.com

EMPRESA TELEFONO FAX NIT


IMEQUIPOS IMETAN SAS 3686858 830060602-1
DIRECCION CONDICION 5% 15 DIAS TIEMPO DE
CR 34 19 A 16 DE PAGO ENTREGA

REFERENCIA DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNID CANT VAL UNIT %DTO %IVA VAL NETO

112333 SOLDADOR AUTOGENA-VICTOR-MEDALLIST G350 UN 5,00 $1.500.000,00 0,00 19,00 $7.500.000,00


(M2G1011)03842690/25
321402 PORTA ELECTRODO -T/JACKSON- 300amp UN 150,00 $16.250,00 0,00 19,00 $2.437.500,00
TPESADO
602178 SOLDADURA -MULTIMARCA- MIG 0.35/0.90 UN 30,00 $55.000,00 0,00 19,00 $1.650.000,00
(rollox5kg)
702465 GUANTE P/SOLDAR-MULTIMARCA-14"AMARILLO UN 50,00 $15.860,00 0,00 19,00 $793.000,00
ROJO/AZUL
716200 MARCADOR METAL -OXYWELD- T/DALO AMARILLO UN 100,00 $13.130,00 0,00 19,00 $1.313.000,00
.
716212 MARCADOR METAL -OXYWELD- T/DALO ROJO . UN 100,00 $13.130,00 0,00 19,00 $1.313.000,00

FLETES SUBTOTAL IVA VALOR TOTAL


PAGADOS POR PROVEEDOR $15.006.500,00 $2.851.235 $17.857.735

GUERRA ZULETA PAULA ANDREA


OBSERVACIONES

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE*
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