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Costo Beneficio Cericampeche

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SECRETARIA DE SALUD

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS


DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE
CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE,
ESTADO DE CAMPECHE.

1
Marzo de 2012
RESUMEN EJECUTIVO
De acuerdo con los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, en México se estima una
prevalencia de 12 millones de personas con discapacidad (aproximadamente el 10% de la población
total). No obstante estas cifras, la atención a este problema en nuestro País, enfrenta graves rezagos.
Esta situación es aún más delicada, si consideramos que según estudios del Hospital Infantil de México,
el 33% de los pacientes hospitalizados y el 25% de los niños que asisten a consulta externa, padecen
diversas patologías discapacitantes.

A partir de estas consideraciones en Campeche se cuentan con una población de entre 70 y 140 mil
habitantes, que viven con algún tipo de discapacidad, ya sea por nacimiento, enfermedad, accidente o
edad avanzada, de acuerdo a la clasificación del INEGI.

Esta población es actualmente atendida en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)


“Profra. Elsa María San Román de Sansores”, edifico ubicado en la Ciudad de San Francisco de
Campeche, Municipio de Campeche; el cual fue inaugurado el 12 de agosto de 1974, siendo el primero
en su tipo en la República Mexicana y en América Latina, mismo que hasta la fecha viene ofreciendo
servicios integrales de rehabilitación para atender a las personas con algún tipo de discapacidad y que
representan un grupo vulnerable de nuestra población y por la tanto, también prioritario.

La cobertura de los servicios del CREE y su red de unidades básicas de rehabilitación (UBR´S) incluye a
los once municipios, varios de ellos, caracterizados por su fuerte presencia indígena y un alto grado de
marginación.

Es muy importante destacar que este inmueble ha venido operando por más de 37 años, presentando
las condiciones siguientes:

 La planta física que ocupa actualmente el CREE, presenta niveles de deterioro, por lo que una
reparación a fondo del inmueble implicaría invertir una fuerte cantidad importante de
recursos.

 Se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo por peligro de inundación, la última sufrida
hace aproximadamente 9 años y que afectó gravemente al inmueble ocasionándole cuantiosas
pérdidas y dejando a la unidad fuera de servicio durante meses interrumpiendo la continuidad
de tratamientos de cientos de pacientes.

 Como consecuencia de su antigüedad, existe incumplimiento en la normatividad que señalan


las Normas Oficiales Mexicanas de accesibilidad, por lo que se enfrentan numerosas barreras
arquitectónicas que dificultan el libre tránsito y con seguridad de las personas con
discapacidad.

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 En los últimos 20 años ha mostrado un deficiente y escaso mantenimiento y ha sufrido
adaptaciones operativas inadecuadas, que han complicado al día de hoy una buena prestación
de los servicios, al carecer de un proyecto único de reordenamiento.

Lo anterior es fundamento de las necesidades actuales y su priorización, lo cual se resume en lo


siguiente:

 El espacio donde actualmente se albergan los servicios son insuficientes para la atención de los
pacientes, brindando un servicio precario e ineficaz que dificulta la continuidad de los
tratamientos, con los periodos adecuados y tiempos acordes la atención a pacientes.

 De igual manera se observa un aumento de la demanda de servicios en todas sus


especialidades; y un importante incremento en la referencia de pacientes del Centro Estatal de
Rehabilitación Integral de Carmen y de las Unidades Básicas de Rehabilitación de los once
municipios del Estado.

Con la ejecución del proyecto se prestarían los servicios especializados de rehabilitación para dar una
especial atención a los individuos que presenten problemas motrices, derivados de fracturas por
accidentes, que cabe señalar que éstos se encuentran entre las principales causas de morbilidad,
mortalidad y discapacidad entre nuestra población, o de problemas congénitos específicos, además de
brindar al paciente tratamiento para su incorporación a las actividades de la vida diaria, ya sea motrices
por secuelas de alguna enfermedad o problemas de lenguaje o audición, con el propósito de facilitar y
contribuir a la reintegración familiar y social de las personas.

Cabe señalar que parte de los servicios que ofertará esta unidad, está asociado al catálogo universal de
servicios de salud (CAUSES) del Seguro Popular de Salud, específicamente en la consulta médica para la
rehabilitación de fracturas y la rehabilitación de la parálisis facial.

Dada a la problemática anterior estos servicios estatales de salud han propuesto la reubicación y
construcción de un nuevo Centro Estatal de Rehabilitación Integral, de acuerdo a las necesidades y
requerimientos actuales; incorporando equipamiento de tecnología de punta y con espacios
adecuados, eficientes y seguros para dar una especial atención a los individuos que presenten
problemas motrices, derivados de accidentes o de problemas congénitos específicos, por secuelas de
alguna enfermedad o problemas de lenguaje o audición, además de brindar al paciente tratamiento
para su incorporación a las actividades de la vida diaria. Asimismo el personal dispondrá de
instalaciones funcionales, modernas y cómodas apegadas a la normatividad vigente que la propia
Secretaría de Salud marca.

Es así como el diseño de esta unidad integra las siguientes áreas médicas y de servicios:

3
 Admisión: Con amplio vestíbulo para la recepción de usuarios que asistan a consulta de
valoración, imagenología, terapia fisica y de rehablitación, áreas administratrivas.

 Consulta externa: Contará con tres consultorios de preconsulta y doce consultorios de


especialidad.

 Área de Tereapia física: Contara con los servicios de electroterapia e hidroterapia trata a los
pacientes utilizando tratamientos a base de agua, ya sea fría o caliente, los aparatos de uso
más común son los tanques, tinas de cuerpo entero, ya sea rectangulares o tipo Hubbard (en
forma de mariposa), tanque terapéutico, baños de parafina, compreseros para compresas
calientes y frías.

 Área de mecanoterapia: esta sección, tipo gimnasio, se ponen rutinas de ejercicios


personalizados a cada paciente, encaminados a mejorar funcionalidad motriz, habilidades
manuales, fuerza muscular, coordinación, etc.

 Área de Terapia de lenguaje: Manejo de niños y adultos con problemas de audición, voz y
habla, así como retraso o dificultad en la adquisición del lenguaje y habilidades de
comunicación, proporcionándoles un manejo terapéutico integral.

 Área estimulación temprana: Esta sección incorpora instalaciones similares a las de una casa
con aditamentos o accesorios especiales para personas con discapacidad física, como pueden
ser barandales o rampas, muebles de baño a alturas especiales, cocina, etc., se dispone de una
salón de estimulación temprana y del salón snoezeleen.

 Taller de Ortesis y Prótesis: fabricación a quienes por factores congénitos, hereditarios o


cromosómicos; por accidentes o enfermedades degenerativas e infecciosas, entre muchas
otras, sufren de la ausencia de algún miembro de su cuerpo.

 Area de Diagnóstico: Sala de Rayos X, sala de electroencefalografía, cubículo de


electromiografía y potenciales evocados, sala de comunicación humana.

 Dirección y Administración: área de gobierno, área de enseñanza con salones de usos


múltiples.

 Servicios Generales: incluye los siguientes servicios: Conservación y mantenimiento;


Vigilancia; Desechos Biológicos Infecciosos; Almacén General; Planta de tratamiento de aguas
residuales y Cuarto de máquinas de tal forma que se garantice el suministro continuo de la
energia electrica.

4
Con la ejecución del proyecto se prestarían los servicios especializados de rehabilitación para personas
que cursan con procesos invalidantes, objeto de asistencia social, mediante la instrumentación de
políticas y procedimientos que permitan la aplicación de programas de valoración y tratamiento
integral con el propósito de facilitar y contribuir a la reintegración familiar y social de las mismas.

CUADRO RESUMEN
 Tasa de descuento 12.0%
 Horizonte de evaluación del proyecto 30 años
 Beneficios totales $3,175,606,269.00
 Costo totales $1,659,814,327.08

GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


El costo de operación y mantenimiento es de $ 44’476,131.00 anuales. Este costo incluye las
remuneraciones al personal, los materiales e insumos necesarios para el funcionamiento y el
mantenimiento del CREE. En el cuadro se presenta el desglose de dicha inversión:

Remuneración al Total Gasto de operación


Materiales e insumos Mantenimiento
personal y mantenimiento
21’900,000.00 11’876,130.00 10’700,001.00 44’476,131.00

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

Definición del costo Importe

 Inversión 0 $ 255’198,378.94
 Costo de oportunidad del terreno $ 12’500,000.00

Se toma como alternativa de solución subrogar los servicios que el CERI podrá ofrecer, el costo
estimado de subrogar los servicios a lo largo del horizonte de evaluación de 30 años es de
$ 3,175,606,269.00 pesos, costo mayor a los costos totales presentado en el Proyecto de Sustitución.

Los indicadores para la medición de rentabilidad de la Construcción y Equipamiento por sustitución del
Centro Estatal de Rehabilitación Integral (CERI) de Campeche: el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa
Interna de Retorno (TIR).

 Valor Presente Neto (VPN) $215,915,207.68

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 22.34%

Con base en la metodología de evaluación para este tipo de proyectos, se determinó que éste es
económicamente rentable, pues cumple el propósito de incrementar la infraestructura del sector de

5
salud, ofrece servicios médicos más seguros, eficientes, resolutivos y económicos el servicio a los
usuarios; evita gastos agregados para los pacientes al evitar que estos tengan que perder tiempo y
recursos en su traslado a otras ciudades para acudir a instituciones médicas públicas o privadas y se
evita el congestionamiento en las actuales instalaciones en las que opera el Centro de Rehabilitación y
Educación Especial (CREE).

CONCLUSIÓN:
De no realizarse el proyecto, el CREE enfrentará la situación tener que optar por la adaptación de
nuevas áreas y/o adecuación de las mismas que se incluyen en este proyecto, para estar en
condiciones operar la planta física del inmueble actual, erogar importantes sumas de recursos para
mantener el buen estado del edificio y sus equipos, procurando con ello adecuados niveles de bienestar
y confort para los usuarios y prestadores; así como la seguridad de los activos e instalaciones de la
unidad.

La sociedad campechana requiere contar con una unidad médica de rehabilitación que además de la
prestación de servicios y tratamientos médicos integrales, lleve a cabo acciones de investigación y la
divulgación de los conocimientos científicos, así como también se consolide como unidad formadora de
personal altamente especializado en la rehabilitación.

Es importante destacar también que disponer oportunamente de los recursos indispensables para
llevar a cabo la realización del proyecto, permitirá atender las necesidades prioritarias de nuestra
sociedad, evitando el deterioro paulatino de su calidad de vida, contribuyendo con ello al logro de los
objetivos sectoriales e institucionales.

El ejercicio de los recursos destinados a éste fin, deberá realizarse de manera transparente, en estricto
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas, así como toda la normatividad aplicable.

Para justificar el monto de la inversión en obra y equipo que esta nueva unidad médica requiere, el cual
asciende a 255.2 millones de pesos, se lleva a cabo el presente estudio Costo-Beneficio a nivel de
perfil, el cual permitirá conocer su rentabilidad y poder estar así en condiciones de gestionar dichos
recursos ante del Fideicomiso del 2% del Fondo de Previsión Presupuestal del Sistema de Protección
Social en Salud, para el presente año.

SITUACIÓN SIN PROYECTO Y POSIBLES SOLUCIONES

6
1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La discapacidad es un problema nacional de salud; de acuerdo con los indicadores de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), podemos estimar una prevalencia de 12 millones de personas con
discapacidad en México. Sin embargo, la atención a la población discapacitada ha estado rezagada, no
se dispone de información precisa sobre su incidencia en nuestro país; el INEGI en el XII Censo de
Población y Vivienda registra una población con alguna discapacidad del 1.84%; es decir, los registros
nacionales del INEGI consideran una cifra muy inferior (menos del 20%) de los indicadores de la OMS.
Coincidiendo con la OMS, cifras de la ONU indican que del 7 al 10% de la población mundial sufre algún
tipo de discapacidad.

Campeche es una de las entidades que registran un elevado índice de población con discapacidad y por
consiguiente con mayor necesidad de infraestructura y apoyos para la atención de estos. De acuerdo al
XII Censo de Población y Vivienda 2000, el 2.3 por ciento de la población campechana tiene alguna
discapacidad (contra 1.84% a nivel nacional); por sexo, 53.7 por ciento corresponde a hombres y 46.3
por ciento a mujeres; mientras que la población mayor de 60 años es la que muestra mayor incidencia
de discapacidad.

El actual el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) brinda atención a las personas con
algún tipo de discapacidad que coadyuve a disminuir el abandono o desamparo en que se encuentran al
brindar un servicio integral, así como también prepararlos para la vida laboral y productiva en los casos
que así lo requieran, disminuyendo el desempleo.

El CREE se inauguró el 12 de agosto de 1974, fue el primero en su tipo en la República, es decir que
actualmente cuenta con más de 37 años de antigüedad, misma que asociada a diversos factores,
dificulta al día de hoy la operación funcional y eficiente que la ciudadanía demanda; no tiene
estacionamiento; su ubicación presenta un alto riesgo de inundaciones, la última sucedió en el 2002,
afectó gravemente al inmueble ocasionándole cuantiosas pérdidas y dejando a la unidad fuera de
servicio durante meses interrumpiendo la continuidad de tratamientos de varios pacientes.

En los últimos 20 años ha mostrado un deficiente y escaso mantenimiento y ha sufrido adaptaciones


operativas inadecuadas, que han complicado al día de hoy una buena prestación de los servicios, al
carecer de un proyecto único de reordenamiento y finalmente como consecuencia de su antigüedad,
existe incumplimiento normativo en aspectos de seguridad.

Del mismo modo, no se cuenta con las áreas físicas indispensables para realizar foros de comunicación
educativa, seminarios no presenciales, desarrollar acciones de telesalud e instrumentar foros de
discusión y deliberación con los diferentes grupos de la sociedad que han requerido de estos servicios
en repetidas ocasiones.
De igual manera se observa un aumento de la demanda de servicios en todas sus especialidades; y un

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importante incremento en la referencia de pacientes del Centro Estatal de Rehabilitación Integral de
Carmen y de las Unidades Básicas de Rehabilitación de los 11 municipios del Estado.

La cobertura de la población total en el estado, responsabilidad de la Secretaría de Salud, con el 42.95


por ciento, el 11.47 por ciento es atendida por el IMSS Oportunidades población no derechohabiente;
mientras que de la población derechohabiente, 30.18 por ciento es atendida por el IMSS; 8.36 por
ciento, por el ISSSTE; PEMEX atiende al 5.06 por ciento de la población; mientras que la SEDENA y la
Secretaría de Marina atienden al 1.98 por ciento. (Cuadro 1, Grafica 1), por consecuencia, se tiene que
considerar espacios apropiados y dignos, para optimizar su funcionamiento, por ejemplo la creación de
un de una cámara para conservación.

Cuadro 1. Cobertura de atención a la población según institución y condición de aseguramiento Campeche, 2010
Institución Población Porcentaje
 Con derochohabiencia 371,156 45.58
 IMSS 245,748 30.18
 ISSSTE 68,088 8.36
 PEMEX 41,232 5.06
 SEDENA 6,030 0.74
 Secretaría de Marina 10,058 1.24
 Sin derechohabiencia 443,189 54.42
 INDESALUD 349,814 42.95
 IMSS – Oportunidades 93,375 11.47
Total 814,345 100.0
Fuente. Anuario Estadístico del INDESALUD versión 2010. Proyecciones de la Población de México 2005-2030 CONAPO.

Concientes de la gran necesidad del servicios de salud y la importante demanda de la unidad de


rehabilitación, se estará beneficiando a 814 mil 345 habitantes total del estado de Campeche,
distribuido en los 11 municipios. (De acuerdo con las Proyecciones de Población en México 2005-2030
CONAPO).

1.1.1 Origen del proyecto


La Construcción y equipamiento por sustitución del Centro Estatal de Rehabilitación Integral, brindara
atención médica dirigida a la población que la solicite por enfermedad, accidente o malformación
congénita, para un manejo especializado por los servicios de Medicina Física y de Rehabilitación
ambulatorios. Será de fácil acceso acercando la atención al usuario. Contará con tecnología de punta
para la aplicación de medios físicos y gabinete de electrodiagnóstico, será autónoma en su gestión
administrativa con suficiencia para la atención de las redes de servicio, apoyo sectorial y privado.
Esta propuesta se considera el eje del nuevo modelo de atención a la salud en el Estado y que impulsa
el gobierno federal.

8
1.1.2 Situación en la zona de influencia del proyecto.
Dentro de la zona limítrofe de Campeche, que corresponde a la entrada al sur del estado y la
colindancia con los Estados de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, caracterizado por su grado de
marginación y con fuerte presencia indígena.

El estado cuenta actualmente con un Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) “Profra. Elsa
María San Román de Sansores”, se localiza en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche,
municipio de Campeche, tendrá un área de influencia abarcando los municipios de Calakmul, Calkiní,
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo, mismos que
se conforman en tres jurisdicciones sanitarias.

En la siguiente tabla se presentan las 20 principales causas de servicios otorgados en el CREE.

Tabla 1. Las 20 principales causas y motivos de atención 2010.


total
Diagnostico Clasificación Total
M F
Síndromes dolorosos 901 110 247 357
Defectos posturales 512 175 166 341
Osteoartritis o enfermedad articular
608 64 149 213
degenerativa
Secuelas de fracturas 507 90 102 192
Secuelas postquirurgicas 904 64 103 167
Secuelas de traumatismos 517 42 96 138
Transtornos del lenguaje receptivo-expresivo 307 87 38 125
Parálisis facial 421 43 59 102
Otras alteraciones del tejido conjuntivo 611 23 69 92
Luxaciones y esguinces 610 18 62 80
Hemiplejía 408 38 38 76
Hipodesarrollo del lenguaje 306 48 24 72
Osteoartritis 605 22 45 67
Estudios de gabinete 908 28 28 56
Amputación en extremidad inferior 515 27 24 51
Escoliosis y otras curvas anormales de la
504 20 31 51
columna vert.
Retraso en el desarrollo psicomotor 426 29 18 47
Parálisis o paresia por lesión de raíz 417 22 26 48
Artritis reumatoide 607 9 31 40
Alto riesgo 905 23 17 40
TOTAL 2010 2355
Fuente. INDESALUD
Por tratarse de un unidad pública donde se brinda asistencia médica de Medicina Física y de
Rehabilitación ambulatoria a la población no derechohabiente, que es atendida por el IMSS
Oportunidades y por el INDESALUD; y a la población derechohabiente, que es atendida por el IMSS, por

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el ISSSTE, la Secretaría de Marina y PEMEX, así como también a los usuarios que buscan una alternativa
de atención rápida, económica y confiable; es sumamente trascendente realizar el presente proyecto
para contribuir a mejorar y mantener una buena salud a la población y así incrementar la calidad de
vida de los campechanos.

En esta parte del estudio, se mostrarán los problemas que existen en la población para que tenga
acceso a servicios médicos de calidad, cuyo objetivo es proporcionar atención oportuna para
incrementar la vida de la población beneficiada; por lo cual se definirá, inicialmente, la oferta de
servicios, después la demanda y finalmente la interacción entre ambas.

1.2 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.

1.2.1 Oferta
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), es la unidad de rehabilitación de mayor
complejidad en el Estado y es parte esencial de una red de servicios de rehabilitación que incluye
unidades básicas y un centro de menor complejidad en Ciudad del Carmen.

El CREE es importante comentar se sitúa en San Francisco de Campeche, capital del Estado y sede de la
Jurisdicción Sanitaria número uno. Esta unidad cuenta con una antigüedad que supera los 39 años de
uso, ofrece sus servicios a toda la población campechana. Asimismo, y debido al crecimiento
poblacional en el estado y en la misma ciudad de Campeche, el CREE se encuentra se encuentra en
condiciones de obsolescencia en su infraestructura y espacios la cual será resulta con la nueva unidad y
una demanda creciente que será atendida por la oferta de misma, por lo que se espera poder seguir
captando, atendiendo y diagnosticando el 100% de la población de la Entidad que demanda estos
servicios.

Para el análisis de la oferta, se tomó como oferta actual a la demanda atendida por la unidad de
rehabilitación, de acuerdo con el espacio físico, equipamiento y capital humano con que actualmente
se cuenta.

Según el Sistema de Información del CREE, a continuación en el cuadro 7 se mostrará la demanda


atendida registrada que se proporcionó en el año 2010, fue la siguiente:

Cuadro 2. Capacidad anual actual de los servicios, 2010.


Oferta anual
Concepto
actual del CREE

10
 Sesiones de Fisioterapia 72,996
 Sesiones de Tecnología adaptada 6,679
 Sesiones de Estimulación múltiple temprana 10,921
 Sesiones de Psicoterapia 1,474
 Sesiones de Terapia Ocupacional y Terapia de
11,234
Lenguaje

1.2.2 Demanda

1.2.2.1 Población

Se estima que la población objetivo es de 152,164 pacientes (14.08% de la población total del estado).
Esta población es la que principalmente presenta alguna discapacidad ya sea por nacimiento,
enfermedad, accidente y/o edad avanzada, según datos tomados del INEGI. Censo de Población y
Vivienda, 2010.

La población objetivo potencial del Centro Estatal de Rehabilitación Integral, no está enmarcada a un
determinado grupo de edad y si por el contrario está compuesta de la población susceptible de ser
beneficiada de sus servicios, por lo que abarca todas las edades, considerando que en ella se alcanzarán
los objetivos sociales del proyecto.

Cuadro 3. Población objetivo del proyecto.


Unidad Médica Población
Centro Estatal de Rehabilitación y Educación 152,164
Especial (CREE)
Total 152,164
Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010

Es importante mencionar que la población objetivo se determinó a partir del conocimiento de la


demanda de servicios que tiene el actual centro de rehabilitación y educación especial (CREE), pero
habrá que considerar un incrementó en su demanda para los próximos años, toda vez que la nueva
unidad contará con más capacidad de servicios, espacios, equipos que estarán operando; así como el
personal y por supuesto, los beneficios agregados que espera recibir la población, en cumplimiento a
las normas de calidad y seguridad en el servicio.

Para determinar el crecimiento anual de la población (durante el horizonte de evaluación del proyecto,
el cual será de 30 años), se supondrá una tendencia decreciente poblacional de acuerdo al XII censo
poblacional 2010 de la siguiente manera: Para el periodo de evaluación que será de 30 años, se utilizará
la tasa anual de crecimiento en el área de influencia de 1.52 .

11
Fuente: La tasa de crecimiento de la población de 1.52 se obtuvo de los Indicadores Demográficos por Entidad Federativa,
1990 – 2030, del CONAPO.

1.2.2.2 Servicios que demandan


Para el cálculo de la demanda se tomaron los factores de productividad de las Instituciones del sector
público de Salud del Estado de Campeche del año 2010. (Cuadro 4).

Cuadro 4: Productividad de los Servicios de las Instituciones públicas del Sector Salud, 2010.
Sesiones de Sesiones de Sesiones de Terapia
Sesiones de Sesiones de
Institución Tecnología Estimulación Ocupacional y Terapia
Fisioterapia Psicoterapia
adaptada múltiple temprana de Lenguaje
IMSS 85,943 0 0 0 0
ISSSTE 68,066 0 0 17 6,670
PEMEX 0 0 0 0 0
SEDENA 12 0 0 0 92
Secretaría de Marina 0 0 0 0 4,100
INDESALUD 0 0 0 0 0
IMSS–Oportunidades 0 0 0 0 0
DIF 490,777 178,115 176,099 170,706 187,408
Otras 17 0 0 0 262
Total 644,815 178,115 176,099 170,723 198,532
Fuente: Anuario Estadístico 2010 INEGI.

Para la estimación de la demanda de servicios, se utilizó los siguientes parámetros:

 Se obtuvieron los indicadores por tipo de servicio, con base en la información del Sistema
Nacional de Información en Salud, de la Secretaría de Salud Federal, acotando la información
para el sector de la población que atiende la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de
Salud y el Seguro Popular.

Nota: Para la estimación de la demanda de servicios se utilizó la siguiente fórmula:

Total de servicios otorgados


--------------------------------------------- x 1000 habitantes del Estados
Población estatal

Se determinaron los indicadores estatales de servicios siguientes:

Cuadro 5.
Indicador Estatal de Servicios
Concepto
por mil habitantes

12
 Sesiones de Fisioterapia 791.82
 Sesiones de Tecnología adaptada 218.72
 Sesiones de Estimulación múltiple temprana 216.25
 Sesiones de Psicoterapia 209.64
 Sesiones de Terapia Ocupacional y Terapia de
243.79
Lenguaje
Fuente: Anuario Estadístico 2010 INEGI.

Los indicadores de planeación de infraestructura en salud son instrumentos de evaluación que pueden
determinar directa o indirectamente las modificaciones que se requieren en la materia y pretenden
aportar los elementos de juicio para determinar el recurso ideal necesario para responder a la demanda
de salud para atender a la población.

En la práctica, los indicadores disponibles no son tan perfectos y constituyen una aproximación de una
situación real. Un buen indicador debe de tener como base para su construcción información con las
siguientes características:

 Disponibilidad.- Los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil
obtención sin restricciones de ningún tipo.

 Simplicidad.- El indicador debe ser de fácil elaboración.

 Validez.- Deben tener la capacidad de medir con precisión el fenómeno que se analiza.

 Especificidad.- Debe medir verdaderamente la evaluación de una situación y no reflejar


características que pertenezcan a otro fenómeno paralelo, de no ser así, su valor es limitado.

 Confiabilidad.- Los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos.

 Sensibilidad.- El indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas situaciones de salud
aún en áreas con distintas particularidades.

Los presentes indicadores permiten determinar el número de consulta externa, de especialidades, de


urgencias, de procedimientos y/o servicios que se realizan per cápita en el Estado de Campeche, vista
como oferta de servicios para atender a una población que potencialmente pudiera hacer uso de los
servicios, en un periodo determinado. Y vista como demanda en función de la población objetivo a
atender.

Aplicando estos indicadores de los servicios de salud a la población sin seguridad social del área de
influencia, generan las siguientes demandas estimadas por cada uno de estos los servicios a evaluar:

13
Cuadro 6. Demanda estimada de los servicios
Indicador del Población objetivo Demanda estimada
Servicios
Servicio 2011 anual actual
 Sesiones de Fisioterapia 0.791 152,164 120,487
 Sesiones de Tecnología adaptada 0.218 152,164 33,281
 Sesiones de Estimulación múltiple 0.216 152,164 32,905
temprana
 Sesiones de Psicoterapia 0.209 152,164 31,900
 Sesiones de Terapia Ocupacional y Terapia 0.243 152,164 37,097
de Lenguaje
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo INDESALUD.

Estos indicadores son usados para efectos de cálculo de la demanda del área de influencia y son el
marco de referencia a para establecer la certificación de la necesidad en salud.

Se toma como oferta actual, a la demanda atendida de las sesiones practicas y personas atendidas en
los servicios auxiliares de tratamiento que fue registrada en las instituciones públicas del sector salud
del Estado de Campeche.

A continuación se presenta el análisis de la interacción de la oferta y la demanda con el fin de


determinar el diagnóstico de la situación actual.

1.2.3 Interacción entre la oferta y la demanda.


Con base a la anterior se muestra la oferta y demanda de la situación actual y la proyección de la
demanda al final del horizonte de evaluación:

Cuadro 7. Oferta y demanda de la situación actual.


Servicios Oferta Demanda 2012 Déficit 2012
 Sesiones de Fisioterapia 72,996 120,487 47,491
 Sesiones de Tecnología adaptada 6,679 33,281 26,602
 Sesiones de Estimulación múltiple
10,921 32,905 21,984
temprana
 Sesiones de Psicoterapia 1,474 31,900 30,426
 Sesiones de Terapia Ocupacional y
11,234 37,097 25,863
Terapia de Lenguaje
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo del INDESALUD.

De acuerdo con la información presentada entre la oferta y la demanda y al ver la forma en que se
comportan a lo largo del horizonte de evaluación, es posible apreciar que la capacidad de la unidad de
especialidad médica nos da como resultado un déficit en la mayoría de los servicios, por lo que los

14
servicios médicos se postergan y la población no recibe una atención oportuna.

Se proyectó el crecimiento de la demanda conforme a la Tasa de Crecimiento Anual del estado, para la
población objetivo del proyecto. SE ANEXA TABLA DE EXEL: MEMORIA_CALCULO_CERICAMPECHE.EXE (TABLAS
ACTUAL).

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL


Actualmente para poder hacer frente a la atención de 152,164 pacientes, el estado cuenta con un CREE
en el Municipio de Campeche, en Carmen con un CRI y su red de unidades básicas de rehabilitación
(UBR´s) incluye, a los once municipios

A fin de atender de manera inmediata la problemática que enfrentan los Servicios de Salud de
Campeche, como parte de una estrategia de dignificación de las unidades básicas de rehabilitación del
Estado, se invirtieron recursos con el propósito de mejorar las condiciones de atención para la
población, en el entendido de que las acciones de dignificación se ajustaron a las condiciones de
espacio físico de cada una de ellas, las cuales impiden el cumplimiento de la NOM correspondiente.

Como parte de la optimización al máximo de los recursos existentes de los diferentes servicios que se
otorgan a través de las distintas unidades médicas y con la visita de campo realizado, podrían
considerarse las siguientes opciones de mejora:

Con el fin de optimizar al máximo los recursos existentes podrían implementarse las siguientes
acciones de mejora:

 Fortalecer los servicios de medicina preventiva y diagnóstica en todas las unidades, tanto en
los Centros de Rehabilitación de Campeche y Carmen, como en las unidades básicas del resto
de los municipios.
 Mejorar el suministro de insumos.
 Implementar un programa continuo de capacitación al personal que trabaja en la
rehabilitación.
 Integrar y articular en forma de Red de Servicios complementarios las unidades de diferente
capacidad resolutiva en la Medicina Física y Rehabilitación del estado.
 Fortalecer el sistema de referencia y contrarrefrencia con hospitales generales, hospitales
comunitarios y unidades de las demás instituciones del sector.
 Programar el horario de las consultas de control (en días y horarios), para disminuir los
tiempos de espera de la gente
 Contratación del personal detectado por los directivos del centro como clave para las
actividades prioritarias.

15
Situación base optimizada.
Con estas mejoras se optimizan los servicios de salud con los recursos físicos y humanos existentes en
las unidades básicas de los once municipios del Estado. Por lo tanto la oferta actual de los servicios de
asistencia social realizada en las unidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado
de Campeche, se modificarían en forma creciente a este nuevo escenario el cual identificamos oferta
actualizada optimizada, pero que no soluciona de fondo el problema de la sobredemanda que este
centro de rehabilitación tiene, (Fuente: Información de Campo), la cual se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 8: Cálculo de la Oferta Actual Optimizada.


Factor de Oferta
Servicios Oferta
optimización Optimizada
 Sesiones de Fisioterapia 72,996 1.1% 73,799
 Sesiones de Tecnología adaptada 6,679 1.4% 6,773
 Sesiones de Estimulación múltiple 10,921 1.7% 11,107
temprana
 Sesiones de Psicoterapia 1,474 1.6% 1,498
 Sesiones de Terapia Ocupacional y Terapia 11,234 1.3% 11,380
de Lenguaje
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo del INDESALUD y trabajo de campo. Metodología del CEPEP.

1.4 SITUACIÓN SIN PROYECTO


Considerando las medidas de optimización descritas se obtiene una menor postergación de servicios
médicos en la situación sin proyecto. La evaluación es de 30 años (2012-2042), la tasa anual de
crecimiento considerada para la proyección de la demanda es de 1.14%, misma que se presupone
corresponde al crecimiento de la población de la zona de influencia.

A continuación se muestra la oferta y demanda de la situación actual optimizada y la proyección de la


demanda al final del horizonte de evaluación:

Cuadro 9-. Oferta y Demanda sin proyecto (optimizada)


Servicios Oferta Demanda 2012 Déficit 2012
 Sesiones de Fisioterapia 73,799 120,487 46,688
 Sesiones de Tecnología adaptada 6,773 33,281 26,508
 Sesiones de Estimulación múltiple
11,107 32,905 21,798
temprana
 Sesiones de Psicoterapia 1,498 31,900 30,402
 Sesiones de Terapia Ocupacional y
11,380 37,097 25,717
Terapia de Lenguaje
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo del INDESALUD.
Finalmente, se presenta la cantidad de servicios médicos que se proporcionarán en la situación sin
proyecto en el periodo de 2012 a 2042. (SE ANEXA TABLA DE EXEL MEMORIA_CALCULO_CERICAMPECHE.EXE (TABLAS

16
OPTIMI).

1.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN


En treinta años no atenderíamos a la población que requiera los servicios especializados de Medicina
Física y Rehabilitación, aun considerando las mejoras por acciones de optimización de recursos y
procedimientos. Se requiere establecer un proyecto alternativo que permita obtener los mismos
resultados que el proyecto propuesto:

 La alternativa de rentar un inmueble se descarto, debido a la dificultad de encontrar uno


edificio que cumpla con las especificaciones necesarias para la instalación de un CERI y por
otro lado, por la imposibilidad de adecuarlo al no tener la propiedad del mismo.

 En forma similar se descartó la alternativa de ampliación, remodelación y fortalecimiento de


las instalaciones del CREE Actual (construir más de 2,500 metros cuadrados) ya que la
estructura del inmueble, distribución de las áreas y otro tipo de facilidades de operación, de
acuerdo a especialistas no es recomendable.

 Consideramos la Subrogación de Servicios de atención a la población a los unidades de


rehabilitación más cercanos; que en este caso serían CREE de Yucatán y/o CRIT Y CREE de
Tabasco, con las dificultades que conlleva, respecto a la capacidad existente, la disponibilidad
de servicios a los horarios convenientes. También existe la dificultad y el costo de los traslados,
así mismo debe considerarse que se debería llevar una supervisión muy puntual de la
evolución de los pacientes y de la calidad de los servicios a contratar y por lo tanto una
administración para el pago de los servicios.

La tercera alternativa es comparable al proyecto propuesto dado que, derivado del análisis de
interacción entre oferta y demanda, se determinaron las necesidades de atención en salud de la
población.

Evaluación del proyecto Alternativo.


Para el cálculo de los beneficios de la alternativa del proyecto, se tomaron como referencia los costos
de servicios de salud que maneja los servicios públicos del estados (para este estudio no se
consideraron los costos de estancia), generando como resultado un costo anual de 105.8 millones por
la subrogación de 89,758 servicios de salud.

Cuadro 10.- Costos por Subrogación de los Servicios de Salud (Pesos de 2012 ).
Servicios de salud No. de No. de Productividad Anual No. de atenciones Costo Importe Total

17
Atenciones Atenciones con del Centro Estatal de a subrogar de los
Actual Optimización Rehabilitación Servicios de Salud Unitario
(A) (B) Integral (CERI) (C) D=(C-B)
 Sesiones de
72,996 73,799 105,840 32,041 1,250.00 40’051,305.00
Fisioterapia
 Sesiones de
6,679 6,773 19,354 12,581 1,250.00 15’726,368.00
Tecnología adaptada
 Sesiones de
Estimulación múltiple 10,921 11,107 24,192 13,085 1,500.00 19’628,015.00
temprana
 Sesiones de
1,474 1,498 20,736 19,238 950.00 18’276,495.00
Psicoterapia
 Sesiones de Terapia
Ocupacional y 11,234 11,380 24,192 12,812 950.00 12’171,360.00
Terapia de Lenguaje

TOTAL 89,758 105’853,542.00


Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo del INDESALUD y trabajo de campo.
La evaluación se realizó en términos reales a precios de 2011 y para un horizonte de evaluación de 30
años, generando un costo de 3,175.6 millones en este periodo de tiempo:

Año Costo
1 2013 105,853,542.30
2 2014 105,853,542.30
3 2015 105,853,542.30
4 2016 105,853,542.30
5 2017 105,853,542.30
6 2018 105,853,542.30
7 2019 105,853,542.30
8 2020 105,853,542.30
9 2021 105,853,542.30
10 2022 105,853,542.30
11 2023 105,853,542.30
12 2024 105,853,542.30
13 2025 105,853,542.30
14 2026 105,853,542.30
15 2027 105,853,542.30
16 2028 105,853,542.30
17 2029 105,853,542.30
18 2030 105,853,542.30
19 2031 105,853,542.30
20 2032 105,853,542.30
21 2033 105,853,542.30
22 2034 105,853,542.30
23 2035 105,853,542.30
24 2036 105,853,542.30
25 2037 105,853,542.30
26 2038 105,853,542.30
27 2039 105,853,542.30
28 2040 105,853,542.30
29 2041 105,853,542.30
30 2042 105,853,542.30
$ 3,175,606,269.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

18
2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo es fortalecer y articular la infraestructura de la red de servicios de rehabilitación e
incrementar y hacer más eficiente la capacidad de respuesta a las necesidades de la población del
Estado.

La propuesta de construcción y equipamiento de un CERI, se correlaciona con los objetivos rectores del
área de desarrollo social y humano del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012, que buscan mejorar
los niveles de bienestar de los mexicanos, la equidad, las capacidades personales, la confianza en las
instituciones, la convivencia armónica con la naturaleza y la cohesión social.

También concuerda con los objetivos del Programa Nacional de Salud, de: mejorar las condiciones de
salud de los mexicanos, abatir las desigualdades en salud, garantizar un trato adecuado en los servicios
públicos y privados de salud, asegurar la justicia en el financiamiento en materia de salud y fortalecer
el Sistema Nacional de Salud.

Así mismo, observa correspondencia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2012, de
desarrollar la infraestructura productiva, ambiental y social; apoyar la preservación y desarrollo de las
familias campechanas, mediante un enfoque integral, que atienda los diferentes aspectos que
conforman la subsistencia: el empleo, la producción y abasto de alimentos, la vivienda, la salud, la
educación y el sostenimiento de los adultos mayores, principalmente; y mitigar la situación de los más
pobres, a la vez que se atacan las causas de pobreza extrema, mediante programas de apoyo que
permitan la concurrencia de los tres órdenes de gobierno.

Los efectos del proyecto en comento tienen relación con prácticamente las diez estrategias que
contempla el Programa Nacional de Salud 2006 – 2012, pero sobre todo, en materia de construcción,
con la de fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura en salud; en tanto
que en el ámbito del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2012 tiene correspondencia con las que hablan
de: incrementar los servicios médicos y la capacidad resolutiva de las unidades de primer nivel;
asegurar la prestación de los servicios de salud en las áreas de mayor demanda y riesgo; consolidar la
operación de la infraestructura existente, así como gestionar la construcción de nuevas unidades,
ambulatorias y hospitalarias con equipamiento médico de última generación, mismas que se ubican en
el Servicios de Salud para todos y dentro del Eje III Desarrollo Social y Bienestar.

2.2 PROPÓSITO DEL PROYECTO.


El propósito que persigue la construcción y equipamiento por sustitución del Centro Estatal de
Rehabilitación Integral, ser un Establecimiento para la atención médica dirigida a la población que la
solicite por enfermedad, accidente o malformación congénita, para un manejo especializado por los
servicios de Medicina Física y de Rehabilitación ambulatorios.

19
Este proyecto se apegara a las normas oficiales mexicanas de construcción para la atención de personas
con discapacidad, contará con tecnología de punta para la aplicación de medios físicos y gabinete de
electrodiagnóstico, será autónoma en su gestión administrativa con suficiencia para la atención de las
redes de servicio, apoyo sectorial y privado.

2.3 COMPONENTES FÍSICOS DEL PROYECTO.


El Gobierno del Estado ha destinado un predio con una superficie de aproximadamente 20 mil metros
cuadrados; extensión que se estima suficiente, incluso para conservar cierta reserva territorial para
futuras necesidades. Dicho predio se encuentra ubicado en un área urbana accesible, el cual dispone de
agua, energía y demás servicios urbanos necesarios para desarrollar este proyecto, en condiciones de
seguridad que la normatividad exige.

El proyecto se tendrá una construcción de 5,558 m2, conforme al siguiente programa médico arquitectónico:
Concepto Superficie
Acceso 280 M2
Consulta Externa 1120 M2
Auxiliares de Diagnóstico 290 M2
Terapia física 869 M2
Mecano Terapia 562 M2
Evaluación de Aptitudes y desarrollo
106 M2
para el trabajo
Terapia de Lenguaje 130 M2
Estimuación múltiple temprana 234 M2
Enseñanza 482 M2
Área de Gobierno y Relación 400 M2
Órtesis y prótesis 235 M2
Servicios Generales 850 M2
Total 5,558.00 M2

Conceptos de Innovación:
 Tecnología de punta en aplicación de medios físicos, en equipos y sistemas..

20
 Equipos computarizados para rehabilitación músculo-esquelética.
 Técnicas innovadoras en rehabilitación neurológica.
 Nuevo diseño médico-arquitectónico evolutivo y con permanente actualización tecnológica
con flexibilidad estructural y sustentabilidad
 Unidad segura e inteligente, incorporando instalaciones estructurales, para abatir los
consumos de energía y costos de operación y mantenimiento.
 Arquitectura respetuosa del medio ambiente incorporando sistemas de ahorro de energéticos
y adecuación bioclimática;
 Creación de una nueva imagen institucional con la incorporación de elementos de
ambientación en espacios públicos abiertos y cerrados.

Acceso
La Unidad de Especialidad en Rehabilitación se plantea con una accesibilidad adecuada y sin
barreras de acuerdo con las normas emitidas para este tipo de unidades que permita la facilidad de
pacientes con discapacidad que requieran transporte, silla de ruedas, camilla o medios de apoyo
para acudir a la unidad para su tratamiento.
Se proyecta con un amplio vestíbulo que contenga una sala de espera y módulo de recepción y
orientación para la atención de los usuarios.
Esta sala dispondrá de espacios de comunicación para los servicios de consulta externa, los módulos
de diagnóstico, y tratamiento.
Cuenta con un área para control de afiliación, vigencia de derechos y archivo clínico de tipo
electrónico.
Con sanitarios y espacios para teléfonos y cafetería.

Consulta externa
Se ubica inmediata a la sala de admisión, con sala de espera amplia y confortable. Contará con los
siguientes consultorios:
 Valoración inicial
 Consultorios de rehabilitación
 Neurología
 Ortopedia
 Comunicación
 Psiquiatría
 Psicología
 Electromiografía
 Potenciales evocados somatosensoriales, auditivos y visuales
 Cámara sonomatométrica o cámara silente

Electroterapia
La electroterapia consiste en la utilización de corrientes eléctricas aplicadas al paciente con fines

21
terapéuticos a través de electrodos. La corriente pasa de un electrodo a otro estimulando fibras
nerviosas y originando efectos analgésicos, relajantes, estimulantes y espasmolíticos. En esta
sección los pacientes reciben tratamientos por medio de aparatos eléctricos
(electroestimulación) en diversas características: diatermia, luz ultravioleta, rayos infrarrojos,
corrientes interferenciales, etc.

Sección de ultrasonoterapia
La terapia ultrasónica consiste en la aplicación de ondas ultrasónicas a través de un transductor,
cuyo cabezal puede ser de diferentes superficies y frecuencias. La aplicación del ultrasonido
favorece las modificaciones en la velocidad de la síntesis proteica desempeñando un papel
importante en la estimulación de la reparación de los tejidos.

Sección de laserterapia
Se tienen equipos de media y baja potencia, mismos que tienen gran aplicación en la medicina
por la variedad de efectos biológicos que produce su interacción con los tejidos. Los más
utilizados han sido los que emiten en la porción visible del espectro de las radiaciones
electromagnéticas y en la porción del infrarrojo.

Sección de hidroterapia
En esta sección los aparatos de uso más común son los tanques de remolino para extremidades
superiores, para extremidades inferiores, tinas de cuerpo entero, ya sea rectangulares o tipo
Hubbard (en forma de mariposa), tanque terapéutico, baños de parafina, compreseros para
compresas calientes y frías.

Sección de mecanoterapia
En esta sección, tipo gimnasio, se ponen rutinas de ejercicios personalizados a cada paciente,
encaminados a mejorar funcionalidad motriz, habilidades manuales, fuerza muscular,
coordinación, etc. Para realizar estos tratamientos, se dispone de una sala equipada tipo
gimnasio.

Sección de terapia ocupacional y de la vida diaria


Esta sección incorpora instalaciones similares a las de una casa con aditamentos o accesorios
especiales para personas con discapacidad física, como pueden ser barandales o rampas,
muebles de baño a alturas especiales, cocina, etc.

En esta sección, mediante técnicas diversas se busca el desarrollo y/o incremento de habilidades
disminuidas o perdidas a consecuencia de una patología que pueden ir desde el reentrenamiento
para aseo propio, habilidades para el vestido, para la alimentación, etc. o el entrenamiento para
la realización de una actividad de acuerdo a la capacidad residual que deja una enfermedad.

22
Terapia psicológica

Terapia de lenguaje
Manejo de niños y adultos con problemas de audición, voz y habla, así como retraso o dificultad
en la adquisición del lenguaje y habilidades de comunicación, proporcionándoles un manejo
terapéutico integral.

Taller de órtesis y prótesis


El nuevo concepto médico permite el establecimiento de un modelo de gestión capaz de orientar
el funcionamiento del CERI sobre la base de esquemas de calidad y mejora continua, innovación
tecnológica, administración y operación eficiente, recursos humanos y todos aquellos conceptos
fundamentales para lograr el balance óptimo de sus elementos (equilibrio entre inmueble,
recursos humanos, equipamiento y recursos financieros).

2.4 CALENDARIO DE ACTIVIDADES


El proyecto se pretende llevar a cabo del mes de Enero hasta el mes de Diciembre de 2012.

Cuadro 11. Plan de desarrollo del CERI


2012
Concepto
E F M A M J J A S O N D
 Integración del expediente
técnico de obra y equipo
 Proceso de licitación de obra
 Construcción de la Obra
 Proceso de licitación del
equipo médico, mobiliario e
instrumental
 Entrega del equipamiento
 Selección de personal
 Contratación de personal
 Capacitación del personal
 Inauguración del Centro de
Salud
 Inicio de operaciones
Fuente: INDESALUD.

2.5 TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO


Por sus características, es un Proyecto de Inversión de Infraestructura social, pues se trata de la
construcción y sustitución de activos fijos para llevar a cabo funciones en materia de salud y asistencia

23
social. Este proyecto tiene como fin mejorar las condiciones de vida de la población de la localidad de
Campeche y sus once municipios del estado, al acercarlos a diversos servicios de salud de modo que
sean parte integral y activa del desarrollo de este sector, ya que busca ofrecer a los habitantes una
alternativa de solución para la adecuada atención médica.

2.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, ASÍ COMO SU ÁREA DE INFLUENCIA.


Figura 2. Localización y su área de influencia.

Yucatán

CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE
CAMPECHE

Q. Roo

2.7 VIDA ÚTIL DEL PROGRAMA O PROYECTO


La nueva capacidad instalada del Centro de Rehabilitación de Rehabilitación Integral, así como las
especialidades en cada caso, responden al perfil epidemiológico y demográfico de la población objetivo

24
del proyecto, así como a las estimaciones de los posibles cambios en un escenario con visión a los
próximos 30 años.

2.8 METAS ANUALES Y SERVICIOS CUANTIFICADOS EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN.


Nuestra meta con la construcción del nuevo Centro Estatal de Rehabilitación Integral es poder ofrecer
los servicios de salud a todas las personas que requieran de los servicios de salud en el estado de
Campeche, las metas son poder cubrir la demanda total, así como conseguir un nivel de eficiencia y
productividad altos para contar con la acreditación.

2.9 BENEFICIOS ANUALES Y TOTALES EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN.


Su capacidad de servicio está planeada para fortalecer la oferta de servicios de salud en beneficio de los
once municipios, brindando calidad en atención de mayor capacidad resolutiva y reduciendo al máximo
referencias innecesarias, que además de representar riesgos para la función y la vida afectan la
economía familiar, y acercamiento al paciente y a su comunidad.

En cuanto al factor social, se identifican beneficios que fortalecen la imagen de los Servicios de Salud en
la entidad:

 Se logrará un mejoramiento total en la infraestructura, con impactos altamente benéficos en


la dignificación de los espacios, la comodidad y la seguridad de los espacios físicos.
 Se evitarían traslados innecesarios de pacientes a otras unidades, evitando también gastos
innecesarios por transporte, hospedaje y alimentación de las familias.
 Con la terminación del centro de rehabilitación integral se lograría la certificación como
unidad prestadora de servicios médicos de calidad y con oportunidad.
 Mejorar el desempeño de la plantilla de personal médico que labora en la unidad médica.
 Las personas con capacidades diferentes requieren de espacios que ofrezcan alternativas de
rehabilitación y tratamiento que propicien su integración a la sociedad.
 Con la construcción de esta unidad se conjugara la modernidad, la accesibilidad y la calidez
que las personas con discapacidad requieren para elevar su calidad de vida.

2.10 RESUMEN DE LAS EVALUACIONES TÉCNICA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO


El presente estudio se realiza con la finalidad de concluir si es factible ejecutar determinadas acciones
en relación a la correcta interacción entre un particular asentamiento humano y la prestación de un
servicio de infraestructura médica, se presenta como una herramienta auxiliar de la planeación en
materia de desarrollo regional y urbano, por lo que su fundamento se deriva de las bases que justifican
la creación de los diversos programas contemplados en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Planeación del
Estado de Campeche.

Dado lo anterior, el estudio en cuestión es considerado como una acción derivada de un programa

25
especial, tomando en cuenta que atiende una situación concreta relacionada con un asentamiento
humano dentro de un municipio y vinculado al sector de servicios del mismo, buscando la protección y
conservación de su entorno.

Las bases jurídicas del estudio, presentan la vertiente, que prevé las facultades y atribuciones del poder
ejecutivo para intervenir en la planeación del desarrollo regional y urbano en áreas del interés público
sobre el particular.

Siguiendo la vertiente, en el ámbito federal, en primer lugar de jerarquía, encontramos a la


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 25 encomienda al Estado la
rectoría del desarrollo nacional a través del sistema de planeación que permita la regulación y fomento
de las actividades que resulten de interés para la colectividad. El artículo 26 brinda las primeras bases
que justifican los programas como instrumento de planeación al definir los fines y alcances de la
planeación democrática del país.

Un segundo instrumento jurídico a considerar es la Ley de Planeación que en sus artículos 2, 3 y 12 que
generan las bases a seguir para instrumentar el sistema de planeación democrática a que hace
referencia la Constitución.

Las disposiciones orientadas hacia la planeación en materia de asentamientos humanos, están


consideradas en la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 1 fracción II, consigna que
dicha ley es de orden público e interés social, teniendo por objeto, entre otros, fijar las normas básicas
para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

El artículo 3 fracciones IV, IX, XI, XII y XIII de esta Ley, define el sentido del ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población, buscando alcanzar una
adecuada interrelación socioeconómica de éstos, una eficiente interacción entre los asentamientos
humanos y las dotaciones de servicios, tratando de que éstas sean suficientes, oportunas y adecuadas,
y una conservación y mejoramiento del ambiente evitando riesgos y contingencias urbanas en dichos
núcleos poblacionales.

El artículo 12 señala los distintos tipos de programas así como los estudios y acciones derivados de
éstos, como instrumentos a través de los cuales se llevará a cabo la planeación y regulación del
ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos. Los artículos 27 y 28 de la misma, limitan la
tenencia y posesión de la tierra, a favor del beneficio público, al determinar que el régimen de
propiedad de áreas y predios se sujetará a lo previsto por los planes y programas así como a las
disposiciones que en materia urbana dicten las autoridades competentes.

Se debe respetar lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

26
con respecto a los lineamientos que en la materia deben de considerar los programas y estudios que
involucren acciones de esfuerzo ambiental, de conformidad con el artículo 23 de la mencionada ley.

En el ámbito estatal, tanto la Constitución local como la Ley de Planeación coinciden en ratificar lo
dispuesto por sus equivalentes del orden federal. La Ley de Asentamientos Humanos y Programa
Director de Desarrollo Urbano del Estado de Campeche marca la pauta en la materia y provee una base
sólida e indispensable para la fundamentación del estudio. La Ley, en su artículo 1 fracciones I, IV y
artículo 2, fracción II y VII dispone su orden e interés público y social para lograr una distribución
equilibrada de la población y de las actividades comerciales y de servicios, entre otras, así como la
protección al ambiente.

La intervención de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, como dependencia encargada de


la planeación y regulación en la materia, se fundamenta en el artículo 15 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano del estado de Campeche publicado por el Periódico Oficial del Estado. En
las citadas fracciones se delegan al Secretario, entre otras, la facultad de elaborar estudios y proyectos
relativos al ordenamiento territorial y la regulación del desarrollo urbano de los centros de población,
así como la de vigilar, supervisar y aplicar acciones de desarrollo urbano.

La Ley de Asentamientos Humanos y el Programa de Desarrollo Urbano del Estado de Campeche,


establece los distintos tipos de programa de desarrollo que servirán como instrumentos de
ordenamiento y regulación en la materia, incluyendo en su fracción VII a los sectoriales. El presente
estudio podría tener el tratamiento de un programa sectorial al referirse a situaciones particulares
generadas al interior de un municipio, en donde se involucra al desarrollo de un asentamiento urbano
con acciones de desarrollo de servicios, económicas y de prevención de riesgos ambientales, de
conformidad con la Ley.

Un fundamento más para las acciones que se deriven del presente estudio lo provee la misma Ley,
consignando a los titulares de los predios en un centro de población estarán sujetos a las disposiciones
que en materia de ordenación regional y urbana dicten las autoridades en la materia, siempre en
beneficio de la colectividad.

Finalmente, en el aspecto ambiental el proyecto no tiene efectos negativos en la zona de influencia ya


que las instalaciones hidráulicas y sanitarias están previstas a desarrollarse conforme a las normas, así
como lo relacionado a RPBI, cumpliendo las siguientes normas.

2.11 AVANCE EN LA OBTENCIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO


AMBIENTAL, CAMBIO DE USO DE SUELO Y CUALQUIER OTRO TRÁMITE PREVIO:

27
Estos trámites ya fueron cubiertos por las autoridades Municipales ya que fueron los encargados de
realizar dicho trámite.

Es importante mencionar, que ya se encuentra en proceso la transferencia de la propiedad del terreno


a los Servicios de Salud en el estado, además de que la localidad cuenta con servicios básicos como:
agua potable, energía eléctrica y vías de acceso.

2.12 SUPUESTOS TÉCNICOS Y SOCIOECONÓMICOS.


El propósito de optimizar la situación actual, es evitar atribuirle costos ilegítimos al proyecto, mediante
la propuesta de medidas o acciones de bajo costo que eliminen obvias ineficiencias de la situación
actual. Con ello, se obtiene la “situación sin proyecto” que es la base comparativa para la situación con
proyecto.

La presente evaluación se hace a nivel de costo beneficio para lo cual se determina el Valor Presente
Neto y la Tasa Interna de Retorno.

Se toma como tasa social de descuento 12%.-

Los costos se presentan a precios de 2011. No se consideran incrementos en los costos a lo largo del
periodo de evaluación

Se realiza la evaluación en un periodo de 31 años, considerando el año de inicio de ejecución de la obra.

Se consideran precios sociales para el costo de oportunidad y valor de rescate del terreno, así como del
valor de rescate de la infraestructura del CERI.

2.13 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROYECTOS EN DESARROLLO:


El INDESALUD cuenta con 149 unidades de las cuales 100 son centros de salud, 39 unidades médicas
móviles, 5 hospitales generales y 5 hospitales de la comunidad. El Gobierno del Estado cuenta además
con dos unidades de hospitalización especializada que son el hospital de especialidades “Dr. Manuel
Campos” y el Hospital Psiquiátrico de Campeche.

Ninguna de las unidades de salud señaladas tienen la capacidad resolutiva que tendría el nuevo Centro
Estatal de Rehabilitación Integral, ni existe en la actualidad un proyecto similar en desarrollo en el
Estado.

SITUACIÓN CON PROYECTO


El proyecto de inversión consiste en sustituir el actual Centro de Rehabilitación y Educación Especial

28
(CREE), para construir y equipar un nuevo Centro Estatal de Rehabilitación Integral, mejorar las
condiciones físicas de la infraestructura, renovar la imagen de la unidad médica para crear confianza y
seguridad en la población.

Dentro de las características que describen a la unidad de rehabilitación podemos citar que será una
Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, que dará servicio de atención especializada a toda la
población, será de fácil acceso acercando la atención al usuario. Contará con tecnología de punta para
la aplicación de medios físicos y gabinete de electrodiagnóstico, será autónoma en su gestión
administrativa con suficiencia para la atención de las redes de servicio, apoyo sectorial y privado.

En esta unidad dará especial atención a los individuos que presenten problemas motrices, derivados de
accidentes o de problemas congénitos específicos, además de brindar al paciente tratamiento para su
incorporación a las actividades de la vida diaria, ya sea motrices por secuelas de alguna enfermedad o
problemas de lenguaje o audición.

3.1. BENEFICIOS INDIRECTOS EN MATERIA DE SALUD.


Este beneficio es principalmente del orden económico, por lo que se podrá decir que desde el inicio de
la construcción y en todo el proceso de la misma se reactivará la economía local con la utilización de
mano de obra especializada, adquisición de materiales de la región y prestación de servicios personales
a quienes trabajan en el proyecto, en todos los ámbitos de la población económicamente activa.

La puesta en marcha del CERI coadyuvará a fortalecer la reactivación económica del Estado de
Campeche iniciada con la edificación del inmueble, al recibir mayor afluencia de personas que
demandan atención médica, incrementándose en una menor medida la plantilla de personal del CREE,
arribar más vehículos que transportan pasajeros, generación de pequeños comercios, entre otros.

3.2 BENEFICIOS DIRECTOS EN MATERIA DE SALUD.


Consientes de la gran necesidad del servicios de salud y la importante demanda de la unidad de
rehabilitación, se estará beneficiando a 814 mil 345 habitantes.

La nueva unidad de salud fortalecerá la red de servicios médicos en el estado al ofrecer asistencia
médica de Medicina Física y de Rehabilitación ambulatoria a la población no derechohabiente, que es
atendida por el IMSS Oportunidades y por el INDESALUD; y a la población derechohabiente, que es
atendida por el IMSS, por el ISSSTE, la Secretaría de Marina y PEMEX., así como también a los usuarios
que buscan una alternativa de atención rápida, económica y confiable; es sumamente trascendente
realizar el presente proyecto para contribuir a mejorar y mantener una buena salud a la población y así
incrementar la calidad de vida de los campechanos.

29
3.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO.
En el Centro se privilegia al usuario y la satisfacción de sus necesidades de salud, como el eje
fundamental para definir los criterios de accesibilidad, oportunidad y calidad en el otorgamiento de los
servicios médicos. Se mejoraran significativamente los estándares de calidad, eficiencia y
aprovechamiento de la infraestructura actual y de nueva incorporación. Se favorece la ampliación de la
cobertura médica especializada, por medio de recursos tecnológicos e informáticos de vanguardia,
operados desde el nuevo Centro de Rehabilitación.

El proyecto se desarrollará en un terreno irregular de 10,802 m2, en un solo nivel cumpliendo con la
normas de espacios emitida por la Secretaría de Salud, según el documento “Nuevos Modelos de
Unidades”1, así mismo su distribución arquitectónica será bajo estos principios.

La zona de localización del proyecto contará con servicios básicos como: agua potable, energía
eléctrica, vías de acceso pavimentadas y caminos aledaños no pavimentados. La dimensión de este
terreno, corresponde a una unidad prototipo propuesto, según los parámetros establecidos para
unidades médicas de rehabilitación.

El proyecto contempla las siguientes actividades o cartera de servicios:

 Área de Tereapia física: Contara con los servicios de electroterapia e hidroterapia trata a los
pacientes utilizando tratamientos a base de agua, ya sea fría o caliente, los aparatos de uso
más común son los tanques, tinas de cuerpo entero, ya sea rectangulares o tipo Hubbard (en
forma de mariposa), tanque terapéutico, baños de parafina, compreseros para compresas
calientes y frías.

 Área de Tecnología Adaptada : El centro cuenta con equipo de cómputo especializado que
contiene programas diseñados por IBM para optimizar las terapias de las personas con
discapacidad.

 Área de mecanoterapia: esta sección, tipo gimnasio, se ponen rutinas de ejercicios


personalizados a cada paciente, encaminados a mejorar funcionalidad motriz, habilidades
manuales, fuerza muscular, coordinación, etc.

 Área de Terapia de lenguaje: Manejo de niños y adultos con problemas de audición, voz y
habla, así como retraso o dificultad en la adquisición del lenguaje y habilidades de
comunicación, proporcionándoles un manejo terapéutico integral.
 Área estimulación temprana: Esta sección incorpora instalaciones similares a las de una casa
con aditamentos o accesorios especiales para personas con discapacidad física, como pueden

1
Modelo de Unidades Médicas. Primera edición 2006. Cap 5. Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) pág. 55. Dirección General de
Planeación y Desarrollo en Salud.

30
ser barandales o rampas, muebles de baño a alturas especiales, cocina, etc., se dispone de una
salón de estimulación temprana y del salón snoezeleen.

 Taller de Ortesis y Prótesis: fabricación a quienes por factores congénitos, hereditarios o


cromosómicos; por accidentes o enfermedades degenerativas e infecciosas, entre muchas
otras, sufren de la ausencia de algún miembro de su cuerpo.

 Area de Diagnóstico: Sala de Rayos X, sala de electroencefalografía, cubículo de


electromiografía y potenciales evocados, sala de comunicación humana.

3.4. OFERTA CON PROYECTO.


La oferta con proyecto se obtiene sumando la capacidad actual del CREE y la que se incorporará al
proyecto, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 12. Productividad Anual de Consultas del Centro Estatal de Rehabilitación Integral.
Duración de
Número de Jornada Sesiones por Días Capacidad
Tipo de consulta la Sesiones
Espacios Laboral día hábiles anual
(minutos)
 Sesiones de Tecnología
4 25 8 77 252 19,354
adaptada
 Sesiones de Psicoterapia 6 35 8 82 252 20,736
 Sesiones de Terapia Ocupacional
8 40 8 96 252 24,192
y Terapia de Lenguaje
TERAPIA FÍSICA
No. de Servicios de
Servicios Jornada laboral Días al Año Capacidad Anual
atención médica
 Sesiones de Fisioterapia 35 12 252 105,840
ESTIMULACIÓN

Servicios No. de Salones Jornada Laboral Días al Año Capacidad Anual

 Sesiones de Estimulación
8 12 252 24,192
Múltiple Temprana
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo del IDESALUD. Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS).

3.5. DEMANDA CON PROYECTO.


En cuando a la demanda situación con proyecto, esta es exactamente igual a la estimada en la situación
sin proyecto ya que la zona de influencia es la misma.

3.6. INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO.


A continuación se muestra la oferta y demanda de los servicios con proyecto y la proyección de la

31
demanda al final del horizonte de evaluación:

Cuadro 14.- Oferta y demanda con proyecto


Servicios Oferta Demanda 2012 Déficit 2012
 Sesiones de Fisioterapia 105,840 120,487 14,647
 Sesiones de Tecnología adaptada 19,354 33,281 13,927
 Sesiones de Estimulación múltiple
24,192 32,905 8,713
temprana
 Sesiones de Psicoterapia 20,736 31,900 11,164
 Sesiones de Terapia Ocupacional y
24,192 37,097 12,905
Terapia de Lenguaje
Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación. Cuadros de Excel. Metodología del CEPEP.

Finalmente, al igual que en el apartado de situación optimizada se presenta un cuadro con proyección a
lo largo del horizonte de evaluación, de la cantidad de servicios que se proporcionaran en la situación
con proyecto. (SE ANEXA TABLA DE EXEL MEMORIA_CALCULO_CERICAMPECHE.EXE (TABLAS CON PROY).

EVALUACIÓN DEL PROYECTO


Con la construcción y equipamiento por sustitución del Centro Estatal de Rehabilitación Integral de

32
Campeche, su capacidad de servicio está planeada para fortalecer la oferta de servicios de salud en
beneficio de los once municipios, brindando calidad en atención de mayor capacidad resolutiva y
reduciendo al máximo referencias innecesarias, que además de representar riesgos para la función y la
vida afectan la economía familiar, y acercamiento al paciente y a su comunidad.

El propósito de evaluar socialmente este proyecto, para determinar el resultado de su ejecución refleja
un incremento en el bienestar de la sociedad.

I. COSTOS DEL PROYECTO


Los costos del proyecto se identificarán, cuantificarán y valorarán comparando la situación con
proyecto y la situación optimizada durante un horizonte de evaluación de 30 años.

Los costos del proyecto se clasifican en inversión y operación. Los costos de inversión consideran la
construcción de obra civil y la adquisición del equipo y mobiliario. Los de operación consideran los
sueldos y salarios para el personal médico y personal administrativo, mantenimiento y servicios básicos.
Adicionalmente, se considera un monto de reinversión para la reposición y renovación del equipo.

En los costos de inversión no se considera la adquisición del terreno, debido a que es una donación del
Gobierno del Estado al INDESALUD, siendo considerado como un costo de oportunidad.

1. Costos de inversión
El costo de la inversión asciende a 255.2 millones de pesos. En el cuadro 15 se presenta
el desglose de dicha inversión.

2. Costos de operación y mantenimiento


El costo de operación y mantenimiento anual es de 44.5 millones de pesos. Este costo
incluye los sueldos y salarios del personal médico y administrativo, el costo de
mantenimiento y los servicios básicos necesarios para el funcionamiento del Hospital
Materno Infantil de 30 camas.

3. Costo de reposición y renovación del equipo


Se considera un 10 por ciento de la inversión en equipo médico para su reposición y
renovación cada 3 años.

A continuación se describen los costos del proyecto:

Cuadro 15: Costos del Proyecto

33
Concepto Descripción Monto

Costos de Inversión $ 255’198,378.94


 Obra civil Costo de construcción del Centro $ 172,581,210.16
Estatal de Rehabilitación Integral
 Equipo y mobiliario Costo de equipamiento del Centro $ 82’617,168.78
Estatal de Rehabilitación Integral
Costo de operación y mantenimiento anual $ 44’476,131.00
 Sueldos y salarios Sueldos y salarios del personal $ 21`900,000.00
 Operación y mantenimiento Materiales e insumos para la operación $ 22’576,131.00
y el mantenimiento
Costos de reposición del equipo (la reposición se realizará cada tres años) $ 8`261,716.89

A) Costo de la obra civil.


En el caso de la obra pública, se anexa el listado de conceptos asociados:

Concepto Cantidad (pesos)

 Trabajos preliminares y cimentación


 Estructura metálica y de concreto
 Trabajos de albañilería en general
 Recubrimientos y acabados en pisos muros y plafones
 Herrería, aluminio, vidrio y plástico laminado en
exteriores e interiores
 Carpintería, puertas de madera, cerrajería y muebles de
madera interiores
 Instalación hidráulica, sanitaria y sistema
contraincendios, del sistema para detección de incendio
 Instalación de gases medicinales
 Instalación eléctrica y pararrayos
 Instalación de aire acondicionado
 Instalación de sonido, telefonía y CCTV
 Instalación de comunicación enfermo - enfermera
 Instalación de red de voz y datos.
 Pavimentos y drenajes en zona de estacionamientos y
circulaciones
 Barda perimetral, incluyendo puertas de accesos
 Alumbrado y áreas jardinadas exteriores.
Total $ 172,581,210.16
Fuente: Subdirección de Obras, Conservación y Mantenimiento del INDESALUD.

Mientras que para el equipamiento se anexa la relación del equipo requerido y de fuente de
cotizaciones:

 http://distribuidoradm.com.mx/Empresa.html

34
 http://www.redimedic.com.mx/
 Equipo interferenciales. www.interferenciales.com
 http://www.tensmexico.com/
 http://www.chattgroup.com/

B) Costo operación y mantenimiento.


El costo de operación y mantenimiento es de $ 44’476,131.00 anuales. Este costo incluye las
remuneraciones al personal por $ 21’900,000.00, los materiales e insumos necesarios para el
funcionamiento por $ 11’876,130.00 y mantenimiento del CERI por $ 10’700,001.00. En el cuadro 16 se
presenta el desglose de dicha inversión:

Cuadro 16. Costo de operación y mantenimiento.


Concepto Importe
Servicios Personales. $ 21’900,000.00
 Sueldos para el Personal Médico y administrativo 21’900,000.00
Materiales y Suministros $ 11’876,130.00
 Materiales y útiles de administración y enseñanza. 2’163,871.00
 Productos alimenticios. 0.00
 Herramientas, refacciones y accesorios. 0.00
 Materiales y artículos de construcción. 654,194.00
 Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de 6’038,710.00
laboratorio.
 Combustibles, lubricantes y aditivos. 1’258,065.00
 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos 1’761,290.00
deportivos.
Servicios Generales $ 10’700,001.00
 Servicios Básicos. 2’271,619.00
 Servicios de arrendamiento. 0.00
 Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios e 0.00
investigaciones y otros servicios.
 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios 2’315,238.00
con terceros y gastos inherentes.
 Servicios de mantenimiento y conservación. 5’400,763.00
 Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información. 0.00
 Servicios de comunicación social y publicidad. 712,381.00
 Servicios oficiales. 0.00
TOTAL $ 44’476,131.00
Fuente: INDESALUD.
C) Costo de Servicios.

35
No. de No. de Productividad Anual No. de atenciones
Atenciones Atenciones con del Centro Estatal de a subrogar de los Costo
Servicios de salud Importe Total
Actual Optimización Rehabilitación Servicios de Salud Unitario
(A) (B) Integral (CERI) (C) D=(C-B)
 Sesiones de
72,996 73,799 105,840 32,041 1,250.00 40’051,305.00
Fisioterapia
 Sesiones de
6,679 6,773 19,354 12,581 1,250.00 15’726,368.00
Tecnología adaptada
 Sesiones de
Estimulación múltiple 10,921 11,107 24,192 13,085 1,500.00 19’628,015.00
temprana
 Sesiones de
1,474 1,498 20,736 19,238 950.00 18’276,495.00
Psicoterapia
 Sesiones de Terapia
Ocupacional y 11,234 11,380 24,192 12,812 950.00 12’171,360.00
Terapia de Lenguaje

TOTAL 89,758 105’853,542.00

II. BENEFICIOS

Crecimiento de la demanda de servicios


Para determinar el crecimiento anual de la población abierta (durante el horizonte de evaluación del
proyecto, el cual será de 30 años), se supondrá una tendencia decreciente poblacional de acuerdo al XII
censo poblacional 2000 de la siguiente manera: Para el periodo de evaluación que será de 30 años, se
utilizará la tasa anual de crecimiento en el área de influencia de 1.52.

Nota: La tasa de crecimiento de la población de 1.52 se obtuvo de los Indicadores Demográficos por
Entidad Federativa, 1990 – 2030, del CONAPO.

Parámetros:
Tasa de crecimiento anual del servicio 1.52%
Tasa social de descuento 12.0%

Valor de rescate
Valor del concepto en el último año de vida útil del proyecto (pesos de 2012)

Valor de desecho
Concepto Costo (%)
Monto $
 Terreno 12’500,000.00 100% 12’500,000.00
 Construcción 172’581,210.16 45% 77’661,544.57
Total 165’081,210.16 90’161,544.572

III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

36
La evaluación del proyecto se realizó a nivel de prefactibilidad que dice la norma, utilizando la
metodología de Costo-Beneficio de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). El análisis se realizó para un horizonte de evaluación de 30 años utilizando una tasa de
descuento social del 12%. Para las reinversiones en equipo se consideró un 10 por ciento de la inversión
en equipo y mobiliario cada tres años. La evaluación se realizó en términos reales a precios de 2011.

Cuadro 4: Valor del VPN y TIR (pesos 2011)

 Valor Presente Neto (VPN) $215,915,207.68

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 22.34%

En el siguiente cuadro se presentan los indicadores de rentabilidad:

CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CERI) EN CAMPECHE, CAMPECHE

37
VALOR ACTUAL NETO
0.12

n-
n   Beneficios Costos Flujo VP de los flujos
1
1   2011        
2 0 2012   $267,698,378.94 -$267,698,378.94 -267,698,378.94
3 1 2013 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 54,801,260.09
4 2 2014 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 48,929,696.51
5 3 2015 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 43,687,229.03
6 4 2016 $105,853,542.30 $52,737,847.88 $53,115,694.42 33,755,984.05
7 5 2017 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 34,827,191.51
8 6 2018 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 31,095,706.70
9 7 2019 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 27,764,023.84
10 8 2020 $105,853,542.30 $52,737,847.88 $53,115,694.42 21,452,538.12
11 9 2021 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 22,133,309.82
12 10 2022 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 19,761,883.77
13 11 2023 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 17,644,539.08
14 12 2024 $105,853,542.30 $52,737,847.88 $53,115,694.42 13,633,475.80
15 13 2025 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 14,066,118.53
16 14 2026 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 12,559,034.40
17 15 2027 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 11,213,423.57
18 16 2028 $105,853,542.30 $52,737,847.88 $53,115,694.42 8,664,320.34
19 17 2029 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 8,939,272.62
20 18 2030 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 7,981,493.41
21 19 2031 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 7,126,333.40
22 20 2032 $105,853,542.30 $52,737,847.88 $53,115,694.42 5,506,332.22
23 21 2033 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 5,681,069.36
24 22 2034 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 5,072,383.35
25 23 2035 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 4,528,913.71
26 24 2036 $105,853,542.30 $52,737,847.88 $53,115,694.42 3,499,373.67
27 25 2037 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 3,610,422.28
28 26 2038 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 3,223,591.32
29 27 2039 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 2,878,206.54
30 28 2040 $105,853,542.30 $52,737,847.88 $53,115,694.42 2,223,915.23
31 29 2041 $105,853,542.30 $44,476,131.00 $61,377,411.30 2,294,488.63
32 30 2042 $196,015,086.87 $44,476,131.00 $151,538,955.87 5,058,055.73
$3,265,767,813.57 $1,659,814,327.08

VPN $215,915,207.68
   
TIR 22.34%

Valor presente neto (VPN)

38
De acuerdo con las estimaciones de valor presente (VPN) del proyecto es positivo en
$ 215 millones 915 mil 208 pesos lo que indica que el proyecto si es rentable.

Tasa Interna de Retorno (TIR)


La TIR obtenida en este estudio es del 22.34 por ciento, cifra mayor a la tasa de descuento utilizada
para el horizonte de evaluación (12%). Lo anterior muestra, al igual que el VPN obtenido, que el
proyecto es rentable.

Del análisis se desprende que la TIR es mayor al costo de oportunidad de los recursos públicos (12%) en
el año 2013 (momento óptimo de operar) y por consiguiente el 2012 es el año óptimo para invertir; por
lo tanto se concluye que el momento de inversión y operación propuesto resultan ser viables.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

39
Dentro de los principales riesgos del proyecto destacan posibles incrementos en los costos de obra civil,
de equipamiento y de operación y mantenimiento.

En esta sección se presenta un análisis de sensibilidad a factores críticos y los escenarios respectivos. Se
analizaron las variables más importantes en la realización del proyecto como son los costos de obra
civil, de equipo y mobiliario y de operación y mantenimiento. Los resultados de los diversos escenarios
se presentan a continuación:

 Incremento en el monto de inversión del proyecto en 10% y el 25%

ESCENARIO I. SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN.


Definicio del Costo Importa
 Inversión año 0 $ 280’718,216.90
 Costo de oportunidad del terreno $ 12’500,000.00
 Total $ 293’218,216.90

 Valor Presente Neto $190,395,369.72

 TIR 19.9%
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo del INDESALUD. Cuadros de Excel.

Resultado: En tabla de sensibilidad a la inversión, nos da como resultado que si se mantienen los costos
de Operación y Mantenimiento y se mantiene estable la demanda de los servicios de salud en el Centro
Estatal de Rehabilitación Integral de Campeche, y se aumenta en un 10 por ciento el monto de la
Inversión, el proyecto todavía sería redituable económicamente y sería oportuno el inicio del mismo.
(MEMORIA CALCULO CERICAMPECHE).

De lo anterior el proyecto es positivo ante un incremento de los costos de inversión, por tanto es
rentable la realización del proyecto.

ESCENARIO II. SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN.


Definicio del Costo Importa

 Inversión año 0 $ 318’997,973.75


 Costo de oportunidad del terreno $ 12’500,000.00
 Total $ 331’497,973.75

 Valor Presente Neto $152,115,612.87

 TIR 17.3%

40
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo del INDESALUD. Cuadros de Excel.

Resultado: En tabla de sensibilidad a la inversión, nos da como resultado que si se mantienen los costos
de Operación y Mantenimiento y se mantiene estable la demanda de los servicios de salud en el Centro
Estatal de Rehabilitación Integral (CERI) de Campeche, y se aumenta en un 25 por ciento el monto de la
Inversión, el proyecto todavía sería redituable económicamente y sería oportuno el inicio del mismo.
(MEMORIA CALCULO CERICAMPECHE).

De lo anterior el proyecto es positivo ante un incremento de los costos de inversión, por tanto es
rentable la realización del proyecto.

RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO


Hacer frente al rezago antes descrito en la situación sin proyecto, no es una tarea fácil y no es suficiente
para resolver la problemática de atención en salud, se requiere de una solución definitiva que abata el
rezago y que sea de carácter universal, integral y que la solución abarque el horizonte de evaluación, así
se elevara la calidad y la cobertura para alcanzar estándares y conseguir la acreditación en salud. Por
tanto las variaciones en el incremento de los precios por retraso de inicio de operación puede afectar la
rentabilidad financiera del proyecto.

V. CONCLUSIONES

La oferta de servicios médicos de rehabilitación existente en Campeche , tanto en infraestructura

41
como equipamiento, no es suficiente para atender y resolver las necesidades de la población que
padece algún tipo de discapacidad.

La infraestructura que alberga los servicios del actual Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE) de Campeche, unidad de referencia en medicina física y rehabilitación, ha agotado su
capacidad operativa, careciendo de espacios adecuados y seguros que limitan la calidad del servicio.

Su ubicación actual representa un potencial riesgo para los usuarios y prestadores de servicios,
carece de la suficiente reserva territorial para ampliaciones o mejoras, por lo que además de la
sustitución, se necesita un terreno que cumpla con las condiciones adecuadas para la futura unidad.

Las unidades básicas para atención de discapacitados que existen en el interior del Estado, requieren
integrarse en una red de servicios de rehabilitación que tenga como centro de operación esta nueva
unidad de rehabilitación, apoyando los servicios de referencia y contrarreferencia que optimice los
recursos para el tratamiento y recuperación de los pacientes.

Por tratarse de un unidad pública donde se brinda asistencia médica de Medicina Física y de
Rehabilitación ambulatoria a la población no derechohabiente, que es atendida por el IMSS
Oportunidades y por el INDESALUD; y a la población derechohabiente del IMSS, ISSSTE, Secretaría de
Marina y PEMEX, entre otras instituciones; así como también a los usuarios que buscan una alternativa
de atención rápida, económica y confiable; es sumamente trascendente realizar el presente proyecto
para contribuir a mejorar y mantener una buena salud e incrementar la calidad de vida de los
campechanos.

Finalmente y conforme a los resultados obtenidos a partir de la evaluación del estudio Costo-
Beneficio, el proyecto de construir y equipar una nueva unidad de rehabilitación resulta más rentable
que la alternativa de solución propuesta.

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Una persona con discapacidad "Es aquella que presenta una limitación física o mental de
manera permanente o por más de seis meses que le impide desarrollar sus actividades en
forma que se considera normal para un ser humano".

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