MATRIZ DE SEGUIMIENTO POR AREA DE GESTION

FONDO DE CONSERVACION VIAL

AREA DE GESTION: GERENCIA FINACIERA ADMINISTRATIVA

PESO DEL PROYECTO EN

AVANCE DEL INDICADOR

RANGO DE ACEPTACIÓN

EL PLAN ESTRATEGICO
META FÍSICA A DIC 2009
EJECUCION DE INVERSION MENSUA

PESO DEL AREA

ESTRATEGICO
ESTRATEGICA
QUINQUENIO
META FÍSICA

EN EL PLAN
CÓDIGO

RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE

PROYECTOS/ACCIONES INDICADOR
DIRECTO MEDIDA ACUMULAD ACUMULAD
ENE FEB MAR O TRIM
ABR MAY JUN O TRIM
JUL

E E E E E E E E E

Implementación de estrategia para

Estudio técnico-
lograr la absorción de la deuda del Gerencia Financiera
1.3 financiero legal Porcentaje 10 90-100 $ - $ -
préstamo BCIE 1886 por parte del Administrativa
realizado
Gobierno Central 100 46 10 #¡REF!

Gerencia Financiera
1.3.1 Diagnóstico Diagnóstico realizado Porcentaje 10 90-100 $ - $ -
Administrativa

Propuesta de exención de pago de IVA Estudio técnico-

Gerencia Financiera
1.7 en proyectos de mantenimiento vial que financiero legal Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
Administrativa
realiza el FOVIAL realizado
100 46 3 #¡REF!

Gerencia Financiera Diagnóstico legal

1.7.1 Diagnóstico Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
Administrativa realizado

Implementar de un Modelo de Gestión Gerencia Financiera Modelo

3.7 Porcentaje 35 90-100 $ - $ -
de Recursos Humanos Administrativa implementrado

Términos de
3.7.1 Elaboración de términos de referencia referencia Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
elaborados
Vo. Bo. de TDR 100 30 6 #¡REF!
3.7.2 Análisis en Comisión Financiera (Vo. Bo) Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
obtenido
Gerencia Financiera
3.7.3 Aprobación de TDR por Directivo Ejecutivo Administrativa TDR aprobado Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
Contratación
3.7.4 Realización del proceso de contratación Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
realizada
Producto final
3.7.5 Diseño de modelo de gestión Porcentaje 15 90-100 $ - $ -
entregado
Presentación de informes de situación Informes
GFA.1 Tesorería Informe 12 90-100
financiera de FOVIAL presentados

Presentación de informes de ejecución Analista de Informes

GFA.2 Informe 12 90-100
presupuestaria Presupuesto presentados
Analista de Presupuesto
GFA.3 Elaboración del presupuesto 2010 Presupuesto 1 90-100
Presupuesto elaborado

Elaboración de estados financieros de Estados financieros

GFA.4 Contador Informe 12 90-100
FOVIAL presentados

Solicitudes de bienes NA
Técnico en Servicios
GFA.5 Seguimiento de solicitudes y servicios Porcentaje 100 90-100
Generales
elaboradas
Analista de Recursos
GFA.6 Elaboración de planillas Planillas elaboradas Planilla 14 90-100
Humanos
Analista de Recursos
GFA.7 Evaluación del personal Evaluación realizada Evaluación 1 90-100
Humanos

Facturas pagadas a
GFA.8 Pago de cheques Tesorería Porcentaje 100 90-100
provevedores

Inventarios
GFA.9 Inventario de activo fijo Contabilidad Inventario 1 90-100
realizados

Total Avance por Área de Gestión para el Plan Estratégico #¡REF!

 MATRIZ DE SEGUIMIENTO POR AREA DE GESTION
FONDO DE CONSERVACION VIAL

AREA DE GESTION: GERENCIA FINACIERA ADMINISTRATIVA

PESO DEL PROYECTO EN

AVANCE DEL INDICADOR

RANGO DE ACEPTACIÓN

EL PLAN ESTRATEGICO
META FÍSICA A DIC 2009
EJECUCION DE INVERSION MENSUAL

PESO DEL AREA

ESTRATEGICO
ESTRATEGICA
QUINQUENIO
META FÍSICA

EN EL PLAN
CÓDIGO
RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 3
PROYECTOS/ACCIONES INDICADOR
DIRECTO MEDIDA ACUMULAD
AGO SEP O TRIM

P E E

Implementación de estrategia para

Estudio técnico-
lograr la absorción de la deuda del Gerencia Financiera
1.3 financiero legal Porcentaje 10 90-100 $ -
préstamo BCIE 1886 por parte del Administrativa
realizado
Gobierno Central 100 46 10 #¡REF!

Gerencia Financiera
1.3.1 Diagnóstico Diagnóstico realizado Porcentaje 10 90-100 $ -
Administrativa

Propuesta de exención de pago de IVA Estudio técnico-

Gerencia Financiera
1.7 en proyectos de mantenimiento vial que financiero legal Porcentaje 5 90-100 $ -
Administrativa
realiza el FOVIAL realizado
100 46 3 #¡REF!

Gerencia Financiera Diagnóstico legal

1.7.1 Diagnóstico Porcentaje 5 90-100 $ -
Administrativa realizado

Implementar de un Modelo de Gestión Gerencia Financiera Modelo

3.7 Porcentaje 35 90-100 $ -
de Recursos Humanos Administrativa implementrado

Términos de
3.7.1 Elaboración de términos de referencia referencia Porcentaje 5 90-100 $ -
elaborados
Vo. Bo. de TDR 100 30 6 #¡REF!
3.7.2 Análisis en Comisión Financiera (Vo. Bo) Porcentaje 5 90-100 $ -
obtenido
Gerencia Financiera
3.7.3 Aprobación de TDR por Directivo Ejecutivo Administrativa TDR aprobado Porcentaje 5 90-100 $ -
Contratación
3.7.4 Realización del proceso de contratación Porcentaje 5 90-100 $ -
realizada
Producto final
3.7.5 Diseño de modelo de gestión Porcentaje 15 90-100 $ -
entregado
Presentación de informes de situación Informes
GFA.1 Tesorería Informe 12 90-100
financiera de FOVIAL presentados

Presentación de informes de ejecución Analista de Informes

GFA.2 Informe 12 90-100
presupuestaria Presupuesto presentados
Analista de Presupuesto
GFA.3 Elaboración del presupuesto 2010 Presupuesto 1 90-100
Presupuesto elaborado

Elaboración de estados financieros de Estados financieros

GFA.4 Contador Informe 12 90-100
FOVIAL presentados

Solicitudes de bienes NA
Técnico en Servicios
GFA.5 Seguimiento de solicitudes y servicios Porcentaje 100 90-100
Generales
elaboradas
Analista de Recursos
GFA.6 Elaboración de planillas Planillas elaboradas Planilla 14 90-100
Humanos
Analista de Recursos
GFA.7 Evaluación del personal Evaluación realizada Evaluación 1 90-100
Humanos

Facturas pagadas a
GFA.8 Pago de cheques Tesorería Porcentaje 100 90-100
provevedores

Inventarios
GFA.9 Inventario de activo fijo Contabilidad Inventario 1 90-100
realizados

Total Avance por Área de Gestión para el Plan Estratégico #¡REF!

 MATRIZ DE SEGUIMIENTO POR AREA DE GESTION
FONDO DE CONSERVACION VIAL

AREA DE GESTION: GERENCIA FINACIERA ADMINISTRATIVA

PESO DEL PROYECTO EN

AVANCE DEL INDICADOR

RANGO DE ACEPTACIÓN

EL PLAN ESTRATEGICO
META FÍSICA A DIC 2009
EJECUCION DE INVERSION MENSUAL

PESO DEL AREA

TOTAL

ESTRATEGICO
ESTRATEGICA
QUINQUENIO
META FÍSICA

EN EL PLAN
CÓDIGO

RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 4

PROYECTOS/ACCIONES INDICADOR
DIRECTO MEDIDA ACUMULAD
OCT NOV DIC O TRIM

P E A E E

Implementación de estrategia para

Estudio técnico-
lograr la absorción de la deuda del Gerencia Financiera
1.3 financiero legal Porcentaje 10 90-100 $ - $ -
préstamo BCIE 1886 por parte del Administrativa
realizado
Gobierno Central 100 46 10 #¡REF!

Gerencia Financiera
1.3.1 Diagnóstico Diagnóstico realizado Porcentaje 10 90-100 $ - $ -
Administrativa

Propuesta de exención de pago de IVA Estudio técnico-

Gerencia Financiera
1.7 en proyectos de mantenimiento vial que financiero legal Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
Administrativa
realiza el FOVIAL realizado
100 46 3 #¡REF!

Gerencia Financiera Diagnóstico legal

1.7.1 Diagnóstico Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
Administrativa realizado

Implementar de un Modelo de Gestión Gerencia Financiera Modelo

3.7 Porcentaje 35 90-100 $ - $ -
de Recursos Humanos Administrativa implementrado

Términos de
3.7.1 Elaboración de términos de referencia referencia Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
elaborados
Vo. Bo. de TDR 100 30 6 #¡REF!
3.7.2 Análisis en Comisión Financiera (Vo. Bo) Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
obtenido
Gerencia Financiera
3.7.3 Aprobación de TDR por Directivo Ejecutivo Administrativa TDR aprobado Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
Contratación
3.7.4 Realización del proceso de contratación Porcentaje 5 90-100 $ - $ -
realizada
Producto final
3.7.5 Diseño de modelo de gestión Porcentaje 15 90-100 $ - $ -
entregado
Presentación de informes de situación Informes
GFA.1 Tesorería Informe 12 90-100
financiera de FOVIAL presentados

Presentación de informes de ejecución Analista de Informes

GFA.2 Informe 12 90-100
presupuestaria Presupuesto presentados
Analista de Presupuesto
GFA.3 Elaboración del presupuesto 2010 Presupuesto 1 90-100
Presupuesto elaborado

Elaboración de estados financieros de Estados financieros

GFA.4 Contador Informe 12 90-100
FOVIAL presentados

Solicitudes de bienes NA
Técnico en Servicios
GFA.5 Seguimiento de solicitudes y servicios Porcentaje 100 90-100
Generales
elaboradas
Analista de Recursos
GFA.6 Elaboración de planillas Planillas elaboradas Planilla 14 90-100
Humanos
Analista de Recursos
GFA.7 Evaluación del personal Evaluación realizada Evaluación 1 90-100
Humanos

Facturas pagadas a
GFA.8 Pago de cheques Tesorería Porcentaje 100 90-100
provevedores

Inventarios
GFA.9 Inventario de activo fijo Contabilidad Inventario 1 90-100
realizados

Total Avance por Área de Gestión para el Plan Estratégico #¡REF! $ -