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Cristian Alejandro Galan Vargas TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 17/09/2021
SEPTIEMBRE/2021
CICLO: 31
49584

TIPO 2 Hola, Cristian Alejandro Galan

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Estos son los valores a pagar en septiembre expedidos el 23 de
Agosto de 2021 a las 21:21:08-05:00.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000044611002000520000-31-109994027675

ESTRATO: 4
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drogalan94@gmail.com

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1052401768
D*

S*
CL 41 SUR CR 62 -52
Medellín-Antioquia
$ 92,100.00
C* Contrato: 15271763
C* Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto Valor mensual de tu plan $ 141,099.93
R* Referente de pago: 357116636-40 Descuentos aplicados $ -48,999.98

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Servicios Adicionales $ 0.05
F* Fecha de pago oportuno:

F* 17 de Septiembre de 2021
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus
servicios.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 60 Megas.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. jcbZHoXpmQUUsyGa2HH:bS7PpN8cCHjXPjcbZ
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QNng2QiT0MwckdI98YVgq;9UwQmPwVQPWxLGZ
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

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El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11
de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU8952004

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 92,100.00
TELECOMUNICACIONES S.A.

Cristian Alejandro Galan Varg

CC/NIT: 1052401768
Contrato: 15271763
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 357116636-40

Fecha de pago oportuno: 17 de Septiembre de 2021
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
}²JZgj1$5!q5$Z,cEI²H!*6!²§56*2F~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5$Z,cEI²H!*6!²§56*2F~
(415)7707316032000(8020)035711663640(3900)092100(96)20210917
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Página 1 de 2
 Tus servicios de este mes (A + B ) $ 92,100.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Valor mensual de tu plan

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 agosto al 31 agosto

Internet Internet 60mb dúo $ 79,832.00 $ 15,168.08 $ 95,000.08
Internet Descuento Comercial $ -27,941.20 31/05/2022 $ -5,308.83 $ -33,250.03
SubTotal $ 51,890.80 $ 9,859.25 $ 61,750.05
Telefonía del 01 agosto al 31 agosto
Telefonía To ilimitado 1.0 duo ba $ 37,815.00 $ 7,184.85 $ 44,999.85
Impuesto telefónico $ 1,100.00 $ 0.00 $ 1,100.00
Telefonía Descuento Comercial $ -13,235.25 31/05/2022 $ -2,514.70 $ -15,749.95
SubTotal $ 25,679.75 $ 4,670.15 $ 30,349.90
Total de cargos básico $ 77,570.55 $ 14,529.40 A 92,099.95
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.05 $ $ $ 0.05

Total adicionales $ 0.05 $ 0.00 B$ 0.05

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - () Telefonía - () Internet 1-F6fm9dww5
Dirección de instalación CL 48 SUR CR 72 -160 (INTERIOR 289 ) Histórico consumo de voz CL 48 SUR CR 72 -160 (INTERIOR 289 )
Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Agosto Al 31 Agosto
Días de consumo Consumos
31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 AGOSTO 31 AGOSTO
Valor último pago realizado $30,350.00 $61,750.00
Unidad de consumo 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $44,999.85 $95,000.08
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A 60 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0 FEB MAR ABR MAY JUN JUL N/A
Interés mora N/A N/A
Estrato 4 4

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - ()
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 88,834.20
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 88,834.20
Período cláusula de permanencia: 15/08/2021 al 23/05/2022
Valor terminación anticipada sin iva: $ 74,028.50

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450