RESUMEN DE PRESUPUESTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JR CUZCO (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), JR PACHACUTEC
PROYECTO (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES) Y JR MANCO CAPAC (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), DEL CENTRO POBLADO 3 DE MAYO
PUCARUMI DEL DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

LUGAR : 3 DE MAYO PUCARUMI

DISTRITO : ASCENSION
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DEPART. : HUANCAVELICA
FECHA : MARZO-2023
EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA TIEMPO DE EJECUCION 02 MESES

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

ITEM DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTO PRECIO CALCULADO S/. % INCIDENCIA

A COSTO DIRECTO TOTAL 912,093.98 100%

I. INFRAESTRUCTURA, OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y SEÑALIZACION  881,593.98

1 TRABAJOS PRELIMINARES S/102,139.57 11.20%

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/12,955.87 1.42%
3 PAVIMENTO S/227,492.96 24.94%
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE S/353,529.80 38.76%
5 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DESAGUE S/129,467.37 14.19%
6 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S/24,212.81 2.65%
7 OTROS S/25,860.00 2.84%
8 CONTROL DE CALIDAD S/5,935.60 0.65%

II. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION VIAL Y AMBIENTAL 30,500.00

9 IMPACTO AMBIENTAL S/25,500.00 2.80%

10 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION S/5,000.00 0.55%

COSTO DIRECTO 912,093.98

GASTOS GENERALES (15.00%) 136,856.30

GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA S/117,600.30

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/19,256.00

PRESUPUESTO DE OBRA S/1,048,950.28

COSTO DE SUPERVISION 60,483.00

LIQUIDACION TECNICA 8,500.00
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 2,365.00
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00

COSTO TOTAL DE INVERSION S/1,155,298.28

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JR CUZCO (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), JR PACHACUTEC (TRAMO:
PROYECTO JR. LIMA - JR CACERES) Y JR MANCO CAPAC (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), DEL CENTRO POBLADO 3 DE MAYO PUCARUMI DEL
DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : MARZO-2023 DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Ascension
LUGAR : 3 de Mayo Pucarumi

GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA

CATEGORIA DE Mod. Duración PRESUPUESTO S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad
GASTO Aplic. (Mes) Unitario Parcial Total S/.
GASTOS FIJOS 29,526.50
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
42 VESTUARIO Y OTROS 7,880.00
PROTECTORES DE COLORES UND 30 1 15 450.00
PROTECTOR DE INGENIERO UND 8 1 30 240.00
BOTAS DE JEBE UND 30 1 30 900.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD (PERSONAL OBRERO) PAR 30 1 65 1,950.00
GUANTES DE CUERO UND 30 1 12 360.00
MAMELUCO DE DOS CUERPOS SEGÚN DISEÑO UND 30 1 50 1,500.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO (PERSONAL TE PAR 8 1 140 1,120.00
CHALECO CASACA DE SEGURIDAD SEGÚN DISEÑO (PERSONAL T UND 8 1 170 1,360.00

42 BIENES DE CONSUMO 240.00

CUADERNO DE OBRA 100 folios UND 6 1 40.00 240.00

43 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 20,735.00

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 6 1 90.00 540.00
COPIAS SIMPLE UND 5,000.00 1 0.10 500.00
PLOTEO DE PLANOS UND 100 1 6.00 600.00
COPIA DE PLANOS A3 UND 100 1 4.00 400.00
ANILLADOS UND 50 1 5.50 275.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 MES 1 3 5,000.00 15,000.00
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MES 2 3 500.00 3,000.00
ALQUILER DE ESCRITORIO Y ESTANTE DE OFICINA MES 2 3 70.00 420.00

42 MATERIALES DE ESCRITORIO 671.50

TAMPON UND 1 1 10.00 10.00
ENGRAMPADOR UND 1 1 25.00 25.00
LAPICEROS CAJA 1 1 25.00 25.00
PERFORADOR UND 1 1 25.00 25.00
RESALTADOR UND 3 1 4.00 12.00
CORRECTOR UND 3 1 5.00 15.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 3 1 4.00 12.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 12 1 12.00 144.00
TALONARIO SALIDA DE MATERIALES UND 10 1 20.00 200.00
VINIFAN UND 5 1 7.50 37.50
CINTA DE EMBALAJE 3" UND 5 1 5.00 25.00
PAPEL LUSTRE UND 12 1 0.50 6.00
GOMA EN BARRA UND 5 1 3.00 15.00
FOLDER MANILA A4 INCLUYE FASTERES PQTE 5 1 8.00 40.00
CUADERNO CUADRICULADO ESPIRALADO 100 HJAS UND 3 1 10.00 30.00
MICA TRANSPARENTE T A4 PQTE 5 1 10.00 50.00

GASTOS VARIABLES 88,073.80

43 SERVICIOS NO PERSONALES 63,400.00
INGENIERIA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES 1 3 5,000.00 15,000.00
INGENIERO ASISTENTE DE OBRA MES 1 3 3,000.00 9,000.00
ADMINISTRACION Y/O OTROS
ADMINITRADOR DE OBRAS MES 1 3 2,500.00 7,500.00
TOPOGRAFO MES 1 3 2,500.00 7,500.00
TECNICO EN SUELOS MES 1 1 2,500.00 2,500.00
ALMACENERO MES 1 3 2,000.00 6,000.00
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JR CUZCO (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), JR PACHACUTEC (TRAMO:
PROYECTO JR. LIMA - JR CACERES) Y JR MANCO CAPAC (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), DEL CENTRO POBLADO 3 DE MAYO PUCARUMI DEL
DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : MARZO-2023 DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Ascension
GUARDIAN DE OBRA MES 1 3 1,800.00 5,400.00
MAESTRO DE OBRA MES 1 3 3,500.00 10,500.00

42 BIENES DE CONSUMO 1,200.00

TONER IMPRESORA UND 5 1 240.00 1,200.00

42 MATERIALES DE ESCRITORIO 320.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 10 1 32.00 320.00

42 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,150.00

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MES 1 3 5,000.00 15,000.00
PETROLEO DIESEL D-2 GLN 250 1 20.60 5,150.00

42 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 3,003.80

PAGO POR DERECHO DE TRAMITE PMA GLB 1 1 1,932.60 1,932.60
PAGO POR APROBACIÓN DE INFORME FINAL DE PMA GLB 1 1 1,071.20 1,071.20
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA 117,600.30
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JR CUZCO (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), JR PACHACUTEC (TRAMO:
PROYECTO JR. LIMA - JR CACERES) Y JR MANCO CAPAC (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), DEL CENTRO POBLADO 3 DE MAYO PUCARUMI DEL
DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : MARZO-2023 DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Ascension

GASTOS DE ADMINISTRACION - ENTIDAD EJECUTORA

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad C.I.
GASTO Aplic. Unitario Parcial Total S/.
GASTOS FIJOS 2,116.00
39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 1,926.00
COPIAS SIMPLE UND 2,000.00 1 0.10 200.00
ANILLADOS UND 4 1 4.00 16.00
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MES 1 3 500.00 1,500.00
ALQUILER DE ESCRITORIO Y ESTANTE DE OFICINA MES 1 3 70.00 210.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 190.00

TAMPON UND 1 1 10.00 10.00
ENGRAMPADOR UND 1 1 30.00 30.00
LAPICEROS CAJA 1 1 25.00 25.00
PERFORADOR UND 1 1 25.00 25.00
PAPEL CARBON CAJA 1 1 20.00 20.00
RESALTADOR UND 1 1 3.00 3.00
CORRECTOR UND 1 1 5.00 5.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 2 1 12.00 24.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 4 1 12.00 48.00

GASTOS VARIABLES 17,140.00

6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
43 SERVICIOS NO PERSONALES 16,500.00
ADMINISTRADOR Y/O OTROS
OPERADOR LOGISTICO MES 1 3 3,000.00 9,000.00
ADMINITRADOR DE OBRA MES 1 3 2,500.00 7,500.00

42 BIENES DE CONSUMO 480.00

TONER IMPRESORA UND 2 1 240.00 480.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 160.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 5 1 32.00 160.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 19,256.00

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JR CUZCO (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), JR PACHACUTEC (TRAMO:
PROYECTO JR. LIMA - JR CACERES) Y JR MANCO CAPAC (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), DEL CENTRO POBLADO 3 DE MAYO PUCARUMI DEL
DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : MARZO-2023 DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Ascension
GASTOS DE SUPERVISION

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad C.I.
GASTO Aplic. Unitario Parcial Total S/.
GASTOS FIJOS 31,963.00
42 VESTUARIO Y OTROS 1,305.00
PROTECTOR DE INGENIERO UND 3 1 85 255.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 3 1 350 1,050.00

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 29,870.00

COPIAS SIMPLE UND 5,000.00 1 0.10 500.00
PLOTEO DE PLANOS UND 100 1 6.00 600.00
COPIA DE PLANOS A3 UND 100 1 4.00 400.00
ANILLADOS UND 20 1 5.50 110.00
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD MES 10 1 600.00 6,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4x4 MES 1 3 5,000.00 15,000.00
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MES 2 6 500.00 6,000.00
ALQUILER DE ESCRITORIO Y ESTANTE DE OFICINA MES 3 6 70.00 1,260.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 788.00

TAMPON UND 1 1 10.00 10.00
ENGRAPADOR UND 1 1 25.00 25.00
LAPICEROS DOC 1 1 25.00 25.00
PERFORADOR UND 1 1 25.00 25.00
PAPEL CARBON CAJA 1 1 20.00 20.00
RESALTADOR UND 3 1 4.00 12.00
CORRECTOR UND 3 1 5.00 15.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 3 1 4.00 12.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 12 1 12.00 144.00
VARIOS GLB 1 1 500.00 500.00

GASTOS VARIABLES 28,520.00

6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 27,000.00
SUPERVISOR DE OBRA * MES 1 3 6,000.00 18,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1 3 3,000.00 9,000.00

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 1,200.00

TONER IMPRESORA UND 5 1 240.00 1,200.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 320.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 10 1 32.00 320.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 60,483.00

GASTOS DE LIQUIDACION

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad C.I.
GASTO Aplic. Unitario Parcial Total S/.
GASTOS VARIABLES 8,500.00

43 SERVICIOS NO PERSONALES 8,500.00

ADMINISTARCION Y/U OTROS
INGENIERO LIQUIDADOR MES 1 1 5,000.00 5,000.00
CONTADOR LIQUIDADOR MES 1 1 3,500.00 3,500.00

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 8,500.00

 PRESUPUESTO ANÁLITICO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JR CUZCO (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), JR PACHACUTEC (TRAMO: JR. LIMA -
PROYECTO JR CACERES) Y JR MANCO CAPAC (TRAMO: JR. LIMA - JR CACERES), DEL CENTRO POBLADO 3 DE MAYO PUCARUMI DEL DISTRITO DE
ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

EJECUTA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA PROVINCIA : 3 DE MAYO PUCARUMI

FECHA : MARZO-2023 DISTRITO : ASCENSION
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

Especifica Descripcion C. Directo C. Indirecto Total

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS 243,796.27

(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) 243,796.27

22 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 7,880.00 7,880.00

27 SERVICIOS NO PERSONALES 63,400.00

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 15,000.00
INGENIERO ASISTENTE DE OBRA 9,000.00
ADMINISTARDOR DE OBRAS 7,500.00
TOPOGRAFO 7,500.00
TECNICO EN SUELOS 2,500.00
ALMACENERO 6,000.00
GUARDIAN DE OBRA 5,400.00
MAESTRO DE OBRA 10,500.00

29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 482,040.58 482,040.58

HERRAMIENTAS MANUALES 11,136.42

30 BIENES DE CONSUMO 1,440.00 1,440.00

39 OTROS SERVICIOS TERCEROS 219,009.51

ALQUILER DE EQUIPOS 108,089.94
SUBCONTRATOS 37,727.20
OTROS 29,303.57 43,888.80

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 991.50 991.50

912,093.98 117,600.30 1,018,557.86

Costo Directo de Obra S/. 912,093.98
Gastos Generales (15.00 % ) S/. 136,856.30
GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA S/. 117,600.30
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 19,256.00
COSTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO 1,048,950.28

SUPERVISION S/. 60,483.00

LIQUIDACION TECNICA S/. 8,500.00
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID S/. 2,365.00
EXPEDIENTE TECNICO S/. 35,000.00

COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 1,155,298.28

 ITEM PARTIDA
1.00 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
1.01 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
1.01.01 ZONA DE CONTROL PREVIO, DESINFECCION Y VES
1.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
01.02.02 Mascarillas Tipo KN 95 personal tecnico
01.02.03 Careta facial
01.02.04 Gafas de Proteccion
01.02.03 Guantes para protección biológica
01.02.06 Traje para protección biológica
01.02.07 Mascarilla Quiruigica
01.02.08 Termometro Infrarojo
1.03 VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19
01.03.01 Prueba rapidad de descarte COVID-19 ( 20 - 30% Personal)
01.03.02 Señales preventivas COVID-19
01.03.03 Cinta de Señalizacion 70 mm x 100 mt.
01.03.04 Materiales para Capacitacion
TOTAL PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID - 19 EN EL TR
Nota: La presente implementacion se realizo en referencia al DS N° 080-2020-PCM, RM N° 972-2020-MINS

ITEM PARTIDA

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y

1.00 CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
1.01 MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
1.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
1.03 VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19
 UND CANTIDAD P. U. P. TOTAL
NCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
S/. 900.00
und 1.00 S/. 900.00 S/. 900.00 1062
S/. 825.00 0
und 10.00 S/. 3.00 S/. 30.00 3.54 3
und 30.00 S/. 4.00 S/. 120.00 4.72 5
und 30.00 S/. 5.00 S/. 150.00 5.9 10
par 30.00 S/. 1.00 S/. 30.00 1.18 1
und 6.00 S/. 50.00 S/. 300.00 59 50
und 90.00 S/. 1.50 S/. 135.00 1.77 1.5
und 1.00 S/. 60.00 S/. 60.00 70.8 63
S/. 640.00 0
und 12.00 S/. 10.00 S/. 120.00 11.8 10
und 5.00 S/. 50.00 S/. 250.00 59 50
roll 5.00 S/. 10.00 S/. 50.00 11.8 12
mes 2.00 S/. 110.00 S/. 220.00 129.8 120
CION Y CONTROL COVID - 19 EN EL TRABAJO S/. 2,365.00
DS N° 080-2020-PCM, RM N° 972-2020-MINSA y DS Nº 087-2020-VIVIENDA

P. TOTAL

S/. 2,365.00
S/. 900.00
S/. 825.00
S/. 640.00
2.54237288
4.23728814
8.47457627
0.84745763
42.3728814
1.27118644
53.3898305

8.47457627
42.3728814
10.1694915
101.694915