Devengado Por Categoria Programática Detallado

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Devengado por Categoria Programática Detallado 11/04/2023
VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

Gestión: 2023
Registros Normales y de Regularización, Todos los Documentos, Ejecución Todos Ordenado por documento REgaC31Xcatpro
Desde: 01/01/2023 Hasta: 11/04/2023 Pagina 1 de 173
C.G. D: Ent D: 46 D.A. D: 5 U.E. D: Prog. D: Proy. D: Act. D: Fte. D: Org. D: Obj. Gasto. D: Ent Trans. D: Prev. D: Pag. D:
C.G. H: Ent H: 46 D.A. H: 5 U.E. H: Prog. H: Proy. H: Act. H: Fte. H: Org. H: Obj. Gasto. H: Ent Trans. H: Prev. H: Pag. H:
Tipo Doc. Tipo Reg. Ent. DA Nº Prev. Nº Nº Dev. Nº Pag. Sec. C. G. SISIN SIGADE Sist. Tipo Doc. Rdo. Nº Doc. Nº de Pago Fecha de Aprobación Fecha de Firma Total Autorizado Deducciones Multas Liquido Pagable Estado
Original NO 46 5 2 0 0 0 0 2 0466000500000 EGA 74 4587 49,814.17 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

Fte. Org. Banco Cuenta Libreta
80 720
UE Prog. Proy. Act. Obj. Ent. Trans. Importe Preventivo Importe Compromiso Importe Devengado Importe Pago
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 49,814.17 0.00 0.00 0.00

Total: 49,814.17 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 49,814.17 0.00 0.00 0.00
Resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA-PROFESIONAL IV CIERRE DE FINANCIAMIENTO CT CONAN/PMDC.

80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 49,807.17 0.00 0.00 0.00

Total: 49,807.17 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 49,807.17 0.00 0.00 0.00
Resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA-ESPECIALISTA I-COORDINADOR NACIONAL CT CONAN/PMDC.

70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 48,692.93 0.00 0.00 0.00

Total: 48,692.93 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 48,692.93 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO MODIFICATORIO DE TRES CONSULTORAS INDIVIDUALES DE LINEA ENFERMERAS OBSTETRICES DOS PARA BENI POR UN PERIODO DE DOS MESES Y VEINTICINCO DIAS Y UNA PARA SAN PEDRO DE HUACARETA POR UN PERIODO DE DOS
MESES Y VEINTISIETE DIAS, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/2/2023, HOJA DE RUTA 542/2023 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA
Aumento NO 46 5 5 0 0 0 1 2 00460006500000 EGA 74 1357 05/01/2023 10:59:36 49,743.47 0.00 0.00 0.00 APROBADO
70 314
152 720 004600 0 2.5.8.20 0 49,743.47 0.00 0.00 0.00

Total: 49,743.47 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 49,743.47 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PROCESO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LÍNEA "COORDINADOR DEL PROGRAMA CAF", DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
Aumento NO 46 5 5 0 0 0 4 2 00460006500000 EGA 74 40649 48,612.93 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

70 314
152 720 004600 0 2.5.8.20 0 48,612.93 0.00 0.00 0.00

Total: 48,612.93 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 48,612.93 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PROCESO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LÍNEA "COORDINADOR DEL PROGRAMA CAF - GESTIÓN 2023", DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
Original NO 46 5 5 0 0 0 0 2 00460006500000 EGA 74 1351 05/01/2023 10:57:04 41,214.00 0.00 0.00 0.00 APROBADO
70 314
152 720 004600 0 2.5.8.20 0 41,214.00 0.00 0.00 0.00

Gestión: 2023
Total: 41,214.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 41,214.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PROCESO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LÍNEA "ASESOR LEGAL PROGRAMA CAF", DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
Reversión NO 46 5 5 0 0 0 2 2 00460006500000 EGA 4 1 04/04/2023 16:23:48 (41,214.00) 0.00 0.00 0.00 APROBADO
70 314
152 720 004600 0 2.5.8.20 0 (41,214.00) 0.00 0.00 0.00

Total: (41,214.00) 0.00 0.00 0.00
Total Documento: (41,214.00) 0.00 0.00 0.00
Resumen: REVERSIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PROCESO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LÍNEA "ASESOR LEGAL PROGRAMA CAF", DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
70 314
152 720 004600 0 2.5.8.20 0 (49,743.47) 0.00 0.00 0.00

Total: (49,743.47) 0.00 0.00 0.00
Total Documento: (49,743.47) 0.00 0.00 0.00
Resumen: REVERSIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PROCESO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LÍNEA "ASESOR LEGAL PROGRAMA CAF", DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 8,849.50 0.00 0.00 0.00

Total: 8,849.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 8,849.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION PRRSUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN "SERVICIO ADMINISTRATIVO III - UJIER - CHOFER PROGRAMA 4612/BL-BO" DE ACUERDO A CERTIFICACIÓN POA, NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/8/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA.

70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 10,946.83 0.00 0.00 0.00

Total: 10,946.83 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 10,946.83 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN "SECRETARIA (O) AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LOS PROGRAMAS, DE ACUERDO A CERTIFICACION POA, NOTA INTERNA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO" MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/9/2023 Y
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Original NO 46 5 8 0 0 0 0 5 00460005900000 EGA 74 6472 6,000.00 0.00 0.00 0.00 ELABORADO

70 411
134 722 004600 0 2.1.1 0 6,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 6,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 6,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO RECURRENTE DE CORRESPONDENCIA, DE ACUERDO A INFORME INTERNO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/TI/12/202, H.R.6472, Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 412
133 722 004600 0 2.5.4 0 6,702.67 0.00 0.00 0.00

Total: 6,702.67 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 6,702.67 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVCIOS DE SALUD 8868-BO, DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original NO 46 5 9 1 1 0 0 4 00460005800000 EGA 74 13577 08/02/2023 13:17:25 14/02/2023 14:34:10 2,125.05 0.00 0.00 2,125.05 FIRMADO
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 2,125.05 2,125.05 0.00

Total: 0.00 2,125.05 2,125.05 0.00
Total Documento: 0.00 2,125.05 2,125.05 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A WATER CLEAN POR SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVCIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 13577 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original NO 46 5 9 1 1 1 0 4 00460005800000 PAG 74 13577 34690586 15/02/2023 11:32:43 2,125.05 0.00 0.00 2,125.05 CONCILIADO
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 2,125.05

Total: 0.00 0.00 0.00 2,125.05
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,125.05
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A WATER CLEAN POR SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVCIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 13577 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 2,125.05 2,125.05 0.00

Total: 0.00 2,125.05 2,125.05 0.00
Total Documento: 0.00 2,125.05 2,125.05 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A WATER CLEAN POR SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVCIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 24221 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 2,125.05

Total: 0.00 0.00 0.00 2,125.05
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,125.05
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A WATER CLEAN POR SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVCIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 24221 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 1,983.39 1,983.39 0.00

Total: 0.00 1,983.39 1,983.39 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 1,983.39 1,983.39 0.00
Resumen: CAT. 04, COMP. 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A WATER CLEAN POR SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVCIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 38952 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original NO 46 5 9 3 1 1 0 4 00460005800000 PAG 74 38952 36012607 11/04/2023 12:50:17 1,983.39 0.00 0.00 1,983.39 APROBADO
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 1,983.39

Total: 0.00 0.00 0.00 1,983.39
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,983.39
Resumen: CAT. 04, COMP. 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A WATER CLEAN POR SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVCIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 38952 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original NO 46 5 9 4 1 0 0 4 00460005800000 EGA 74 38955 10/04/2023 17:36:14 469.18 0.00 0.00 469.18 APROBADO
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 469.18 469.18 0.00

Total: 0.00 469.18 469.18 0.00
Total Documento: 0.00 469.18 469.18 0.00
Resumen: CAT. 04, COMP. 3.2.4, POA 18.6.1 // DEVOLUCION DE RETENCIONES MENSUAL DE 7% A WATER CLEAN POR SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVCIOS DE SALUD 8868-BO, DE ENERO A 28 DE MARZO DE 2023, SEGUN HOJA DE RUTA 38955 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
70 412
133 722 004600 0 2.3.1 0 65,866.50 0.00 0.00 0.00

Total: 65,866.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 65,866.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00

Total: 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00
Total Documento: 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1//PAGO A ANA ILSE SAAVEDRA CALDERON POR SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 13168 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 9,409.50

Total: 0.00 0.00 0.00 9,409.50
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 9,409.50
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1//PAGO A ANA ILSE SAAVEDRA CALDERON POR SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 13168 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Original NO 46 5 10 2 1 0 0 4 00460005800000 EGA 74 24708 21/03/2023 13:28:48 9,409.50 0.00 0.00 9,409.50 APROBADO
Gestión: 2023
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00

Total: 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00
Total Documento: 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.1, POA 18.6.1 // PAGO A ANA ILSE SAAVEDRA CALDERON POR SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 24708 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00

Total: 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00
Total Documento: 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.1, POA 18.6.1 // PAGO A ANA ILSE SAAVEDRA CALDERON POR SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD. HOJA DE RUTA 24708 Y
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 9,409.50

Total: 0.00 0.00 0.00 9,409.50
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 9,409.50
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.1, POA 18.6.1 // PAGO A ANA ILSE SAAVEDRA CALDERON POR SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD. HOJA DE RUTA 24708 Y
Reversión NO 46 5 10 2 1 0 1 4 00460005800000 EGA 74 24708 27/03/2023 11:53:13 (9,409.50) 0.00 0.00 (9,409.50) APROBADO
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 (9,409.50) (9,409.50) 0.00

Total: 0.00 (9,409.50) (9,409.50) 0.00
Total Documento: 0.00 (9,409.50) (9,409.50) 0.00
Resumen: REVERSIÓN DE PAGO A ANA ILSE SAAVEDRA CALDERON POR SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 24708 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412
133 722 004600 0 2.1.6 0 19,943.00 0.00 0.00 0.00

Total: 19,943.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19,943.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD GETION 2023, DE ENERO A JULIO DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00

Total: 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A AXS POR PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL MES DE ENERO/ 2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 16412 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 2,649.57

Total: 0.00 0.00 0.00 2,649.57
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,649.57
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A AXS POR PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL MES DE ENERO/ 2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 16412 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00

Total: 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00
Total Documento: 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00
Resumen: CAT. 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A AXS POR SERVICIO DE INTERNET AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD GETION 2023, POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 29497 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00

Total: 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00
Total Documento: 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00
Resumen: CAT. 04, COMP. 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A AXS POR SERVICIO DE INTERNET AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 29497 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 (2,649.57) (2,649.57) 0.00

Total: 0.00 (2,649.57) (2,649.57) 0.00
Total Documento: 0.00 (2,649.57) (2,649.57) 0.00
Resumen: REVERSIÓN DE PAGO A AXS POR SERVICIO DE INTERNET AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD GETION 2023, POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 29497 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412
133 722 004600 0 2.5.8.20 0 534,744.00 0.00 0.00 0.00

Total: 534,744.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 534,744.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA ENMIENDAS A LOS CONTRATOS DE CONSULTORES DE LINEA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, DE ENERO A JULIO DE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 412
133 722 004600 0 2.5.8.20 0 (534,744.00) 0.00 0.00 0.00

Total: (534,744.00) 0.00 0.00 0.00
Total Documento: (534,744.00) 0.00 0.00 0.00
Resumen: REVERSION TOTAL // CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA ENMIENDAS A LOS CONTRATOS DE CONSULTORES DE LINEA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, DE ENERO A JULIO DE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.6 0 1,313.00 1,313.00 1,313.00 0.00

Total: 1,313.00 1,313.00 1,313.00 0.00
Total Documento: 1,313.00 1,313.00 1,313.00 0.00
Resumen: PAGO A EMPRESA AXS BOLIVIA S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PROGRAMA 4612/BL-BO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, DE ACUERDO CONTRATO N° 2/2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N° 1, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURA
263337, CÓDIGO CLIENTE: 200179 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 1,313.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,313.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,313.00
Resumen: PAGO A EMPRESA AXS BOLIVIA S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PROGRAMA 4612/BL-BO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, DE ACUERDO CONTRATO N° 2/2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N° 1, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURA
263337, CÓDIGO CLIENTE: 200179 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 9,955.33 0.00 0.00 0.00

Total: 9,955.33 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 9,955.33 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "PROFESIONAL ABOGADO PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO", DE ACUERDO A NOTA INTERNA
MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/8/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
Original NO 46 5 17 0 0 0 0 2 0466005900000 EGA 74 5114 1,814,685.00 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 1,814,685.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,814,685.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,814,685.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS MODIFICATORIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROGRAMA BID 2614/BL-BO", DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/ /2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA
70 411
134 722 004600 0 2.4.1.10 0 13,004.30 0.00 0.00 0.00

Total: 13,004.30 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 13,004.30 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES PARA CABLEADO E INSTALACION DE RED, DE ACUERDO A INFORME TECNICO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/IT/10/2023, H.R.5009, Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 13,004.30 13,004.30 0.00

Total: 0.00 13,004.30 13,004.30 0.00
Total Documento: 0.00 13,004.30 13,004.30 0.00
Resumen: PAGO A LA EMPRESA T-COM DE FAVIO RONALD PAÑUNI RIVERA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES PARA CABLEADO E INSTALACION DE RED, DE ACUERDO A INFORME INTERNO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/II/09/2023, ACTA DE RECEPCION Y
CONFORMIDAD, H.R. 8626, Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 13,004.30

Total: 0.00 0.00 0.00 13,004.30
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 13,004.30
Resumen: PAGO A LA EMPRESA T-COM DE FAVIO RONALD PAÑUNI RIVERA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES PARA CABLEADO E INSTALACION DE RED, DE ACUERDO A INFORME INTERNO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/II/09/2023, ACTA DE RECEPCION Y
CONFORMIDAD, H.R. 8626, Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Original NO 46 5 19 1 1 0 0 5 00460005900000 EGA 74 2987 20/01/2023 10:17:39 20/01/2023 15:17:12 404.98 0.00 0.00 404.98 FIRMADO
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.4 0 404.98 404.98 404.98 0.00

Total: 404.98 404.98 404.98 0.00
Total Documento: 404.98 404.98 404.98 0.00
Resumen: PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA. ENTEL, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, DE ACUERDO A INFORME INTERNO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/II/6/2022, H.R.2987 , FACTURA
N°3850721, CÓDIGO DE CUENTA 246023275, CODIGO CLIENTE 43220702 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS
Original NO 46 5 19 1 1 1 0 5 00460005900000 PAG 74 2987 33880816 24/01/2023 12:24:15 404.98 0.00 0.00 404.98 CONCILIADO
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 404.98

Total: 0.00 0.00 0.00 404.98
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 404.98
Resumen: PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA. ENTEL, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, DE ACUERDO A INFORME INTERNO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/II/6/2022, H.R.2987 , FACTURA
N°3850721, CÓDIGO DE CUENTA 246023275, CODIGO CLIENTE 43220702 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.4.1.10 0 32.00 32.00 32.00 0.00

Total: 32.00 32.00 32.00 0.00
Total Documento: 32.00 32.00 32.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS A LA SRA. CARLA PINTO ESPEJO, POR GASTOS DE COPIADO DE LLAVES PARA LA OFICINA DEL PROGRAMA 4612/BL-BO ,DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/34/2023, H.R.5144Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 32.00

Total: 0.00 0.00 0.00 32.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 32.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS A LA SRA. CARLA PINTO ESPEJO, POR GASTOS DE COPIADO DE LLAVES PARA LA OFICINA DEL PROGRAMA 4612/BL-BO ,DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/34/2023, H.R.5144Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.

70 314
152 720 004600 0 2.5.2.30 0 150,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 150,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 150,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA AL PROGRAMA CAF 11250 "ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID - 19", DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

70 411
134 722 004600 0 2.2.5 0 51,390.00 0.00 0.00 0.00

Total: 51,390.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 51,390.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARALA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA PROFESIONALES DE LA UEP PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/46/2023, H.R. 7788 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 40.00 40.00 40.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Total: 1,153.00 1,153.00 1,153.00 0.00
Total Documento: 1,153.00 1,153.00 1,153.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS AL SR. IVAN ADOLFO ROJAS VEGA, ESPECIALISTA EN GESTION SUBNACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE DE LPB-SRZ-CABEZAS, EL 27/12/2022 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/28/2023, H.R.4485 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 5.03

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 139.97
Total: 0.00 0.00 0.00 145.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 145.00
RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 34.97

Gestión: 2023
Desde: 01/01/2023 Hasta: 11/04/2023 Pagina 10 173
134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 973.03
Total: 0.00 0.00 0.00 1,008.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,008.00
RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 160.00 160.00 160.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Total: 902.00 902.00 902.00 0.00
Total Documento: 902.00 902.00 902.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. GUIDO RODRIGUEZ NUÑEZ, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTON SUB NACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE DE MONTEAGUDO - LA PAZ, EL09/12/2022 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/1208/2022, H.R.166019 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 142.97

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 663.03
Total: 0.00 0.00 0.00 806.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 806.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 17.03

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 78.97
Total: 0.00 0.00 0.00 96.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 96.00
70 411 1004 3987069001 00046057011

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 220.00 220.00 220.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 1,855.00 1,855.00 1,855.00 0.00
Total: 2,075.00 2,075.00 2,075.00 0.00
Total Documento: 2,075.00 2,075.00 2,075.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. RAUL RISCO MACIAS, PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO, POR EL VIAJE DE LA PAZ SUCRE OCURÍ Y LLALLAGUA, EL 04/12/2022 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/1038/2022, H.R.160124 Y DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057011

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 (220.00) (220.00) (220.00) 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 (1,855.00) (1,855.00) (1,855.00) 0.00
Gestión: 2023
Total: (2,075.00) (2,075.00) (2,075.00) 0.00
Total Documento: (2,075.00) (2,075.00) (2,075.00) 0.00
Resumen: REVERSION PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. RAUL RISCO MACIAS, PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO, POR EL VIAJE DE LA PAZ SUCRE OCURÍ Y LLALLAGUA, EL 04/12/2022 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/1038/2022, H.R.160124 Y

70 411
134 722 004600 0 3.9.1 0 21,104.92 0.00 0.00 0.00

Total: 21,104.92 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 21,104.92 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/54/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 13,861.33 0.00 0.00 0.00

Total: 13,861.33 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 13,861.33 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO DE PUESTA EN MARCHA PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
MADRE OBRERA DE LLALLAGUA", DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/50/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 13,861.33 0.00 0.00 0.00

Total: 13,861.33 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 13,861.33 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE
LINEA GESTORA DE ENFERMERÍA PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO DE PUESTA EN MARCHA PARA EL HOSPITAL DE

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 15,928.53 0.00 0.00 0.00

Total: 15,928.53 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 15,928.53 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO 2 SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL I FINANCIERO PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/21/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 13,861.33 0.00 0.00 0.00

Total: 13,861.33 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 13,861.33 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA - ESPECIALISTA ARQUITECTO PARA EL HOSPITAL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA", DE ACUERDO A NOTA INTERNA

Gestión: 2023
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 13,861.33 0.00 0.00 0.00

Total: 13,861.33 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 13,861.33 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES, EQUIPO DE PUESTA EN MARCHA PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA DE
LLALLAGUA Y SAN SALVADOR DE OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/23/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.5 0 140.00 140.00 140.00 0.00

Total: 140.00 140.00 140.00 0.00
Total Documento: 140.00 140.00 140.00 0.00
Resumen: REEMBOLSO DE FONDOS AL SR. JOSÉ LUIS DURÁN GONZÁLES, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA BID4612/BL-BO, POR LA ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTO TRANSPORTE (SOAT) A UNIVIDA S.A. CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023, DE ACUERDO A NOTA
INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/48/2023, H.R. 48/2023, FACTURA142308
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.5 0 0.00 0.00 0.00 140.00

Total: 0.00 0.00 0.00 140.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 140.00
Resumen: REEMBOLSO DE FONDOS AL SR. JOSÉ LUIS DURÁN GONZÁLES, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA BID4612/BL-BO, POR LA ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTO TRANSPORTE (SOAT) A UNIVIDA S.A. CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023, DE ACUERDO A NOTA
INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/48/2023, H.R. 48/2023, FACTURA142308
Original NO 46 5 36 0 0 0 0 5 EGA 74 3600 31/01/2023 16:19:33 19.98 0.00 0.00 0.00 APROBADO
11 0
15 0 0 1 2.1.4 0 19.98 0.00 0.00 0.00

Total: 19.98 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19.98 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2022, SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/19/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Original NO 46 5 36 1 1 0 0 5 EGA 74 3600 31/01/2023 17:08:02 02/02/2023 14:32:56 19.98 0.00 0.00 19.98 FIRMADO
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.4 0 0.00 19.98 19.98 0.00

Total: 0.00 19.98 19.98 0.00
Total Documento: 0.00 19.98 19.98 0.00
Resumen: PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2022, SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/19/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Original NO 46 5 36 1 1 1 0 5 PAG 74 3600 33996317 02/02/2023 15:29:47 19.98 0.00 0.00 19.98 CONCILIADO
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 19.98

Total: 0.00 0.00 0.00 19.98
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 19.98
Resumen: PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2022, SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/19/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0
15 0 0 1 2.1.2 0 499.00 0.00 0.00 0.00

Total: 499.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 499.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN FACTURA N° 5978816 ; MEDIDOR N° 1468700 ; CONSUMIDOR N° 25681-9 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.2 0 0.00 499.00 499.00 0.00

Total: 0.00 499.00 499.00 0.00
Total Documento: 0.00 499.00 499.00 0.00
Resumen: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN FACTURA N° 5978816 ; MEDIDOR N° 1468700 ; CONSUMIDOR N° 25681-9 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 499.00

Total: 0.00 0.00 0.00 499.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 499.00
Resumen: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN FACTURA N° 5978816 ; MEDIDOR N° 1468700 ; CONSUMIDOR N° 25681-9 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 8.5.1 0 34.00 34.00 34.00 0.00

Total: 34.00 34.00 34.00 0.00
Total Documento: 34.00 34.00 34.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III - UJIER, POR GASTOS DE PEAJES EN SU VIAJE EN COMISIÓN EN EL VEHÍCULO DEL PROGRAMA PLACA 3822-YZB, AL MUNICIPIO DE OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/57/2023, H.R.9771 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 8.5.1 0 0.00 0.00 0.00 34.00

Total: 0.00 0.00 0.00 34.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 34.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III - UJIER, POR GASTOS DE PEAJES EN SU VIAJE EN COMISIÓN EN EL VEHÍCULO DEL PROGRAMA PLACA 3822-YZB, AL MUNICIPIO DE OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 750.00 750.00 750.00 0.00

Total: 750.00 750.00 750.00 0.00
Total Documento: 750.00 750.00 750.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III - UJIER, POR GASTOS DE GASOLINA EN SU VIAJE EN COMISIÓN EN EL VEHÍCULO DEL PROGRAMA PLACA 3822-YZB, AL MUNICIPIO DE OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 750.00

Total: 0.00 0.00 0.00 750.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 750.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.4 0 440.50 440.50 440.50 0.00

Total: 440.50 440.50 440.50 0.00
Total Documento: 440.50 440.50 440.50 0.00
Resumen: PAGO A LA SRA. GIOVANNA ALINA CORNEJO QUEVEDO, POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO, PARA LA MOVILIDAD DEL PROGRAMA
4612/BL-BO PLACA 3822 YZB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.4 0 0.00 0.00 0.00 370.50

Total: 0.00 0.00 0.00 370.50
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 370.50
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.4 0 0.00 0.00 0.00 70.00

Total: 0.00 0.00 0.00 70.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 70.00
Original NO 46 5 41 1 1 0 0 2 00460001000000 ADP 27 2.4.0 01/02/2023 08:13:56 01/02/2023 08:16:06 4,352.00 0.00 0.00 4,352.00 FIRMADO
42 230 1004 3987069001 00046054209

119 723 004600 0 4.6.1.20 0 4,352.00 4,352.00 4,352.00 0.00

Total: 4,352.00 4,352.00 4,352.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 4,352.00 4,352.00 4,352.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE NOVIEMBRE/2022, PROGRAMA BID-2822, HOSPITAL DE POTOSI CONSULTORES DE LINEA, Y HOJA DE RUTA:PGBID2822/5722-URRHH Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original NO 46 5 41 1 1 1 0 2 00460001000000 PAG 27 2.4.0 33980239 01/02/2023 11:49:13 4,352.00 0.00 0.00 4,352.00 CONCILIADO
42 230 1004 3987069001 00046054209

119 723 004600 0 4.6.1.20 0 0.00 0.00 0.00 4,352.00

Total: 0.00 0.00 0.00 4,352.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,352.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE NOVIEMBRE/2022, PROGRAMA BID-2822, HOSPITAL DE POTOSI CONSULTORES DE LINEA, Y HOJA DE RUTA:PGBID2822/5722-URRHH Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054209

119 723 004600 0 4.6.1.20 0 5,440.00 5,440.00 5,440.00 0.00

Total: 5,440.00 5,440.00 5,440.00 0.00
Total Documento: 5,440.00 5,440.00 5,440.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE DICIEMBRE/2022, PROGRAMA BID-2822, HOSPITAL DE POTOSI CONSULTORES DE LINEA, Y HOJA DE RUTA:PGBID2822/11465-URRHH Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054209

119 723 004600 0 4.6.1.20 0 0.00 0.00 0.00 5,440.00

Total: 0.00 0.00 0.00 5,440.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 5,440.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE DICIEMBRE/2022, PROGRAMA BID-2822, HOSPITAL DE POTOSI CONSULTORES DE LINEA, Y HOJA DE RUTA:PGBID2822/11465-URRHH Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 129.00 129.00 129.00 0.00

Total: 129.00 129.00 129.00 0.00
Total Documento: 129.00 129.00 129.00 0.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, factura Nro. 78579, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 29 de julio, 1,2 y 3 de agosto de 2022, según detalle de memorándum Nro. 15 e informe Nro.141 del Programa BID2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 129.00

Total: 0.00 0.00 0.00 129.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 129.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, factura Nro. 78579, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 29 de julio, 1,2 y 3 de agosto de 2022, según detalle de memorándum Nro. 15 e informe Nro.141 del Programa BID2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00

Total: 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00
Total Documento: 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00
Resumen: Pago de viaticos al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, retención 13% impuestos, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 29 de julio, 1,2 y 3 de agosto de 2022, según detalle de memorándum Nro. 15 e informe Nro.141 del Programa BID2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 193.00

Total: 0.00 0.00 0.00 193.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 193.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,291.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,291.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,291.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,855.00 1,855.00 1,855.00 0.00

Total: 1,855.00 1,855.00 1,855.00 0.00
Total Documento: 1,855.00 1,855.00 1,855.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, retención 13% impuestos, por su viaje a la ciudad de Potosí en fechas 26 y 27 de septiembre; 20,21 y 24 de octubre de 2022, según detalle de memorándum Nro. 17 y 19 e informe Nro.179 y 208 del Programa BID2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 241.00

Total: 0.00 0.00 0.00 241.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 241.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,614.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,614.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,614.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 190.00 190.00 190.00 0.00

Total: 190.00 190.00 190.00 0.00
Total Documento: 190.00 190.00 190.00 0.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, factura # 6859 y #137667, por su viaje a la ciudad de Potosí en fechas 26 y 27 de septiembre de 2022, según detalle de memorándum Nro. 17 e informe Nro.179 del Programa BID2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 190.00

Total: 0.00 0.00 0.00 190.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 190.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, factura # 6859 y #137667, por su viaje a la ciudad de Potosí en fechas 26 y 27 de septiembre de 2022, según detalle de memorándum Nro. 17 e informe Nro.179 del Programa BID2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.

70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 470,514.00 0.00 0.00 0.00

Total: 470,514.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 470,514.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FIRMA DE CONTRATO DE TRES CONSULTORES DE LINEA ADJUDICADOS (VER DETALLE ADJUNTO) POR UN PLAZO DE 11 MESES, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA "RESPONSABLES REGIONALES DE CONE Y CALIDAD (5
PUESTOS)" DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA 4612/BL-BO DE ACUERDO A HOJA DE RUTA 3594 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.

80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 44,799.00 0.00 0.00 0.00

Total: 44,799.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 44,799.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA RESPONSABLE II ADMINISTRATIVO FINANCIERO CT CONAN/PMDC

80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 40,692.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA TECNICO II RESPONSABLE DE CONTRATACIONES CT CONAN/PMDC
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.4 0 557.94 557.94 557.94 0.00

120 723 004600 0 2.1.6 0 480.00 480.00 480.00 0.00
Total: 1,037.94 1,037.94 1,037.94 0.00
Total Documento: 1,037.94 1,037.94 1,037.94 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. facturas # 3853173 y # 3852240, por concepto de servicios de telefonía fija e internet de las oficinas de la ciudad de La Paz y Potosí mes de noviembre 2022, Programa BID 2822/BL-BO , conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 557.94

120 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 480.00
Total: 0.00 0.00 0.00 1,037.94
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,037.94
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. facturas # 3853173 y # 3852240, por concepto de servicios de telefonía fija e internet de las oficinas de la ciudad de La Paz y Potosí mes de noviembre 2022, Programa BID 2822/BL-BO , conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.4.1.10 0 1,022.76 1,022.76 1,022.76 0.00

Total: 1,022.76 1,022.76 1,022.76 0.00
Total Documento: 1,022.76 1,022.76 1,022.76 0.00
Resumen: Pago a la Asociación de copropietarios del edificio Torres Gundlach, factura #727, por concepto de servicios de expensas comunes del mes de diciembre 2022 de oficinas del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 1,022.76

Total: 0.00 0.00 0.00 1,022.76
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,022.76
Resumen: Pago a la Asociación de copropietarios del edificio Torres Gundlach, factura #727, por concepto de servicios de expensas comunes del mes de diciembre 2022 de oficinas del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 412
133 722 004600 0 2.5.8.10 0 569,668.00 0.00 0.00 0.00

Total: 569,668.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 569,668.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO POR CONTRATACION DE CONSULTORIA "DIPLOMADO EN PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES - PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN", SEGUN HOJA DE RUTA 82353 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 56,966.80 56,966.80 0.00

Gestión: 2023
Total: 0.00 56,966.80 56,966.80 0.00
Total Documento: 0.00 56,966.80 56,966.80 0.00
Resumen: cat 2, COMP 2.1.3, POA 5.7.1 // PRIMER PAGO DE 10% A LA UNIVERSIDAD NUR POR CONTRATO MSD-PRSS-08-2022, CONSULTORIA DEL DIPLOMADO EN PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES - PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, DE
ACUERDO A HOJA DE RUTA 9082 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 56,966.80

Total: 0.00 0.00 0.00 56,966.80
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 56,966.80
Resumen: cat 2, COMP 2.1.3, POA 5.7.1 // PRIMER PAGO DE 10% A LA UNIVERSIDAD NUR POR CONTRATO MSD-PRSS-08-2022, CONSULTORIA DEL DIPLOMADO EN PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES - PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, DE
ACUERDO A HOJA DE RUTA 9082 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.2 0 607.20 607.20 607.20 0.00

Total: 607.20 607.20 607.20 0.00
Total Documento: 607.20 607.20 607.20 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. factura #5975628, por concepto de servicios de energía eléctrica periodo 1/2023 Nro. de consumidor 586483-1 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 607.20

Total: 0.00 0.00 0.00 607.20
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 607.20
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. factura #5975628, por concepto de servicios de energía eléctrica periodo 1/2023 Nro. de consumidor 586483-1 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.3 0 95.00 95.00 95.00 0.00

120 723 004600 0 2.2.6 0 73.00 73.00 73.00 0.00
Total: 168.00 168.00 168.00 0.00
Total Documento: 168.00 168.00 168.00 0.00
Resumen: Reposición a la Srta. Adelayda Laurenti Velasquez por concepto de su pago en el gasto de pasajes urbanos del mes de diciembre de 2022 y gasto en fletes y almacenamiento (remisión de correspondencia a Potosí) para el Programa BID 2822/BL-BO.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.3 0 0.00 0.00 0.00 95.00

120 723 004600 0 2.2.6 0 0.00 0.00 0.00 73.00
Total: 0.00 0.00 0.00 168.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 168.00
Resumen: Reposición a la Srta. Adelayda Laurenti Velasquez por concepto de su pago en el gasto de pasajes urbanos del mes de diciembre de 2022 y gasto en fletes y almacenamiento (remisión de correspondencia a Potosí) para el Programa BID 2822/BL-BO.
Gestión: 2023
80 720
72 720 046600 0 2.2.1.10 0 39,600.00 0.00 0.00 0.00

Total: 39,600.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 39,600.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CANCELACION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL CT CONAN/PMDC
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 9,457.57 9,457.57 9,457.57 0.00

Total: 9,457.57 9,457.57 9,457.57 0.00
Total Documento: 9,457.57 9,457.57 9,457.57 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE DICIEMBRE/2022, PROGRAMA BID.2614, CONSULTORES DE LINEA 25820 FUENTE 42-230, Y HOJA DE RUTA:PGBID4612-6900-URRHH y documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 9,457.57

Total: 0.00 0.00 0.00 9,457.57
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 9,457.57
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE DICIEMBRE/2022, PROGRAMA BID.2614, CONSULTORES DE LINEA 25820 FUENTE 42-230, Y HOJA DE RUTA:PGBID4612-6900-URRHH y documentación adjunta.
70 412
133 722 004600 0 2.5.5 0 4,644.00 0.00 0.00 0.00

Total: 4,644.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 4,644.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA "SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCION MINISTERIAL N° 022/2023", PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, SEGUN HOJA DE RUTA 11598 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.5 0 0.00 4,399.58 4,399.58 0.00

Total: 0.00 4,399.58 4,399.58 0.00
Total Documento: 0.00 4,399.58 4,399.58 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A COMUNICACIONES EL PAIS (LA RAZON) POR "SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCION MINISTERIAL N° 022/2023", PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 18378 Y
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.5 0 0.00 0.00 0.00 4,399.58

Gestión: 2023
Total: 0.00 0.00 0.00 4,399.58
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,399.58
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A COMUNICACIONES EL PAIS (LA RAZON) POR "SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCION MINISTERIAL N° 022/2023", PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 18378 Y

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 19,819.80 0.00 0.00 0.00

Total: 19,819.80 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19,819.80 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "TECNICO ADMINISTRATIVO EN GESTION Y ARCHIVO DOCUMENTAL PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO", DE ACUERDO A NOTA INTERNA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 16,121.70 0.00 0.00 0.00

Total: 16,121.70 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 16,121.70 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "ADMINISTRATIVO I PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO" POR UN PERIODO DE 2 MESES Y 21 DIAS, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411
134 722 004600 0 2.3.4 0 5,250.00 0.00 0.00 0.00

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 1,650.00 0.00 0.00 0.00
Total: 6,900.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 6,900.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE AMBIENTES PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN RESPONSABLES REGIONALES DE CONE Y CALIDAD, EN FECHA 1,2 Y 3 DE FEBRERO 2023, DE ACUERDO A NOTA
INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/IT/73/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.4 0 0.00 5,250.00 5,250.00 0.00

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 0.00 1,650.00 1,650.00 0.00
Total: 0.00 6,900.00 6,900.00 0.00
Total Documento: 0.00 6,900.00 6,900.00 0.00
Resumen: PAGO A REY PALACE APART HOTEL POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE AMBIENTES PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN A RESPONSABLES REGIONALES DE CONE Y CALIDAD, EN FECHA 1,2 Y 3 DE FEBRERO 2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.4 0 0.00 0.00 0.00 5,250.00

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 0.00 0.00 0.00 1,650.00
Total: 0.00 0.00 0.00 6,900.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 6,900.00
Resumen: PAGO A REY PALACE APART HOTEL POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE AMBIENTES PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN A RESPONSABLES REGIONALES DE CONE Y CALIDAD, EN FECHA 1,2 Y 3 DE FEBRERO 2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 412
133 722 004600 0 2.1.2 0 434.80 0.00 0.00 0.00

Total: 434.80 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 434.80 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN HOJA DE RUTA 161911 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 434.80 434.80 0.00

Total: 0.00 434.80 434.80 0.00
Total Documento: 0.00 434.80 434.80 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN HOJA DE RUTA 161911 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 434.80

Total: 0.00 0.00 0.00 434.80
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 434.80
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN HOJA DE RUTA 161911 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412
133 722 004600 0 2.1.2 0 438.00 0.00 0.00 0.00

Total: 438.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 438.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 8097 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 438.00 438.00 0.00

Total: 0.00 438.00 438.00 0.00
Total Documento: 0.00 438.00 438.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 8097 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 438.00

Total: 0.00 0.00 0.00 438.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 438.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 8097 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original NO 46 5 65 0 0 0 0 4 EGA 74 11607 01/02/2023 14:01:54 8,100.00 0.00 0.00 0.00 APROBADO
11 0
15 0 0 1 2.3.1 0 8,100.00 0.00 0.00 0.00

Total: 8,100.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 8,100.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ALQUILES DE INMUEBLE PARA LA UGESPRO POR EL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Original NO 46 5 65 1 1 0 0 4 EGA 74 11607 01/02/2023 14:23:50 02/02/2023 14:27:19 8,100.00 0.00 0.00 8,100.00 FIRMADO
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.3.1 0 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00

Total: 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00
Total Documento: 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00
Resumen: PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA UGESPRO POR EL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/4/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Original NO 46 5 65 1 1 1 0 4 PAG 74 11607 34011937 03/02/2023 11:26:20 8,100.00 0.00 0.00 8,100.00 CONCILIADO
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 8,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 8,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,100.00
Resumen: PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA UGESPRO POR EL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/4/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 412
133 722 004600 0 2.2.1.10 0 50,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 50,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 50,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, PARA LA GESTION 2023.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 16,350.00 16,350.00 16,350.00 0.00

Total: 16,350.00 16,350.00 16,350.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 16,350.00 16,350.00 16,350.00 0.00
Resumen: Pago al Sr. Alberto Choque Burgoa, retención de impuestos del 15,5%, por concepto de presentación de informe del producto Nro. 5 "Documentos de licitación revisados, aprobados y con la no objeción del BID para el Hospital de Potosí" Consultoría Especialista en Equipamiento Medico e Industrial para el Programa BID
2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 13,815.75

Total: 0.00 0.00 0.00 13,815.75
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 13,815.75
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 2,534.25

Total: 0.00 0.00 0.00 2,534.25
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,534.25
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00

Total: 371.00 371.00 371.00 0.00
Total Documento: 371.00 371.00 371.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO, ADMINISTRATIVO III - UJIER POR EL VIAJE A OCURI. EL 16/01/2023 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/065/2023, H.R.10461 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00

Total: 0.00 0.00 0.00 371.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 371.00
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 4,736.67 4,736.67 4,736.67 0.00

Total: 4,736.67 4,736.67 4,736.67 0.00
Total Documento: 4,736.67 4,736.67 4,736.67 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE DICIEMBRE/2022, PROGRAMA BID-2614 FUENTE 42-230 CONSULTORES DE LINEA Y HOJA DE RUTA/PGBID4612-7183-URRHH Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 4,736.67

Total: 0.00 0.00 0.00 4,736.67
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,736.67
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE DICIEMBRE/2022, PROGRAMA BID-2614 FUENTE 42-230 CONSULTORES DE LINEA Y HOJA DE RUTA/PGBID4612-7183-URRHH Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 110.00 110.00 110.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Total: 1,223.00 1,223.00 1,223.00 0.00
Total Documento: 1,223.00 1,223.00 1,223.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SRA. AMANDA TERESA MENDOZA CHOQUE, ESPECIALISTA EN GESTION HOSPITALARIA, POR EL VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA, EL 11/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/059/2023, H.R.10012 Y DOCUMENTACIÓN
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 96.96

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 981.04
Total: 0.00 0.00 0.00 1,078.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,078.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 13.04

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 131.96
Total: 0.00 0.00 0.00 145.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 145.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00

Total: 222.00 222.00 222.00 0.00
Total Documento: 222.00 222.00 222.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. JUAN FERNANDO KLEEBLATT ALARCON, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE DE SRZ-CABEZAS EL 27/12/2022, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/003/2023, H.R. 1588 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

Gestión: 2023
134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 193.00
Total: 0.00 0.00 0.00 193.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 193.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 29.00

Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.20 0 6,906.00 6,906.00 6,906.00 0.00

Total: 6,906.00 6,906.00 6,906.00 0.00
Total Documento: 6,906.00 6,906.00 6,906.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE NOVIEMBRE/2022, BID 2822 FUENTE 70/CONSULTORES DE LINEA Y HOJA DE RUTA PGBID2822-5722-URRHH, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 6,906.00

Total: 0.00 0.00 0.00 6,906.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 6,906.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE NOVIEMBRE/2022, BID 2822 FUENTE 70/CONSULTORES DE LINEA Y HOJA DE RUTA PGBID2822-5722-URRHH, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 100.00 100.00 100.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 471.00 471.00 471.00 0.00
Total Documento: 471.00 471.00 471.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. RAUL RISCO MACIAS, PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO, POR EL VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA, EL 12/01/2023 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/051/2023, H.R. 8930 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 100.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00
Total: 0.00 0.00 0.00 471.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 471.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. RAUL RISCO MACIAS, PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO, POR EL VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA, EL 12/01/2023 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/051/2023, H.R. 8930 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA.
Original NO 46 5 74 1 1 0 0 2 00460001100000 TDE 74 167299 01/02/2023 14:38:27 01/02/2023 14:47:18 55,777.22 0.00 0.00 55,777.22 FIRMADO
70 411 1004 5970034001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 55,777.22 55,777.22 55,777.22 0.00

Total: 55,777.22 55,777.22 55,777.22 0.00
Total Documento: 55,777.22 55,777.22 55,777.22 0.00
Resumen: PAGO A PGI ENGINEERING SLP FACTURA FB22230006 PRODUCTO 1 PUNTO 2 PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PGBID 2822 CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA
Original NO 46 5 74 1 1 1 0 2 00460001100000 TDE 74 167299 34069508 07/02/2023 11:51:20 55,777.22 0.00 0.00 55,777.22 CONCILIADO
70 411 1004 5970034001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 55,777.22

Total: 0.00 0.00 0.00 55,777.22
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 55,777.22
Resumen: PAGO A PGI ENGINEERING SLP FACTURA FB22230006 PRODUCTO 1 PUNTO 2 PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PGBID 2822 CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA
Original NO 46 5 75 1 1 0 0 4 EGA 74 242 305,127.11 0.00 0.00 305,127.11 ELABORADO

42 230
152 720 0 52 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO DE REEMBOLSO AL TGN POR LOS COSTOS EMERGENTES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE DESEMBOLSO AL CRÉDITO CAF 11250, DE ACUERDO A NOTA CON CITE MEFP/VTCP/DGCP/UODP/N°859/2022, NOTA INTERNA NRO. 12/2023, INFORME TÉCNICO 11/2023 Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 8,991.00 8,991.00 8,991.00 0.00

Total: 8,991.00 8,991.00 8,991.00 0.00
Total Documento: 8,991.00 8,991.00 8,991.00 0.00
Resumen: PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES CHINA XIAMEN TOURS POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A CONSULTORES DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A DETALLE, NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/0087/2023, H.R.13153 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA. NIT 2704325011
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 8,991.00

Total: 0.00 0.00 0.00 8,991.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,991.00
Resumen: PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES CHINA XIAMEN TOURS POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A CONSULTORES DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A DETALLE, NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/0087/2023, H.R.13153 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA. NIT 2704325011
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00

Total: 371.00 371.00 371.00 0.00
Total Documento: 371.00 371.00 371.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. RONALD GUTIERREZ MICHEL, COORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, POR EL VIAJE DE LA PAZ A OCURI, EL 15/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/047/2023, H.R.7911 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00

Total: 0.00 0.00 0.00 371.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 371.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. RONALD GUTIERREZ MICHEL, COORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, POR EL VIAJE DE LA PAZ A OCURI, EL 15/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/047/2023, H.R.7911 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 8,931.38 8,931.38 8,931.38 0.00

Total: 8,931.38 8,931.38 8,931.38 0.00
Total Documento: 8,931.38 8,931.38 8,931.38 0.00
Resumen: RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR EL PAGO AL EXTERIOR A PGI ENGINEERING SLP FACTURA FB22230006 PRODUCTO 1.2 PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PGBID 2822 CONFORME DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 8,931.38

Total: 0.00 0.00 0.00 8,931.38
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,931.38
Resumen: RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR EL PAGO AL EXTERIOR A PGI ENGINEERING SLP FACTURA FB22230006 PRODUCTO 1.2 PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PGBID 2822 CONFORME DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.

70 412
133 722 004600 0 2.5.2.30 0 149,426.00 0.00 0.00 0.00

Total: 149,426.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 149,426.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, DEL CONTRATO DE PRESTAMO BIRF N° 8868-BO", SEGUN HOJA DE RUTA 13805 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 40,319.10 0.00 0.00 0.00

Total: 40,319.10 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 40,319.10 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL ABOGADO PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL.BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/48/2023,
HOJA DE RUTA 14232 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 412
133 722 004600 0 3.9.5 0 215.00 0.00 0.00 0.00

Total: 215.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 215.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO POR REEMBOSLO DE RECURSOS POR ELEBORACION DE SELLOS PARA EL COORDINADOR A.I. DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN HOJA DE RUTA 9849 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.9.5 0 0.00 215.00 215.00 0.00

Total: 0.00 215.00 215.00 0.00
Total Documento: 0.00 215.00 215.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.8.1// REEMBOSLO DE GASTOS A SALOME PERALTA MENDOZA ASISTENTE DE OFICINA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR ADQUISICION DE SELLOS PARA COORDINADOR A.I. DEL PROYECTO, SEGUN HOJA DE RUTA 9849 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.9.5 0 0.00 0.00 0.00 215.00

Total: 0.00 0.00 0.00 215.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 215.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.8.1// REEMBOSLO DE GASTOS A SALOME PERALTA MENDOZA ASISTENTE DE OFICINA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR ADQUISICION DE SELLOS PARA COORDINADOR A.I. DEL PROYECTO, SEGUN HOJA DE RUTA 9849 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
70 314 1004 3987069001 00046057010

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 31,055.60 31,055.60 31,055.60 0.00

Total: 31,055.60 31,055.60 31,055.60 0.00
Total Documento: 31,055.60 31,055.60 31,055.60 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA CAF FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 314 1004 3987069001 00046057010

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 31,055.60

Total: 0.00 0.00 0.00 31,055.60
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 31,055.60
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA CAF FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 5970034001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 72,898.48 72,898.48 72,898.48 0.00

Total: 72,898.48 72,898.48 72,898.48 0.00
Total Documento: 72,898.48 72,898.48 72,898.48 0.00
Resumen: PAGO A PGI ENGINEERING POR PRESENTACION DE 1 INFORME DEL PRODUCTO 1 PUNTO 6 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI PROGRAMA BID2822 CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA
70 411 1004 5970034001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 72,898.48

Total: 0.00 0.00 0.00 72,898.48
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 72,898.48
Resumen: PAGO A PGI ENGINEERING POR PRESENTACION DE 1 INFORME DEL PRODUCTO 1 PUNTO 6 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI PROGRAMA BID2822 CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.20 0 76,392.00 76,392.00 76,392.00 0.00

Total: 76,392.00 76,392.00 76,392.00 0.00
Total Documento: 76,392.00 76,392.00 76,392.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BM/8868, FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 76,392.00

Total: 0.00 0.00 0.00 76,392.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 76,392.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BM/8868, FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.4 0 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Total: 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Total Documento: 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Resumen: PAGO A LA SRA. MARY ISABEL APAZA QUISPE, CON CEDULA DE IDENTIDAD 6904456, POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/112/2023, H.R.12399 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA. CON RETENCIÓN IMPOSITIVA DE RC-IVA 13% BS 520.00 Y EL IT 3% BS 120.00 DE ACUERDO A DECRETO SUPREMO N° 4850 DE 28/12/2022
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 640.00

Total: 0.00 0.00 0.00 640.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 640.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 3,360.00

Total: 0.00 0.00 0.00 3,360.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 3,360.00
11 0
15 0 0 1 2.1.2 0 422.60 0.00 0.00 0.00

Total: 422.60 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 422.60 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN FACTURA N° 6939699 ; MEDIDOR N° 1468700 ; CONSUMIDOR N° 25681-9 Y DOCUMENTO ADJUNTOS
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.2 0 0.00 422.60 422.60 0.00

Total: 0.00 422.60 422.60 0.00
Total Documento: 0.00 422.60 422.60 0.00
Resumen: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN FACTURA N° 6939699 ; MEDIDOR N° 1468700 ; CONSUMIDOR N° 25681-9 ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/5/2023 Y DOCUMENTO ADJUNTOS
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 422.60

Total: 0.00 0.00 0.00 422.60
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 422.60
Resumen: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN FACTURA N° 6939699 ; MEDIDOR N° 1468700 ; CONSUMIDOR N° 25681-9 ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/5/2023 Y DOCUMENTO ADJUNTOS
11 0
15 723 0 201 2.2.1.10 0 1,522.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,522.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,522.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN EL MES DE ENERO POR VIAJES EN COMISIÓN DE LIC KAREL VILDOSO JEFE DE LA UGESPRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Gestión: 2023
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 1,371.00 1,371.00 0.00

Total: 0.00 1,371.00 1,371.00 0.00
Total Documento: 0.00 1,371.00 1,371.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN EL MES DE ENERO POR VIAJES EN COMISIÓN DE LIC KAREL VILDOSO JEFE DE LA UGESPRO, SEGUN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/NI/63/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 1,371.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,371.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,371.00
Resumen: PAGO DE PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN EL MES DE ENERO POR VIAJES EN COMISIÓN DE LIC KAREL VILDOSO JEFE DE LA UGESPRO, SEGUN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/NI/63/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 151.00 151.00 0.00

Total: 0.00 151.00 151.00 0.00
Total Documento: 0.00 151.00 151.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN EL MES DE ENERO POR VIAJES EN COMISIÓN DE LIC KAREL VILDOSO JEFE DE LA UGESPRO, SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/NI/63/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 151.00

Total: 0.00 0.00 0.00 151.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 151.00
Resumen: PAGO DE PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN EL MES DE ENERO POR VIAJES EN COMISIÓN DE LIC KAREL VILDOSO JEFE DE LA UGESPRO, SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/NI/63/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 10,414.09 10,414.09 10,414.09 0.00

Total: 10,414.09 10,414.09 10,414.09 0.00
Total Documento: 10,414.09 10,414.09 10,414.09 0.00
Resumen: RETENCION DE IMPUESTO DEL PAGO A PGI ENGINEERING POR PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DEL PRODUCTO 1.6 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI PROGRAMA BID2822, CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 10,414.09

Total: 0.00 0.00 0.00 10,414.09
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 10,414.09
Resumen: RETENCION DE IMPUESTO DEL PAGO A PGI ENGINEERING POR PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DEL PRODUCTO 1.6 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI PROGRAMA BID2822, CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 26,879.40 0.00 0.00 0.00

Total: 26,879.40 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 26,879.40 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "PROFESIONAL 1 - FINANCIERO PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 27,698.07 0.00 0.00 0.00

Total: 27,698.07 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 27,698.07 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO 2, SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "ESPECIALISTA II RESPONSABLE DE CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 24,390.57 0.00 0.00 0.00

Total: 24,390.57 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 24,390.57 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO 2 SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "PROFESIONAL I - ENCARGADO DEL AREA TECNICA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 24,390.57 0.00 0.00 0.00

Total: 24,390.57 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 24,390.57 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO 2, SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "CONSULTOR ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL - EQUIPO DE PUESTA EN MARCHAY CIERRE HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA DE
LLALLAGUA Y OCURI", DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/54/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA

42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 21,403.97 0.00 0.00 0.00

Total: 21,403.97 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 21,403.97 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO MODIFICATORIO 2, SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "COORDINADOR GENERAL DE EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO-PUESTA EN MARCHA HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA Y SAN
SALVADOR DE OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/117/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA

Gestión: 2023
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 150,184.27 0.00 0.00 0.00

Total: 150,184.27 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 150,184.27 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "RESPONSABLE REGIONAL CONE CHUQUISACA, DE ACUERDO A HOJA DE RUTA 3594 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 153,511.13 0.00 0.00 0.00

Total: 153,511.13 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 153,511.13 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "RESPPONSABLE REGIONAL CONE Y CALIDAD POTOSI, DE ACUERDO A HOJA DE RUTA 3594 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 412
133 722 004600 0 3.1.1.10 0 2,071.00 0.00 0.00 0.00

Total: 2,071.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 2,071.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS A CONSULTORES DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO, SEGUN HOJA DE RUTA 16016 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.1.1.10 0 0.00 2,071.00 2,071.00 0.00

Total: 0.00 2,071.00 2,071.00 0.00
Total Documento: 0.00 2,071.00 2,071.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // DESEMBOLSO DE RECURSOS A ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS A CONSULTORES DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 16016 Y
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.1.1.10 0 0.00 0.00 0.00 2,071.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,071.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,071.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // DESEMBOLSO DE RECURSOS A ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS A CONSULTORES DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 16016 Y
70 412
133 722 004600 0 2.5.6 0 4,320.00 0.00 0.00 0.00

Total: 4,320.00 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 4,320.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LAS GESTIONES 2019, 2020 Y 2021 DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, SEGUN HOJA DE RUTA 2151 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.6 0 0.00 4,320.00 4,320.00 0.00

Total: 0.00 4,320.00 4,320.00 0.00
Total Documento: 0.00 4,320.00 4,320.00 0.00
Resumen: CAT. 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A LEONARDO FELIPE PEREZ MANCILLA POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LAS GESTIONES 2019, 2020 Y 2021 DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 2151 Y
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.6 0 0.00 0.00 0.00 4,320.00

Total: 0.00 0.00 0.00 4,320.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,320.00
Resumen: CAT. 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A LEONARDO FELIPE PEREZ MANCILLA POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LAS GESTIONES 2019, 2020 Y 2021 DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 2151 Y

70 412
133 722 004600 0 2.5.8.10 0 456,262.72 0.00 0.00 0.00

Total: 456,262.72 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 456,262.72 0.00 0.00 0.00
Resumen: ACTUALIZACION DE CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA DESARROLLAR LA REINGENIERIA AL SISTEMA DE INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE ESTABLECIMIENTOS EN SALUD (RUES) Y GOBERNANZA DE DATOS EN SALUD, SEGUN
HOJA DE RUTA 119456 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412
133 722 004600 0 2.5.8.10 0 823,200.00 0.00 0.00 0.00

Total: 823,200.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 823,200.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: ACTUALIZACION DE CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA "ACTUALIZACION DE LAS NORMAS NACIONALES DE ATENCION CLINICA DE NEUROLOGIA TERAPIA INTENSIVA, MEDICINA INTERNA, TRAUMATOLOGIA, PEDIATRIA, URGENCIAS Y
DESARROLLO DE UN APLICATIVO MOVIL" SEGUN HOJA DE RUTA 53904 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 164,640.00 164,640.00 0.00

Total: 0.00 164,640.00 164,640.00 0.00
Total Documento: 0.00 164,640.00 164,640.00 0.00
Resumen: CAT 02, COMP 2.2.1, POA 9.2.1 // PRIMER PAGO DE 20% A BIFROST S.R.L. POR CONTRATO MSD-PRSS-01/23 PARA "ACTUALIZACION DE LAS NORMAS NACIONALES DE ATENCION CLINICA DE NEUROLOGIA TERAPIA INTENSIVA, MEDICINA INTERNA, TRAUMATOLOGIA, PEDIATRIA, URGENCIAS Y
DESARROLLO DE UN APLICATIVO MOVIL" SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 27296 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 164,640.00

Total: 0.00 0.00 0.00 164,640.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 164,640.00
Resumen: CAT 02, COMP 2.2.1, POA 9.2.1 // PRIMER PAGO DE 20% A BIFROST S.R.L. POR CONTRATO MSD-PRSS-01/23 PARA "ACTUALIZACION DE LAS NORMAS NACIONALES DE ATENCION CLINICA DE NEUROLOGIA TERAPIA INTENSIVA, MEDICINA INTERNA, TRAUMATOLOGIA, PEDIATRIA, URGENCIAS Y
DESARROLLO DE UN APLICATIVO MOVIL" SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 27296 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 220.00 220.00 220.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 1,855.00 1,855.00 1,855.00 0.00
Total: 2,075.00 2,075.00 2,075.00 0.00
Total Documento: 2,075.00 2,075.00 2,075.00 0.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 220.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,855.00
Total: 0.00 0.00 0.00 2,075.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,075.00
70 411
134 722 004600 0 3.9.5 0 14,932.70 0.00 0.00 0.00

Total: 14,932.70 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 14,932.70 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIOPARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/100/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA
70 411 1004 5970034001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 72,898.48 72,898.48 72,898.48 0.00

Total: 72,898.48 72,898.48 72,898.48 0.00
Total Documento: 72,898.48 72,898.48 72,898.48 0.00
Resumen: PAGO A PGI ENGINEERING POR PRESENTACION DE 2 SEGUNDO INFORME DEL PRODUCTO 1 PUNTO 6 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI PROGRAMA BID2822 CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA
70 411 1004 5970034001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 72,898.48

Gestión: 2023
Total: 0.00 0.00 0.00 72,898.48
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 72,898.48
Resumen: PAGO A PGI ENGINEERING POR PRESENTACION DE 2 SEGUNDO INFORME DEL PRODUCTO 1 PUNTO 6 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI PROGRAMA BID2822 CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.8.20 0 14,267.86 14,267.86 14,267.86 0.00

Total: 14,267.86 14,267.86 14,267.86 0.00
Total Documento: 14,267.86 14,267.86 14,267.86 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA CT-CONAN, FUENTE 80 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 14,267.86

Total: 0.00 0.00 0.00 14,267.86
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 14,267.86
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA CT-CONAN, FUENTE 80 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 351,488.13 351,488.13 351,488.13 0.00

Total: 351,488.13 351,488.13 351,488.13 0.00
Total Documento: 351,488.13 351,488.13 351,488.13 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023 PROGRAMA BID 2614, FUENTE 42-230 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 351,488.13

Total: 0.00 0.00 0.00 351,488.13
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 351,488.13
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023 PROGRAMA BID 2614, FUENTE 42-230 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 395,637.33 395,637.33 395,637.33 0.00

Total: 395,637.33 395,637.33 395,637.33 0.00
Total Documento: 395,637.33 395,637.33 395,637.33 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID 4612 FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 395,637.33

Total: 0.00 0.00 0.00 395,637.33
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 395,637.33
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID 4612 FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Reversión NO 46 5 108 1 1 2 0 2 00460005900000 ADP 27 2.17.1 17/02/2023 08:49:00 (6,906.00) 0.00 0.00 (6,906.00) CONCILIADO
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 (6,906.00) (6,906.00) (6,906.00) (6,906.00)

Total: (6,906.00) (6,906.00) (6,906.00) (6,906.00)
Total Documento: (6,906.00) (6,906.00) (6,906.00) (6,906.00)
Resumen: REVERSION DE PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-4612, CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 10,414.09 10,414.09 10,414.09 0.00

Total: 10,414.09 10,414.09 10,414.09 0.00
Total Documento: 10,414.09 10,414.09 10,414.09 0.00
Resumen: RETENCION DE IMPUESTOS POR EL PAGO AL EXTERIOR A PGI ENGINEERING, POR PRESENTACION DE 2DO INFORME DEL PRODUCTO 1.6 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION, HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI PROGRAMA BID2822, CONFORME DOCUMENTACION
ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 10,414.09

Total: 0.00 0.00 0.00 10,414.09
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 10,414.09
Resumen: RETENCION DE IMPUESTOS POR EL PAGO AL EXTERIOR A PGI ENGINEERING, POR PRESENTACION DE 2DO INFORME DEL PRODUCTO 1.6 IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION, HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI PROGRAMA BID2822, CONFORME DOCUMENTACION
ADJUNTA
70 411
134 722 004600 0 2.2.3 0 8,800.00 0.00 0.00 0.00

Total: 8,800.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 8,800.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES DE LOS PROGRAMAS 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/136/2023 Y
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.3 0 0.00 8,800.00 8,800.00 0.00

Total: 0.00 8,800.00 8,800.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 8,800.00 8,800.00 0.00
Resumen: PAGO A LA EMPRESA INBOLPACK S.R.L. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES DE LOS PROGRAMAS 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/281/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.3 0 0.00 0.00 0.00 8,800.00

Total: 0.00 0.00 0.00 8,800.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,800.00
Resumen: PAGO A LA EMPRESA INBOLPACK S.R.L. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES DE LOS PROGRAMAS 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/281/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA
70 412
133 722 004600 0 3.1.1.20 0 168.80 0.00 0.00 0.00

Total: 168.80 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 168.80 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ATENCION DE REUNIONES DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN HOJA DE RUTA 16118 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.1.1.20 0 0.00 168.80 168.80 0.00

Total: 0.00 168.80 168.80 0.00
Total Documento: 0.00 168.80 168.80 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.8.1// REEMBOLSO DE GASTOS A ASISTENTE DE OFICINA DEL PROYECTO, POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ATENCION DE REUNIONES DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 16118 Y
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.1.1.20 0 0.00 0.00 0.00 168.80

Total: 0.00 0.00 0.00 168.80
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 168.80
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.8.1// REEMBOLSO DE GASTOS A ASISTENTE DE OFICINA DEL PROYECTO, POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ATENCION DE REUNIONES DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 16118 Y
70 412
133 722 004600 0 2.2.6 0 102.00 0.00 0.00 0.00

Total: 102.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 102.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A ASISTENTE DE OFICINA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN HOJA DE RUTA 16115 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.2.6 0 0.00 102.00 102.00 0.00

Total: 0.00 102.00 102.00 0.00
Total Documento: 0.00 102.00 102.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A ASISTENTE DE OFICINA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, POR LOS MESES DE DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023, SEGUN SOLICITUD, HOJA DE RUTA 16115 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.2.6 0 0.00 0.00 0.00 102.00

Total: 0.00 0.00 0.00 102.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 102.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A ASISTENTE DE OFICINA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, POR LOS MESES DE DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023, SEGUN SOLICITUD, HOJA DE RUTA 16115 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720
72 720 046600 0 2.1.4 0 652.40 0.00 0.00 0.00

Total: 652.40 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 652.40 0.00 0.00 0.00
Resumen: SOLICITUD PARA EL PAGO DE TELEFONIA ENTEL DEL MES DICIEMBRE DE 2022 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.4 0 0.00 652.40 652.40 0.00

Total: 0.00 652.40 652.40 0.00
Total Documento: 0.00 652.40 652.40 0.00
Resumen: PAGO DE ENTEL FACTURA N° 4436479-4435336, HOJA DE RUTA N° 3611, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN CERTIFICACION POA N° 178459, NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/23/2023, ACTA DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 652.40

Total: 0.00 0.00 0.00 652.40
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 652.40
Resumen: PAGO DE ENTEL FACTURA N° 4436479-4435336, HOJA DE RUTA N° 3611, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN CERTIFICACION POA N° 178459, NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/23/2023, ACTA DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
80 720
72 720 046600 0 2.1.6 0 10,800.00 0.00 0.00 0.00

Total: 10,800.00 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 10,800.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE TRAMSMISION DE DATOS VIA FIBRA OPTICA PARA LA UNIDAD DEL CT CONAN/PMDC
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.6 0 3,807.00 3,807.00 3,807.00 0.00

Total: 3,807.00 3,807.00 3,807.00 0.00
Total Documento: 3,807.00 3,807.00 3,807.00 0.00
Resumen: Pago y devolución de retenciones a AXS Bolivia S.A. factura # 263596, por concepto de servicios de internet del mes de diciembre de 2022 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 3,807.00

Total: 0.00 0.00 0.00 3,807.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 3,807.00
Resumen: Pago y devolución de retenciones a AXS Bolivia S.A. factura # 263596, por concepto de servicios de internet del mes de diciembre de 2022 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 3,519.00 3,519.00 3,519.00 0.00

Total: 3,519.00 3,519.00 3,519.00 0.00
Total Documento: 3,519.00 3,519.00 3,519.00 0.00
Resumen: PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES CHINA XIAMEN TOURS DE TEODORO ESPEJO CRUZ, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A CONSULTORES DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A DETALLE, NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/0152/2023, H.R.18198 Y
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA. NIT 2704325011
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 3,519.00

Total: 0.00 0.00 0.00 3,519.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 3,519.00
Resumen: PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES CHINA XIAMEN TOURS DE TEODORO ESPEJO CRUZ, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A CONSULTORES DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A DETALLE, NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/0152/2023, H.R.18198 Y
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA. NIT 2704325011
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 647.00 647.00 647.00 0.00

Total: 647.00 647.00 647.00 0.00
Total Documento: 647.00 647.00 647.00 0.00
Resumen: REEMBOLSO DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III UGIER DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, POR LA PROVISIÓN DE GASOLINA A LA CAMIONETA DEL PROGRAMA, PARA EL TRASLADO A CONSULTORES DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, APOYO LOGISTICO PARA
TAREAS DE MENSAJERIA, DE ACUERDO A DETALLE, NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/0082/2023, H.R.12352 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 647.00

Total: 0.00 0.00 0.00 647.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 647.00
Resumen: REEMBOLSO DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III UGIER DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, POR LA PROVISIÓN DE GASOLINA A LA CAMIONETA DEL PROGRAMA, PARA EL TRASLADO A CONSULTORES DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, APOYO LOGISTICO PARA
TAREAS DE MENSAJERIA, DE ACUERDO A DETALLE, NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/0082/2023, H.R.12352 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 8.5.1 0 49.00 49.00 49.00 0.00

Total: 49.00 49.00 49.00 0.00
Total Documento: 49.00 49.00 49.00 0.00
Resumen: REEMBOLSO DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO, ADMINISTRATIVO III UJIER DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, POR EL PAGO DE PEAJES EN EL TRANSPORTE DE CONSULTORES A DISTINTOS LUGARES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/0082/2023, H.R. 12352 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 8.5.1 0 0.00 0.00 0.00 49.00

Total: 0.00 0.00 0.00 49.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 49.00
Resumen: REEMBOLSO DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO, ADMINISTRATIVO III UJIER DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, POR EL PAGO DE PEAJES EN EL TRANSPORTE DE CONSULTORES A DISTINTOS LUGARES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411
134 722 004600 0 2.3.4 0 1,200.00 0.00 0.00 0.00

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 3,280.00 0.00 0.00 0.00
Total: 4,480.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 4,480.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER DE AMBIENTE PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN A COMITES DEPARTAMENTALES DE VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD MARTERNA METODOLOGIA BIRMM DEL SEDES SANTA
CRUZ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BID 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/130/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.4 0 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 0.00 3,280.00 3,280.00 0.00
Total: 0.00 4,480.00 4,480.00 0.00
Total Documento: 0.00 4,480.00 4,480.00 0.00
Resumen: PAGO A HOTEL CONTINENTAL POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER DE AMBIENTE PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN A COMITES DEPARTAMENTALES DE VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD MARTERNA METODOLOGIA BIRMM DEL SEDES SANTA CRUZ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BID
4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/202/2023, H.R. 21589 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.4 0 0.00 0.00 0.00 1,200.00

Gestión: 2023
134 722 004600 0 3.1.1.20 0 0.00 0.00 0.00 3,280.00
Total: 0.00 0.00 0.00 4,480.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,480.00
Resumen: PAGO A HOTEL CONTINENTAL POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER DE AMBIENTE PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN A COMITES DEPARTAMENTALES DE VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD MARTERNA METODOLOGIA BIRMM DEL SEDES SANTA CRUZ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BID
4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/202/2023, H.R. 21589 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00

Total: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Total Documento: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos a la Sra. Patricia Benito Tapia, retención de impuestos, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 12, 17 y 18 de octubre de 2022, según detalle de memorándum Nro. 20 e informe Nro. 292 y 307 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 968.00

Total: 0.00 0.00 0.00 968.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 968.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 145.00

Total: 0.00 0.00 0.00 145.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 145.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 258.00 258.00 258.00 0.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00
Total: 1,742.00 1,742.00 1,742.00 0.00
Total Documento: 1,742.00 1,742.00 1,742.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr. Lucio Corrales Ramos, factura # 83046 y 62309, presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 30 - 31 de agosto y 8 - 9 de septiembre de 2022, según detalle de memorándum Nro. 51 y 59 e informe Nro. 10 y 11 del Programa BID 2822/BL-BO,
conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 258.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,484.00
Total: 0.00 0.00 0.00 1,742.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,742.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr. Lucio Corrales Ramos, factura # 83046 y 62309, presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 30 - 31 de agosto y 8 - 9 de septiembre de 2022, según detalle de memorándum Nro. 51 y 59 e informe Nro. 10 y 11 del Programa BID 2822/BL-BO,
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 90.00 90.00 90.00 0.00

Total: 90.00 90.00 90.00 0.00
Total Documento: 90.00 90.00 90.00 0.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, factura # 33661, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 9, 10 y 11 de noviembre de 2022, según detalle de memorándum Nro.70 e informe Nro. 322 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 90.00

Total: 0.00 0.00 0.00 90.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 90.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, factura # 33661, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 9, 10 y 11 de noviembre de 2022, según detalle de memorándum Nro.70 e informe Nro. 322 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 100.00 100.00 100.00 0.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Total: 1,213.00 1,213.00 1,213.00 0.00
Total Documento: 1,213.00 1,213.00 1,213.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, facturas # 250231 y 1809, presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 3, 4 y 18 de noviembre de 2022, según detalle de memorándum Nro.23 y 21 e informe Nro. 217 y 231 del Programa BID 2822/BL-BO,
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 100.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,113.00
Total: 0.00 0.00 0.00 1,213.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,213.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr. Nelson Edwin Ticona Calderon, facturas # 250231 y 1809, presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 3, 4 y 18 de noviembre de 2022, según detalle de memorándum Nro.23 y 21 e informe Nro. 217 y 231 del Programa BID 2822/BL-BO,
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.4 0 1,953.00 1,953.00 1,953.00 0.00

Total: 1,953.00 1,953.00 1,953.00 0.00
Total Documento: 1,953.00 1,953.00 1,953.00 0.00
Resumen: Pago a water clean de Daniel Mamani Loayza, factura #175, por concepto de servicio de limpieza del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 1,953.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,953.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,953.00
Resumen: Pago a water clean de Daniel Mamani Loayza, factura #175, por concepto de servicio de limpieza del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.3.1 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Total: 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Total Documento: 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Resumen: Pago a Lorgia Fuentes Betancur, factura #29, por concepto de servicio de alquiler de inmuebles del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 10,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Resumen: Pago a Lorgia Fuentes Betancur, factura #29, por concepto de servicio de alquiler de inmuebles del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.4.1.10 0 1,022.76 1,022.76 1,022.76 0.00

Total: 1,022.76 1,022.76 1,022.76 0.00
Total Documento: 1,022.76 1,022.76 1,022.76 0.00
Resumen: Pago a La Asociación de Copropietarios del Edif. Torres Gundlach, factura #832, por concepto de servicio de expensas comunes del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 1,022.76

Total: 0.00 0.00 0.00 1,022.76
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,022.76
Resumen: Pago a La Asociación de Copropietarios del Edif. Torres Gundlach, factura #832, por concepto de servicio de expensas comunes del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 400,977.43 400,977.43 400,977.43 0.00

Gestión: 2023
Total: 400,977.43 400,977.43 400,977.43 0.00
Total Documento: 400,977.43 400,977.43 400,977.43 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-2614, CONSULTORES DE LINEA 25820 FUENTE 42-230, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 400,977.43

Total: 0.00 0.00 0.00 400,977.43
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 400,977.43
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-2614, CONSULTORES DE LINEA 25820 FUENTE 42-230, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411
134 722 004600 0 2.4.1.20 0 2,413.38 0.00 0.00 0.00

Total: 2,413.38 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 2,413.38 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO Y 4612/BL-BO DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/BID4612/NI/154/2023, HOJA DE RUTA 18428 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.4.1.20 0 0.00 2,413.38 2,413.38 0.00

Total: 0.00 2,413.38 2,413.38 0.00
Total Documento: 0.00 2,413.38 2,413.38 0.00
Resumen: PAGO A TAIYO MOTORS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHICULO PLACA YZB-3822 DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER, DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO No 5 , FACTURA 3594 Y DEMAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.4.1.20 0 0.00 0.00 0.00 2,413.38

Total: 0.00 0.00 0.00 2,413.38
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,413.38
Resumen: PAGO A TAIYO MOTORS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHICULO PLACA YZB-3822 DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER, DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO No 5 , FACTURA 3594 Y DEMAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 160.00 160.00 160.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00
Total: 382.00 382.00 382.00 0.00
Total Documento: 382.00 382.00 382.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A LA SRA. KRISTY MARISEL RIVERA VERA, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD RURRENABAQUE, POR EL VIAJE DE RRURRE-SAN BORJA, EL 10/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO
PGBID4612/NI/37/2023, H.R. 6105 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA. RC-IVA BS29.00 ; 13% DE BS222.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 12.15

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 16.85
Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 147.85

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 205.15
Total: 0.00 0.00 0.00 353.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 353.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 40.00 40.00 40.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00
Total: 262.00 262.00 262.00 0.00
Total Documento: 262.00 262.00 262.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. RAUL TAIQUE YAVITA, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL, POR EL VIAJE DE CAMIRI A GUTIERREZ KAAGUAZU EL 18/01/2023 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/55/2023, H.R.9383
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 35.57

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 197.43
Total: 0.00 0.00 0.00 233.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 233.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 4.43

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 24.57
Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 40.00 40.00 40.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00
Total: 262.00 262.00 262.00 0.00
Total Documento: 262.00 262.00 262.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. RAUL TAIQUE YAVITA, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL, POR EL VIAJE DE CAMIRI A BOYUIBE EL 17/01/2023 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/53/2023, H.R.9335 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA. RC-IVA BS29.00 ; 13% DE BS222.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 4.43

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 24.57
Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 35.57

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 197.43
Total: 0.00 0.00 0.00 233.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 233.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00

Total: 742.00 742.00 742.00 0.00
Total Documento: 742.00 742.00 742.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. RONALD GUTIERREZ MICHEL, COORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA 4612, POR EL VIAJE DE LPB-SRZ-SRE-LPB. EL 30/01/2023, DE ACUERDO A INFORME INTERNO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/II/94/2023, H.R.14359 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00

Total: 0.00 0.00 0.00 742.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 742.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. RONALD GUTIERREZ MICHEL, COORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA 4612, POR EL VIAJE DE LPB-SRZ-SRE-LPB. EL 30/01/2023, DE ACUERDO A INFORME INTERNO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/II/94/2023, H.R.14359 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00

Total: 371.00 371.00 371.00 0.00
Total Documento: 371.00 371.00 371.00 0.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00

Total: 0.00 0.00 0.00 371.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 371.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00

Total: 742.00 742.00 742.00 0.00
Total Documento: 742.00 742.00 742.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. GUSTAVO RAMOS ESPEJO, ESPECIALISTA NACIONAL DE CAPACITACION CONE, POR EL VIAJE A SRZ Y SRE. EL 30/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/90/2023, H.R.13877 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
RC-IVA BS96.00 ; 13% DE BS 742.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 96.00

Total: 0.00 0.00 0.00 96.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 96.00
RC-IVA BS96.00 ; 13% DE BS 742.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 646.00

Total: 0.00 0.00 0.00 646.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 646.00
RC-IVA BS96.00 ; 13% DE BS 742.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 25.00 25.00 25.00 0.00

Total: 25.00 25.00 25.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 25.00 25.00 25.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. JUAN FERNANDO KLEEBLATT ALARCON, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE DE SRZ-COTOCA EL 13/01/2023 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/45/2023, H.R.7729 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 25.00

Total: 0.00 0.00 0.00 25.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 25.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. JUAN FERNANDO KLEEBLATT ALARCON, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE DE SRZ-COTOCA EL 13/01/2023 , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/45/2023, H.R.7729 Y
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 8,689.00 0.00 0.00 0.00

Total: 8,689.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 8,689.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA TECNICO ELECTRICO, HOSPITAL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA Y HOSPITAL SAN SALVADOR DE OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 12,995.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 2, SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA ESPECIALISTA SANITARIO HOSPITAL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA Y HOSPITAL SAN SALVADOR DE OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 12,995.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
DE LINEA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL I, HOSPITAL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA Y HOSPITAL SAN SALVADOR DE OCURÍ, DE ACUERDO A
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 12,995.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
DE LINEA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 2, HOSPITAL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA Y HOSPITAL SAN SALVADOR DE OCURÍ, DE ACUERDO A
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00

Total: 371.00 371.00 371.00 0.00
Total Documento: 371.00 371.00 371.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. AMANDA MENDOZA CHOQUE, ESPECIALISTA EN GESTION HOSPITALARIA, POR EL VIAJE A LA LOCALIDAD DE OCURI, EN FECHA 27/01/2022, H.R. 11900, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSYD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/78/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA. IMPUESTO RC-IVA BS 48 - 13% SOBRE BS 371.-
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 48.00

Total: 0.00 0.00 0.00 48.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 48.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 323.00

Total: 0.00 0.00 0.00 323.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 323.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 130.00 130.00 130.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 574.00 574.00 574.00 0.00
Total Documento: 574.00 574.00 574.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS AL SR. ARMANDO REYES GARCÍA, ESPECIALISTA EN GESTIÓN SUB NACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE TORO TORO, ACASIO, TORO TORO, EN FECHA 16/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSYD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/56/2023 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 130.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 444.00
Total: 0.00 0.00 0.00 574.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 574.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS AL SR. ARMANDO REYES GARCÍA, ESPECIALISTA EN GESTIÓN SUB NACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE TORO TORO, ACASIO, TORO TORO, EN FECHA 16/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSYD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/56/2023 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 30.00 30.00 30.00 0.00

Gestión: 2023
134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00
Total: 252.00 252.00 252.00 0.00
Total Documento: 252.00 252.00 252.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS AL SR. RAUL TAIQUE YAVITA, RESPONSABLE REGIONAL EN GESTION SUB NACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE CAMIRI, CUEVO, CAMIRI, EN FECHA 25/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID412/NI/68/2023, H.R. 10682, Y
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA. IMPUESTO RC-IVA BS29 ; 13% SOBRE BS222.-
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 3.45

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 25.55
Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 26.55

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 196.45
Total: 0.00 0.00 0.00 223.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 223.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.20 0 112,542.00 112,542.00 112,542.00 0.00

Total: 112,542.00 112,542.00 112,542.00 0.00
Total Documento: 112,542.00 112,542.00 112,542.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-2822, FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 112,542.00

Total: 0.00 0.00 0.00 112,542.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 112,542.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-2822, FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.20 0 8,689.00 8,689.00 8,689.00 0.00

Total: 8,689.00 8,689.00 8,689.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 8,689.00 8,689.00 8,689.00 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES ENERO/2023, PROGRAMA BID-2822 FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACIONA ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 8,689.00

Total: 0.00 0.00 0.00 8,689.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,689.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES ENERO/2023, PROGRAMA BID-2822 FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACIONA ADJUNTA.
11 0
15 0 0 1 2.1.4 0 34.27 0.00 0.00 0.00

Total: 34.27 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 34.27 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/180/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.4 0 0.00 34.27 34.27 0.00

Total: 0.00 34.27 34.27 0.00
Total Documento: 0.00 34.27 34.27 0.00
Resumen: PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/180/2023; ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/6/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 34.27

Total: 0.00 0.00 0.00 34.27
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 34.27
Resumen: PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/180/2023; ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/6/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00

Total: 371.00 371.00 371.00 0.00
Total Documento: 371.00 371.00 371.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. RONALD GUTIERREZ MICHEL, COORDINADOR TECNICO PROGRAMA 4612/BL-BO, POR EL VIAJE DE LA PAZ A OCURI, EN FECHA 27/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/91/2023, H.R.14137 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00

Total: 0.00 0.00 0.00 371.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 371.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS AL SR. RONALD GUTIERREZ MICHEL, COORDINADOR TECNICO PROGRAMA 4612/BL-BO, POR EL VIAJE DE LA PAZ A OCURI, EN FECHA 27/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/91/2023, H.R.14137 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA.
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 12,995.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "CONSULTOR ASESOR JURIDICO" PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA,
DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/175/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 12,995.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "GESTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCIERA" EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SAN SALVADOR DE OCURI, DE
ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/172/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 12,995.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA
"CONSULTOR GESTOR(A) DE ENFERMERIA" EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MADRE
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 17,378.00 0.00 0.00 0.00

Total: 17,378.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 17,378.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "TECNICO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NB-SABS PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00

Total: 742.00 742.00 742.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 742.00 742.00 742.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL SR. IVAN ADOLFO ROJAS VEGA, ESPECIALISTA EN GESTION SUBNACIONALEN SALUD, POR EL VIAJE DE LPB-SRE-SRZ, EL 30/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/119/2023, H.R.15944 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00

Total: 0.00 0.00 0.00 742.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 742.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL SR. IVAN ADOLFO ROJAS VEGA, ESPECIALISTA EN GESTION SUBNACIONALEN SALUD, POR EL VIAJE DE LPB-SRE-SRZ, EL 30/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/119/2023, H.R.15944 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA.
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 10,396.00 0.00 0.00 0.00

Total: 10,396.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 10,396.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "GESTOR(A) DE ENFERMERÍA EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA HOSPITAL HOSPITAL SAN SALVADOR DE OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA
INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/173/2022 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 50.00 50.00 50.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Total: 792.00 792.00 792.00 0.00
Total Documento: 792.00 792.00 792.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. IVAN ADOLFO ROJAS VEGA, ESPECIALISTA EN GESTION SUB NACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE DE LPB-SRE-PTS, EL 24/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/742/2023, H.R.15332 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 50.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00
Total: 0.00 0.00 0.00 792.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 792.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. IVAN ADOLFO ROJAS VEGA, ESPECIALISTA EN GESTION SUB NACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE DE LPB-SRE-PTS, EL 24/01/2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/742/2023, H.R.15332 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 13,738.00 13,738.00 13,738.00 0.00

Total: 13,738.00 13,738.00 13,738.00 0.00
Total Documento: 13,738.00 13,738.00 13,738.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES EXT. MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-4612 FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 13,738.00

Total: 0.00 0.00 0.00 13,738.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 13,738.00
Resumen: PAGO DE HABERES EXT. MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-4612 FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

Total: 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
Total Documento: 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
Resumen: PAGO A LA SRA. PAOLA ANDREE PORCEL IQUILLO POR LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TERCER INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO N° 28/2022, 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA FOTOGRAFIA E ILUSTRACION DE MATERIALES Y MEDIOS DE APOYO A LA
IMPLEMENTACION
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 12,600.00

Total: 0.00 0.00 0.00 12,600.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 12,600.00
IMPLEMENTACION
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 2,400.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,400.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,400.00
IMPLEMENTACION
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00

Total: 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00
Total Documento: 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00
Resumen: PAGO A LA SRA, PAOLA KAREN SANDI TROCHE 20% DEL TOTAL DE CONTRATO, POR EL TERCER INFORME DE AVANCE DE LA CONSULTORÍA "ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CONE", DE ACUERDO A FACTURA E INFORME
TECNICO DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/IT/28/2023, H.R.168222 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 19,000.00

Gestión: 2023
Total: 0.00 0.00 0.00 19,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 19,000.00
Resumen: PAGO A LA SRA, PAOLA KAREN SANDI TROCHE 20% DEL TOTAL DE CONTRATO, POR EL TERCER INFORME DE AVANCE DE LA CONSULTORÍA "ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CONE", DE ACUERDO A FACTURA E INFORME
TECNICO DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/IT/28/2023, H.R.168222 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00

Total: 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00
Total Documento: 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00
Resumen: PAGO A LA SRA. VALERIA JANE VELASCO PORTUGAL POR LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TERCER INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO N° 25/2022, 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EDICION Y DIAGRAMACION EDITORIAL DE MATERIALES Y MEDIOS DE APOYO
A LA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 13,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 13,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 13,000.00
Resumen: PAGO A LA SRA. VALERIA JANE VELASCO PORTUGAL POR LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TERCER INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO N° 25/2022, 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EDICION Y DIAGRAMACION EDITORIAL DE MATERIALES Y MEDIOS DE APOYO
A LA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00

Total: 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00
Total Documento: 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00
Resumen: PAGO A LA SRA. CAROLA NOEMÍ LOZADA HUANCA, 20% CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME DE AVANCE DE LA CONSULTORIA "PEDAGOGO/A PARA LA DIDACTIZACION DE MATERIALES Y MEDIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CONE", PLAZO 6 MESES DE
ACUERDO A
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 19,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 19,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 19,000.00
Resumen: PAGO A LA SRA. CAROLA NOEMÍ LOZADA HUANCA, 20% CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME DE AVANCE DE LA CONSULTORIA "PEDAGOGO/A PARA LA DIDACTIZACION DE MATERIALES Y MEDIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CONE", PLAZO 6 MESES DE
ACUERDO A
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 5,755.00 5,755.00 5,755.00 0.00

Total: 5,755.00 5,755.00 5,755.00 0.00
Total Documento: 5,755.00 5,755.00 5,755.00 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-4612 FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 5,755.00

Total: 0.00 0.00 0.00 5,755.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 5,755.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-4612 FUENTE 70 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054209

119 723 004600 0 4.6.1.20 0 69,607.00 69,607.00 69,607.00 0.00

Total: 69,607.00 69,607.00 69,607.00 0.00
Total Documento: 69,607.00 69,607.00 69,607.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-2822, CONSULTORES DE LINEA FUENTE 42-230, HOSPITAL DE POTOSI Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054209

119 723 004600 0 4.6.1.20 0 0.00 0.00 0.00 69,607.00

Total: 0.00 0.00 0.00 69,607.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 69,607.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-2822, CONSULTORES DE LINEA FUENTE 42-230, HOSPITAL DE POTOSI Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 40,692.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTOR DE LINEA PROFESIONAL VIII RESPONSABLE DE INDICADORES Y PLANIFICACION CT CONAN/PMDC
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 38,985.00 0.00 0.00 0.00

Total: 38,985.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 38,985.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTOR DE LINEA PROFESIONAL IV EN ARTICULACION DE GESTION SOCIAL CT CONAN/PMDC
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 48,047.67 0.00 0.00 0.00

Total: 48,047.67 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 48,047.67 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTOR DE LINEA ESPECIALISTA II EN ARTICULACION MULTISECTORIAL CT CONAN/PMDC
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.20 0 119,160.20 119,160.20 119,160.20 0.00

Total: 119,160.20 119,160.20 119,160.20 0.00
Total Documento: 119,160.20 119,160.20 119,160.20 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES ENERO/2023 PROGRAMA BID-3151, FUENTE 70-411 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA..
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 119,160.20

Total: 0.00 0.00 0.00 119,160.20
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 119,160.20
Resumen: PAGO DE HABERES MES ENERO/2023 PROGRAMA BID-3151, FUENTE 70-411 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA..
70 412
133 722 004600 0 2.1.4 0 392.92 0.00 0.00 0.00

Total: 392.92 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 392.92 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 18780 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.4 0 0.00 392.92 392.92 0.00

Total: 0.00 392.92 392.92 0.00
Total Documento: 0.00 392.92 392.92 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 18780 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 392.92

Total: 0.00 0.00 0.00 392.92
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 392.92
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A ENTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE ENERO/2023, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 18780 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 10,396.00 0.00 0.00 0.00

Total: 10,396.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 10,396.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "GESTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCIERA, PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA, DE
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 12,995.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO, SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "GESTOR DE SALUD - HOSPITALE DE MADRE OBRERA DE LLALLAGUA", DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/191/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 10,396.00 0.00 0.00 0.00

Total: 10,396.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 10,396.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "ESPECIALISTA ARQUITECTO PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO HOSPITAL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA Y HOSPITAL SAN SALVADOR DE OCURI, DE
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 10,396.00 0.00 0.00 0.00

Total: 10,396.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 10,396.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES HOSPITAL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA Y HOSPITAL SAN SALVADOR DE OCURI, DE ACUERDO A NOTA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 12,995.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,995.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "ASESOR JURIDICO EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SAN SALVADOR DE OCURI, DE ACUERDO A NOTA
80 720
72 720 046600 0 2.1.4 0 19,847.60 0.00 0.00 0.00

Total: 19,847.60 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 19,847.60 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA GESTIÓN 2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.4 0 0.00 506.51 506.51 0.00

Total: 0.00 506.51 506.51 0.00
Total Documento: 0.00 506.51 506.51 0.00
Resumen: PAGO A LA EMPRESA ENTEL FACT. N° 5026975-5026288, HOJA DE RUTA N°18785, POR SERVICIO. DE TELEFONÍA DEL MES ENERO DE 2023 SEGÚN CERTIFICACIÓN POA N°178988, NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/185/2023 ACTA DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 506.51

Total: 0.00 0.00 0.00 506.51
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 506.51
Resumen: PAGO A LA EMPRESA ENTEL FACT. N° 5026975-5026288, HOJA DE RUTA N°18785, POR SERVICIO. DE TELEFONÍA DEL MES ENERO DE 2023 SEGÚN CERTIFICACIÓN POA N°178988, NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/185/2023 ACTA DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.4 0 0.00 394.04 394.04 0.00

Total: 0.00 394.04 394.04 0.00
Total Documento: 0.00 394.04 394.04 0.00
Resumen: PAGO A LA EMPRESA DE ENTEL FACT. 595941- COD. DE CUENTA: 93779579- COD. DE CLIENTE: 43220702, FACT.596749- COD. DE CUENTA:43839026-COD. DE CLIENTE: 43220702, HOJA DE RUTA N° 28855, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN CERTIFICACIÓN POA
N° 180094, NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/344/2023 ACTA DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SE PROCEDE A REALIZAR LA RETENCION DEL 7% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Bs29.65
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 394.04

Total: 0.00 0.00 0.00 394.04
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 394.04
Resumen: PAGO A LA EMPRESA DE ENTEL FACT. 595941- COD. DE CUENTA: 93779579- COD. DE CLIENTE: 43220702, FACT.596749- COD. DE CUENTA:43839026-COD. DE CLIENTE: 43220702, HOJA DE RUTA N° 28855, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN CERTIFICACIÓN POA
N° 180094, NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/344/2023 ACTA DE CONFORMIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SE PROCEDE A REALIZAR LA RETENCION DEL 7% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Bs29.65
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.4 0 296.04 296.04 296.04 0.00

Total: 296.04 296.04 296.04 0.00
Total Documento: 296.04 296.04 296.04 0.00
Resumen: PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA. ENTEL, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2023, DE ACUERDO A INFORME INTERNO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/II/51/2023,
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 296.04

Total: 0.00 0.00 0.00 296.04
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 296.04
Resumen: PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA. ENTEL, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2023, DE ACUERDO A INFORME INTERNO MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/II/51/2023,
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 47,768.00 0.00 0.00 0.00

Total: 47,768.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 47,768.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR DE LINEA SECRETARIA ASISTENTE DE COORDINACION NACIONAL CT CONAN/PMDC
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 40,692.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE EN ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN PROGRAMAS 2614/BL.BO Y 4612/BL.BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/205/2023, HOJA DE RUTA 21836 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 18,311.40 0.00 0.00 0.00

Total: 18,311.40 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 18,311.40 0.00 0.00 0.00
ABOGADO PROGRAMAS 2614/BL.BO Y 4612/BL.BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/210/2023, HOJA DE RUTA 22093 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 30,519.00 0.00 0.00 0.00

Total: 30,519.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 30,519.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR DE LINEA TECNICO II EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CT CONAN/PMDC
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 46,410.00 0.00 0.00 0.00

Total: 46,410.00 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 46,410.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL DE APOYO EN ADQUISICIONES PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/215/2023, HOJA
DE RUTA 22464 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 48,270.00 0.00 0.00 0.00

Total: 48,270.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 48,270.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA UJIER CHOFER PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/217/2023, HOJA DE RUTA 22510 Y
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 48,342.00 0.00 0.00 0.00

Total: 48,342.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 48,342.00 0.00 0.00 0.00
SECRETARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS 4612/BL.BO Y 2614/BL.BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 38,616.00 0.00 0.00 0.00

Total: 38,616.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 38,616.00 0.00 0.00 0.00
AUXILIAR DE OFICINA PROGRAMAS 2614/BL-BO Y 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/223/2023, HOJA DE RUTA 22581 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 19,994.00 0.00 0.00 0.00

Total: 19,994.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19,994.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de oxigeno gas medicinal para pacientes el Hospital EL Alto Sur, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 3.4.2 0 0.00 19,994.00 19,994.00 0.00

Total: 0.00 19,994.00 19,994.00 0.00
Total Documento: 0.00 19,994.00 19,994.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa 3H Industriales S.R.L. factura Nº 3039, por concepto de adquisición de oxigeno gas medicinal para pacientes el Hospital EL Alto Sur, conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 3.4.2 0 0.00 0.00 0.00 19,994.00

Total: 0.00 0.00 0.00 19,994.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 19,994.00
Resumen: Pago a la Empresa 3H Industriales S.R.L. factura Nº 3039, por concepto de adquisición de oxigeno gas medicinal para pacientes el Hospital EL Alto Sur, conforme a documentación adjunta.
Original NO 46 5 184 0 0 0 0 4 EGA 74 20109 19,383.00 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

42 230
122 723 0 201 3.1.1.40 0 19,383.00 0.00 0.00 0.00

Total: 19,383.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19,383.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "servicio de alimentación intrahospitalaria para paciente internado -Hospital El Alto Sur-Prog3151"
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 363,776.00 363,776.00 363,776.00 0.00

Total: 363,776.00 363,776.00 363,776.00 0.00
Total Documento: 363,776.00 363,776.00 363,776.00 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-4612, CONSUTLORES DE LINEA 25820 FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 363,776.00

Total: 0.00 0.00 0.00 363,776.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 363,776.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA BID-4612, CONSUTLORES DE LINEA 25820 FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.9.5 0 100.00 100.00 100.00 0.00

Total: 100.00 100.00 100.00 0.00
Total Documento: 100.00 100.00 100.00 0.00
Resumen: REEMBOLSO AL SR. GERMANY HURTADO MONTECINOS, RESPONSABLE REGIONAL DE CONE CALIDAD III, POR EL PAGO DE SELLOS PERSONALES, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/118/2023, H.R.15714 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.9.5 0 0.00 0.00 0.00 100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 100.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 100.00
Resumen: REEMBOLSO AL SR. GERMANY HURTADO MONTECINOS, RESPONSABLE REGIONAL DE CONE CALIDAD III, POR EL PAGO DE SELLOS PERSONALES, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/118/2023, H.R.15714 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
11 0
15 0 0 1 3.9.5 0 3,005.40 0.00 0.00 0.00

Total: 3,005.40 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 3,005.40 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA UGESPRO GESTIÓN 2023, SEGÚN NOTA MSyD/VGSS/CGGH/UGESPRO/NI/78/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
Reversión NO 46 5 187 0 0 0 1 4 EGA 74 23283 03/03/2023 09:32:59 (3,005.40) 0.00 0.00 0.00 APROBADO
11 0
15 0 0 1 3.9.5 0 (3,005.40) 0.00 0.00 0.00

Total: (3,005.40) 0.00 0.00 0.00
Total Documento: (3,005.40) 0.00 0.00 0.00
Resumen: REVERSIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ERROR DE PRECIOS POR ITEM.
70 411
134 722 004600 0 2.4.1.10 0 3,570.00 0.00 0.00 0.00

Total: 3,570.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 3,570.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN DEL INMUEBLE QUE SE ESTÁ DEJANDO DE ALQUILAR PROGRAMA 4612/BL-BO DE ACUERDO A NOTA INTERNA yD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/229/2023 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 3,570.00 3,570.00 0.00

Total: 0.00 3,570.00 3,570.00 0.00
Total Documento: 0.00 3,570.00 3,570.00 0.00
Resumen: PAGO AL SR. JULIO CESAR VALVERDE APAZA POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN DEL INMUEBLE QUE SE ESTA DEJANDO DE ALQUILAR PARA EL PROGRAMA 4612/BL-BO DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO N° 6, NOTA INTERNA
yD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/278/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 571.00

Total: 0.00 0.00 0.00 571.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 571.00
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 2,999.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,999.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,999.00
70 411
123 723 004600 0 2.5.2.30 0 147,316.00 0.00 0.00 0.00

Total: 147,316.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 147,316.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria para la Contratación de "Servicios de Auditoría Externa a los Estado Financieros de la Gestión 2022, del Programa BID 3151", conforme a documentación adjunta.
70 411
134 722 004600 0 2.4.1.20 0 3,497.00 0.00 0.00 0.00

Total: 3,497.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 3,497.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA RICCOH 550 DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/238/2023, H.R.23399 Y
70 411 1004 5970034001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 62,527.73 62,527.73 62,527.73 0.00

Total: 62,527.73 62,527.73 62,527.73 0.00
Total Documento: 62,527.73 62,527.73 62,527.73 0.00
Resumen: PAGO AL CONSORCIO PGI-ANTARES-CASA SOLO-FB23230001, PRODUCTO 8.1-APOYO AL EEP EN LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COORDINACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN E
INSTALACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA
70 411 1004 5970034001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 62,527.73

Total: 0.00 0.00 0.00 62,527.73
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 62,527.73
Resumen: PAGO AL CONSORCIO PGI-ANTARES-CASA SOLO-FB23230001, PRODUCTO 8.1-APOYO AL EEP EN LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COORDINACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN E
INSTALACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 463,050.00 463,050.00 463,050.00 0.00

Total: 463,050.00 463,050.00 463,050.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 463,050.00 463,050.00 463,050.00 0.00
Resumen: PAGO A MEDICUS MUNDI, SEGUNDO PAGO 15% ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN 10 REDES DE SALUD PRIORIZADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, CHUQUISACA, BENI Y SANTA CRUZ;
CONTRATO N° 43/2022, INFORME DE APROBACION MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/213/2023, FACTURA N° 1 DE 28/02/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 463,050.00

Total: 0.00 0.00 0.00 463,050.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 463,050.00
Resumen: PAGO A MEDICUS MUNDI, SEGUNDO PAGO 15% ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN 10 REDES DE SALUD PRIORIZADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, CHUQUISACA, BENI Y SANTA CRUZ;
CONTRATO N° 43/2022, INFORME DE APROBACION MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/213/2023, FACTURA N° 1 DE 28/02/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
11 0
15 0 0 1 2.3.1 0 8,100.00 0.00 0.00 0.00

Total: 8,100.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 8,100.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LA UGESPRO POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/7/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.3.1 0 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00

Total: 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00
Total Documento: 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00
Resumen: PAGO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LA UGESPRO POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/7/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 8,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 8,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,100.00
Resumen: PAGO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LA UGESPRO POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/7/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 411 1004 5970034001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 62,527.73 62,527.73 62,527.73 0.00

Total: 62,527.73 62,527.73 62,527.73 0.00
Total Documento: 62,527.73 62,527.73 62,527.73 0.00
Resumen: PAGO AL CONSORCIO PGI-ANTARES-CASA SOLO, FB23230001-PRODUCTO 8.1-APOYO AL EEP EN LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COORDINACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN E
INSTALACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 5970034001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 62,527.73

Total: 0.00 0.00 0.00 62,527.73
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 62,527.73
Resumen: PAGO AL CONSORCIO PGI-ANTARES-CASA SOLO, FB23230001-PRODUCTO 8.1-APOYO AL EEP EN LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COORDINACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN E
INSTALACIÓN CON LOS PROVEEDORES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411
123 723 004600 0 2.3.1 0 13,920.00 0.00 0.00 0.00

Total: 13,920.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 13,920.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificacion Presupuestaria para la "Contratación del servicio de alquiler de oficina para el programa de mejoramiento del acceso a servicios de salud en El Alto Bolivia para la gestión 2023", conforme a documentacion adjunta.
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 40,761.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40,761.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40,761.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIADUAL DE LINEA ADMINISTRATIVO IV ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 CT CONAN/PMDC
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 1,855.00 1,855.00 1,855.00 0.00

134 722 004600 0 2.3.4 0 200.00 200.00 200.00 0.00
134 722 004600 0 3.1.1.20 0 925.00 925.00 925.00 0.00
134 722 004600 0 3.9.5 0 56.00 56.00 56.00 0.00
Total: 3,036.00 3,036.00 3,036.00 0.00
Total Documento: 3,036.00 3,036.00 3,036.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS: UTILES DE ESCRITORIO Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN, A LA SRA. ALEJANDRA KAROL VILLAFUERTE GALLARDO, ESPECIALISTA NACIONAL DE CONE, POR EL VIAJE DE LA PAZ A TRINIDAD Y SUCRE, EL 06/02/2023, PARA ENTREVISTAS CON
AUTORIDADES DEL SEDES Y LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/151/2023, H.R.18077 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,855.00

134 722 004600 0 2.3.4 0 0.00 0.00 0.00 200.00
134 722 004600 0 3.1.1.20 0 0.00 0.00 0.00 925.00
134 722 004600 0 3.9.5 0 0.00 0.00 0.00 56.00
Total: 0.00 0.00 0.00 3,036.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 3,036.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS: UTILES DE ESCRITORIO Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN, A LA SRA. ALEJANDRA KAROL VILLAFUERTE GALLARDO, ESPECIALISTA NACIONAL DE CONE, POR EL VIAJE DE LA PAZ A TRINIDAD Y SUCRE, EL 06/02/2023, PARA ENTREVISTAS CON
AUTORIDADES DEL SEDES Y LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/151/2023, H.R.18077 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 40,761.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40,761.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40,761.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA ADMINISTRATIVO IV ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 CT CONAN/PMDC
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 40,761.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40,761.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40,761.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA ADMINISTRATIVO IV ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 CT CONAN/PMDC
70 412
133 722 004600 0 2.5.8.20 0 40,692.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE CONSULTOR DE LINEA " PROFESIONAL DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES" DE ABRIL A JULIO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 25194 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.2 0 877.80 877.80 877.80 0.00

Total: 877.80 877.80 877.80 0.00
Total Documento: 877.80 877.80 877.80 0.00
Resumen: PAGO A DELAPAZ POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA:5/01/2023 AL 2/02/2023, MEDIDOR 650210, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/249/2023,
H.R.24675 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 877.80

Total: 0.00 0.00 0.00 877.80
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 877.80
Resumen: PAGO A DELAPAZ POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA:5/01/2023 AL 2/02/2023, MEDIDOR 650210, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/249/2023,
H.R.24675 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.4 0 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00

Total: 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Bravaria de Sr. Roberto A. Ramírez Machicado, factura Nº 63, por concepto del servicio de limpieza correspondiente al mes de diciembre de 2022 del programa BID 3151, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 1,900.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,900.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,900.00
Resumen: Pago a la Empresa Bravaria de Sr. Roberto A. Ramírez Machicado, factura Nº 63, por concepto del servicio de limpieza correspondiente al mes de diciembre de 2022 del programa BID 3151, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.2 0 951.50 951.50 951.50 0.00

Total: 951.50 951.50 951.50 0.00
Total Documento: 951.50 951.50 951.50 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A., facturas Nº 5976664 y 5976683; Cuenta Nº 402203-2 y 446695-9, respectivamente, por concepto del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 951.50

Total: 0.00 0.00 0.00 951.50
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 951.50
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A., facturas Nº 5976664 y 5976683; Cuenta Nº 402203-2 y 446695-9, respectivamente, por concepto del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 410.00 410.00 410.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 781.00 781.00 781.00 0.00
Total Documento: 781.00 781.00 781.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A LA SRA. KRISTY MARISEL RIVERA VERA, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE DE RRURRE-CARANAVI- LA PAZ, EL 02/02/2023, CON EL OBJETO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL POA 2023 EN OFICINAS DEL SEDES
LA PAZ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/160/2023, H.R.18739 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 410.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00
Total: 0.00 0.00 0.00 781.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 781.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A LA SRA. KRISTY MARISEL RIVERA VERA, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD, POR EL VIAJE DE RRURRE-CARANAVI- LA PAZ, EL 02/02/2023, CON EL OBJETO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL POA 2023 EN OFICINAS DEL SEDES
LA PAZ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/160/2023, H.R.18739 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00

Total: 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00
Total Documento: 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00
Resumen: Pago a la empresa AXS Bolivia S.A., factura Nº 263284, por concepto del servicio de internet del programa BID 3151, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 1,669.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,669.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,669.00
Resumen: Pago a la empresa AXS Bolivia S.A., factura Nº 263284, por concepto del servicio de internet del programa BID 3151, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00

Total: 742.00 742.00 742.00 0.00
Total Documento: 742.00 742.00 742.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ANA MARÍA YOUNG VISCARRA, ESPECIALISTA NACIONAL DE CALIDAD BID 4612/BL-BO POR EL VIAJE DE LA PAZ A SUCRE Y SANTA CRUZ LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2023 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL SEDES EN AMBOS
DEPARTAMENTOS, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/121/2023, H.R.16257 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00

Total: 0.00 0.00 0.00 742.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 742.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ANA MARÍA YOUNG VISCARRA, ESPECIALISTA NACIONAL DE CALIDAD BID 4612/BL-BO POR EL VIAJE DE LA PAZ A SUCRE Y SANTA CRUZ LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2023 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL SEDES EN AMBOS
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.4 0 311.47 311.47 311.47 0.00

Total: 311.47 311.47 311.47 0.00
Total Documento: 311.47 311.47 311.47 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura Nº 4436756, cuenta Nº 43220702, por concepto del servicio de telefonía local del programa BID 3151, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 311.47

Gestión: 2023
Total: 0.00 0.00 0.00 311.47
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 311.47
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. factura Nº 4436756, cuenta Nº 43220702, por concepto del servicio de telefonía local del programa BID 3151, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.3 0 80.30 80.30 80.30 0.00

Total: 80.30 80.30 80.30 0.00
Total Documento: 80.30 80.30 80.30 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 971447, Cuenta Nº 50103826, por concepto del servicio de agua potable del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.3 0 0.00 0.00 0.00 80.30

Total: 0.00 0.00 0.00 80.30
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 80.30
Resumen: Pago a la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 971447, Cuenta Nº 50103826, por concepto del servicio de agua potable del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00

Total: 742.00 742.00 742.00 0.00
Total Documento: 742.00 742.00 742.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ALEJANDRA KAROL VILLAFUERTE GALLARDO, ESPECIALISTA NACIONAL DE CONE, POR EL VIAJE DE LA PAZ A SUCRE Y SANTA CRUZ LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2023 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL SEDES EN AMBOS
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00

Total: 0.00 0.00 0.00 742.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 742.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ALEJANDRA KAROL VILLAFUERTE GALLARDO, ESPECIALISTA NACIONAL DE CONE, POR EL VIAJE DE LA PAZ A SUCRE Y SANTA CRUZ LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2023 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL SEDES EN AMBOS
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00

Total: 371.00 371.00 371.00 0.00
Total Documento: 371.00 371.00 371.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A LA SRA. AMANDA TERESA MENDOZA CHOQUE, ESPECIALISTA EN GESTION HOSPITALARIA, POR EL VIAJE DE LA PAZ A OCURÍ, EL 09/02/2023, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL GAM OCURÍ, PARA DEFINIR EL INICIO DE LA FASE DE
APERTURA Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL SAN SALVADOR DE OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/193/2023, H.R.21073 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 48.00

Total: 0.00 0.00 0.00 48.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 48.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 323.00

Total: 0.00 0.00 0.00 323.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 323.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 220.00 220.00 220.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 664.00 664.00 664.00 0.00
Total Documento: 664.00 664.00 664.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. FREDDY SIMON MOLLO COCHI, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL, POR EL VIAJE DE GUANAY, LA PAZ, EL 02/02/2023, CON EL OBJETO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL POA 2023 EN OFICINAS DEL SEDES LA PAZ, DE ACUERDO A
NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/163/2023, H.R.18756 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 200.78

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 405.22
Total: 0.00 0.00 0.00 606.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 606.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 19.22

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 38.78
Total: 0.00 0.00 0.00 58.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 58.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

Gestión: 2023
134 722 004600 0 2.2.1.10 0 90.00 90.00 90.00 0.00
134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00
Total: 312.00 312.00 312.00 0.00
Total Documento: 312.00 312.00 312.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. RAUL TAIQUE YAVITA, RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL, POR EL VIAJE DE CAMIRI A SANTA CRUZ, EL 30/01/2023, CON EL OBJETO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL POA 2023 DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA
INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/107/2023, H.R. 15095 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 8.37

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 20.63
Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 81.63

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 201.37
Total: 0.00 0.00 0.00 283.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 283.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 80.00 80.00 80.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Total: 822.00 822.00 822.00 0.00
Total Documento: 822.00 822.00 822.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A LA SRA. NADIA TATIANA VELA FUENTES, RESPONSABLE REGIONAL III DE GESTION SUBNACIONAL, POR EL VIAJE DE SUCRE A POCOATA (POTOSÍ) EL 31/01/2023, CON EL OBJETO DE PRESENTAR Y CAPACITAR LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DEL PLAN
MUNICIPAL DE SALUD A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/135/2023, H.R.17389 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 80.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00
Total: 0.00 0.00 0.00 822.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 822.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A LA SRA. NADIA TATIANA VELA FUENTES, RESPONSABLE REGIONAL III DE GESTION SUBNACIONAL, POR EL VIAJE DE SUCRE A POCOATA (POTOSÍ) EL 31/01/2023, CON EL OBJETO DE PRESENTAR Y CAPACITAR LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DEL PLAN
MUNICIPAL DE SALUD A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/135/2023, H.R.17389 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 1,855.00 1,855.00 1,855.00 0.00

Gestión: 2023
Total: 1,855.00 1,855.00 1,855.00 0.00
Total Documento: 1,855.00 1,855.00 1,855.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ALEJANDRA KAROL VILLAFUERTE GALLARDO, ESPECIALISTA NACIONAL DE CONE, POR EL VIAJE DE LA PAZ A SANTA CRUZ LOS DÍAS 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2023 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA ENTREVISTA DE SENSIBILIZACIÓN AL DIRECTOR DEL
SEDES, Y REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/211/2023, H.R.22112 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,855.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,855.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,855.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ALEJANDRA KAROL VILLAFUERTE GALLARDO, ESPECIALISTA NACIONAL DE CONE, POR EL VIAJE DE LA PAZ A SANTA CRUZ LOS DÍAS 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2023 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA ENTREVISTA DE SENSIBILIZACIÓN AL DIRECTOR DEL
SEDES, Y REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/211/2023, H.R.22112 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 420.00 420.00 420.00 0.00

Total: 420.00 420.00 420.00 0.00
Total Documento: 420.00 420.00 420.00 0.00
Resumen: Pago a la empresa Zystem Solution S.R.L., factura Nº 4, por concepto del servicio de fibra óptica del programa BID 3151, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 420.00

Total: 0.00 0.00 0.00 420.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 420.00
Resumen: Pago a la empresa Zystem Solution S.R.L., factura Nº 4, por concepto del servicio de fibra óptica del programa BID 3151, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.4 0 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00

Total: 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00
Total Documento: 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Bravaria de Roberto A. Ramírez Machicado, factura Nº 66, por concepto del servicio de limpieza de los ambientes del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 1,900.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,900.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,900.00
Resumen: Pago a la Empresa Bravaria de Roberto A. Ramírez Machicado, factura Nº 66, por concepto del servicio de limpieza de los ambientes del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.3 0 80.50 80.50 80.50 0.00

Total: 80.50 80.50 80.50 0.00
Total Documento: 80.50 80.50 80.50 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 1121353, Cuenta Nº 50103826, por concepto del servicio de agua potable de los ambientes del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.3 0 0.00 0.00 0.00 80.50

Total: 0.00 0.00 0.00 80.50
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 80.50
Resumen: Pago a la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 1121353, Cuenta Nº 50103826, por concepto del servicio de agua potable de los ambientes del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.4.1.10 0 605.00 605.00 605.00 0.00

Total: 605.00 605.00 605.00 0.00
Total Documento: 605.00 605.00 605.00 0.00
Resumen: Pago a la Asociación de Copropietarios de Edificio Avenida, representado por el Sr. Jorge Vásquez Bautista-Administrador, según nota de débito, por concepto de expensas comunes del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 605.00

Total: 0.00 0.00 0.00 605.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 605.00
Resumen: Pago a la Asociación de Copropietarios de Edificio Avenida, representado por el Sr. Jorge Vásquez Bautista-Administrador, según nota de débito, por concepto de expensas comunes del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.2 0 840.20 840.20 840.20 0.00

Total: 840.20 840.20 840.20 0.00
Total Documento: 840.20 840.20 840.20 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.-DELAPAZ, factura Nº 6937550 y 6937531, cuenta Nº 446695-9 y 402203-2, por concepto del servicio de energía eléctrica del programa BID 315, correspondiente al mes de enero de 2023, periodo de factura ración febrero/203, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 840.20

Total: 0.00 0.00 0.00 840.20
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 840.20
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.-DELAPAZ, factura Nº 6937550 y 6937531, cuenta Nº 446695-9 y 402203-2, por concepto del servicio de energía eléctrica del programa BID 315, correspondiente al mes de enero de 2023, periodo de factura ración febrero/203, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00

Total: 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00
Total Documento: 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa AXS Bolivia S.A., factura Nº 307841, por concepto del servicio de internet del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 1,669.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,669.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,669.00
Resumen: Pago a la Empresa AXS Bolivia S.A., factura Nº 307841, por concepto del servicio de internet del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 314 1004 3987069001 00046057010

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 42,254.00 42,254.00 42,254.00 0.00

Total: 42,254.00 42,254.00 42,254.00 0.00
Total Documento: 42,254.00 42,254.00 42,254.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA CAF CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 314 1004 3987069001 00046057010

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 42,254.00

Total: 0.00 0.00 0.00 42,254.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 42,254.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA CAF CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
11 0
15 0 0 1 3.9.5 0 95.00 0.00 0.00 0.00

Total: 95.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 95.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE FONDOS POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS A LIC. RUDICINDA MARTINEZ, TÉCNICO FINANCIERO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Gestión: 2023
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 3.9.5 0 0.00 95.00 95.00 0.00

Total: 0.00 95.00 95.00 0.00
Total Documento: 0.00 95.00 95.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS A LIC. RUDICINDA MARTINEZ, TÉCNICO FINANCIERO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGÚN FACTURA N° 1099 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 3.9.5 0 0.00 0.00 0.00 95.00

Total: 0.00 0.00 0.00 95.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 95.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS A LIC. RUDICINDA MARTINEZ, TÉCNICO FINANCIERO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGÚN FACTURA N° 1099 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0
15 0 0 1 3.9.5 0 2,791.96 0.00 0.00 0.00

Total: 2,791.96 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 2,791.96 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA UGESPRO GESTIÓN 2023, SEGÚN NOTA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/NI/78/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Original NO 46 5 226 1 1 0 0 4 EGA 74 23283 2,737.80 0.00 0.00 2,737.80 VERIFICADO

11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 3.9.5 0 0.00 2,737.80 2,737.80 0.00

Total: 0.00 2,737.80 2,737.80 0.00
Total Documento: 0.00 2,737.80 2,737.80 0.00
Resumen: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA UGESPRO GESTIÓN 2023, SEGÚN FACTURA N°66 NOTA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/NI/78/2023; ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/9/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 420.00 420.00 420.00 0.00

Total: 420.00 420.00 420.00 0.00
Total Documento: 420.00 420.00 420.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Zystem Solution S:R.L., factura Nº 67, por concepto del servicio de fibra optica del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 420.00

Total: 0.00 0.00 0.00 420.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 420.00
Resumen: Pago a la Empresa Zystem Solution S:R.L., factura Nº 67, por concepto del servicio de fibra optica del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.4 0 227.30 227.30 227.30 0.00

Total: 227.30 227.30 227.30 0.00
Total Documento: 227.30 227.30 227.30 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.-Entel, factura Nº 5028706, cuneta Nº 43220702, por concepto del servicio de telefonía local del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 227.30

Total: 0.00 0.00 0.00 227.30
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 227.30
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.-Entel, factura Nº 5028706, cuneta Nº 43220702, por concepto del servicio de telefonía local del programa BID 3151, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.4 0 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Total: 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Total Documento: 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Resumen: PAGO A LA SRA. MARY ISABEL APAZA QUISPE, CON CEDULA DE IDENTIDAD 6904456, POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS
OFICINAS DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 640.00

Total: 0.00 0.00 0.00 640.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 640.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 3,360.00

Total: 0.00 0.00 0.00 3,360.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 3,360.00
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.4 0 426.17 426.17 426.17 0.00

120 723 004600 0 2.1.6 0 480.00 480.00 480.00 0.00
Total: 906.17 906.17 906.17 0.00
Total Documento: 906.17 906.17 906.17 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de telecomunicaciones S.A. factura #4439254, por concepto de servicios de telefonía e internet del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz y Potosí del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 426.17

120 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 480.00
Total: 0.00 0.00 0.00 906.17
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 906.17
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de telecomunicaciones S.A. factura #4439254, por concepto de servicios de telefonía e internet del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz y Potosí del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
11 0
15 723 0 201 2.2.2.10 0 371.00 0.00 0.00 0.00

Total: 371.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 371.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS A LIC KAREL VILDOSO POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN MEMORANDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/1/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.2.10 0 0.00 371.00 371.00 0.00

Total: 0.00 371.00 371.00 0.00
Total Documento: 0.00 371.00 371.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A LIC KAREL VILDOSO POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN MEMORANDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/1/2023, INFORME DE VIAJE MEMORANDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/IV/1/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00

Total: 0.00 0.00 0.00 371.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 371.00
Resumen: REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A LIC KAREL VILDOSO POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN MEMORANDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/1/2023, INFORME DE VIAJE MEMORANDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/IV/1/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0
15 723 0 201 2.2.1.10 0 280.00 0.00 0.00 0.00

Gestión: 2023
15 723 0 201 2.2.2.10 0 371.00 0.00 0.00 0.00
Total: 651.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 651.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES A LIC KAREL VILDOSO POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN MEMORÁNDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/2/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 160.00 160.00 0.00

15 723 0 201 2.2.2.10 0 0.00 371.00 371.00 0.00
Total: 0.00 531.00 531.00 0.00
Total Documento: 0.00 531.00 531.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES A LIC KAREL VILDOSO POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN MEMORÁNDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/2/2023, INFORME DE VIAJE MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/IV/2/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 160.00

15 723 0 201 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00
Total: 0.00 0.00 0.00 531.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 531.00
Resumen: REPOSICIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES A LIC KAREL VILDOSO POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN MEMORÁNDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/2/2023, INFORME DE VIAJE MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/IV/2/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 120.00 120.00 0.00

Total: 0.00 120.00 120.00 0.00
Total Documento: 0.00 120.00 120.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE PASAJES A LIC KAREL VILDOSO POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN MEMORÁNDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/2/2023 Y RETENCIÓN DEL 16% DE ACUERDO A CIRCULAR MSyD/DGAA/UF/AC/CR/1/2023
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 19.20

Total: 0.00 0.00 0.00 19.20
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 19.20
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 100.80

Total: 0.00 0.00 0.00 100.80
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 100.80
11 0
15 723 0 201 2.2.1.10 0 260.00 0.00 0.00 0.00

15 723 0 201 2.2.2.10 0 742.00 0.00 0.00 0.00
Total: 1,002.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,002.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A LIC. PAOLA MEJIA POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN MEMORÁNDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/6/2023 Y MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/9/2023 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 260.00 260.00 0.00

15 723 0 201 2.2.2.10 0 0.00 742.00 742.00 0.00
Total: 0.00 1,002.00 1,002.00 0.00
Total Documento: 0.00 1,002.00 1,002.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A LIC. PAOLA MEJIA POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN MEMORÁNDUM MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/6/2023 Y MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/ME/9/2023, INFORME DE VIAJE Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0
15 723 0 201 2.2.1.10 0 1,496.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,496.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,496.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PASAJES AÉREOS DEL PERSONAL DE LA UGESPRO POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/NI/106/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

11 0 1004 3987069001 00046051101

15 723 0 201 2.2.1.10 0 0.00 1,496.00 1,496.00 0.00

Total: 0.00 1,496.00 1,496.00 0.00
Total Documento: 0.00 1,496.00 1,496.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES AÉREOS DEL PERSONAL DE LA UGESPRO POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/NI/106/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
80 720
72 720 046600 0 2.5.6 0 12,600.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,600.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,600.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA EL SERVICIO DE EMPASTADO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CT CONAN/PMDC.
Gestión: 2023
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 199,992.00 0.00 0.00 0.00

Total: 199,992.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 199,992.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria " Adquisición de Gas Medicinal para pacientes críticos del HEAS -Progr3151", conforme a documentación adjunta.
70 412
133 722 004600 0 3.1.1.10 0 1,873.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,873.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,873.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO A CONSULTORES DE LINEA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN HOJA DE RUTA 26611 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.1.1.10 0 0.00 1,873.00 1,873.00 0.00

Total: 0.00 1,873.00 1,873.00 0.00
Total Documento: 0.00 1,873.00 1,873.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP.3.2.4, POA 18.6.1 // DESEMBOLSO A ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS A CONSULTORES DE LINEA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD, HOJA DE RUTA 26611 Y
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.1.1.10 0 0.00 1,873.00 1,873.00 0.00

Total: 0.00 1,873.00 1,873.00 0.00
Total Documento: 0.00 1,873.00 1,873.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP. 3.2.4, POA 18.6.1 // DESEMBOLSO A ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA EL PAGO DE REFRIGERIO A CONSULTORES DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD, HOJA DE RUTA 26611 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.1.1.10 0 0.00 (1,873.00) (1,873.00) 0.00

Total: 0.00 (1,873.00) (1,873.00) 0.00
Total Documento: 0.00 (1,873.00) (1,873.00) 0.00
Resumen: REVERSIÓN DE DESEMBOLSO A ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS A CONSULTORES DE LINEA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD, HOJA DE RUTA 26611 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
80 720
72 720 046600 0 3.9.5 0 45,806.00 0.00 0.00 0.00

Gestión: 2023
Total: 45,806.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 45,806.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL CT CONAN/PMDC
80 720
72 720 046600 0 3.4.1.10 0 8,976.00 0.00 0.00 0.00

Total: 8,976.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 8,976.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA ESPECIAL PARA EL CT CONAN/PMDC.
80 720
72 720 046600 0 3.9.5 0 12,067.16 0.00 0.00 0.00

Total: 12,067.16 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,067.16 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DEL CT CONAN/PMDC.
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 24,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 24,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 24,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Servicio de Mantenimiento correctivos-preventivo de los chillers enfriadores de agua del HEAS-Progr3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.2.1 0 27,350.00 0.00 0.00 0.00

Total: 27,350.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 27,350.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de papel de escritorio para los diferentes servicios del Hospital El Alto Sur-Prog.3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 39,664.00 0.00 0.00 0.00

Total: 39,664.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 39,664.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de Insumos para la Central de esterilización del Hospital El alto Sur -Prog3151", conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 20,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 20,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 20,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Servicio de mantenimiento del sistema de llamado paciente enfermera del HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 20,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 20,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 20,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Servicio de mantenimiento General de los FAN COIL del HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
80 720
72 720 046600 0 2.4.1.10 0 975.00 0.00 0.00 0.00

Total: 975.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 975.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: SOLICITUD DE PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE ENERO DEL 2023.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.4.1.10 0 0.00 975.00 975.00 0.00

Total: 0.00 975.00 975.00 0.00
Total Documento: 0.00 975.00 975.00 0.00
Resumen: H. R. 25408 PAGO A ASOCIACION DE COPROPIETRAIOS EDIFICIO SMID POR CONCEPTO DE EXPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 (OFICINA CT CONAN/PMDC) SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES Y RECIBOS
No. 131 - 127 -123 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. RETENCION DE IMPUESTOS IT - IVA DEL 16% (157 BS) SEGUN D.S. 4850
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 157.00

Total: 0.00 0.00 0.00 157.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 157.00
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 818.00

Total: 0.00 0.00 0.00 818.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 818.00
80 720
72 720 046600 0 2.1.3 0 95.00 0.00 0.00 0.00

Total: 95.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 95.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: SOLICITUD DE PAGO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.3 0 0.00 95.00 95.00 0.00

Total: 0.00 95.00 95.00 0.00
Total Documento: 0.00 95.00 95.00 0.00
Resumen: H.R. 25408 PAGO A EPSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 (OFICINA CT CONAN/PMDC) SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES, RECIBOS No. 124 - 128 -133, PRODUCTO DEL PRORRATEO DE LA FACTURA No. 1065521 Y
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.3 0 0.00 0.00 0.00 95.00

Total: 0.00 0.00 0.00 95.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 95.00
Resumen: H.R. 25408 PAGO A EPSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 (OFICINA CT CONAN/PMDC) SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES, RECIBOS No. 124 - 128 -133, PRODUCTO DEL PRORRATEO DE LA FACTURA No. 1065521 Y
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 43,445.00 0.00 0.00 0.00

Total: 43,445.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 43,445.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA TECNICO IV APOYO ACTIVOS FIJOS CT CONAN/PMDC
80 720
72 720 046600 0 2.1.2 0 1,438.40 0.00 0.00 0.00

Total: 1,438.40 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,438.40 0.00 0.00 0.00
Resumen: SOLICITUD DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
Gestión: 2023
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.2 0 0.00 1,438.40 1,438.40 0.00

Total: 0.00 1,438.40 1,438.40 0.00
Total Documento: 0.00 1,438.40 1,438.40 0.00
Resumen: H.R. 25408 PAGO A DELAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 POR CONCEPTO DE LUZ, DE LA OFICINA CT CONAN/PMDC, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD ELITIDO POR EL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES, SEGUN FACTURAS No. 6270223 - 6270229, N° DE
CONSUMIDOR 190001- 6 Y 190008-7 , N° DE MEDIDOR 1417132 Y 1417137 Y DOCUMENTACION ADJUNTA .
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 1,438.40

Total: 0.00 0.00 0.00 1,438.40
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,438.40
Resumen: H.R. 25408 PAGO A DELAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 POR CONCEPTO DE LUZ, DE LA OFICINA CT CONAN/PMDC, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD ELITIDO POR EL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES, SEGUN FACTURAS No. 6270223 - 6270229, N° DE
CONSUMIDOR 190001- 6 Y 190008-7 , N° DE MEDIDOR 1417132 Y 1417137 Y DOCUMENTACION ADJUNTA .
80 720
72 720 046600 0 2.1.2 0 805.10 0.00 0.00 0.00

Total: 805.10 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 805.10 0.00 0.00 0.00
Resumen: SOLICITUD DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.2 0 0.00 805.10 805.10 0.00

Total: 0.00 805.10 805.10 0.00
Total Documento: 0.00 805.10 805.10 0.00
Resumen: H.R. 25408 PAGO A DELAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 POR CONCEPTO DE LUZ, DE LA OFICINA CT CONAN/PMDC, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD ELITIDO POR EL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES, SEGUN FACTURAS No.7215157 - 7215163, N° DE
CONSUMIDOR 190001- 6 Y 190008-7 , N° DE MEDIDOR 1417132 Y 1417137 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA .
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 805.10

Total: 0.00 0.00 0.00 805.10
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 805.10
Resumen: H.R. 25408 PAGO A DELAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 POR CONCEPTO DE LUZ, DE LA OFICINA CT CONAN/PMDC, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD ELITIDO POR EL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES, SEGUN FACTURAS No.7215157 - 7215163, N° DE
CONSUMIDOR 190001- 6 Y 190008-7 , N° DE MEDIDOR 1417132 Y 1417137 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA .
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 180,147.46 0.00 0.00 0.00

Total: 180,147.46 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 180,147.46 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificacion Presupuestaria "Adquuisicion de Medicamnetos Citostaticos para el HEAS-Prog3151", conforme a documentacion adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00

Total: 59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00
Total Documento: 59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00
Resumen: Pago Complementario a MEDICUS MUNDI, factura # 5, por concepto de presentación del tercer producto de la consultoría "Consolidación del sistema de referencia u contra referencia en el departamento de Potosí" Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 0.00 0.00 0.00 59,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 59,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 59,000.00
Resumen: Pago Complementario a MEDICUS MUNDI, factura # 5, por concepto de presentación del tercer producto de la consultoría "Consolidación del sistema de referencia u contra referencia en el departamento de Potosí" Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.9.1 0 29,900.50 0.00 0.00 0.00

Total: 29,900.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 29,900.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de Insumos de limpieza e Higiene para el HEAS-porg3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.4.6 0 39,993.00 0.00 0.00 0.00

Total: 39,993.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 39,993.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de materiales metálicos para le área de mantenimiento general del HEAS-prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 199,772.80 0.00 0.00 0.00

Total: 199,772.80 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 199,772.80 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de Medicamentos para oncología del Hospital EL Alto Sur prog3151", conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 199,950.00 0.00 0.00 0.00

Total: 199,950.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 199,950.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de consumibles para gasometría ABL 800 FLEX (Versión 835), para pacientes del HEAS-Prog3151", de acuerdo a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 40.00 40.00 40.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Total: 782.00 782.00 782.00 0.00
Total Documento: 782.00 782.00 782.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. ENRIQUE FERNANDO PRADA, PROFESIONAL RESPONSABLE PROMOCIÓN EN SALUD, POR EL VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA, EL 23/02/2023, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR DE LA REUNIÓN ENTRE LAS COMISIONES INTERINSTITUCIONALES REVISIÓN
ACTAS DE TRANSFERENCIA, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/113/2023, H.R.25445 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 40.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00
Total: 0.00 0.00 0.00 782.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 782.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS AL SR. ENRIQUE FERNANDO PRADA, PROFESIONAL RESPONSABLE PROMOCIÓN EN SALUD, POR EL VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA, EL 23/02/2023, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR DE LA REUNIÓN ENTRE LAS COMISIONES INTERINSTITUCIONALES REVISIÓN
ACTAS DE TRANSFERENCIA, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO PGBID4612/NI/113/2023, H.R.25445 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 273,800.00 273,800.00 273,800.00 0.00

Total: 273,800.00 273,800.00 273,800.00 0.00
Total Documento: 273,800.00 273,800.00 273,800.00 0.00
Resumen: Pago a MEDICUS MUNDI, factura # 2, por concepto de presentación del Cuarto producto de la consultoría "Consolidación del sistema de referencia y contra referencia en el departamento de Potosí" Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 0.00 0.00 0.00 273,800.00

Total: 0.00 0.00 0.00 273,800.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 273,800.00
Resumen: Pago a MEDICUS MUNDI, factura # 2, por concepto de presentación del Cuarto producto de la consultoría "Consolidación del sistema de referencia y contra referencia en el departamento de Potosí" Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.20 0 76,392.00 76,392.00 76,392.00 0.00

Gestión: 2023
Total: 76,392.00 76,392.00 76,392.00 0.00
Total Documento: 76,392.00 76,392.00 76,392.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BM-8868 CONSULTORES DE LINEA 25820 FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 76,392.00

Total: 0.00 0.00 0.00 76,392.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 76,392.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BM-8868 CONSULTORES DE LINEA 25820 FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.8.20 0 36,338.70 36,338.70 36,338.70 0.00

Total: 36,338.70 36,338.70 36,338.70 0.00
Total Documento: 36,338.70 36,338.70 36,338.70 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA CT-CONAN CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 36,338.70

Total: 0.00 0.00 0.00 36,338.70
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 36,338.70
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA CT-CONAN CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original NO 46 5 263 1 1 0 0 1 0466000500000 ADP 27 2.44.0 08/03/2023 15:00:10 08/03/2023 18:11:59 33,302.04 8,394.70 0.00 24,907.34 FIRMADO
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 1.2.1 0 28,534.00 28,534.00 28,534.00 0.00

72 720 046600 0 1.3.1.10 422 2,853.40 2,853.40 2,853.40 0.00
72 720 046600 0 1.3.1.20 999 487.94 487.94 487.94 0.00
72 720 046600 0 1.3.1.31 999 856.02 856.02 856.02 0.00
72 720 046600 0 1.3.2 342 570.68 570.68 570.68 0.00
Total: 33,302.04 33,302.04 33,302.04 0.00
Total Documento: 33,302.04 33,302.04 33,302.04 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA CT-CONAN PERSONAL EVENTUAL Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original NO 46 5 263 1 1 1 0 1 0466000500000 PAG 27 2.44.0 35571921 10/03/2023 11:22:44 33,302.04 8,394.70 0.00 24,907.34 CONCILIADO
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 1.2.1 0 0.00 0.00 0.00 28,534.00

72 720 046600 0 1.3.1.10 422 0.00 0.00 0.00 2,853.40
72 720 046600 0 1.3.1.20 999 0.00 0.00 0.00 487.94
Gestión: 2023
72 720 046600 0 1.3.1.31 999 0.00 0.00 0.00 856.02
72 720 046600 0 1.3.2 342 0.00 0.00 0.00 570.68
Total: 0.00 0.00 0.00 33,302.04
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 33,302.04
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA CT-CONAN PERSONAL EVENTUAL Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 192,261.70 192,261.70 192,261.70 0.00

Total: 192,261.70 192,261.70 192,261.70 0.00
Total Documento: 192,261.70 192,261.70 192,261.70 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-2614 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 42-230 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 192,261.70

Total: 0.00 0.00 0.00 192,261.70
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 192,261.70
Resumen: PAGO DE HABERES MES FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-2614 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 42-230 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 314 1004 3987069001 00046057010

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 10,174.80 10,174.80 10,174.80 0.00

Total: 10,174.80 10,174.80 10,174.80 0.00
Total Documento: 10,174.80 10,174.80 10,174.80 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA CAF CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 314 1004 3987069001 00046057010

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 10,174.80

Total: 0.00 0.00 0.00 10,174.80
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 10,174.80
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE ENERO/2023, PROGRAMA CAF CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 60,669.00 60,669.00 60,669.00 0.00

Total: 60,669.00 60,669.00 60,669.00 0.00
Total Documento: 60,669.00 60,669.00 60,669.00 0.00
Resumen: PAGO EXTR. DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRANA BID-2614 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 60,669.00

Total: 0.00 0.00 0.00 60,669.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 60,669.00
Resumen: PAGO EXTR. DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRANA BID-2614 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412
133 722 004600 0 2.1.2 0 374.00 0.00 0.00 0.00

Total: 374.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 374.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 20300 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 374.00 374.00 0.00

Total: 0.00 374.00 374.00 0.00
Total Documento: 0.00 374.00 374.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 20300 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, N° MEDIDOR
1468752; N° CONSUMIDOR 27277-3; N° FACTURA 6937711.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 374.00

Total: 0.00 0.00 0.00 374.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 374.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 20300 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, N° MEDIDOR
1468752; N° CONSUMIDOR 27277-3; N° FACTURA 6937711.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 423,146.13 423,146.13 423,146.13 0.00

Total: 423,146.13 423,146.13 423,146.13 0.00
Total Documento: 423,146.13 423,146.13 423,146.13 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-4612, CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 423,146.13

Gestión: 2023
Total: 0.00 0.00 0.00 423,146.13
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 423,146.13
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-4612, CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.20 0 121,231.00 121,231.00 121,231.00 0.00

Total: 121,231.00 121,231.00 121,231.00 0.00
Total Documento: 121,231.00 121,231.00 121,231.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID 2822 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 121,231.00

Total: 0.00 0.00 0.00 121,231.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 121,231.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID 2822 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original SI 46 5 270 1 1 0 0 4 00460001100000 EGA 24 74619 08/03/2023 17:31:45 08/03/2023 17:31:45 325.77 0.00 0.00 325.77 FIRMADO
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.3 0 325.77 325.77 325.77 0.00

Total: 325.77 325.77 325.77 0.00
Total Documento: 325.77 325.77 325.77 0.00
Resumen: Regularización pago al Banco Central de Bolivia, Factura #74619, por concepto de gastos en comisiones y gastos bancarios del pago al exterior del ENTEGESTOR producto 1.2. Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
Original SI 46 5 270 1 1 1 0 4 00460001100000 EGA 24 74619 2880917 08/03/2023 17:31:45 325.77 0.00 0.00 325.77 CONCILIADO
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 325.77

Total: 0.00 0.00 0.00 325.77
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 325.77
Resumen: Regularización pago al Banco Central de Bolivia, Factura #74619, por concepto de gastos en comisiones y gastos bancarios del pago al exterior del ENTEGESTOR producto 1.2. Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.3 0 342.92 342.92 342.92 0.00

Total: 342.92 342.92 342.92 0.00
Total Documento: 342.92 342.92 342.92 0.00
Resumen: Regularización pago al Banco Central de Bolivia, Factura #74619, por concepto de gastos en comisiones y gastos bancarios del pago al exterior del
ENTEGESTOR producto 1.6 Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 342.92

Total: 0.00 0.00 0.00 342.92
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 342.92
ENTEGESTOR producto 1.6 Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.3 0 342.92 342.92 342.92 0.00

Total: 342.92 342.92 342.92 0.00
Total Documento: 342.92 342.92 342.92 0.00
ENTE GESTOR producto 1.6 Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 342.92

Total: 0.00 0.00 0.00 342.92
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 342.92
ENTE GESTOR producto 1.6 Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
80 720
72 720 046600 0 3.9.1 0 4,143.00 0.00 0.00 0.00

Total: 4,143.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 4,143.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DEL CT CONAN/PMDC 2023.
80 720
72 720 046600 0 3.2.1 0 5,392.00 0.00 0.00 0.00

Total: 5,392.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 5,392.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA UNIDAD DEL CT CONAN/PMDC 2023.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.1 0 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

Total: 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00
Resumen: PAGO AL COLEGIO DE AUDITORES POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA OFICINA DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, DE ACUERDO A FACTURAS 13 Y 16 RESPECTIVAMENTE; HOJAS DE RUTA: 17109 Y 25371,
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 34,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 34,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 34,000.00
Resumen: PAGO AL COLEGIO DE AUDITORES POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA OFICINA DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, DE ACUERDO A FACTURAS 13 Y 16 RESPECTIVAMENTE; HOJAS DE RUTA: 17109 Y 25371,
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.4.1.10 0 605.00 605.00 605.00 0.00

Total: 605.00 605.00 605.00 0.00
Total Documento: 605.00 605.00 605.00 0.00
Resumen: Pago a la Asociación de Copropietarios del Edificio Avenida, representado por el Sr. Jorge Vásquez-Administrador, según nota de débito, pro concepto del servicio de expensa comunes del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 605.00

Total: 0.00 0.00 0.00 605.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 605.00
Resumen: Pago a la Asociación de Copropietarios del Edificio Avenida, representado por el Sr. Jorge Vásquez-Administrador, según nota de débito, pro concepto del servicio de expensa comunes del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 420.00 420.00 420.00 0.00

Total: 420.00 420.00 420.00 0.00
Total Documento: 420.00 420.00 420.00 0.00
Resumen: Pago a la empresa System Solution S.R.L., factura Nº 110, por concepto del servicio de fibra optica del programa BID 3151/BL-BO, correspondiente al mes de febrero de 2022, conforme a documentaciona adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 420.00

Total: 0.00 0.00 0.00 420.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 420.00
Resumen: Pago a la empresa System Solution S.R.L., factura Nº 110, por concepto del servicio de fibra optica del programa BID 3151/BL-BO, correspondiente al mes de febrero de 2022, conforme a documentaciona adjunta.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.2 0 933.40 933.40 933.40 0.00

Total: 933.40 933.40 933.40 0.00
Total Documento: 933.40 933.40 933.40 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz factura Nº 7900345 y 7900365, cuenta Nº 402203-2 y 446695.9 respectivamente, por concepto del servicio de energía eléctrica del programa BID 3151, correspondiente al febrero y periodo de facturación marzo de 2023, conforme a documento adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 933.40

Total: 0.00 0.00 0.00 933.40
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 933.40
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz factura Nº 7900345 y 7900365, cuenta Nº 402203-2 y 446695.9 respectivamente, por concepto del servicio de energía eléctrica del programa BID 3151, correspondiente al febrero y periodo de facturación marzo de 2023, conforme a documento adjunta
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 40,692.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40,692.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REGISTRO CONTABLE PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO II EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CT CONAN/PMDC.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00

Total: 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00
Total Documento: 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00
Resumen: Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. factura Nº 349710, por concepto del servicio de internet del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 1,669.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,669.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,669.00
Resumen: Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. factura Nº 349710, por concepto del servicio de internet del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
11 0
15 0 0 1 2.1.2 0 433.10 0.00 0.00 0.00

Total: 433.10 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 433.10 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE MARZO DE LA PRESENTE GESTIÓN SEGÚN FACTURA N°7902522 ; MEDIDOR N°1468700 ; CONSUMIDOR N°25681-9 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.2 0 0.00 433.10 433.10 0.00

Total: 0.00 433.10 433.10 0.00
Total Documento: 0.00 433.10 433.10 0.00
Resumen: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE MARZO DE LA PRESENTE GESTIÓN SEGÚN ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/8/2023 FACTURA N°7902522 ; MEDIDOR N°1468700 ; CONSUMIDOR N°25681-9 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 433.10

Total: 0.00 0.00 0.00 433.10
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 433.10
Resumen: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE MARZO DE LA PRESENTE GESTIÓN SEGÚN ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/8/2023 FACTURA N°7902522 ; MEDIDOR N°1468700 ; CONSUMIDOR N°25681-9 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
80 720
72 720 046600 0 2.5.6 0 42,500.00 0.00 0.00 0.00

Total: 42,500.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 42,500.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS PARA LA UNIDAD DEL CT CONAN/PMDC.2023.
80 720
72 720 046600 0 2.5.6 0 (42,500.00) 0.00 0.00 0.00

Total: (42,500.00) 0.00 0.00 0.00
Total Documento: (42,500.00) 0.00 0.00 0.00
Resumen: REVERSIÓN AL PROCESO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS PARA LA UNIDAD DEL CT CONAN/PMDC.2023.
70 412
133 722 004600 0 2.5.4 0 11,346.00 0.00 0.00 0.00

Total: 11,346.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 11,346.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD, DE MARZO A JULIO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 29288 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.6 0 1,114.00 1,114.00 1,114.00 0.00

Total: 1,114.00 1,114.00 1,114.00 0.00
Total Documento: 1,114.00 1,114.00 1,114.00 0.00
Resumen: PAGO A EMPRESA AXS BOLIVIA S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PROGRAMA 4612/BL-BO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, DE ACUERDO CONTRATO N° 2/2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N° 1, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURA 307471,
CÓDIGO CLIENTE: 200179 Y DEMÁS DOCUMENTOS.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.6 0 (1,114.00) (1,114.00) (1,114.00) 0.00

Total: (1,114.00) (1,114.00) (1,114.00) 0.00
Total Documento: (1,114.00) (1,114.00) (1,114.00) 0.00
Resumen: REVERSIÓN PAGO A EMPRESA AXS BOLIVIA S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PROGRAMA 4612/BL-BO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, DE ACUERDO CONTRATO N° 2/2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N° 1, INFORME DE CONFORMIDAD,
FACTURA 307471, CÓDIGO CLIENTE: 200179 Y DEMÁS DOCUMENTOS.
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 45,049.33 0.00 0.00 0.00

Total: 45,049.33 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 45,049.33 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL ANALISTA CONTABLE PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/134/2023, HOJA DE RUTA 29366 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 30,630.60 0.00 0.00 0.00

Total: 30,630.60 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 30,630.60 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
80 720
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 38,616.00 0.00 0.00 0.00

Total: 38,616.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 38,616.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CONTRATACION DE CONSULTOR DE LINEA ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO CT CONAN/PMDC
70 412
133 722 004600 0 2.2.5 0 1,956.31 0.00 0.00 0.00

Total: 1,956.31 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 1,956.31 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA AMPLIACION DE PLAZO DE POLIZA DE SEGRUO MULTIRRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PROYECTO DE REDE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN HOJA DE RUTA N° 29462 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.1 0 16,560.00 16,560.00 16,560.00 0.00

Total: 16,560.00 16,560.00 16,560.00 0.00
Total Documento: 16,560.00 16,560.00 16,560.00 0.00
Resumen: PAGO AL SR. JUAN CARLOS SAAVEDRA CALDERÓN POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AMBIENTE PARA LA OFICINA DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DE 2022 DE ACUERDO A H.R. 29551 Y NOTA INTERNA
MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/284/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 16,560.00

Total: 0.00 0.00 0.00 16,560.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 16,560.00
Resumen: PAGO AL SR. JUAN CARLOS SAAVEDRA CALDERÓN POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AMBIENTE PARA LA OFICINA DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DE 2022 DE ACUERDO A H.R. 29551 Y NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.6 0 2,228.00 2,228.00 2,228.00 0.00

Total: 2,228.00 2,228.00 2,228.00 0.00
Total Documento: 2,228.00 2,228.00 2,228.00 0.00
Resumen: PAGO A EMPRESA AXS BOLIVIA S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PROGRAMA 4612/BL-BO EN LA CIUDAD DE LA
PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, DE ACUERDO CONTRATO N° 2/2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N° 1, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURAS 307471 Y 349786, CÓDIGO CLIENTE: 200179 Y DEMÁS DOCUMENTOS.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 2,228.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,228.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,228.00
Resumen: PAGO A EMPRESA AXS BOLIVIA S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PROGRAMA 4612/BL-BO EN LA CIUDAD DE LA
PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, DE ACUERDO CONTRATO N° 2/2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO N° 1, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURAS 307471 Y 349786, CÓDIGO CLIENTE: 200179 Y DEMÁS DOCUMENTOS.

42 230
122 723 0 201 3.1.1.40 0 19,985.00 0.00 0.00 0.00

Total: 19,985.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19,985.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de raciones dietorerapicas para el Hospital El Alto Sur Prog-3151", conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
70 412
133 722 004600 0 2.1.2 0 409.40 0.00 0.00 0.00

Total: 409.40 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 409.40 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE MARZO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 29887 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 409.40 409.40 0.00

Total: 0.00 409.40 409.40 0.00
Total Documento: 0.00 409.40 409.40 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE MARZO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 29887 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. N° MEDIDOR: 1468752; N° CONSUMIDOR
27277-3; N° FACTURA: 7900527
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 409.40

Total: 0.00 0.00 0.00 409.40
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 409.40
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE MARZO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 29887 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. N° MEDIDOR: 1468752; N° CONSUMIDOR
27277-3; N° FACTURA: 7900527
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 45,221.33 0.00 0.00 0.00

Total: 45,221.33 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 45,221.33 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA ESPECIALISTA II RESPONSABLE DE CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/140/2023,
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 39,821.33 0.00 0.00 0.00

Total: 39,821.33 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 39,821.33 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL I ENCARGADO(A) DEL ÁREA TÉCNICA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 39,821.33 0.00 0.00 0.00

Total: 39,821.33 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 39,821.33 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL, PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 25,487.73 0.00 0.00 0.00

Total: 25,487.73 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 25,487.73 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA TECNICO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NB-SABS PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 300,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 300,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 300,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificacion Presupuestaria "Servicio de mantenimiento a esuipos de imagenolia del Hsopital El Alto Sur-Prog3151", conforme a documentacion adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 69,527.00 0.00 0.00 0.00

Total: 69,527.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 69,527.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de Reactivos para Bacteriología pacientes del HEAS-Prog3151", de acuerdo a la documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 35,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 35,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 35,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Servicio de Mantenimiento general de tres calderos a gas generadores a vapor y agua caliente del HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 40,350.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40,350.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40,350.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificacion Presupuestria "Adquisicion de insumos para esterilizacion a baja temperatura del Hospital El Alto Sur-Progr3151" conforme a documentacion adjunta.
Gestión: 2023
42 230
122 723 004600 0 3.9.8 0 68,384.00 0.00 0.00 0.00

Total: 68,384.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 68,384.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Compra de repuestos para los sistemas de vapor del HEAS Prog3151", conforme a documentación adjunta.

42 230
122 723 0 201 3.1.1.40 0 49,942.50 0.00 0.00 0.00

Total: 49,942.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 49,942.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Contratación de Servicio intrahospitalario de dietas nutroterapéuticas para el Hospital El Alto Sur-Prog3151", de acuerdo a la documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.9.5 0 89,999.50 0.00 0.00 0.00

Total: 89,999.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 89,999.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de material de escritorio y oficina para el Hospital El Sur-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.9.4 0 39,430.00 0.00 0.00 0.00

Total: 39,430.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 39,430.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de instrumental menor quirúrgico para la central de Esterilización de Hospital El Alto Sur", conforme a documentación adjunta.
70 411
134 722 004600 0 2.5.6 0 35,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 35,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 35,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE EMPASTE DE DOCUMENTOS PARA LOS PROGRAMAS 2614/BL.BO Y 4612/BL.BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/295/2023, HOJA DE RUTA 30919 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 1,558.00 1,558.00 1,558.00 0.00

Total: 1,558.00 1,558.00 1,558.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 1,558.00 1,558.00 1,558.00 0.00
Resumen: PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES CHINA XIAMEN TOURS POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A CONSULTORES DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/307/2023, H.R.31837 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA. NIT
2704325011
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 1,558.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,558.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,558.00
Resumen: PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES CHINA XIAMEN TOURS POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A CONSULTORES DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/307/2023, H.R.31837 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA. NIT
2704325011
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 60.00 60.00 60.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Total: 802.00 802.00 802.00 0.00
Total Documento: 802.00 802.00 802.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL SR. MARCOS ORMACHEA ARAYA, ESPECIALISTA EN SISTEMAS DEL PROGRAMA M4612/BL-BO, POR EL VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA, EL 23/02/2023, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA DEL HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/263/2023, H.R.26754 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 7.18

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 88.82
Total: 0.00 0.00 0.00 96.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 96.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 52.82

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 653.18
Total: 0.00 0.00 0.00 706.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 706.00
70 412
133 722 004600 0 2.1.4 0 253.73 0.00 0.00 0.00

Total: 253.73 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 253.73 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE TELEFONIA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 28843 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.4 0 0.00 253.73 253.73 0.00

Total: 0.00 253.73 253.73 0.00
Total Documento: 0.00 253.73 253.73 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A ENTEL POR SERVICIO TELEFONIA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 28843 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 253.73

Total: 0.00 0.00 0.00 253.73
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 253.73
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1// PAGO A ENTEL POR SERVICIO TELEFONIA AL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD 8868-BO POR EL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 28843 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
11 0
15 0 0 1 2.1.4 0 2.86 0.00 0.00 0.00

Total: 2.86 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 2.86 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE TELEFONÍA POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/339/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.4 0 0.00 2.86 2.86 0.00

Total: 0.00 2.86 2.86 0.00
Total Documento: 0.00 2.86 2.86 0.00
Resumen: PAGO DE TELEFONÍA POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/339/2023; ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/10/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 2.86

Total: 0.00 0.00 0.00 2.86
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2.86
Resumen: PAGO DE TELEFONÍA POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SG/NI/339/2023; ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/10/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 411
134 722 004600 0 3.1.1.20 0 1,245.00 0.00 0.00 0.00

Gestión: 2023
Total: 1,245.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,245.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACION, TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS EN EL CONTEXTO DEL MODELO DE GESTIÓN HOSPITALARIA Y EL REGLAMENTO GENERAL DE HOSPITALES, DE
ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/312/2023, HOJA DE RUTA 32234 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
80 720
72 720 046600 0 2.2.5 0 30,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: EN ATENCIÓN A NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/SABS/AF/NI/104/2023, PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. GESTIÓN 2023.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 3.9.8 0 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

Total: 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00
Total Documento: 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00
Resumen: pago al Sr. Garman Carvajal, factura Nº 97, por concepto de adquisicion de repuestos y accesorios para el servicio de mantenimiento generaldelHEAS-Prog3151, conforme a documentacion adjunta (2do. pago).
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 3.9.8 0 0.00 0.00 0.00 9,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 9,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 9,000.00
Resumen: pago al Sr. Garman Carvajal, factura Nº 97, por concepto de adquisicion de repuestos y accesorios para el servicio de mantenimiento generaldelHEAS-Prog3151, conforme a documentacion adjunta (2do. pago).
80 720
72 720 046600 0 3.9.8 0 1,200.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,200.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,200.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: ADQUISICIÓN DE BATERÍA 70A PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA DE CONTROL N° 4838 LTS. GESTIÓN 2023.
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 181,560.50 0.00 0.00 0.00

Total: 181,560.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 181,560.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de medicamentos para consulta externa y pacientes de internación del HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
80 720
72 720 046600 0 3.4.3 0 5,296.00 0.00 0.00 0.00

Total: 5,296.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 5,296.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MARACA TOYOTA HILUX CON PLACA DE CONTROL N° 4838 LTS. GESTIÓN 2023
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 179,603.50 0.00 0.00 0.00

Total: 179,603.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 179,603.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de Insumos Médicos para enfermería, imagen logia, patología para el HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 19,950.00 0.00 0.00 0.00

Total: 19,950.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19,950.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Servicio de Mantenimiento a la unidad de lavandería de hospital El Alto Sur-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
70 411
134 722 004600 0 3.1.1.20 0 14,250.00 0.00 0.00 0.00

Total: 14,250.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 14,250.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CONE Y OTROS AL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO DE LAS REDES
URBANAS SENKATA, COREA Y LOS ANDES , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/315/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 199,963.52 0.00 0.00 0.00

Total: 199,963.52 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 199,963.52 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de albumina y contraste para pacientes del Hospital El Alto Sur-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 195,840.94 0.00 0.00 0.00

Total: 195,840.94 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 195,840.94 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de medicamentos para terapia intensiva, quirófano e internación el HEAS-prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 19,994.00 0.00 0.00 0.00

Total: 19,994.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19,994.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de Oxigeno Gas Medicinal por emergencia para la unidad de quirófano y terapia intensiva HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
Original NO 46 5 323 1 1 0 0 4 00460001700000 EGA 74 32227 19,225.00 0.00 0.00 19,225.00 VERIFICADO
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 3.4.2 0 0.00 19,225.00 19,225.00 0.00

Total: 0.00 19,225.00 19,225.00 0.00
Total Documento: 0.00 19,225.00 19,225.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Praxair Bolivia S.R.L, factrua Nº 2462, por conepto de Adquisición de Oxigeno Gas Medicinal por emergencia para la unidad de quirófano y terapia intensiva HEAS-Prog3151, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 5,087.40 5,087.40 5,087.40 0.00

Total: 5,087.40 5,087.40 5,087.40 0.00
Total Documento: 5,087.40 5,087.40 5,087.40 0.00
Resumen: Pago al Sr. Álvaro Gutiérrez Avilés, factura Nº 1, contrato Nº 023/2022, por concepto del servicio de consultoría por producto "Análisis y evaluación de resultados del programa mejoramiento del acceso a servicios de salud en el Alto Bolivia-presentación del primer producto-plan de trabajo", conforme a documentación
adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 5,087.40

Total: 0.00 0.00 0.00 5,087.40
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 5,087.40
Resumen: Pago al Sr. Álvaro Gutiérrez Avilés, factura Nº 1, contrato Nº 023/2022, por concepto del servicio de consultoría por producto "Análisis y evaluación de resultados del programa mejoramiento del acceso a servicios de salud en el Alto Bolivia-presentación del primer producto-plan de trabajo", conforme a documentación
adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.4 0 330.64 330.64 330.64 0.00

Total: 330.64 330.64 330.64 0.00
Total Documento: 330.64 330.64 330.64 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.-Entel, factura Nº 592351, cuenta Nº 245560196, por concepto del servicio de telefonía local, del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2022, conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 330.64

Total: 0.00 0.00 0.00 330.64
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 330.64
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.-Entel, factura Nº 592351, cuenta Nº 245560196, por concepto del servicio de telefonía local, del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.4 0 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00

Total: 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00
Total Documento: 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Bravaria del Sr. Roberto A. Ramírez Machicado, factura Nº 70, pro concepto del servicio de limpieza de los ambientes del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 202, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 1,900.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,900.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,900.00
Resumen: Pago a la Empresa Bravaria del Sr. Roberto A. Ramírez Machicado, factura Nº 70, pro concepto del servicio de limpieza de los ambientes del programa BID 3151, correspondiente al mes de febrero de 202, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.6 0 2,268.00 2,268.00 2,268.00 0.00

Total: 2,268.00 2,268.00 2,268.00 0.00
Total Documento: 2,268.00 2,268.00 2,268.00 0.00
Resumen: Pago a AXS Bolivia S.A. factura #307768, por concepto de servicios de internet del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 2,268.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,268.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,268.00
Resumen: Pago a AXS Bolivia S.A. factura #307768, por concepto de servicios de internet del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.3.1 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Total: 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Resumen: Pago a la Sra. Lorgia Fuentes Betancur, factura #1, por concepto de servicios de alquiler de inmuebles del mes de febrero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 10,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Resumen: Pago a la Sra. Lorgia Fuentes Betancur, factura #1, por concepto de servicios de alquiler de inmuebles del mes de febrero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.4 0 1,953.00 1,953.00 1,953.00 0.00

Total: 1,953.00 1,953.00 1,953.00 0.00
Total Documento: 1,953.00 1,953.00 1,953.00 0.00
Resumen: Pago al Sr. Daniel Mamani9 Loayza, factura #190, por concepto de servicios de limpieza del mes de febrero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 1,953.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,953.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,953.00
Resumen: Pago al Sr. Daniel Mamani9 Loayza, factura #190, por concepto de servicios de limpieza del mes de febrero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411
134 722 004600 0 2.3.4 0 7,200.00 0.00 0.00 0.00

Total: 7,200.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 7,200.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIO ALQUILER DE AMBIENTE, DATA, SISTEMA DE SONIDO, ECRAN Y ACCESORIOS PARA EL TALLER DE CAPAC. SOBRE MANUAL DE IMPLEMENT. DE LA ESTRATEGIA CONE, LINEAMIENTOS CONE, CICLOS DE
MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Y SUS HERRAMIENTAS AL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO DE LA REDES URBANAS SENKATA, COREA Y , DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/318/2023, HOJA DE RUTA 32627 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 300.00 300.00 300.00 0.00

Total: 300.00 300.00 300.00 0.00
Total Documento: 300.00 300.00 300.00 0.00
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 300.00

Total: 0.00 0.00 0.00 300.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 300.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.2 0 828.90 828.90 828.90 0.00

Total: 828.90 828.90 828.90 0.00
Total Documento: 828.90 828.90 828.90 0.00
Resumen: PAGO A DELAPAZ POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIDOR 650210, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/937/2022, H.R.1144663 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 828.90

Total: 0.00 0.00 0.00 828.90
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 828.90
Resumen: PAGO A DELAPAZ POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIDOR 650210, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/937/2022, H.R.1144663 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.2 0 1,430.00 1,430.00 1,430.00 0.00

Total: 1,430.00 1,430.00 1,430.00 0.00
Total Documento: 1,430.00 1,430.00 1,430.00 0.00
Resumen: PAGO A DELAPAZ POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO PISO 6, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, MEDIDOR 650211, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/437/2023, H.R.31716 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 1,430.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,430.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,430.00
Resumen: PAGO A DELAPAZ POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO PISO 6, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, MEDIDOR 650211, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/437/2023, H.R.31716 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 47,850.00 0.00 0.00 0.00

Total: 47,850.00 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 47,850.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Servicio de Mantenimiento para el sistema contraincendios del HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 49,990.00 0.00 0.00 0.00

Total: 49,990.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 49,990.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Servicio de mantenimiento general de la planta de tratamiento de aguas residuales le HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.9.8 0 99,770.00 0.00 0.00 0.00

Total: 99,770.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 99,770.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición accesorios de equipos de computación para el HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 60.00 60.00 60.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 504.00 504.00 504.00 0.00
Total Documento: 504.00 504.00 504.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A GUIDO RODRIGUEZ NUÑEZ RESPONSABLE REGIONAL EN GESTION SUBNACIONAL DE SALUD MONTEAGUDO POR VIAJE DEMONTEAGUDO A VILLA VACA GUZMAN MOTIVO: VOLVER HACER FIRMAR EL CONVENIO CON EL GAM DE VILLA VACA GUZMAN
(MUYUPAMPA) PARA IMPLEMENTAR LOS PILARES CONE, EN EL MARCO ESTRATEGICO CONE DEL 26-01 AL 27-01-2023, NI: 80/2023 Y HR:12135, DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 6.90

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 51.10
Total: 0.00 0.00 0.00 58.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 58.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 53.10

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 392.90
Total: 0.00 0.00 0.00 446.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 446.00
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 120.00 120.00 120.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Total: 862.00 862.00 862.00 0.00
Total Documento: 862.00 862.00 862.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A KRISTY MARISEL RIVERA VERA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD RURRENABAQUE POR VIAJE DERURRENABAQUE A PALOS BLANCOS MOTIVO: REUNIÓN DE COORDINACIÓN PLAN MUNICIPAL DE SALUD - PALOS BLANCOS DEL 24-
01 AL 25-01-2023; NI:95/2023; HR:14442. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 120.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00
Total: 0.00 0.00 0.00 862.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 862.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A KRISTY MARISEL RIVERA VERA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD RURRENABAQUE POR VIAJE DERURRENABAQUE A PALOS BLANCOS MOTIVO: REUNIÓN DE COORDINACIÓN PLAN MUNICIPAL DE SALUD - PALOS BLANCOS DEL 24-
42 230
122 723 004600 0 3.9.1 0 49,990.00 0.00 0.00 0.00

Total: 49,990.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 49,990.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de Material de Limpieza para el HEAS-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.4.2 0 122,646.50 0.00 0.00 0.00

Total: 122,646.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 122,646.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de reactivos para química sanguínea para pacientes del Hospital El Alto Sur", conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 494.00 494.00 494.00 0.00

Total: 494.00 494.00 494.00 0.00
Total Documento: 494.00 494.00 494.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A JUAN KLEEBLATT POR VIAJE DE SCZ A EL TORNO, COTOCA, PORONGO, LA GUARDIA MOTIVO: EL TORNO Y LA GUARDIA PRES. PMS Y FIRMA ACTA CONF. ETSS 13 DE FEB (NI218 HR22518); GAM COTOCA TALLER DE ELAB. MATRICES PARA DIAG. PMS 14 DE FEB (NI219
HR22527);GAMS DE COTOCA Y PORONGO TALLER DIAG. PMS, REUNION PRESENTACIÓN PROG Y GESTION FIRMA CONVENIO (NI220/2023 HR22535); GAM COTOCA TALLER DE ELAB. MATRICES PARA DIAGNÓSTICO PMS 16 DE FEBRERO (NI221 HR22342). DOC. DE RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 494.00

Total: 0.00 0.00 0.00 494.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 494.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A JUAN KLEEBLATT POR VIAJE DE SCZ A EL TORNO, COTOCA, PORONGO, LA GUARDIA MOTIVO: EL TORNO Y LA GUARDIA PRES. PMS Y FIRMA ACTA CONF. ETSS 13 DE FEB (NI218 HR22518); GAM COTOCA TALLER DE ELAB. MATRICES PARA DIAG. PMS 14 DE FEB (NI219
HR22527);GAMS DE COTOCA Y PORONGO TALLER DIAG. PMS, REUNION PRESENTACIÓN PROG Y GESTION FIRMA CONVENIO (NI220/2023 HR22535); GAM COTOCA TALLER DE ELAB. MATRICES PARA DIAGNÓSTICO PMS 16 DE FEBRERO (NI221 HR22342). DOC. DE RESPALDO ADJUNTA.
42 230
122 723 004600 0 3.9.8 0 144,896.00 0.00 0.00 0.00

Total: 144,896.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 144,896.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificacion presupuestaria "Compra de repuestos y accesorios para los servicios y especialidades de HEAS-Prog3151", conforme a documentacion adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.2.2 0 80,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 80,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 80,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Servicio de Imprenta para reproducción de formularios de uso diario del hospital EL Alto Sur-Prog.3151, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 120.00 120.00 120.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 666.00 666.00 666.00 0.00
Total: 786.00 786.00 786.00 0.00
Total Documento: 786.00 786.00 786.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A JORGE VILLCA MISERICORDIA RESPONSABLE REGIONAL EN GESTION SUBNACIONAL EN SALUD TUPIZA POR VIAJE DETUPIZA A SAN ANTONIO DE ESMORUCO MOTIVO: ASISTENCIA TECNICA EN EL DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DEL PMS, PRESENTACIÓN DEL
PROG. Y LA IMPLEMENTACION DEL PROD. 12 DEL 30-01 AL 1-02-2023; NI:115/2023; HR:15420 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 120.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 666.00
Total: 0.00 0.00 0.00 786.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 786.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A JORGE VILLCA MISERICORDIA RESPONSABLE REGIONAL EN GESTION SUBNACIONAL EN SALUD TUPIZA POR VIAJE DETUPIZA A SAN ANTONIO DE ESMORUCO MOTIVO: ASISTENCIA TECNICA EN EL DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DEL PMS, PRESENTACIÓN DEL
PROG. Y LA IMPLEMENTACION DEL PROD. 12 DEL 30-01 AL 1-02-2023; NI:115/2023; HR:15420 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 120.00 120.00 120.00 0.00

Gestión: 2023
134 722 004600 0 2.2.2.10 0 666.00 666.00 666.00 0.00
Total: 786.00 786.00 786.00 0.00
Total Documento: 786.00 786.00 786.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A ARMANDO REYES GARCIA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD TORO TORO POR VIAJE DE TORO TORO A ARAMPAMPA MOTIVO: PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CAI ANUAL MUNICIPAL RSSM
ARAMPAMPA TECNICA EN LLENADO DE MATRICES DE DIAGNOSTICO MUNICIPAL INTEGRAL DE SALUD AL ETSS DEL 31-01 AL 2-02-2023; NI:120/2023; HR:16403 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 120.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 666.00
Total: 0.00 0.00 0.00 786.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 786.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A ARMANDO REYES GARCIA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD TORO TORO POR VIAJE DE TORO TORO A ARAMPAMPA MOTIVO: PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CAI ANUAL MUNICIPAL RSSM
ARAMPAMPA TECNICA EN LLENADO DE MATRICES DE DIAGNOSTICO MUNICIPAL INTEGRAL DE SALUD AL ETSS DEL 31-01 AL 2-02-2023; NI:120/2023; HR:16403 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411
134 722 004600 0 2.3.4 0 800.00 0.00 0.00 0.00

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 3,875.00 0.00 0.00 0.00
Total: 4,675.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 4,675.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE ESPACIO PARA T.A.I. DEPARTAMENTAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/332/2023, HOJA DE RUTA 33527 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 80.00 80.00 80.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 451.00 451.00 451.00 0.00
Total Documento: 451.00 451.00 451.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A ARIEL RONAL GOMEZ TICONA ESPECIALISTA FINANCIERO POR VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA MOTIVO: COORDINACION Y FIRMA DE ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA DEL HOSPITAL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA DEL 23-02 AL 23-02-2023; NI:124/2023; HR:26376.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 80.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00
Total: 0.00 0.00 0.00 451.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 451.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A ARIEL RONAL GOMEZ TICONA ESPECIALISTA FINANCIERO POR VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA MOTIVO: COORDINACION Y FIRMA DE ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA DEL HOSPITAL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA DEL 23-02 AL 23-02-2023; NI:124/2023; HR:26376.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 60.00 60.00 60.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Gestión: 2023
Total: 802.00 802.00 802.00 0.00
Total Documento: 802.00 802.00 802.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A AMANDA TERESA MENDOZA CHOQUE ESPECIALISTA EN GESTIÓN HOSPITALARIA PROGRAMA 4612/BL-BO POR VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DE VIAJE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE LLALLAGUA EN FECHAS 23 Y 24 DE
FEBRERO 2023 DEL 23-02 AL 24-02-2023; NI:231/2023; HR:22961. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA. RETENCIÓN DE BS 96.00 13% DE BS 742.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 7.18

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 88.82
Total: 0.00 0.00 0.00 96.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 96.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 52.82

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 653.18
Total: 0.00 0.00 0.00 706.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 706.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 140.00 140.00 140.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 511.00 511.00 511.00 0.00
Total Documento: 511.00 511.00 511.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A RAÚL FORTUNATO RISCO MASÍAS PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO POR VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA MOTIVO: CONSOLIDACION DEL ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA DE LA TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
MADRE OBRERA DE LLALLAGUA DEL 24-02 AL 24-02-2023; NI:250/2023; HR:24689. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 140.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00
Total: 0.00 0.00 0.00 511.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 511.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A RAÚL FORTUNATO RISCO MASÍAS PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO POR VIAJE DE LA PAZ A LLALLAGUA MOTIVO: CONSOLIDACION DEL ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA DE LA TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
MADRE OBRERA DE LLALLAGUA DEL 24-02 AL 24-02-2023; NI:250/2023; HR:24689. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 412
133 722 004600 0 2.2.6 0 78.00 0.00 0.00 0.00

Total: 78.00 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 78.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO A ASISTENTE DE OFICIAN POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AL PROYECTO DE REDES DE SERVIVIOS DE SALUD, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.2.6 0 0.00 78.00 78.00 0.00

Total: 0.00 78.00 78.00 0.00
Total Documento: 0.00 78.00 78.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP. 3.2.4, POA 18.6.1 // REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A ASISTENTE DE OFICINA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVIVIOS DE SALUD, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2023, SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.2.6 0 0.00 78.00 78.00 0.00

Total: 0.00 78.00 78.00 0.00
Total Documento: 0.00 78.00 78.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP, 3.2.4, POA 18.6.1 // REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A ASISTENTE DE OFICINADEL PROYECTO DE REDES DE SERVIVIOS DE SALUD, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
Reversión NO 46 5 352 1 1 0 1 4 00460005800000 EGA 74 32859 27/03/2023 11:52:42 (78.00) 0.00 0.00 (78.00) APROBADO
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.2.6 0 0.00 (78.00) (78.00) 0.00

Total: 0.00 (78.00) (78.00) 0.00
Total Documento: 0.00 (78.00) (78.00) 0.00
Resumen: REVERSIÓN POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A ASISTENTE DE OFICINA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVIVIOS DE SALUD, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2023, SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.6 0 116.00 116.00 116.00 0.00

Total: 116.00 116.00 116.00 0.00
Total Documento: 116.00 116.00 116.00 0.00
Resumen: Reposición a la Sra. Yhesmy Quisbert Soliz, por concepto de su gasto en pasajes urbanos de los meses de enero y febrero de 2023, para la remisión de documentación del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.6 0 0.00 0.00 0.00 116.00

Total: 0.00 0.00 0.00 116.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 116.00
Resumen: Reposición a la Sra. Yhesmy Quisbert Soliz, por concepto de su gasto en pasajes urbanos de los meses de enero y febrero de 2023, para la remisión de documentación del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.3 0 90.00 90.00 90.00 0.00

Total: 90.00 90.00 90.00 0.00
Total Documento: 90.00 90.00 90.00 0.00
Resumen: Reposición a la Sra. Yhesmy Quisbert Soliz, facturas #6094, 380567, 385675,3914, 356666 ,340020 por concepto de su gasto en fletes y almacenamientos para el Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.3 0 0.00 0.00 0.00 90.00

Total: 0.00 0.00 0.00 90.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 90.00
Resumen: Reposición a la Sra. Yhesmy Quisbert Soliz, facturas #6094, 380567, 385675,3914, 356666 ,340020 por concepto de su gasto en fletes y almacenamientos para el Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.2.6 0 140.70 140.70 140.70 0.00

Total: 140.70 140.70 140.70 0.00
Total Documento: 140.70 140.70 140.70 0.00
Resumen: Reposición de Pasajes a la Sra. Adriana V. Quispe Yana-Mensajera del Hospital El Alto Sur, por concepto del servicio de mensajería del Hospital, a diferentes intuiciones publica y privadas correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.2.6 0 0.00 0.00 0.00 140.70

Total: 0.00 0.00 0.00 140.70
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 140.70
Resumen: Reposición de Pasajes a la Sra. Adriana V. Quispe Yana-Mensajera del Hospital El Alto Sur, por concepto del servicio de mensajería del Hospital, a diferentes intuiciones publica y privadas correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.3 0 14,984.30 14,984.30 14,984.30 0.00

Total: 14,984.30 14,984.30 14,984.30 0.00
Total Documento: 14,984.30 14,984.30 14,984.30 0.00
Resumen: Pago a la empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 2121844, Cta. Nº 10299832, por concepto del servicio de agua potable del Hospital El Alto sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.3 0 0.00 0.00 0.00 14,984.30

Total: 0.00 0.00 0.00 14,984.30
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 14,984.30
Resumen: Pago a la empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 2121844, Cta. Nº 10299832, por concepto del servicio de agua potable del Hospital El Alto sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.3 0 14,449.00 14,449.00 14,449.00 0.00

Total: 14,449.00 14,449.00 14,449.00 0.00
Total Documento: 14,449.00 14,449.00 14,449.00 0.00
Resumen: Pago a la empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 2437526, Cta Nº 10299832, por concepto del servicio de agua potable del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.3 0 0.00 0.00 0.00 14,449.00

Total: 0.00 0.00 0.00 14,449.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 14,449.00
Resumen: Pago a la empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 2437526, Cta Nº 10299832, por concepto del servicio de agua potable del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.2 0 120,347.70 120,347.70 120,347.70 0.00

Total: 120,347.70 120,347.70 120,347.70 0.00
Total Documento: 120,347.70 120,347.70 120,347.70 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.-DELAPAZ, factura Nº 6893652, Cta Nº1000129-1, por concepto del servicio de energía eléctrica del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta (Se descuenta de la factura Nº 6893562, pagos realizados por anticipado
en la gestión 2022).
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 120,347.70

Total: 0.00 0.00 0.00 120,347.70
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 120,347.70
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.-DELAPAZ, factura Nº 6893652, Cta Nº1000129-1, por concepto del servicio de energía eléctrica del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta (Se descuenta de la factura Nº 6893562, pagos realizados por anticipado
en la gestión 2022).
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.4.1.10 0 1,022.76 1,022.76 1,022.76 0.00

Total: 1,022.76 1,022.76 1,022.76 0.00
Total Documento: 1,022.76 1,022.76 1,022.76 0.00
Resumen: Pago a la Asociación de Copropietarios del Edif. Torres Gundlach, factura #917, por concepto de servicios de mantenimiento de expensas comunes del mes de febrero de 2023 de oficinas del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 1,022.76

Total: 0.00 0.00 0.00 1,022.76
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,022.76
Resumen: Pago a la Asociación de Copropietarios del Edif. Torres Gundlach, factura #917, por concepto de servicios de mantenimiento de expensas comunes del mes de febrero de 2023 de oficinas del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.6 0 4,583.00 4,583.00 4,583.00 0.00

Total: 4,583.00 4,583.00 4,583.00 0.00
Total Documento: 4,583.00 4,583.00 4,583.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.-Entel, factura Nº 5026743, Cta. Nº 250983956, por concepto del servicio de internet del Hospital El Alto sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 4,583.00

Total: 0.00 0.00 0.00 4,583.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,583.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.-Entel, factura Nº 5026743, Cta. Nº 250983956, por concepto del servicio de internet del Hospital El Alto sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.5 0 15,659.60 15,659.60 15,659.60 0.00

Total: 15,659.60 15,659.60 15,659.60 0.00
Total Documento: 15,659.60 15,659.60 15,659.60 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora Nacional de Redes de Gas y Ductos - YPFB, factura N° 1571576, cuenta N° 540023 por concepto de Gas Natural para el
Hospital El Alto Sur, correspondientes al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.5 0 0.00 0.00 0.00 15,659.60

Total: 0.00 0.00 0.00 15,659.60
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 15,659.60
Hospital El Alto Sur, correspondientes al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
80 720
72 720 046600 0 2.5.3 0 1.00 0.00 0.00 0.00

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 8,658.00 0.00 0.00 0.00
Total: 8,659.00 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 8,659.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: SOLICITUD DE FONDO EN AVANCE PARA EL PAGO DE REFRIGERIO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2022 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.3 0 0.00 1.00 1.00 0.00

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 0.00 8,658.00 8,658.00 0.00
Total: 0.00 8,659.00 8,659.00 0.00
Total Documento: 0.00 8,659.00 8,659.00 0.00
Resumen: DESEMBOLSO DE FONDOS A LUIS FERNANDO ZUBIETA MONTAÑO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL
PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CT CONAN/PMDC, SE REALIZARA LA RETENCION DE RC-IVA 13% Bs172,00 Y
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 1.00

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 0.00 0.00 0.00 8,486.00
Total: 0.00 0.00 0.00 8,487.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,487.00
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 0.00 0.00 0.00 172.00

Total: 0.00 0.00 0.00 172.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 172.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 13,738.00 13,738.00 13,738.00 0.00

Total: 13,738.00 13,738.00 13,738.00 0.00
Total Documento: 13,738.00 13,738.00 13,738.00 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-4612 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 411, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 13,738.00

Total: 0.00 0.00 0.00 13,738.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 13,738.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-4612 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 411, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 12,995.00 12,995.00 12,995.00 0.00

Total: 12,995.00 12,995.00 12,995.00 0.00
Total Documento: 12,995.00 12,995.00 12,995.00 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID 2614 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 42-230 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 12,995.00

Total: 0.00 0.00 0.00 12,995.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 12,995.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID 2614 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 42-230 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 15,631.80 15,631.80 15,631.80 0.00

Total: 15,631.80 15,631.80 15,631.80 0.00
Total Documento: 15,631.80 15,631.80 15,631.80 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES EXT. MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-4612 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 15,631.80

Total: 0.00 0.00 0.00 15,631.80
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 15,631.80
Resumen: PAGO DE HABERES EXT. MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-4612 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 41,823.47 0.00 0.00 0.00

Total: 41,823.47 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 41,823.47 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA "PROFESIONAL PARA EL CIERRE DEL AREA DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.4 0 354.61 354.61 354.61 0.00

Gestión: 2023
120 723 004600 0 2.1.6 0 480.00 480.00 480.00 0.00
Total: 834.61 834.61 834.61 0.00
Total Documento: 834.61 834.61 834.61 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. facturas # 5026510 y # 5028482, por concepto de servicios de telefonía fija e internet del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz y Potosí del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.4 0 0.00 0.00 0.00 354.61

120 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 480.00
Total: 0.00 0.00 0.00 834.61
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 834.61
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. facturas # 5026510 y # 5028482, por concepto de servicios de telefonía fija e internet del mes de enero de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz y Potosí del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 2,864.00 2,864.00 2,864.00 0.00

Total: 2,864.00 2,864.00 2,864.00 0.00
Total Documento: 2,864.00 2,864.00 2,864.00 0.00
Resumen: Pago a la Agencia Boliviana de turismo ABOTUR LTDA. facturas # 1363817271, 1363817272, 1363778910, 1363778911, por concepto de adquisición de pasajes aéreos para consultores de linea del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 2,864.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,864.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,864.00
Resumen: Pago a la Agencia Boliviana de turismo ABOTUR LTDA. facturas # 1363817271, 1363817272, 1363778910, 1363778911, por concepto de adquisición de pasajes aéreos para consultores de linea del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.20 0 106,328.00 106,328.00 106,328.00 0.00

Total: 106,328.00 106,328.00 106,328.00 0.00
Total Documento: 106,328.00 106,328.00 106,328.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID 3151 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 106,328.00

Total: 0.00 0.00 0.00 106,328.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 106,328.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID 3151 CONSULTORES DE LINEA 25820, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.2.2.10 0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

Total: 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00
Total Documento: 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00
Resumen: PAGO POR BECAS A MEDICOS DEL SISTEMA DE SALUD.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.2 0 1,054.60 1,054.60 1,054.60 0.00

Total: 1,054.60 1,054.60 1,054.60 0.00
Total Documento: 1,054.60 1,054.60 1,054.60 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz, facturas # 6936489 y # 7899304, por concepto de servicios de energía eléctrica Nº de consumidor 586483-1 del periodo 2 y 3 de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 1,054.60

Total: 0.00 0.00 0.00 1,054.60
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,054.60
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz, facturas # 6936489 y # 7899304, por concepto de servicios de energía eléctrica Nº de consumidor 586483-1 del periodo 2 y 3 de 2023 de las oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 189,831.60 189,831.60 189,831.60 0.00

Total: 189,831.60 189,831.60 189,831.60 0.00
Total Documento: 189,831.60 189,831.60 189,831.60 0.00
Resumen: Pago a la Universidad Autonoma Tomas Frias, factura # 53 (retención del 7% cumplimiento de contrato), por concepto de presentación del 2º informe de avance de la consultoría "Programa de capacitación en gestión y administración hospitalaria tres diplomados para fortalecimiento de la red departamental de salud de
Potosi" Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 0.00 0.00 0.00 189,831.60

Total: 0.00 0.00 0.00 189,831.60
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 189,831.60
Resumen: Pago a la Universidad Autonoma Tomas Frias, factura # 53 (retención del 7% cumplimiento de contrato), por concepto de presentación del 2º informe de avance de la consultoría "Programa de capacitación en gestión y administración hospitalaria tres diplomados para fortalecimiento de la red departamental de salud de
Potosi" Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 38,118.67 0.00 0.00 0.00

Gestión: 2023
Total: 38,118.67 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 38,118.67 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 38,118.67 0.00 0.00 0.00

Total: 38,118.67 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 38,118.67 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL ABOGADO DE APOYO PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00

Total: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Total Documento: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A LUIS HECTOR RODRIGUEZ LOAYZA RESPONSABLE REGIONAL DE CONE Y CALIDAD BENI POR VIAJE DELA PAZ A TRINIDAD MOTIVO: PARTICIPAR DEL TALLER DE INDUCCIÓN A LOS RESPONSABLES REGIONALES DE CONE Y CALIDAD DEL 1-02 AL 3-02-2023;
NI:180/2023; HR:19867. IMPUESTO RC-IVA Bs145; 13% SOBRE Bs1.113 .DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 968.00

Total: 0.00 0.00 0.00 968.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 968.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 145.00

Total: 0.00 0.00 0.00 145.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 145.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 363,776.00 363,776.00 363,776.00 0.00

Total: 363,776.00 363,776.00 363,776.00 0.00
Total Documento: 363,776.00 363,776.00 363,776.00 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-4612 CONSULTORES DE LINEA ENFERMERAS OBSTETRIZES FUENTE 70, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 363,776.00

Total: 0.00 0.00 0.00 363,776.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 363,776.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-4612 CONSULTORES DE LINEA ENFERMERAS OBSTETRIZES FUENTE 70, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00

Total: 222.00 222.00 222.00 0.00
Total Documento: 222.00 222.00 222.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIÁTICOS A RAUL TAIQUE YAVITA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE CAMIRI A SAN JUAN BAUTISTA CUEVO MOTIVO: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL LLENADO DE LAS MATRICES DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD AL ETSS DEL 24-02 AL 24-02-
2023; NI:233/2023; HR:23288. IMPUESTO RC-IVA Bs29; 13% SOBRE Bs222. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 29.00

Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 193.00

Total: 0.00 0.00 0.00 193.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 193.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 34,450.92 34,450.92 34,450.92 0.00

Total: 34,450.92 34,450.92 34,450.92 0.00
Total Documento: 34,450.92 34,450.92 34,450.92 0.00
Resumen: Pago a la Universidad Autonoma Tomas Frias, factura # 54 (retención del 7% cumplimiento de contrato), por concepto de presentación del 3º y ultimo informe de servicio distinto de consultoría "Diplomado en gestión Integral de proyectos de inversión Hospitalaria" para su implementación en el departamento de Potosi"
Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 0.00 0.00 0.00 34,450.92

Total: 0.00 0.00 0.00 34,450.92
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 34,450.92
Resumen: Pago a la Universidad Autonoma Tomas Frias, factura # 54 (retención del 7% cumplimiento de contrato), por concepto de presentación del 3º y ultimo informe de servicio distinto de consultoría "Diplomado en gestión Integral de proyectos de inversión Hospitalaria" para su implementación en el departamento de Potosi"
Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 40.00 40.00 40.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00
Total: 262.00 262.00 262.00 0.00
Total Documento: 262.00 262.00 262.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A RAUL TAIQUE YAVITA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE CAMIRI A BOYUIBE MOTIVO: ASISTENCIA TECNICA DEL ETSS EN EL LLENADO DE LAS MATRICES DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD DEL 14-02 AL 14-02-2023;
NI:184/2023; HR:20011. IMPUESTO RC-IVA Bs29; 13% SOBRE Bs222 .DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 35.57

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 197.43
Total: 0.00 0.00 0.00 233.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 233.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 4.43

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 24.57
Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 130.00 130.00 130.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 574.00 574.00 574.00 0.00
Total Documento: 574.00 574.00 574.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A FREDDY SIMON MOLLO COCHI RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE GUANAY A ALTO BENI MOTIVO: ASISTENCIA TECNICA AL ETSS PARA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ELABORACIÓN DEL PMS DEL 15-02 AL
16-02-2023; NI:236/2023; HR:23377. IMPUESTO RC-IVA Bs58; 13% SOBRE Bs444 .DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 13.14

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 44.86
Total: 0.00 0.00 0.00 58.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 58.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 116.86

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 399.14
Total: 0.00 0.00 0.00 516.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 516.00
42 230 1004 3987069001 00046054209

119 723 004600 0 4.6.1.20 0 55,685.60 55,685.60 55,685.60 0.00

Total: 55,685.60 55,685.60 55,685.60 0.00
Total Documento: 55,685.60 55,685.60 55,685.60 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, BID-2822 HOSPITAL DEL TERCER NIVEL POTOSI /CONSULTORES DE LINEA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054209

119 723 004600 0 4.6.1.20 0 0.00 0.00 0.00 55,685.60

Total: 0.00 0.00 0.00 55,685.60
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 55,685.60
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, BID-2822 HOSPITAL DEL TERCER NIVEL POTOSI /CONSULTORES DE LINEA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 100.00 100.00 100.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 544.00 544.00 544.00 0.00
Total Documento: 544.00 544.00 544.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A RAUL TAIQUE YAVITA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DECAMIRI A CHARAGUA MOTIVO: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y SOCIALIZACION DEL PMS A LAS AUTORIDADES, PERSONAL DE SALUD Y
ESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD DEL GAIOC (MUNICIPIO CHARAGUA) DEL 16-02 AL 17-02-2023; NI:200/2023; HR:21564. IMPUESTO RC-IVA Bs58; 13% SOBRE Bs444 .DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 89.34

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 396.66
Total: 0.00 0.00 0.00 486.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 486.00
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 10.66

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 47.34
Total: 0.00 0.00 0.00 58.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 58.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 90.00 90.00 90.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00
Total: 312.00 312.00 312.00 0.00
Total Documento: 312.00 312.00 312.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A GUIDO RODRIGUEZ NUÑEZ RESPONSABLE REGIONAL EN GESTION SUBNACIONAL DE SALUD MONTEAGUDO POR VIAJE DE MONTEAGUDO A SUCRE MOTIVO: PARTICIPAR DE LA REUNION DEL SEDES PARA PRESENTACION DEL POA 2023 DEL 30-01 AL 30-01-2023;
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 8.37

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 20.63
Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 81.63

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 201.37
Total: 0.00 0.00 0.00 283.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 283.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 100.00 100.00 100.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Total: 842.00 842.00 842.00 0.00
Total Documento: 842.00 842.00 842.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A ALEJANDRA KARON VILLAFUERTE GALLARDO ESPECIALISTA NACIONAL DE CONE POR VIAJE DE LA PAZ A SUCRE - POTOSI - SUCRE MOTIVO: PRESENTACION AL SEDES POTOSI DEL POA DEL PROGRAMA Y DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL 27-02 AL 28-02-
2023; NI:67/2023; HR:27248. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 100.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00
Total: 0.00 0.00 0.00 842.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 842.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A ALEJANDRA KARON VILLAFUERTE GALLARDO ESPECIALISTA NACIONAL DE CONE POR VIAJE DE LA PAZ A SUCRE - POTOSI - SUCRE MOTIVO: PRESENTACION AL SEDES POTOSI DEL POA DEL PROGRAMA Y DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL 27-02 AL 28-02-
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.20 0 14,258.00 14,258.00 14,258.00 0.00

Total: 14,258.00 14,258.00 14,258.00 0.00
Total Documento: 14,258.00 14,258.00 14,258.00 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES FEBRERO/2023, PROGRAMA BID 3151-CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 14,258.00

Total: 0.00 0.00 0.00 14,258.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 14,258.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES FEBRERO/2023, PROGRAMA BID 3151-CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 240.00 240.00 240.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 1,110.00 1,110.00 1,110.00 0.00
Total: 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00
Total Documento: 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A LUIS H. RODRIGUEZ RESP. REGIONAL DE CONE Y CALIDAD BENI POR VIAJE DE TRINIDAD A SAN BORJA MOTIVO PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORD. RED SAN BORGA E IMPL. DE ESTRATEGIA CONE AL PERSONAL, COORD. HOSP. DR. OLMOS E IMPL. DE
ESTRAT. CONE AL PERSONAL DEL SERVICIO, COOR. SECRETARIA MUN. E IMPL. DE ESTRAT. CONE COOR. PARA EL RELEVAMIENTO DE INF. LINEA BASE PARA CICLOS DE MEJORA CONTINUA DEL 13 AL 17-02-2023 NI:226/2023 HR:22775 IMP. RC-IVA Bs144 13% Bs1.110. DOC DE RESPALDO
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 25.60

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 118.40
Total: 0.00 0.00 0.00 144.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 144.00
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 214.40

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 991.60
Total: 0.00 0.00 0.00 1,206.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,206.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.5 0 14,624.92 14,624.92 14,624.92 0.00

Total: 14,624.92 14,624.92 14,624.92 0.00
Total Documento: 14,624.92 14,624.92 14,624.92 0.00
Resumen: PAGO A LA EMPRESA CLAVE MÁGICA POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS, EN EL MARCO DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/380/2023, H.R.37377 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.5 0 0.00 0.00 0.00 14,624.92

Total: 0.00 0.00 0.00 14,624.92
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 14,624.92
Resumen: PAGO A LA EMPRESA CLAVE MÁGICA POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS, EN EL MARCO DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/380/2023, H.R.37377 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 953.00 953.00 953.00 0.00

Total: 953.00 953.00 953.00 0.00
Total Documento: 953.00 953.00 953.00 0.00
Resumen: PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES CHINA XIAMEN TOURS POR LA PROVISIÓN DE UN PASAJE AEREO A CONSULTOR DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/381/2023, H.R.37380 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 953.00

Total: 0.00 0.00 0.00 953.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 953.00
Resumen: PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES CHINA XIAMEN TOURS POR LA PROVISIÓN DE UN PASAJE AEREO A CONSULTOR DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/381/2023, H.R.37380 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 225.00 225.00 225.00 0.00

Total: 225.00 225.00 225.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 225.00 225.00 225.00 0.00
Resumen: REPOSICION DE FONDOS A LA SRA. ANA MARIA YOUNG VISCARRA, ESPECIALISTA NACIONAL DE CALIDAD POR EL PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE CAPACITACION CICLO DE MEJORA CONTINUA DE CALIDAD, DESARROLLADO EN FECHA 13/02/2023, DE ACUERDO A Y
NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/157/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 0.00 0.00 0.00 225.00

Total: 0.00 0.00 0.00 225.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 225.00
Resumen: REPOSICION DE FONDOS A LA SRA. ANA MARIA YOUNG VISCARRA, ESPECIALISTA NACIONAL DE CALIDAD POR EL PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE CAPACITACION CICLO DE MEJORA CONTINUA DE CALIDAD, DESARROLLADO EN FECHA 13/02/2023, DE ACUERDO A Y
NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/157/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.9.5 0 85.00 85.00 85.00 0.00

Total: 85.00 85.00 85.00 0.00
Total Documento: 85.00 85.00 85.00 0.00
Resumen: REPOSICION DE FONDOS AL SR. LUIS HECTOR RODRIGUEZ LOAYZA, RESPONSABLE REGIONAL CONE CALIDAD BENI, POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/182/2023 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.9.5 0 0.00 0.00 0.00 85.00

Total: 0.00 0.00 0.00 85.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 85.00
Resumen: REPOSICION DE FONDOS AL SR. LUIS HECTOR RODRIGUEZ LOAYZA, RESPONSABLE REGIONAL CONE CALIDAD BENI, POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/182/2023 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 450.00 450.00 450.00 0.00

Total: 450.00 450.00 450.00 0.00
Total Documento: 450.00 450.00 450.00 0.00
Resumen: REPOSICION DE FONDOS AL SR. GERMANY HURTADO MONTECINOS, RESPONSABLE REGIONAL CONE CALIDAD LA PAZ, POR EL PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE CAPACITACION MANUAL DE IMPLEMENTACION ESTRATEGIA CONE, DESARROLLADO EN FECHA 10/03/2023,
DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/298/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.1.1.20 0 0.00 0.00 0.00 450.00

Total: 0.00 0.00 0.00 450.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 450.00
Resumen: REPOSICION DE FONDOS AL SR. GERMANY HURTADO MONTECINOS, RESPONSABLE REGIONAL CONE CALIDAD LA PAZ, POR EL PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE CAPACITACION MANUAL DE IMPLEMENTACION ESTRATEGIA CONE, DESARROLLADO EN FECHA 10/03/2023,
DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/298/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.9.5 0 95.00 95.00 95.00 0.00

Total: 95.00 95.00 95.00 0.00
Total Documento: 95.00 95.00 95.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS A LA SRA. NINFA VARGAS TANCARA, RESPONSABLE REGIONAL CONE CALIDAD POTOSI, POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A Y NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/230/2023 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.9.5 0 0.00 0.00 0.00 95.00

Total: 0.00 0.00 0.00 95.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 95.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS A LA SRA. NINFA VARGAS TANCARA, RESPONSABLE REGIONAL CONE CALIDAD POTOSI, POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A Y NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/230/2023 Y
11 0
15 0 0 1 3.9.5 0 110.00 0.00 0.00 0.00

Total: 110.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 110.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE SELLOS PARA LIC OSCAR JURADO, JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Original NO 46 5 393 1 1 0 0 4 EGA 74 37505 110.00 0.00 0.00 110.00 VERIFICADO

11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 3.9.5 0 0.00 110.00 110.00 0.00

Total: 0.00 110.00 110.00 0.00
Total Documento: 0.00 110.00 110.00 0.00
Resumen: COMPRA DE SELLOS PARA LIC OSCAR JURADO, JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, SEGUN NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/NI/115/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 222.00 222.00 222.00 0.00

Total: 222.00 222.00 222.00 0.00
Total Documento: 222.00 222.00 222.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIÁTICOS A RAUL TAIQUE YAVITA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DECAMIRI A GUTIERREZ (ZONA GKK) MOTIVO: ASISTENCIA TECNICA AL ETSS Y GUIA FORMULACION DEL POA Y PRESUPUESTOS AL PERSONAL DE SALUD Y
ESTRUCTUCTURA SOCIAL EN SALUD DEL G.A.I.G.K.I ZONA KAAGUASU (MUNICIPIO DE GUTIERREZ) DEL 28-02 AL 28-02-2023; NI:244/2023; HR:24128. IMPUESTO RC-IVA Bs29; 13% SOBRE Bs222 .DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 193.00

Total: 0.00 0.00 0.00 193.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 193.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 29.00

Total: 0.00 0.00 0.00 29.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 100.00 100.00 100.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 544.00 544.00 544.00 0.00
Total Documento: 544.00 544.00 544.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A ELSA SUSANA ARAMAYO QUIROGA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE LLALLAGUA A POTOSI MOTIVO: PRESENTACIÓN AL SEDES POTOSI DEL POA PROGRAMA Y DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL 27-02 AL 28-02-
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 100.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 444.00
Total: 0.00 0.00 0.00 544.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 544.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A ELSA SUSANA ARAMAYO QUIROGA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE LLALLAGUA A POTOSI MOTIVO: PRESENTACIÓN AL SEDES POTOSI DEL POA PROGRAMA Y DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL 27-02 AL 28-02-
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 190.00 190.00 190.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 634.00 634.00 634.00 0.00
Total Documento: 634.00 634.00 634.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A JORGE VILLCA MISERICORDIA RESPONSABLE REGIONAL EN GESTION SUBNACIONAL EN SALUD TUPIZA POR VIAJE DETUPIZA A POTOSI MOTIVO: PRESENTACION AL SEDES POTOSI DEL POA DEL PROGRAMA Y DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL 27-02 AL 28-
02-2023; NI:260/2023; HR:25613. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 190.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 444.00
Total: 0.00 0.00 0.00 634.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 634.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A JORGE VILLCA MISERICORDIA RESPONSABLE REGIONAL EN GESTION SUBNACIONAL EN SALUD TUPIZA POR VIAJE DETUPIZA A POTOSI MOTIVO: PRESENTACION AL SEDES POTOSI DEL POA DEL PROGRAMA Y DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL 27-02 AL 28-
02-2023; NI:260/2023; HR:25613. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 140.00 140.00 140.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 584.00 584.00 584.00 0.00
Total Documento: 584.00 584.00 584.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A KRISTY MARISEL RIVERA VERA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD RURRENABAQUE POR VIAJE DE RURRENABAQUE A SAN BORJA MOTIVO: PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS TAREAS DEL PMS, PARTICIPAR DE
LA REUNION DE COORDINACION CON EL CONSEJO CHIMAN, CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA, PARTICIPAR DE LA REUNIÓN CON ÁREAS TÉCNICAS DEL GAM SAN BORJA PARA IDENTIFICAR CUELLOS DE BOTELLAS DEL 22-02 AL 23-02-2023; NI:265/2023; HR:26903. DOC. DE
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 140.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 444.00
Total: 0.00 0.00 0.00 584.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 584.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A KRISTY MARISEL RIVERA VERA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTIÓN SUBNACIONAL EN SALUD RURRENABAQUE POR VIAJE DE RURRENABAQUE A SAN BORJA MOTIVO: PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS TAREAS DEL PMS, PARTICIPAR DE
LA REUNION DE COORDINACION CON EL CONSEJO CHIMAN, CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA, PARTICIPAR DE LA REUNIÓN CON ÁREAS TÉCNICAS DEL GAM SAN BORJA PARA IDENTIFICAR CUELLOS DE BOTELLAS DEL 22-02 AL 23-02-2023; NI:265/2023; HR:26903. DOC. DE
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 100.00 100.00 100.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Total: 842.00 842.00 842.00 0.00
Total Documento: 842.00 842.00 842.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A IVAN ADOLFO ROJAS VEGA ESPECIALISTA EN GESTION SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE LA PAZ A SUCRE - POTOSI - SUCRE MOTIVO: PRESENTACIÓN AL SEDES POTOSI DEL POA DEL PROGRAMA Y DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL 27-02 AL 28-02-
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 100.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00
Total: 0.00 0.00 0.00 842.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 842.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A IVAN ADOLFO ROJAS VEGA ESPECIALISTA EN GESTION SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE LA PAZ A SUCRE - POTOSI - SUCRE MOTIVO: PRESENTACIÓN AL SEDES POTOSI DEL POA DEL PROGRAMA Y DEFINICIÓN DE CONTRAPARTES DEL 27-02 AL 28-02-
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 190.00 190.00 190.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 666.00 666.00 666.00 0.00
Total: 856.00 856.00 856.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 856.00 856.00 856.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A GERMANY HURTADO MONTECINOS RESPONSABLE REGIONAL DE CONE Y CALIDAD BENI POR VIAJE DE LA PAZ A SAN BUENAVENTURA MOTIVO: REALIZAR LA CAPACITACION DEL MODELO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CONE, GUIA CONE, REALIZAR
LA CAPACITACIÓN DE LOS CICLOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD, ESTANDARES Y HERRAMIENTAS DEL 8-03 AL 10-03-2023; NI:296/2023; HR:31000. IMPUESTO RC-IVA Bs87; 13% SOBRE Bs666 .DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 170.69

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 598.31
Total: 0.00 0.00 0.00 769.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 769.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 19.31

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 67.69
Total: 0.00 0.00 0.00 87.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 87.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.5 0 9,081.44 9,081.44 9,081.44 0.00

Total: 9,081.44 9,081.44 9,081.44 0.00
Total Documento: 9,081.44 9,081.44 9,081.44 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora Nacional de Redes de Gas y Ductos - YPFB, factura N° 1318773, cuenta N° 540023 por concepto de Gas Natural para e
Hospital El Alto Sur, correspondientes al mes de diicembre 2022, conforme a documentación adjunta (pago complementario al C-31 Nº 2048 de la gestion 2022).
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.5 0 0.00 0.00 0.00 9,081.44

Total: 0.00 0.00 0.00 9,081.44
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 9,081.44
Resumen: Pago a la Distribuidora Nacional de Redes de Gas y Ductos - YPFB, factura N° 1318773, cuenta N° 540023 por concepto de Gas Natural para e
Hospital El Alto Sur, correspondientes al mes de diicembre 2022, conforme a documentación adjunta (pago complementario al C-31 Nº 2048 de la gestion 2022).
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.2.6 0 151.20 151.20 151.20 0.00

Total: 151.20 151.20 151.20 0.00
Total Documento: 151.20 151.20 151.20 0.00
Resumen: Reposición de pasajes a la Sra. Adriana V. Quispe Yana-mensajera del Hospital El Alto Sur, por concepto del servicio de mensajería del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.2.6 0 0.00 0.00 0.00 151.20

Total: 0.00 0.00 0.00 151.20
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 151.20
Resumen: Reposición de pasajes a la Sra. Adriana V. Quispe Yana-mensajera del Hospital El Alto Sur, por concepto del servicio de mensajería del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00

Total: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Total Documento: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, retención impuestos del 13%, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 9, 10 y 11 de noviembre de
2022, según detalle de memorándum Nro.70 e informe Nro. 322 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 145.00

Total: 0.00 0.00 0.00 145.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 145.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 968.00

Total: 0.00 0.00 0.00 968.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 968.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 29,200.00 29,200.00 29,200.00 0.00

Total: 29,200.00 29,200.00 29,200.00 0.00
Total Documento: 29,200.00 29,200.00 29,200.00 0.00
Resumen: Pago al Batallón de Seguridad Física Estatal, por concepto de seguridad policial de los predios del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Gestión: 2023
Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 4,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 4,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,000.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 29,200.00 29,200.00 29,200.00 0.00

Total: 29,200.00 29,200.00 29,200.00 0.00
Total Documento: 29,200.00 29,200.00 29,200.00 0.00
Resumen: Pago al Batallón de Seguridad Física Estatal, por concepto de seguridad policial de los predios del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de
enero de 2023, conforme a documentación adjunta
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 4,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 4,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,000.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.6.6.10 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 2,100.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.2.6 0 204.70 204.70 204.70 0.00

Total: 204.70 204.70 204.70 0.00
Total Documento: 204.70 204.70 204.70 0.00
Resumen: Reposición de pasajes a la Sra. Adriana V. Quispe Yana-mensajera del Hospital El Alto Sur, por concepto del servicio de mensajería del Hospital El
Alto Sur, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.2.6 0 0.00 0.00 0.00 204.70

Total: 0.00 0.00 0.00 204.70
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 204.70
Resumen: Reposición de pasajes a la Sra. Adriana V. Quispe Yana-mensajera del Hospital El Alto Sur, por concepto del servicio de mensajería del Hospital El
Alto Sur, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 42,774.00 0.00 0.00 0.00

Total: 42,774.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 42,774.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL RESPONSABLE EN PROMOCIÓN DE LA SALUD, PROGRAMA 4612/BL.BO Y 2614/BL.BO DE ACUERDO A NOTA INTERNA
SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/173/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.2 0 180,593.90 180,593.90 180,593.90 0.00

Total: 180,593.90 180,593.90 180,593.90 0.00
Total Documento: 180,593.90 180,593.90 180,593.90 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.-DELAPAZ, factura Nº 7856252, Cta Nº1000129-1, por concepto del servicio de energía eléctrica
del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.2 0 0.00 0.00 0.00 180,593.90

Total: 0.00 0.00 0.00 180,593.90
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 180,593.90
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.-DELAPAZ, factura Nº 7856252, Cta Nº1000129-1, por concepto del servicio de energía eléctrica
del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de febrero de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.5 0 13,817.86 13,817.86 13,817.86 0.00

Total: 13,817.86 13,817.86 13,817.86 0.00
Total Documento: 13,817.86 13,817.86 13,817.86 0.00
Hospital El Alto Sur, correspondientes al mes de febrero 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.5 0 0.00 0.00 0.00 13,817.86

Total: 0.00 0.00 0.00 13,817.86
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 13,817.86
Hospital El Alto Sur, correspondientes al mes de febrero 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 20,250.00 20,250.00 20,250.00 0.00

Total: 20,250.00 20,250.00 20,250.00 0.00
Total Documento: 20,250.00 20,250.00 20,250.00 0.00
Resumen: Pago a Hemocentro Banco de Sangre de La Paz, por concepto del servicio de exámenes complementarios de los pacientes del Hospital EL Alto Sur, según reportes, correspondiente al mes de noviembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 0.00 0.00 0.00 20,250.00

Total: 0.00 0.00 0.00 20,250.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 20,250.00
Resumen: Pago a Hemocentro Banco de Sangre de La Paz, por concepto del servicio de exámenes complementarios de los pacientes del Hospital EL Alto Sur, según reportes, correspondiente al mes de noviembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 1,408.00 1,408.00 1,408.00 0.00

Total: 1,408.00 1,408.00 1,408.00 0.00
Total Documento: 1,408.00 1,408.00 1,408.00 0.00
Resumen: Pago al Instituto Nacional de Medicina Nuclear-INAMEN, por concepto de exámenes de laboratorio imagenologia/gabinete, de los pacientes del hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 0.00 0.00 0.00 1,408.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,408.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,408.00
Resumen: Pago al Instituto Nacional de Medicina Nuclear-INAMEN, por concepto de exámenes de laboratorio imagenologia/gabinete, de los pacientes del hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 260.00 260.00 260.00 0.00

Total: 260.00 260.00 260.00 0.00
Total Documento: 260.00 260.00 260.00 0.00
Resumen: Pago al Instituto Nacional del Tórax, por concepto de exámenes complementarios caso pacientes COVID del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de octubre de 2022, conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 0.00 0.00 0.00 260.00

Total: 0.00 0.00 0.00 260.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 260.00
Resumen: Pago al Instituto Nacional del Tórax, por concepto de exámenes complementarios caso pacientes COVID del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de octubre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 426.00 426.00 426.00 0.00

Total: 426.00 426.00 426.00 0.00
Total Documento: 426.00 426.00 426.00 0.00
Resumen: Pago al Instituto de Gastroenterologia Boliviano-Japones, por concepto de exámenes complementarios, caso pacientes con VOVID-19, del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta
.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 0.00 0.00 0.00 426.00

Total: 0.00 0.00 0.00 426.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 426.00
Resumen: Pago al Instituto de Gastroenterologia Boliviano-Japones, por concepto de exámenes complementarios, caso pacientes con VOVID-19, del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta
.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00

Total: 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00
Total Documento: 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00
Resumen: Pago a Hemocentro Banco de Sangre de La Paz, por concepto del servicio de exámenes complementarios de los pacientes del Hospital EL Alto Sur,
según reportes, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 0.00 0.00 0.00 8,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Resumen: Pago a Hemocentro Banco de Sangre de La Paz, por concepto del servicio de exámenes complementarios de los pacientes del Hospital EL Alto Sur,
según reportes, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 400.00 400.00 400.00 0.00

Total: 400.00 400.00 400.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 400.00 400.00 400.00 0.00
Resumen: Pago al Hospital de la Mujer, por concepto servicio de exámenes complementario a los pacientes del Hospital El alto Sur, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 0.00 0.00 0.00 400.00

Total: 0.00 0.00 0.00 400.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 400.00
Resumen: Pago al Hospital de la Mujer, por concepto servicio de exámenes complementario a los pacientes del Hospital El alto Sur, correspondiente al mes de diciembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.3 0 80.70 80.70 80.70 0.00

Total: 80.70 80.70 80.70 0.00
Total Documento: 80.70 80.70 80.70 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 1266888, Cuenta Nº50103826, por concepto del servicio de agua potable de los ambientes del programa BID 3151, correspondiente al mes de marzo de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.3 0 0.00 0.00 0.00 80.70

Total: 0.00 0.00 0.00 80.70
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 80.70
Resumen: Pago a la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 1266888, Cuenta Nº50103826, por concepto del servicio de agua potable de los ambientes del programa BID 3151, correspondiente al mes de marzo de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411
121 723 046600 0 2.5.8.10 0 70,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 70,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 70,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE REDES INTEGRALES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSI, ESPECIALISTA INVESTIGADOR,
DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/353/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
70 411
121 723 046600 0 2.5.8.10 0 70,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 70,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 70,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO
EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE REDES INTEGRALES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSI,
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.6 0 4,583.00 4,583.00 4,583.00 0.00

Total: 4,583.00 4,583.00 4,583.00 0.00
Total Documento: 4,583.00 4,583.00 4,583.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., factura Nº 595546, Cuenta Nº 250983956, por concepto del servicio de internet del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de diciembre de 2023, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 4,583.00

Total: 0.00 0.00 0.00 4,583.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,583.00
Resumen: Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., factura Nº 595546, Cuenta Nº 250983956, por concepto del servicio de internet del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de diciembre de 2023, conforme a documentación adjunta.
80 720
72 720 046600 0 3.4.1.10 0 410.04 0.00 0.00 0.00

Total: 410.04 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 410.04 0.00 0.00 0.00
Resumen: REPOSICION DE COMBUSTIBLRE POR VIAJE EN COMISION CON EL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CT CONAN/PMDC.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 3.4.1.10 0 0.00 410.04 410.04 0.00

Total: 0.00 410.04 410.04 0.00
Total Documento: 0.00 410.04 410.04 0.00
Resumen: PAGO A PEDRO CUEVAS RAMOS POR REPOSICION DE GASOLINA POR VIAJE EN COMISION CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA SEGUN MSyD/CTCONAN/IV/2/2023, MSyD/CTCONAN/ME/4/2023, MSyD/CTCONAN/NI/152/2023, MSyD/CTCONAN/IT/28/2023, CERTIFICACION POA Nº
180998, AUTORIZACION PARA EL USO DE VEHICULOS OFICIALES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 3.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 410.04

Total: 0.00 0.00 0.00 410.04
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 410.04
Resumen: PAGO A PEDRO CUEVAS RAMOS POR REPOSICION DE GASOLINA POR VIAJE EN COMISION CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA SEGUN MSyD/CTCONAN/IV/2/2023, MSyD/CTCONAN/ME/4/2023, MSyD/CTCONAN/NI/152/2023, MSyD/CTCONAN/IT/28/2023, CERTIFICACION POA Nº
180998, AUTORIZACION PARA EL USO DE VEHICULOS OFICIALES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720
72 720 046600 0 8.5.1 0 43.00 0.00 0.00 0.00

Total: 43.00 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 43.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE EN COMISION CON EL VEHICULO INSTITUCIONAL.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 8.5.1 0 0.00 43.00 43.00 0.00

Total: 0.00 43.00 43.00 0.00
Total Documento: 0.00 43.00 43.00 0.00
Resumen: PAGO A PEDRO CUEVAS RAMOS POR REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE EN COMISION CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA SEGUN MSyD/CTCONAN/IV/2/2023, MSyD/CTCONAN/ME/4/2023, MSyD/CTCONAN/NI/152/2023, MSyD/CTCONAN/IT/28/2023, CERTIFICACION POA Nº 180998,
AUTORIZACION PARA EL USO DE VEHICULOS OFICIALES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 8.5.1 0 0.00 0.00 0.00 43.00

Total: 0.00 0.00 0.00 43.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 43.00
Resumen: PAGO A PEDRO CUEVAS RAMOS POR REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE EN COMISION CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA SEGUN MSyD/CTCONAN/IV/2/2023, MSyD/CTCONAN/ME/4/2023, MSyD/CTCONAN/NI/152/2023, MSyD/CTCONAN/IT/28/2023, CERTIFICACION POA Nº 180998,
AUTORIZACION PARA EL USO DE VEHICULOS OFICIALES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720
72 720 046600 0 2.2.2.10 0 742.00 0.00 0.00 0.00

Total: 742.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 742.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: REPOSICION DE VIATICOS POR VIAJE EN COMISION AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.2.2.10 0 0.00 742.00 742.00 0.00

Total: 0.00 742.00 742.00 0.00
Total Documento: 0.00 742.00 742.00 0.00
Resumen: PAGO A PEDRO CUEVAS RAMOS POR REPOSICION DE VIATICOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA SEGUN MSyD/CTCONAN/IV/2/2023, MSyD/CTCONAN/ME/4/2023, MSyD/CTCONAN/NI/175/2023, MSyD/CTCONAN/IT/29/2023, CERTIFICACION POA Nº 180987 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 742.00

Total: 0.00 0.00 0.00 742.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 742.00
Resumen: PAGO A PEDRO CUEVAS RAMOS POR REPOSICION DE VIATICOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA SEGUN MSyD/CTCONAN/IV/2/2023, MSyD/CTCONAN/ME/4/2023, MSyD/CTCONAN/NI/175/2023, MSyD/CTCONAN/IT/29/2023, CERTIFICACION POA Nº 180987 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.3 0 15,025.00 15,025.00 15,025.00 0.00

Total: 15,025.00 15,025.00 15,025.00 0.00
Total Documento: 15,025.00 15,025.00 15,025.00 0.00
Resumen: Pago a la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 2752052, Cuenta Nº 10299832, por concepto del servicio de agua potable del Hospital El Alto Sur, conforme a documentación adjunta.
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.1.3 0 0.00 0.00 0.00 15,025.00

Total: 0.00 0.00 0.00 15,025.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 15,025.00
Resumen: Pago a la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A.-EPSAS, factura Nº 2752052, Cuenta Nº 10299832, por concepto del servicio de agua potable del Hospital El Alto Sur, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.2.30 0 29,463.20 29,463.20 29,463.20 0.00

Total: 29,463.20 29,463.20 29,463.20 0.00
Total Documento: 29,463.20 29,463.20 29,463.20 0.00
Resumen: Pago a la Empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L., factura Nº 562, por concepto del servicio de Auditoria a los Estados Financieros de la gestión 2022 del proyecto de Mejoramiento Al Acceso a Servicios de Salud en El Alto Bolivia, -Presentación Plan de trabajo, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.2.30 0 0.00 0.00 0.00 29,463.20

Total: 0.00 0.00 0.00 29,463.20
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 29,463.20
Resumen: Pago a la Empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L., factura Nº 562, por concepto del servicio de Auditoria a los Estados Financieros de la gestión 2022 del proyecto de Mejoramiento Al Acceso a Servicios de Salud en El Alto Bolivia, -Presentación Plan de trabajo, conforme a documentación adjunta.
11 0
15 0 0 1 3.9.5 0 40.00 0.00 0.00 0.00

Total: 40.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 40.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE FONDOS A LICENCIADA DANEYSA AVALOS POR LA COMPRA DE SELLO PERSONAL PARA EL RESPONSABLE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/NI/119/2023 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 3.9.5 0 0.00 40.00 40.00 0.00

Total: 0.00 40.00 40.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 40.00 40.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS A LICENCIADA DANEYSA AVALOS POR LA COMPRA DE SELLO PERSONAL PARA EL RESPONSABLE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/NI/119/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.2.2.40 0 27,839.69 27,839.69 27,839.69 0.00

Total: 27,839.69 27,839.69 27,839.69 0.00
Total Documento: 27,839.69 27,839.69 27,839.69 0.00
Resumen: Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P Sucursal Bolivia, factura #17, por concepto de presentación de informe semestral de supervicion de obra Nro. 6 de la construcción del Hospital de Tercer nivel de Potosí. Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.2.2.40 0 27,839.69 27,839.69 27,839.69 0.00

Total: 27,839.69 27,839.69 27,839.69 0.00
Total Documento: 27,839.69 27,839.69 27,839.69 0.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.2.2.40 0 41,214.87 41,214.87 41,214.87 0.00

Total: 41,214.87 41,214.87 41,214.87 0.00
Total Documento: 41,214.87 41,214.87 41,214.87 0.00
80 720
72 720 046600 0 3.9.8 0 1,404.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,404.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,404.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: ADQUISICION DE ACCESRORIOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA DE CONTROL Nº 4838 LTS.
80 720
72 720 046600 0 2.4.1.20 0 4,416.00 0.00 0.00 0.00

Total: 4,416.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 4,416.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA DE CONTROL Nº 4838 LTS.
Gestión: 2023
80 720
72 720 046600 0 2.5.3 0 1.00 0.00 0.00 0.00

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 360.00 0.00 0.00 0.00
Total: 361.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 361.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DEL MES DE ENERO DEL 2023.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.3 0 0.00 1.00 1.00 0.00

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 0.00 360.00 360.00 0.00
Total: 0.00 361.00 361.00 0.00
Total Documento: 0.00 361.00 361.00 0.00
Resumen: DESEMBOLSO DE FONDOS A LUIS FERNANDO ZUBIETA MONTAÑO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL PERSONAL CONSULTORES DE LINEA CT CONAN/PMDC SEGUN MSyD/CTCONAN/NI/185/2023, FORMULARIO MS/DGAA-F.A.-001, PLANILLA DE PAGO DE
REFRIGERIO POR EL MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL DEL CT CONAN Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 1.00

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 0.00 0.00 0.00 360.00
Total: 0.00 0.00 0.00 361.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 361.00
Resumen: DESEMBOLSO DE FONDOS A LUIS FERNANDO ZUBIETA MONTAÑO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO DEL MES DE ENERO DEL 2023 DEL PERSONAL CONSULTORES DE LINEA CT CONAN/PMDC SEGUN MSyD/CTCONAN/NI/185/2023, FORMULARIO MS/DGAA-F.A.-001, PLANILLA DE PAGO DE
REFRIGERIO POR EL MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL DEL CT CONAN Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720
72 720 046600 0 2.5.3 0 1.00 0.00 0.00 0.00

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 1,674.00 0.00 0.00 0.00
Total: 1,675.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,675.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.3 0 0.00 1.00 1.00 0.00

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 0.00 1,674.00 1,674.00 0.00
Total: 0.00 1,675.00 1,675.00 0.00
Total Documento: 0.00 1,675.00 1,675.00 0.00
Resumen: DESEMBOLSO DE FONDOS A LUIS FERNANDO ZUBIETA MONTAÑO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 DEL PERSONAL CONSULTORES DE LINEAY PERSONAL EVENTUAL CT CONAN/PMDC SEGUN MSyD/CTCONAN/NI/186/2023, FORMULARIO MS/DGAA-F.A.-001,
PLANILLA DE PAGO DE REFRIGERIO POR EL MES DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL CT CONAN Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 1.00

72 720 046600 0 3.1.1.10 0 0.00 0.00 0.00 1,674.00
Total: 0.00 0.00 0.00 1,675.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,675.00
Resumen: DESEMBOLSO DE FONDOS A LUIS FERNANDO ZUBIETA MONTAÑO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 DEL PERSONAL CONSULTORES DE LINEAY PERSONAL EVENTUAL CT CONAN/PMDC SEGUN MSyD/CTCONAN/NI/186/2023, FORMULARIO MS/DGAA-F.A.-001,
PLANILLA DE PAGO DE REFRIGERIO POR EL MES DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL CT CONAN Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412
133 722 004600 0 2.5.8.10 0 281,656.80 0.00 0.00 0.00

Total: 281,656.80 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 281,656.80 0.00 0.00 0.00
Resumen: ACTUALIZACION DE CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE UNIVERSIDADES QUE DESARROLLEN EL DIPLOMADO "GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA", SEGUN HOJA DE RUTA 43570 Y DOCUCUENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 105,621.30 105,621.30 0.00

Total: 0.00 105,621.30 105,621.30 0.00
Total Documento: 0.00 105,621.30 105,621.30 0.00
Resumen: CAT. 02, COMP 2.1.3, POA 2.12 // SEGUNDO PAGO DEL 30% A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL DIPLOMADO "GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA", SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD, HOJA DE RUTA 29437 Y DOCUCUENTACION
ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.2.2.40 0 205,221.71 205,221.71 205,221.71 0.00

Total: 205,221.71 205,221.71 205,221.71 0.00
Total Documento: 205,221.71 205,221.71 205,221.71 0.00
Resumen: Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P Sucursal Bolivia, factura #20, por concepto de presentación de informe de supervicion final de obra construcción del Hospital de Tercer nivel de Potosí. Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.2.2.40 0 38,054.63 38,054.63 38,054.63 0.00

Total: 38,054.63 38,054.63 38,054.63 0.00
Total Documento: 38,054.63 38,054.63 38,054.63 0.00
Resumen: Pago a PEGI ENGINEERING S.L.P Sucursal Bolivia, factura #21, por concepto de presentación de informe de supervicion semestral final de obra construcción del Hospital de Tercer nivel de Potosí. Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.3 0 332.49 332.49 332.49 0.00

Total: 332.49 332.49 332.49 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 332.49 332.49 332.49 0.00
Resumen: Regularización de las comisiones bancarias del Banco Central de Bolivia, factura Nº 88704, por transferencia de remesas al exterior, al consorcio PGI-Antares Casa Solo, pago realizado por la entrega del Producto 8.1-Acesoramiento en al recepción del equipamiento médico Hospitalario del Hospital El alto Sur,
correspondiente al mes de noviembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
Original SI 46 5 435 1 1 1 0 4 00460001800000 EGA 74 39165 2903205 31/03/2023 18:03:34 332.49 0.00 0.00 332.49 ENTREGADO
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 332.49

Total: 0.00 0.00 0.00 332.49
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 332.49
correspondiente al mes de noviembre de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.3 0 332.49 332.49 332.49 0.00

Total: 332.49 332.49 332.49 0.00
Total Documento: 332.49 332.49 332.49 0.00
correspondiente al mes de octubre de 2022, conforme a documentación adjunta.
Original SI 46 5 436 1 1 1 0 4 00460001800000 EGA 74 39160 2903203 31/03/2023 18:03:14 332.49 0.00 0.00 332.49 ENTREGADO
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 332.49

Total: 0.00 0.00 0.00 332.49
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 332.49
correspondiente al mes de octubre de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00

Total: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Total Documento: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Resumen: Pago de viaticos al Sr. Nelson Ticona Calderon, retención de impuestos 13, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 7, 8, 9 de noviembre de 2022, segun detalle de memorándum Nro. 22 e informe Nro.220 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
Original NO 46 5 437 1 1 1 0 4 00460001100000 PAG 74 147703 36011208 11/04/2023 12:31:52 968.00 0.00 0.00 968.00 APROBADO
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 968.00

Total: 0.00 0.00 0.00 968.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 968.00
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 145.00

Total: 0.00 0.00 0.00 145.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 145.00
42 230 1004 3987069001 00046054208

122 723 004600 0 2.5.1.20 0 27,280.00 27,280.00 27,280.00 0.00

Total: 27,280.00 27,280.00 27,280.00 0.00
Total Documento: 27,280.00 27,280.00 27,280.00 0.00
Resumen: Pago al Hospital del Norte, por concepto de exámenes complementarios a los pacientes del Hospital El Alto Sur, correspondiente al mes de enero de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 50.00 50.00 50.00 0.00

Total: 50.00 50.00 50.00 0.00
Total Documento: 50.00 50.00 50.00 0.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Nelson Ticona Calderon, factura # 1742, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 7, 8, 9 de noviembre de 2022, segun detalle de memorándum Nro. 22 e informe Nro.220 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 50.00

Total: 0.00 0.00 0.00 50.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 50.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Nelson Ticona Calderon, factura # 1742, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 7, 8, 9 de noviembre de 2022, segun detalle de memorándum Nro. 22 e informe Nro.220 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00

Total: 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00
Total Documento: 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos al Sr. Lucio Corrales Ramos, retención de impuestos 13, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 26 y 27 de septiembre y 13 y 14 de octurbe de 2022, según detalle de memorándum Nro.61 y 65 e informe Nro. 12 y 13 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,291.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,291.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,291.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 193.00

Total: 0.00 0.00 0.00 193.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 193.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 2,226.00 2,226.00 2,226.00 0.00

Total: 2,226.00 2,226.00 2,226.00 0.00
Total Documento: 2,226.00 2,226.00 2,226.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos al Sr. Lucio Corrales Ramos, retención de impuestos 13, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 26, 27 y 28 de octubre y 8, 9 y 10 de noviembre de 2022, según detalle de memorándum Nro.64 y 66 e informe Nro. 14 y 15 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,937.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,937.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,937.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 289.00

Total: 0.00 0.00 0.00 289.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 289.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 189.00 189.00 189.00 0.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Total: 1,302.00 1,302.00 1,302.00 0.00
Total Documento: 1,302.00 1,302.00 1,302.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr.Gerardo Choquecallata Mamani, factura Nro. 427301 y 85, presentación de formualrio 110, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 1, 2 y 3 de febrero de 2023, segun detalle de memorandum Nro. 3 e informe Nro.12 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación
adjunta.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 189.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,113.00
Total: 0.00 0.00 0.00 1,302.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,302.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr.Gerardo Choquecallata Mamani, factura Nro. 427301 y 85, presentación de formualrio 110, por su viaje a la ciudad de Potosi en fecha 1, 2 y 3 de febrero de 2023, segun detalle de memorandum Nro. 3 e informe Nro.12 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación
adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 70.00 70.00 70.00 0.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 441.00 441.00 441.00 0.00
Total Documento: 441.00 441.00 441.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, factura Nro. 2508, presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 22 de febrero de 2023, según detalle de memorándum Nro. 5 e informe Nro.40 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 70.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00
Total: 0.00 0.00 0.00 441.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 441.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr. Luis Rodrigo Nacho Condori, factura Nro. 2508, presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 22 de febrero de 2023, según detalle de memorándum Nro. 5 e informe Nro.40 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 250.00 250.00 250.00 0.00

Total: 250.00 250.00 250.00 0.00
Total Documento: 250.00 250.00 250.00 0.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Moises Callejas Apaza, factura # 51596, 2465, 53243, 2501, 31023, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 2, 3 y 7, 8 de marzo de 2022, segun detalle de memorándum Nro. 4 y 8 e informe Nro. 29 y 32 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 250.00

Total: 0.00 0.00 0.00 250.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 250.00
Resumen: Reposición de pasajes al Sr. Moises Callejas Apaza, factura # 51596, 2465, 53243, 2501, 31023, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 2, 3 y 7, 8 de marzo de 2022, segun detalle de memorándum Nro. 4 y 8 e informe Nro. 29 y 32 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

Gestión: 2023
120 723 004600 0 2.2.2.10 0 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00
Total: 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00
Total Documento: 1,484.00 1,484.00 1,484.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos al Sr. Moisés Callejas Apaza, retención de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 2, 3 y 7, 8 de marzo de 2022, según detalle de memorándum Nro. 4 y 8 e informe Nro. 29 y 32 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 1,291.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,291.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,291.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 193.00

Total: 0.00 0.00 0.00 193.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 193.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 250.00 250.00 250.00 0.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 621.00 621.00 621.00 0.00
Total Documento: 621.00 621.00 621.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos a la Sra. Mirian Milan Tarquino Ibañez, Presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 7 de marzo de 2022, según detalle de memorándum Nro. 7 e informe Nro. 28 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 250.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00
Total: 0.00 0.00 0.00 621.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 621.00
Resumen: Pago de viáticos a la Sra. Mirian Milan Tarquino Ibañez, Presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 7 de marzo de 2022, según detalle de memorándum Nro. 7 e informe Nro. 28 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.4 0 294.00 294.00 294.00 0.00

Total: 294.00 294.00 294.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 294.00 294.00 294.00 0.00
Resumen: Devolución de retenciones al Sr. Daniel Mamani Loayza, meses de enero y febrero de 2023 por el servicio de limpieza de oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 294.00

Total: 0.00 0.00 0.00 294.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 294.00
Resumen: Devolución de retenciones al Sr. Daniel Mamani Loayza, meses de enero y febrero de 2023 por el servicio de limpieza de oficinas de la ciudad de La Paz del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.4.1.20 0 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00

Total: 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00
Total Documento: 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00
Resumen: Pago a DIMA LTDA. factura # 521 por concepto de mantenimiento de fotocopiadora MP2004ex del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.4.1.20 0 0.00 0.00 0.00 4,400.00

Total: 0.00 0.00 0.00 4,400.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 4,400.00
Resumen: Pago a DIMA LTDA. factura # 521 por concepto de mantenimiento de fotocopiadora MP2004ex del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 506.00 506.00 506.00 0.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 877.00 877.00 877.00 0.00
Total Documento: 877.00 877.00 877.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr. Gerardo Choquecallata Mamani, facturas # 9302409448814, 385, 549395, Presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 21 de marzo de 2023, según detalle de memorándum Nro. 11 e informe Nro. 35 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme
documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 506.00

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 371.00
Total: 0.00 0.00 0.00 877.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 877.00
Resumen: Pago de viáticos y reposición de pasajes al Sr. Gerardo Choquecallata Mamani, facturas # 9302409448814, 385, 549395, Presentación de formulario 110, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 21 de marzo de 2023, según detalle de memorándum Nro. 11 e informe Nro. 35 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme
documentación adjunta.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00

Total: 742.00 742.00 742.00 0.00
Total Documento: 742.00 742.00 742.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos al Sr. Karel Jose Vildoso Otondo, retención de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potosí en fechas 3 y 7 de marzo de 2023, según detalle de memorándum Nro. 3 e informe Nro. 4 y 6 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 646.00

Total: 0.00 0.00 0.00 646.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 646.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 96.00

Total: 0.00 0.00 0.00 96.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 96.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 50.00 50.00 50.00 0.00

Total: 50.00 50.00 50.00 0.00
Total Documento: 50.00 50.00 50.00 0.00
Resumen: Reposicion de pasajes al Sr. Karel Jose Vildoso Otondo, factura #102, por su viaje a la ciudad de Potosí en fechas 7 de marzo de 2023, según detalle de memorándum Nro. 3 e informe Nro. 4 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 50.00

Total: 0.00 0.00 0.00 50.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 50.00
Resumen: Reposicion de pasajes al Sr. Karel Jose Vildoso Otondo, factura #102, por su viaje a la ciudad de Potosí en fechas 7 de marzo de 2023, según detalle de memorándum Nro. 3 e informe Nro. 4 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.

42 230
122 723 0 201 3.1.1.40 0 49,942.50 0.00 0.00 0.00

Gestión: 2023
Total: 49,942.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 49,942.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria para la "Contratación de Servicio e Alimentación Nutroterapeutica para los pacientes del Hospital El Alto sur-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 6,482.70 6,482.70 6,482.70 0.00

Total: 6,482.70 6,482.70 6,482.70 0.00
Total Documento: 6,482.70 6,482.70 6,482.70 0.00
Resumen: Devolución de retenciones a la Universidad Autónoma Tomas Frías, 7% de cada pago, por conformidad de informe final de la consultoría de complementación y certificación del "Diplomado en Gestión Integral de Proyectos de inversión Hospitalaria" Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

119 723 004600 0 4.6.3.10 0 0.00 0.00 0.00 6,482.70

Total: 0.00 0.00 0.00 6,482.70
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 6,482.70
Resumen: Devolución de retenciones a la Universidad Autónoma Tomas Frías, 7% de cada pago, por conformidad de informe final de la consultoría de complementación y certificación del "Diplomado en Gestión Integral de Proyectos de inversión Hospitalaria" Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00

Total: 371.00 371.00 371.00 0.00
Total Documento: 371.00 371.00 371.00 0.00
Resumen: Pago de viáticos al Sr. Moisés Callejas Apaza, retención de impuestos 13%, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 21 de marzo de 2023, según detalle de memorándum Nro.11 e informe Nro.36 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 323.00

Total: 0.00 0.00 0.00 323.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 323.00
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.2.10 0 0.00 0.00 0.00 48.00

Total: 0.00 0.00 0.00 48.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 48.00
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 656.00 656.00 656.00 0.00

Total: 656.00 656.00 656.00 0.00
Total Documento: 656.00 656.00 656.00 0.00
Resumen: reposicion de pasajes al Sr. Moisés Callejas Apaza, facturas # 549396, 386, 9302409448866, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 21 de marzo de 2023, según detalle de memorándum Nro.11 e informe Nro.36 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057007

120 723 004600 0 2.2.1.10 0 0.00 0.00 0.00 656.00

Total: 0.00 0.00 0.00 656.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 656.00
Resumen: reposicion de pasajes al Sr. Moisés Callejas Apaza, facturas # 549396, 386, 9302409448866, por su viaje a la ciudad de Potosí en fecha 21 de marzo de 2023, según detalle de memorándum Nro.11 e informe Nro.36 del Programa BID 2822/BL-BO, conforme documentación adjunta.
11 0
15 0 0 1 2.3.1 0 8,100.00 0.00 0.00 0.00

Total: 8,100.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 8,100.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/11/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.3.1 0 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00

Total: 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00
Total Documento: 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00
Resumen: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA UGESPRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN FACTURA, ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/11/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
11 0
15 0 0 1 2.2.2.10 0 371.00 0.00 0.00 0.00

Total: 371.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 371.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO DE LIC. KAREL VILDOSO OTONDO COMO JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS

11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.2.2.10 0 0.00 371.00 371.00 0.00

Total: 0.00 371.00 371.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 0.00 371.00 371.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO DE LIC. KAREL VILDOSO OTONDO COMO JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 411
134 722 004600 0 3.2.1 0 53,850.00 0.00 0.00 0.00

Total: 53,850.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 53,850.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO DE ADQUISICION ADQUISICIÓN DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID/NI/422/2023 Y DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.4 0 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Total: 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Total Documento: 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00
OFICINAS DEL PROGRAMA 4612/BL-BO Y 2614/BL-BO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 3,360.00

Total: 0.00 0.00 0.00 3,360.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 3,360.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 640.00

Total: 0.00 0.00 0.00 640.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 640.00
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 1,535.00 1,535.00 1,535.00 0.00

Total: 1,535.00 1,535.00 1,535.00 0.00
Total Documento: 1,535.00 1,535.00 1,535.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III - UJIER, POR GASTOS DE GASOLINA EN SU VIAJE EN COMISIÓN EN EL VEHÍCULO DEL PROGRAMA PLACA 3822-YZB, A LOS MUNICIPIOS DE POTOSI, TUPIZA Y OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 1,535.00

Total: 0.00 0.00 0.00 1,535.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 1,535.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III - UJIER, POR GASTOS DE GASOLINA EN SU VIAJE EN COMISIÓN EN EL VEHÍCULO DEL PROGRAMA PLACA 3822-YZB, A LOS MUNICIPIOS DE POTOSI, TUPIZA Y OCURÍ, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 8.5.1 0 100.00 100.00 100.00 0.00

Total: 100.00 100.00 100.00 0.00
Total Documento: 100.00 100.00 100.00 0.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III - UJIER, POR GASTOS DE PEAJE EN SU
VIAJE EN COMISIÓN EN EL VEHÍCULO DEL PROGRAMA PLACA 3822-YZB, A LOS MUNICIPIOS DE POTOSI, TUPIZA Y OCURÍ, DE ACUERDO
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 8.5.1 0 0.00 0.00 0.00 100.00

Total: 0.00 0.00 0.00 100.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 100.00
Resumen: REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III - UJIER, POR GASTOS DE PEAJE EN SU
VIAJE EN COMISIÓN EN EL VEHÍCULO DEL PROGRAMA PLACA 3822-YZB, A LOS MUNICIPIOS DE POTOSI, TUPIZA Y OCURÍ, DE ACUERDO
70 314 1004 3987069001 00046057010

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 42,254.00 42,254.00 42,254.00 0.00

Total: 42,254.00 42,254.00 42,254.00 0.00
Total Documento: 42,254.00 42,254.00 42,254.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA CAF/CONSULTORES DE LINEA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 314 1004 3987069001 00046057010

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 42,254.00

Total: 0.00 0.00 0.00 42,254.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 42,254.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA CAF/CONSULTORES DE LINEA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 24,752.00 0.00 0.00 0.00

Total: 24,752.00 0.00 0.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 24,752.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA TECNICO ADMINISTRATIVO EN GESTION Y ARCHIVO DOCUMENTAL PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA
42 230
121 723 046600 0 2.5.8.20 0 14,650.67 0.00 0.00 0.00

Total: 14,650.67 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 14,650.67 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA BID 2614/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/FRISDP/NI/196/2023,
Original SI 46 5 466 1 1 0 0 4 EGA 43 1055605 50.00 0.00 0.00 50.00 ELABORADO

42 230
152 720 0 52 2.5.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Total: 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: COMISIÓN POR PRIMER DESEMBOLSO Nro. Doc. 1055605'TRANSFERENCIA'||RECIBIDA DEL EXTERIOR SEGUN MENSAJE SWIFT N°3521(REM.EXT.) DE FECHA 02-03-2023 POR PRIMER DESEMBOLSO DEL PRESTAMO F.ROT./AID12/006/00. LIBRETA N° 00046051101 MIN. SALUD Y DEPORTES-
UCOFI.REF. UTILES DE ESCRITORIO Nro.Ajuste:842
Original NO 46 5 467 1 1 0 0 1 0466000500000 ADP 27 2.70.0 05/04/2023 12:32:42 05/04/2023 12:33:46 45,411.86 11,447.34 0.00 33,964.52 FIRMADO
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 1.2.1 0 38,910.00 38,910.00 38,910.00 0.00

72 720 046600 0 1.3.1.10 422 3,891.00 3,891.00 3,891.00 0.00
72 720 046600 0 1.3.1.20 999 665.36 665.36 665.36 0.00
72 720 046600 0 1.3.1.31 999 1,167.30 1,167.30 1,167.30 0.00
72 720 046600 0 1.3.2 342 778.20 778.20 778.20 0.00
Total: 45,411.86 45,411.86 45,411.86 0.00
Total Documento: 45,411.86 45,411.86 45,411.86 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA CT-CONAN PERSONAL EVENTUAL Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Original NO 46 5 467 1 1 1 0 1 0466000500000 PAG 27 2.70.0 35971594 06/04/2023 10:54:34 45,411.86 11,447.34 0.00 33,964.52 CONCILIADO
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 1.2.1 0 0.00 0.00 0.00 38,910.00

72 720 046600 0 1.3.1.10 422 0.00 0.00 0.00 3,891.00
72 720 046600 0 1.3.1.20 999 0.00 0.00 0.00 665.36
72 720 046600 0 1.3.1.31 999 0.00 0.00 0.00 1,167.30
72 720 046600 0 1.3.2 342 0.00 0.00 0.00 778.20
Total: 0.00 0.00 0.00 45,411.86
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 45,411.86
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA CT-CONAN PERSONAL EVENTUAL Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

Gestión: 2023
72 720 046600 0 2.5.8.20 0 84,258.00 84,258.00 84,258.00 0.00
Total: 84,258.00 84,258.00 84,258.00 0.00
Total Documento: 84,258.00 84,258.00 84,258.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA CT-CONAN/CONSULTORES DE LINEA FUENTE 80-720 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
80 720 1004 3987069001 00046058003

72 720 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 84,258.00

Total: 0.00 0.00 0.00 84,258.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 84,258.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA CT-CONAN/CONSULTORES DE LINEA FUENTE 80-720 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.20 0 76,392.00 76,392.00 76,392.00 0.00

Total: 76,392.00 76,392.00 76,392.00 0.00
Total Documento: 76,392.00 76,392.00 76,392.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA BM-8868 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 76,392.00

Total: 0.00 0.00 0.00 76,392.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 76,392.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA BM-8868 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 70, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 74,459.60 74,459.60 74,459.60 0.00

Total: 74,459.60 74,459.60 74,459.60 0.00
Total Documento: 74,459.60 74,459.60 74,459.60 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA BID-2614 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 74,459.60

Total: 0.00 0.00 0.00 74,459.60
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 74,459.60
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA BID-2614 CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 14,933.00 14,933.00 14,933.00 0.00

Total: 14,933.00 14,933.00 14,933.00 0.00
Total Documento: 14,933.00 14,933.00 14,933.00 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA BID 2614-CONSULTORES DE LINEA 25820, FUENTE 42-230 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 14,933.00

Total: 0.00 0.00 0.00 14,933.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 14,933.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES DE MARZO/2023, PROGRAMA BID 2614-CONSULTORES DE LINEA 25820, FUENTE 42-230 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 313,601.00 313,601.00 313,601.00 0.00

Total: 313,601.00 313,601.00 313,601.00 0.00
Total Documento: 313,601.00 313,601.00 313,601.00 0.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-2614 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 42-230 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 313,601.00

Total: 0.00 0.00 0.00 313,601.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 313,601.00
Resumen: PAGO DE HABERES MES DE FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-2614 CONSULTORES DE LINEA FUENTE 42-230 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 33,469.00 33,469.00 33,469.00 0.00

Total: 33,469.00 33,469.00 33,469.00 0.00
Total Documento: 33,469.00 33,469.00 33,469.00 0.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-2614/CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230 1004 3987069001 00046054206

121 723 046600 0 2.5.8.20 0 0.00 0.00 0.00 33,469.00

Gestión: 2023
Total: 0.00 0.00 0.00 33,469.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 33,469.00
Resumen: PAGO EXT. DE HABERES MES FEBRERO/2023, PROGRAMA BID-2614/CONSULTORES DE LINEA 25820 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
42 230
122 723 004600 0 3.9.7 0 39,877.00 0.00 0.00 0.00

Total: 39,877.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 39,877.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de material eléctrico y señales débiles para el HEAS-Prog BID3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 3.4.8 0 19,964.00 0.00 0.00 0.00

Total: 19,964.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19,964.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de Herramientas Complementarias para la unidad de mantenimiento informática y biomédica del Hospital El Alto Sur Prog BID3151", conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

Total: 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00
Total Documento: 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00
Resumen: DESEMBOLSO DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III-UJIER, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS VIAJES EN COMISIÓN EN FECHAS 10,11,12,13 Y 14 DE ABRIL DEL 2023, DE ACUERDO A Y NOTA INTERNA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 3.4.1.10 0 0.00 0.00 0.00 7,000.00

Total: 0.00 0.00 0.00 7,000.00
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 7,000.00
Resumen: DESEMBOLSO DE FONDOS AL SR. RUDY ALVARO SURCO QUIJARRO ADMINISTRATIVO III-UJIER, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS VIAJES EN COMISIÓN EN FECHAS 10,11,12,13 Y 14 DE ABRIL DEL 2023, DE ACUERDO A Y NOTA INTERNA
70 412
133 722 004600 0 3.1.1.10 0 2,350.00 0.00 0.00 0.00

Total: 2,350.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 2,350.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS A CONSULTORES DE LINEA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE MARZO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 44280 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 3.1.1.10 0 0.00 2,350.00 2,350.00 0.00

Total: 0.00 2,350.00 2,350.00 0.00
Total Documento: 0.00 2,350.00 2,350.00 0.00
Resumen: CAT 04, COMP 3.2.4, POA 18.6.1 // DESEMBOLSO A ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS A CONSULTORES DE LINEA DEL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD POR EL MES DE MARZO/2023, SEGUN HOJA DE RUTA 44280 Y
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 100.00 100.00 100.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 471.00 471.00 471.00 0.00
Total Documento: 471.00 471.00 471.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A NADIA TATIANA VELA FUERTES RESPONSABLE REGIONAL III DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE SUCRE A COLQUECHACA MOTIVO: PARTICIPAR DE LA REUNION CON EL MEDICO SAFCI PARA VER EL PLAN MUNICIPAL DE SALUD DEL 13-03 AL
13-03-2023; NI:331/2023; HR:33507. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 44.00 44.00 44.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 415.00 415.00 415.00 0.00
Total Documento: 415.00 415.00 415.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A NADIA TATIANA VELA FUERTES RESPONSABLE REGIONAL III DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE SUCRE A OCURI MOTIVO: PARTICIPACION DE LA REUNION CON EL MEDICO SAFCI PARA VER EL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD DEL 3-
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 160.00 160.00 160.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 371.00 371.00 371.00 0.00
Total: 531.00 531.00 531.00 0.00
Total Documento: 531.00 531.00 531.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A KRISTY MARISEL RIVERA VERA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD RURRENABAQUE POR VIAJE DE RURRENABAQUE A IXIAMAS MOTIVO: PARTICIPAR DE LA REUNION CON EL AREA DE SALUD Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE
IXIAMAS PARA COORDINAR LA CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO SOCIAL EN SALUD DEL 27-02 AL 28-02-2023; NI:273/2023; HR:28608. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00

Total: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Total Documento: 1,113.00 1,113.00 1,113.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIÁTICOS A GEORGINA CALVIMONTES CALVIMONTES RESPONSABLE REGIONAL DE CONE CALIDAD II POR VIAJE DE SANTA CRUZ A LA PAZ MOTIVO: PARTICIPAR DEL TALLER DE INDUCCIÓN A LOS RESPONSABLES REGIONALES DE CONE Y CALIDAD DEL 1-02 AL 3-02-2023; NI:159/2023;
HR:18733. IMPUESTO RC-IVA Bs145; 13% SOBRE Bs1.113 .DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

Gestión: 2023
134 722 004600 0 2.2.1.10 0 230.00 230.00 230.00 0.00
134 722 004600 0 2.2.2.10 0 888.00 888.00 888.00 0.00
Total: 1,118.00 1,118.00 1,118.00 0.00
Total Documento: 1,118.00 1,118.00 1,118.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A ARMANDO REYES GARCIA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD TORO TORO POR VIAJE DE TORO TORO A ARAMPAMPA MOTIVO: PRESENTACION AL SEDES POTOSI DEL PROGRAMA Y DEFINICION DE CONTRAPARTES, PARTICIPAR
DE LA REUNION DE COORDINACION CON EQUIPO DE CONDUCCIÓN, ASISTENCIA TECNICA EN LLENADO DE MATRICES DE DIAGNOSTICO MUNICIPAL INTEGRAL DE SALUD AL ETSS. DEL 27-02 AL 3-03-2023; NI:291/2023; HR:30185. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00

Total: 444.00 444.00 444.00 0.00
Total Documento: 444.00 444.00 444.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIÁTICOS A FREDDY SIMON MOLLO COCHI RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE GUANAY A MAPIRI MOTIVO: PARTICIPAR DE LA REUNION DE COORDINACION CONVENIO, CONFORMACION DE ETSS Y PLAN MUNICIPAL DE SALUD CON
PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD DEL 8-03 AL 9-03-2023; NI:289/2023; HR:30129. IMPUESTO RC-IVA Bs58; 13% SOBRE Bs444 .DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 8,932.53 8,932.53 8,932.53 0.00

Total: 8,932.53 8,932.53 8,932.53 0.00
Total Documento: 8,932.53 8,932.53 8,932.53 0.00
Resumen: Liquidacion de impuestos retenidos por transferencias de remesas al exterior (12.5%), al consorcio PGI-Antares-Casa Solo FV23230001, por la entrega del producto 8.1-Apoyo al EEP en los procesos de recepción de los equipos adquiridos, verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas, coordinación del plan
de capacitación e instalación con los proveedores y puesta en funcionamiento del equipamiento de las áreas asistenciales, correspondiente al mes de octubre de 2022.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 8,932.53

Total: 0.00 0.00 0.00 8,932.53
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,932.53
Resumen: Liquidacion de impuestos retenidos por transferencias de remesas al exterior (12.5%), al consorcio PGI-Antares-Casa Solo FV23230001, por la entrega del producto 8.1-Apoyo al EEP en los procesos de recepción de los equipos adquiridos, verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas, coordinación del plan
de capacitación e instalación con los proveedores y puesta en funcionamiento del equipamiento de las áreas asistenciales, correspondiente al mes de octubre de 2022.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 8,932.53 8,932.53 8,932.53 0.00

Total: 8,932.53 8,932.53 8,932.53 0.00
Total Documento: 8,932.53 8,932.53 8,932.53 0.00
Resumen: Liquidacion de impuestos retenidos por transferencias de remesas al exterior (12.5%), al consorcio PGI-Antares-Casa Solo FV23230002, por la
entrega del producto 8.1-Apoyo al EEP en los procesos de recepción de los equipos adquiridos, verificación de cumplimiento de las especificaciones
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.8.10 0 0.00 0.00 0.00 8,932.53

Total: 0.00 0.00 0.00 8,932.53
Total Documento: 0.00 0.00 0.00 8,932.53
Resumen: Liquidacion de impuestos retenidos por transferencias de remesas al exterior (12.5%), al consorcio PGI-Antares-Casa Solo FV23230002, por la
entrega del producto 8.1-Apoyo al EEP en los procesos de recepción de los equipos adquiridos, verificación de cumplimiento de las especificaciones
Gestión: 2023
70 411
134 722 004600 0 2.4.1.20 0 19,680.00 0.00 0.00 0.00

Total: 19,680.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 19,680.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA BID 4612/BL-BO, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID/NI/453/2023, HOJA DE RUTA 45089 Y
70 411
134 722 004600 0 2.5.6 0 1,120.00 0.00 0.00 0.00

Total: 1,120.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 1,120.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INICIO DE PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNERS DEL PLAN DE ACCIÓN CONE, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/NI/224/2023, HOJA DE RUTA 22652 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 25.00 25.00 25.00 0.00

Total: 25.00 25.00 25.00 0.00
Total Documento: 25.00 25.00 25.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIATICOS A FREDDY SIMON MOLLO COCHI RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD POR VIAJE DE GUANAY A TEOPONTE MOTIVO: PARTICIPAR DEL TALLER DE CAPACITACION PMS Y MATRICES A PERSONAL DE SALUD DEL 1-03 AL 1-03-2023; NI:288/2023;
HR:30105. IMPUESTO RC-IVA Bs3; 13% SOBRE Bs25. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 370.00 370.00 370.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 814.00 814.00 814.00 0.00
Total Documento: 814.00 814.00 814.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A KRISTY MARISEL RIVERA VERA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD RURRENABAQUE POR VIAJE DE RURRENABAQUE A TRINIDAD MOTIVO: PARTICIPAR DE LA REUNION DE DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL
PROCESO DE FORMULACION DEL PMS DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BENI DEL 28-02 AL 2-03-2023; NI:294/2023; HR:30650. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 200.00 200.00 200.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 742.00 742.00 742.00 0.00
Total: 942.00 942.00 942.00 0.00
Total Documento: 942.00 942.00 942.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A KRISTY MARISEL RIVERA VERA RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD RURRENABAQUE POR VIAJE DE RURRENABAQUE A PALOS BLANCOS MOTIVO: PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE CONFORMACIÓN DEL ETSS
DEL 8-03 AL 9-03-2023; NI:322/2023; HR:32937. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
Gestión: 2023
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 25.00 25.00 25.00 0.00

Total: 25.00 25.00 25.00 0.00
Total Documento: 25.00 25.00 25.00 0.00
Resumen: PAGO DE VIÁTICOS A JUAN FERNANDO KLEEBLATT ALARCON RESPONSABLE REGIONAL DE GESTION SUBNACIONAL EN SALUD PARA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ Y CHUQUISACA POR VIAJE DE SANTA CRUZ A LA GUARDIA MOTIVO: PARTICIPAR DE LA PRESENTACIÓN DEL PGBID 4612 AL
DIRECTOR DEL ÁREA DE SALUD (SEDES) DEL 7-03 AL 7-03-2023; NI:314/2023; HR:32297. IMPUESTO RC-IVA Bs3; 13% SOBRE Bs25 .DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 130.00 130.00 130.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 444.00 444.00 444.00 0.00
Total: 574.00 574.00 574.00 0.00
Total Documento: 574.00 574.00 574.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A JORGE VILLCA MISERICORDIA RESPONSABLE REGIONAL EN GESTION SUBNACIONAL EN SALUD TUPIZA POR VIAJE DE TUPIZA A MUNICIPIO MOJINETE MOTIVO: PARTICIPAR DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL DIAGNOSTICO SITUACION PMS, SEGUIMIENTO AL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DEL 13-02 AL 15-02-2023; NI:209/2023; HR:21965. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411 1004 3987069001 00046057009

134 722 004600 0 2.2.1.10 0 105.00 105.00 105.00 0.00

134 722 004600 0 2.2.2.10 0 666.00 666.00 666.00 0.00
Total: 771.00 771.00 771.00 0.00
Total Documento: 771.00 771.00 771.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS A JORGE VILLCA MISERICORDIA RESPONSABLE REGIONAL EN GESTION SUBNACIONAL EN SALUD TUPIZA POR VIAJE DE TUPIZA A SAN PABLO DE LIPEZ MOTIVO: PARTICIPAR DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL DIAGNOSTICO SITUACION DEL PMS, SEGUIMIENTO
AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DEL 8-02 AL 10-02-2023; NI:207/2023; HR:21915. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.
70 411
134 722 004600 0 2.5.8.20 0 112,190.17 0.00 0.00 0.00

Total: 112,190.17 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 112,190.17 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LINEA PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD (CEASS), DE ACUERDO A INFORME
SyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/PGBID4612/ICC/10/2023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA
11 0
15 0 0 1 2.1.2 0 514.60 0.00 0.00 0.00

Total: 514.60 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 514.60 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE ABRIL DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.1.2 0 0.00 514.60 514.60 0.00

Gestión: 2023
Total: 0.00 514.60 514.60 0.00
Total Documento: 0.00 514.60 514.60 0.00
Resumen: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE ABRIL DE LA GESTIÓN 2023 SEGÚN ACTA DE CONFORMIDAD MSyD/VGSS/DGGH/UGESPRO/AC/12/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.2 0 1,068.90 1,068.90 1,068.90 0.00

Total: 1,068.90 1,068.90 1,068.90 0.00
Total Documento: 1,068.90 1,068.90 1,068.90 0.00
Resumen: Pago a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A-DELAPAZ, facturas Nº 8865012 y 8864992, cuentas Nº 446695-9 y 402203-2, por concepto del servicio de energía eléctrica del programa BID 3151, correspondiente al mes de marzo de 2023, periodo de facturación abril 2023, conforme a documentación adjunta.
11 0
15 0 0 1 2.2.1.10 0 595.00 0.00 0.00 0.00

Total: 595.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 595.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PASAJES AÉREOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTOS DE LIC KAREL VILDOSO OTONDO COMO JEFE DE LA UGESPRO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS

11 0 1004 3987069001 00046051101

15 0 0 1 2.2.1.10 0 0.00 595.00 595.00 0.00

Total: 0.00 595.00 595.00 0.00
Total Documento: 0.00 595.00 595.00 0.00
Resumen: PAGO DE PASAJES AÉREOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTOS DE LIC KAREL VILDOSO OTONDO COMO JEFE DE LA UGESPRO SEGÚN NOTA INTERNA MSyD/DGAA/UA/NI/235/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

42 230
122 723 0 201 3.1.1.40 0 48,130.50 0.00 0.00 0.00

Total: 48,130.50 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 48,130.50 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "contratación de servicio de dietas vía oral y enteral para pacientes del Hospital El Alto Sur-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 11,559.00 0.00 0.00 0.00

Total: 11,559.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 11,559.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "servicio de mantenimiento al sistema de distribución de oxigeno medicinal del Hospital El Alto Sur-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
Gestión: 2023
42 230
122 723 004600 0 3.4.5 0 39,991.00 0.00 0.00 0.00

Total: 39,991.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 39,991.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición de materiales plásticos para el Hospital El Alto Sur-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 4.9.1 0 12,000.00 0.00 0.00 0.00

Total: 12,000.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 12,000.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Adquisición licencia antivirus HEAS gestión 2023-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
42 230
122 723 004600 0 2.4.1.20 0 43,300.00 0.00 0.00 0.00

Total: 43,300.00 0.00 0.00 0.00
Total Documento: 43,300.00 0.00 0.00 0.00
Resumen: Certificación Presupuestaria "Servicio de mantenimiento equipos de laboratorio, farmacia y transfusión del Hospital EL Alto Sur-Prog3151", conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00

Total: 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00
Total Documento: 1,669.00 1,669.00 1,669.00 0.00
Resumen: Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. factura Nº 380586, por concepto del servicio de internet del programa BID 3151, correspondiente al mes de marzo de 2023, conforme a documentación adjunta.
Original NO 46 5 504 1 1 0 0 4 00460001800000 EGA 74 41646 605.00 0.00 0.00 605.00 VERIFICADO
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.4.1.10 0 605.00 605.00 605.00 0.00

Total: 605.00 605.00 605.00 0.00
Total Documento: 605.00 605.00 605.00 0.00
Resumen: Pago a la Asociación de Copropietarios del Edificio Avenida, representado por el Sr. Jorge Vásquez Bautista-Administrador, según nota de débito, por concepto de expensas comunes correspondiente al mes de marzo de 2023, conforme a documentación adjunta.
Original NO 46 5 505 1 1 0 0 5 00460001800000 EGA 74 42059 420.00 0.00 0.00 420.00 VERIFICADO
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.1.6 0 420.00 420.00 420.00 0.00

Total: 420.00 420.00 420.00 0.00
Gestión: 2023
Total Documento: 420.00 420.00 420.00 0.00
Resumen: Pago a la empresa Zystem Solution S.R.L., factura Nº 157, por concepto del servicio óptica del programa BID 3151, correspondiente al mes de marzo de 2022, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.5.4 0 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00

Total: 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00
Total Documento: 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00
Resumen: Pago a la empresa Bravaria de Roberto A. Ramírez Machicado, factura Nº 11, por concepto del servicio de limpieza de la oficinas del programa BID 315, correspondiente al mes marzo de 2023, conforme a documentación adjunta.
70 411 1004 3987069001 00046057006

123 723 004600 0 2.3.1 0 20,880.00 20,880.00 20,880.00 0.00

Total: 20,880.00 20,880.00 20,880.00 0.00
Total Documento: 20,880.00 20,880.00 20,880.00 0.00
Resumen: Pago al Colegio Departamental de Bioquímica y Farmacia de La Paz, Recibo de Alquiler Nº 4, por concepto de alquiler de los ambientes para el programa BID 3151, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a documentación adjunta.
Total 18,381,432.93 7,451,050.05 7,451,050.05 6,852,581.11

Devengado Por Categoria Programática Detallado

Cargado por

Información del documentohacer clic para expandir la información del documento

Copyright:

Formatos disponibles

Devengado Por Categoria Programática Detallado

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Devengado Por Categoria Programática Detallado

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Devengado por Categoria Programática Detallado 11/04/2023

VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

Original NO 46 5 2 0 0 0 0 2 0466000500000 EGA 74 4587 49,814.17 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

72 720 046600 0 2.5.8.20 0 49,814.17 0.00 0.00 0.00

Original NO 46 5 3 0 0 0 0 2 0466000500000 EGA 74 9875 49,807.17 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

72 720 046600 0 2.5.8.20 0 49,807.17 0.00 0.00 0.00

Original NO 46 5 4 0 0 0 0 2 00460005900000 EGA 74 542 48,692.93 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 48,692.93 0.00 0.00 0.00

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 49,743.47 0.00 0.00 0.00

Aumento NO 46 5 5 0 0 0 4 2 00460006500000 EGA 74 40649 48,612.93 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 48,612.93 0.00 0.00 0.00

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 41,214.00 0.00 0.00 0.00

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 (41,214.00) 0.00 0.00 0.00

152 720 004600 0 2.5.8.20 0 (49,743.47) 0.00 0.00 0.00

Original NO 46 5 6 0 0 0 0 2 00460005900000 EGA 74 2830 8,849.50 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 8,849.50 0.00 0.00 0.00

Original NO 46 5 7 0 0 0 0 2 00460005900000 EGA 74 2838 10,946.83 0.00 0.00 0.00 VERIFICADO

134 722 004600 0 2.5.8.20 0 10,946.83 0.00 0.00 0.00

Original NO 46 5 8 0 0 0 0 5 00460005900000 EGA 74 6472 6,000.00 0.00 0.00 0.00 ELABORADO

134 722 004600 0 2.1.1 0 6,000.00 0.00 0.00 0.00

133 722 004600 0 2.5.4 0 6,702.67 0.00 0.00 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 2,125.05 2,125.05 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 2,125.05

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 2,125.05 2,125.05 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 2,125.05

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 1,983.39 1,983.39 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 0.00 0.00 1,983.39

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.5.4 0 0.00 469.18 469.18 0.00

133 722 004600 0 2.3.1 0 65,866.50 0.00 0.00 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 9,409.50

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 9,409.50 9,409.50 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 0.00 0.00 9,409.50

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.3.1 0 0.00 (9,409.50) (9,409.50) 0.00

133 722 004600 0 2.1.6 0 19,943.00 0.00 0.00 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 0.00 0.00 2,649.57

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008

133 722 004600 0 2.1.6 0 0.00 2,649.57 2,649.57 0.00

70 412 1004 3987069001 00046057008