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    Para-Rayos S.A.C R.U.C. 20101744737 #F002 - 00000199: Factura Electrónica

    Cargado por

    Oswaldo Sedano
    Este documento es una factura emitida por PARA-RAYOS S.A.C. a VELAX S.A. por la venta de barras de cobre, conectores y accesorios para protección eléctrica. La factura detalla 4 productos vendidos por un total de 8,041.11 dólares americanos, pagaderos en 30 días.

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    PARA-RAYOS S.A.C R.U.C.

    20101744737
    Jr. Prolongación Lucanas N° 187 - La Victoria FACTURA ELECTRÓNICA
    Lima - Perú
    E-mail: ventas@para-rayos.com N° F002 - 00000199
    Telf: (51 1) 614 8080
    "Líder en protección eléctrica y protección EMISIÓN VENCIMIENTO
    contra rayos y sobretensiones" DIA MES AÑO DIA MES AÑO
    31 05 2022 30 06 2022

    CLIENTE: VELAX S.A R.U.C.: 20118237774

    DIRECCION: AV. CAMINO DEL INCA NRO. 222 URB. SAN JUAN BAUTISTA VILLA - VIA A PANTANOS DE VILLA

    DISTRITO: CHORRILLOS PROVINCIA: LIMA DEPARTAMENTO: LIMA

    ORDEN DE COMPRA: 24620 GUIA N°: CONDICIÓN DE PAGO: FACTURA NEGOCIABLE 30 DIAS

    VALOR VTA. % VALOR % PRECIO VENTA


    CÓDIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DSCTO VENTA NETO IGV TOTAL
    UNIT.

    0100100001 30.00 UND BARRA DE CU. 3/4 X 2.40 C/PUNTA 67.53 0.00 2,025.90 18 2,390.56
    0100100004 100.00 UND BARRA DE CU. 5/8 X 2.40 M C/PUNTA 45.46 0.00 4,545.60 18 5,363.81
    0140210013 100.00 UND CONECTOR AB DE 3/4" COBREADO 1.36 0.00 136.00 18 160.48
    0140210012 100.00 UND CONECTOR AB DE 5/8" COBREADO 1.07 0.00 107.00 18 126.26

    SON: EIGHT THOUSAND FORTY-ONE AND 11 / 100 DOLARES AMERICANOS


    TOTAL. OP. GRATUITA US$ 0.00
    OP. EXONERADAS US$ 0.00
    OP. INAFECTA US$ 0.00
    Autorizado mediante resolución N° 032-005-0000687/SUNAT
    OP. GRAVADA US$ 6,814.50
    Representación impresa de la Factura Electrónica. TOT. DSCTO US$ 0.00
    Para consultar su comprobante electrónico ingrese a www.para-rayos.com
    I.S.C. US$ 0.00
    Si es usted Agente de Retención sírvase enviar copia del certificado respectivo a nuestro correo: cobranzas@para-
    rayos.com para completar la cancelación del presente documento. I.G.V. US$ 1,226.61
    MORAS: Documentos no pagados al vencimiento generaran interés moratorio y pueden bloquear la línea de crédito otorgada. US$
    IMPORTE TOTAL 8,041.11
    LETRAS: De concederse renovaciones, se cobrarán gastos administrativos adicionales a los intereses compensatorios.

    Nuestras cuentas bancarias:


    Información del Crédito
    BANCO N° CTAS. CTES. N° CCI Monto neto pendiente de pago: US$ 8,041.11
    CONTINENTAL DOLARES 0011-0115-0100012796 0011-0115-0100012796-37
    CREDITO DOLARES 191-0836881-1-52 002-191-000836881152-50 Nro. de Cuota Fecha de Vencimiento Monto
    SCOTIABANK DOLARES 01-010-103-1496-79 009-010-001103149679-04
    1 30/06/2022 8,041.11

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