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    Boleta

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    Jose Ruiz
    El documento presenta la boleta de consumo de servicios de telecomunicaciones del usuario Andrés Marcelo Carrasco por el periodo de 01-12-2022 al 31-12-2022. La boleta detalla un cargo fijo por el pack de televisión de $22.490, cobros adicionales de $3.000 y un total a pagar de $25.490 para el 30-01-2023. Además, muestra un resumen del consumo y detalles de los planes del usuario.

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    Hola, ANDRES MARCELO CARRASCO ESPINOZA

    Boleta de Hogar N° de cliente para PAC y PAT: 151240801


    Aquí encontrarás el consumo de todos tus Pack hogar asociados
    a la cuenta 1.17544391

    Periodo Consumo Detalle de tu Boleta


    01-12-2022 al 31-12-2022
    Cargo pack $ 22.490
    Vence
    Cobros adicionales $ 3.000
    30-01-2023
    * Fecha de corte: 06-02-2023 Dsctos. y promociones $0
    Total a pagar Total Mes $ 25.490

    $ 25.490 Saldo pendiente $0

    Pagar Total a pagar $ 25.490

    ¿Dudas con tu boleta? Histórico de Boleta


    $30.000

    $25.000
    Ver detalle de boleta
    $20.000

    $15.000

    Ir al Centro de ayuda $10.000

    $5.000

    Jul Ago Sep Oct Nov Dic

    Beneficios y Premios Revisa tu plan Hogar


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    Ingresa a la App Ver mí Plan en la App


    Cliente: ANDRES MARCELO CARRASCO ESPINOZA
    Cuenta: 1.17544391

    Resumen por Dirección (Pack)


    Dirección Cargo Cargos Descuentos/ Saldo Total
    Fijo Pack Adicionales Promociones Pendiente
    SECTOR EL ROSARIO $ 22.490 $ 3.000 $0 $0 $ 25.490
    SNV 0
    Cargos a la cuenta $0 $0 $0 $0 $0
    Total $ 22.490 $ 3.000 $0 $0 $ 25.490

    Pack: SECTOR EL ROSARIO SNV 0


    Cobro Periodo Consumo Unidad Monto Descuento Total
    Multiservicio
    Cargo PACK $ 22.490
    Television Hogar Super HD 01/01 - 31/01 31 Dias $ 22.490 $ 22.490
    Cargos Adicionales $ 3.000
    Decodificador Adicional 01/01 - 31/01 31 Dias $ 3.000 $ 3.000

    Total: $ 25.490

    Último Pago
    Fecha Monto
    10/01/23 $ 23.990

    Tarifas de tus planes


    Plan Incluye Cargo fijo
    Canales incluidos en el plan: 85 canales, incluye
    Television Hogar Super HD 46 en HD. $ 22.490

    Tabla de Servicios Bloqueados


    N° Teléfono LD Nacional LD Internac Serv 300 Serv 606 Serv 609 Serv 700 Rural

    “El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios, llamando desde su teléfono al 107 (Art.65° del Reglamento de Telecomunicaciones)”.
    107
    FonoCliente (Línea Hogar o Móvil)
    o desde Red Fija
    600 3600 103 R.U.T.: 92.580.000-7
    BOLETA ELECTRÓNICA
    105
    FonoReclamos y procedimientos 24593592
    (Línea Hogar o Móvil) o desde Red Fija
    EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 600 3700 105
    R.U.T.:92.580.000-7
    Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22, Las Condes, Santiago S.I.I. - Santiago Oriente
    Giro: Telecomunicaciones
    Fono Mesa Central:(2)2360 0123
    www.entel.cl SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES
    Nombre : ANDRES MARCELO CARRASCO ESPINOZA A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA
    Dirección : SECTOR EL ROSARIO SNV 0 R.U.T. Cliente : 15.124.080-1
    Comuna/Ciudad : CALBUCO / LLANQUIHUE N° de Teléfono :
    N° de Cliente Para PAC y PAT : 151240801
    Periodo de facturación : 01/12/2022 - 31/12/2022
    Fecha de emisión : 01/01/2023
    Fecha de vencimiento : 30/01/2023
    Fecha de corte : 06/02/2023

    Resumen de Cobros

    1. TELEFONÍA / CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (definición de conceptos al reverso) $ 0

    1. Servicio Telefónico Local $ 0


    2. Servicios Adicionales $ 0
    3. Comunic. a Móviles, Rurales y Otros Serv. Públicos de Telecom. $ 0
    4. Comunicaciones Larga Distancia $ 0
    5. Total Cuenta única Telefónica $ 0

    2. Televisión $ 25.490

    3. Internet $ 0

    4. Otros Cobros y Descuentos $ 0

    Total Afecto $ 21.420


    IVA 19% $ 4.070
    Total Exento $ 0
    Total Mes $ 25.490
    Saldo Anterior $ 0
    Total a Pagar $ 25.490

    Timbre electrónico S.I.I. Res 47 de 2003.


    Verifique documento en www.sii.cl
    Original Cliente

    Total a Pagar $ 25.490


    Pagar hasta el 30/01/23

    Uso Exclusivo Cajero


    Empresa

    Comprobante de pago Boleta N° 24593592


    Talón

    R.U.T.: 15.124.080-1 N° de Cuenta: 1.17544391


    Monto pagado $
    Total mes actual :$ 25.490 Timbre Caja EMPRESA NACIONAL DE
    Pagar Hasta Comprobante sólo TELECOMUNICACIONES
    Saldo anterior :$ 0 S.A.
    30/01/23 con timbre de caja R.U.T : 92.580.000-7
    Total a pagar :$ 25.490

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