Datos para Evaluación Costo efectividad (todas las alternativas permiten cumplir el objetivo del Sistema de Picking)

Situación actual (USD) Situación propuesta 1 (USD)Situación propuesta 2 (USD) Situación propuesta 3 (USD)
Diseño de la solución
Ingenieros 3000 2000 4000
Técnicos 2000 1000 800
Tecnología 3000 2500 3000
Asesoría 1000 1500 1000
Otros recursos 700 500 700
0 9700 7500 9500
Implementación de la solución
Personal 3000 3500 4000
Materiales 3000 3500 3200
Equipamiento 5000 5400 5500
Tecnología 10000 11000 11500
Energía 1000 800 1000
Otros recursos 1000 1500 1300
0 23000 25700 26500
Operación anual de la solución
Personal 10000 9596 9609 8021
Insumos 8000 6970 7700 6450
Materiales 70000 58407 66423 61442
Equipamiento 30000 25760 24712 27450
Tecnología 60000 59974 48935 50731
Energía 20000 18120 17480 18050
Espacio físico 1200 1037 1147 997
Otros recursos 800 735 691 782
200000 180599 176697 173923
Mantención anual de la solución
Personal 3000 2052 1925 2277
Materiales 1300 937 991 920
Equipamiento 1500 1109 1109 1068
Tecnología 10000 7396 7946 7976
Energía 1000 728 701 695
Otros recursos 600 429 441 477
17400 12651 13113 13413
Observación:
Se estima que los costos de los factores productivos crecen a razón de 5% anualmente.
La empresa utiliza una tasa de descuento de un 12% anual para traer los flujos futuros a valor presente.
Horizonte de evaluación: 7 años.
A ESTOS VALORES SE APLICARA A TODOS SUS RESULTADOS EL VALOR DÓLAR DIA

USD 715.5
APLICAR VALOR USD. 715,5 PARA OBTENER RESULTADOS
Escenario Escenario Escenario
Ítem Actual en $ Propuesto 1 en $ Propuesto 2 en $
Diseño de la solución
Ingenieros 2,146,500 1,431,000
Técnicos 1,431,000 715,500
Tecnología 2,146,500 1,788,750
Asesoría 715,500 1,073,250
Otros recursos 500,850 357,750
total 0 6,940,350 5,366,250
Implementación de la solución
Personal 2,146,500 2,504,250
Materiales 2,146,500 2,504,250
Equipamiento 3,577,500 3,863,700
Tecnología 7,155,000 7,870,500
Energía 715,500 572,400
Otros recursos 715,500 1,073,250
total 0 16,456,500 18,388,350
Operación anual de la solución
Producción, cajas master 75,000 79,000 90,000
Producción, $ (Valor Venta) 2,981,250,000 3,140,250,000 3,577,500,000
Personal 7,155,000 6,865,938 6,875,240
Insumos 5,724,000 4,987,035 5,509,350
Materiales 50,085,000 41,790,209 47,525,657
Equipamiento 21,465,000 18,431,280 17,681,436
Tecnología 42,930,000 42,911,397 35,012,993
Energía 14,310,000 12,964,860 12,506,940
Espacio físico 858,600 741,974 820,679
Otros recursos 572,400 525,893 494,411
total 143,100,000 129,218,586 126,426,706
Mantención anual de la solución
Personal 2,146,500 1,468,206 1,377,338
Materiales 930,150 670,424 709,061
Equipamiento 1,073,250 793,490 793,490
Tecnología 7,155,000 5,291,838 5,685,363
Energía 715,500 520,884 501,566
Otros recursos 429,300 306,950 315,536
total 12,449,700 9,051,792 9,382,354
 Escenario
Propuesto 3 en $
Actividades de transformación Insumos
2,862,000 *Gestión *Energia
572,400 *Gastos Operaciones G.O. *Materiales
2,146,500 *Servicios
715,500
G.O.: Todo lo que invierte la empresa para
500,850 mantener la operación, gastos mensuales
6,797,250

2,862,000
2,289,600
3,935,250
8,228,250
715,500
930,150
18,960,750

85,000
3,378,750,000
5,739,026
4,614,975
43,961,751
19,640,475
36,298,031
12,914,775
713,354
559,521
124,441,908

1,629,194
658,260
764,154
5,706,828
497,273
341,294
9,597,003
Capital humano Capital Estructural
*Trabajadores *Instalaciones
*Horas Hombre *Equipos
*Valor Moneda *Energia
Resultados
*Producción
*Costos
*Valor Agregado VA KPI
 Escenario Escenario Escenario
Ítem Actual, $ Propuesto 1, $ Propuesto 2, $
Diseño de la solución
Ingenieros 2,146,500 1,431,000
Técnicos 1,431,000 715,500
Tecnología 2,146,500 1,788,750
Asesoría 715,500 1,073,250
Otros recursos 500,850 357,750
6,940,350 5,366,250
Implementación de la solución
Personal 2,146,500 2,504,250
Materiales 2,146,500 2,504,250
Equipamiento 3,577,500 3,863,700
Tecnología 7,155,000 7,870,500
Energía 715,500 572,400
Otros recursos 715,500 1,073,250
16,456,500 18,388,350
Operación anual de la solución
Producción, cajas master 75,000 79,000 90,000
Producción, $ (Valor Venta) 2,981,250,000 3,140,250,000 3,577,500,000
Personal 7,155,000 6,865,938 6,875,240
Insumos 5,724,000 4,987,035 5,509,350
Materiales 50,085,000 41,790,209 47,525,657
Equipamiento 21,465,000 18,431,280 17,681,436
Tecnología 42,930,000 42,911,397 35,012,993
Energía 14,310,000 12,964,860 12,506,940
Espacio físico 858,600 741,974 820,679
Otros recursos 572,400 525,893 494,411
143,100,000 129,218,585 126,426,704
Mantención anual de la solución

PF
ESC ACTUAL
Productividad Global
0.010482180293501
ESC Actual
ESC 1 24.6840442338073 120,776,400
0.0115060753534331
ESC 1
ESC 2 28.5359673411681 110,045,332
0.0130904521151262
ESC 2
ESC 3 33.1481450784465 107,924,591
0.0148108755736601
ESC 3
32.4604895436681 104,088,079
 Intensidad de capital.
ESCENARIO ACTUAL 65,253,600 9.12

ESCENARIO 1 62,084,651 9.04

ESCENARIO 2 53,515,108 7.78

ESCENARIO 3 56,651,860 12.3

Utilización de activos.
ESCENARIO ACTUAL 46.2962962961136 65,253,600

ESCENARIO 1 50.5801345327688 62,084,651

ESCENARIO 2 66.8502808590053 53,515,108

ESCENARIO 3 59.6405837337027 56,651,860

2,862,000
572,400
2,146,500
715,500
500,850
6,797,250

2,862,000
2,289,600
3,935,250
8,228,250
715,500
930,150 Clasificación
18,960,750

85,000
3,378,750,000
5,739,026
4,614,975
43,961,751
19,640,475
36,298,031
12,914,775
713,354
559,521
124,441,907

Productividad
Parcial
ESC Actual
416.666666666667
ESC 1
457.366495298967

ESC 2
520.345471576265

ESC 3
588.732304052987
 Eficiencia Logro Meta
ESC 1 1.15060753534331 1.0482180293501

ESC 2 1.30904521151262

ESC3 1.48108755736601

Eficiencia 0.010482180293501
ESC 1 0.01150607535343
ESC 2 0.01309045211513
ESC3 0.01481087557366

Efectividad
ESC 1 0.0115663797316
ESC 2 0.01315906035472
ESC3 0.01488850070769

Efectividad
ESC 1 56.0345869712194
ESC 2 63.7505018006644
ESC 3 72.1289640437245
Insumos Capital humano
*Energia *Trabajadores
*Materiales *Horas Hombre
*Servicios *Valor Moneda
 Eficacia
ESC 1 109.76795887

ESC 2 124.88291318

ESC 3 141.29575297

ESC 1 ###

ESC 1 ###

ESC 3 ###
Capital Estructural
*Instalaciones
*Equipos
*Energia
Actividades de transformación
*Gestión
*Gastos Operaciones G.O.
Identificar los factores que siempre se usan y

Ver cual fue más eficiente, compararlas por e

s eficiente, compararlas por ejemplo coni energia