Kellogg de México S de RL de CV: - BASC Business Alliance For Secure Commerce

Kellogg de México S de RL de CV .
Para lograr nuestro compromiso de mantener una

cadena de suministro segura, queremos asegurarnos que nuestros socios comerciales
estén concientes de la importancia de la seguridad y recomendamos su participación en el
Programa CTPAT.
Como miembros del Programa CTPAT somos responsables de asegurar que Empresa y
todos sus socios comerciales en la cadena de suministros cumplen son los lineamientos de
seguridad establecidos por Customs and Border Protection (CBP).
Si tiene alguna pregunta concerniente a este cuestionario, por favor comuníquese a:

Kellogg de México S. de R.L. de C.V.
Gracias por su tiempo.
Alejandra Sandoval
Jefe de Comercio Exterior Planta Mexicali
Teléfono: (686) 9047553
Laura Garcia
Gerente de EHSS Planta Mexicali
Teléfono: (686) 9047507
SECCON 1.- INFORMACION DE LA COMPAÑIA
Nombre de la Compañía:
Dirección:
Contacto de seguridad
Teléfono/ Email:
Nombre del representante legal:
Teléfono/ Email:
Tipo de producto o servicio:
Años de operación:
Ciudad:
Estado:
País:
Código Postal
Indique con un X si su compañía participa en alguno de los siguientes programas de

seguridad
_______ C-TPAT - Customs Trade Partnership against Terrorism

SI su respuesta es afirmativa favor de agregar el SVI de su empresa: _________________
______ BASC Business Alliance for Secure Commerce

_______ Certificación OEA
CUESTIONARIO DE IMPLEMENTACION Y AVANCE DEL PROGRAMA

C-TPAT PARA SOCIOS DE NEGOCIO
Pregunta Si No Comentarios
REQUERIMIENTOS DE SOCIOS COMERCIALES
1. Cuentan su empresa con organigrama
2. Cuenta con un documento que describa sus
funciones y responsabilidades
3. Cuenta con expedientes de proveedor
4. Cuenta con expedientes de socios comerciales
(clientes)
5. Verifica la información proporcionada de sus socios
comerciales y se cuenta con procedimiento escritos
y verificables para la selección de sus socios
comerciales
CONTROL DE ACCESO FISICO
6. Los edificios están constituidos de materiales que
resistan cualquier tipo de entradas o intromisiones
de personas no autorizadas
7. Cuenta con sistema de alarma contra robos y
contra fuego.
8. Este cercado el perímetro de la empresa
protegiendo los edificios y bodegas
9. ¿Los accesos están monitoreados y se cuenta con
personal de seguridad?
10. ¿Las áreas de estacionamiento están separadas de
las áreas de carga, descarga de camiones?
11. ¿Tiene la empresa CCTV (circuito cerrado) ¿Si es
afirmativo, quien las monitorea y se cuenta en el
área de embarques?
12. ) ¿El sistema de CCTV cubre las áreas interiores,
exteriores y se cuenta con registro de grabación de
30 días como mínimo?
13. ¿La iluminación es adecuada en el interior como en
el exterior de las instalaciones, incluyendo las
áreas de estacionamiento?
14. Se cuentan con proveedores de servicio continuo
dentro de las instalaciones (comedor,
mantenimiento, etc.) y como se controlan
15. Se cuentan con un control de las llaves y candados
de la compañía.
16. El personal de seguridad realiza las inspecciones
de instalaciones.
CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES
17. ¿Se tiene un control de Acceso a empleados?
18. ¿Se requiere una identificación con fotografía y
registro de acceso a visitantes, proveedores?
19. Los vehículos de los empleados, visitantes y
proveedores son inspeccionados al ingresar a las
instalaciones.
CONTROL DE SELLOS DE ALTA SEGURIDAD
20. ¿Se utilizan sellos de alta seguridad equivalentes o
que excedan estándares de sello ISO 17712?
21. ¿Se tiene un procedimiento documentado para el
control se sellos internos y de embarques en
transito?
22. Existe un responsable de aplicar o instalar el sello
al término de carga, están dos personas presentes
que verificar la información y el sello.
23. Como son almacenados los sellos y bajo la
responsabilidad de quien.
INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL REMOLQUE
24. ¿Qué documentos y formatos utilizan para la
entrada y salida de mercancía, remolques y
tractocamiones?
25. ¿Se tiene un procedimiento para identificar y retirar
personas no autorizadas del área de
almacenamiento y anormalidades encontradas?
26. ¿Se tiene un procedimiento para mantener la
integridad de los remolques?
27. Se cuenta con circuito cerrado (CCTV) por andenes
y supervisa a los empleados de carga y descarga
del remolque.
28. Se tienen registros las personas involucradas en la
carga y descarga de mercancía de los remolques.
29. Se inspecciona el remolque antes de su carga de
acuerdo a los 17 puntos de inspección de
compartimentos ocultos.
30. Se cuenta con gafete o identificación especial para
los empleados del área de carga y descarga
31. Las áreas de carga y descarga son resguardadas
por el personal de seguridad
32. ¿Al finalizar la carga de mercancía se toman
fotografías, se cierra y se coloca el sello en ese
mismo momento?
33. ¿Realizan inspecciones caninas?
34. ¿Se realiza rastreo de los trayectos por medio de
GPS?
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS
35. ¿Cuenta con un manual de seguridad?
36. ¿Se reportan los embarques sospechosos a
Custom and Border Protection?
37. Utiliza los servicios de una compañía de seguridad
externa y cuantos empleados proporciona la
compañía
38. Cuenta con un departamento de seguridad y
cuantos empleados lo conforman.
SEGURIDAD EN EL PERSONAL
39. ¿La empresa cuenta con un procedimiento
documentado de Selección y contratación de
personal?
40. ¿Se verifica previo a la contratación al personal sus
empleos anteriores y referencias
41. ¿Se requiere que se proporcionen cartas de no
antecedentes penales, se les realiza estudios
socioeconómicos,
antidoping al ingresar y periódicamente
42. ¿Se tiene un procedimiento de despido de personal
que incluya el retirar identificaciones de la empresa
y el acceso de los empleados despedidos a las
instalaciones y a los sistemas electrónicos
43. Cuentan con expedientes de personal y se cuenta
con un responsable del manejo de los expedientes.
CAPACITACION DE SEGURIDAD AL PERSONAL
44. ¿La empresa cuenta con un programa de
capacitación en seguridad y de alerta en posibles
riesgos?
45. ¿Se tiene un registro de las capacitaciones
recibidas de acuerdo con el Programa CTPAT?
46. Imparte cursos a su personal de embarques y
seguridad sobre inspección de la colocación de
sellos de alta seguridad?
47. El personal involucrado en la carga y descarga de
mercancía y el personal de seguridad cuenta con
capacitación para las inspecciones de
compartimentos ocultos.
48. ¿El programa de conocimiento de seguridad contra
las amenazas incluye entrenamiento en
falsificación de documentos y control de seguridad
en las computadoras?
INFORMACION Y TECNOLOGIA DE SEGURIDAD
49. ¿El acceso a la información electrónica esta
protegida por claves de acceso que se cambian
periódicamente?
50. ¿La empresa tiene un sistema de detección para
abuso de información electrónica, acceso no
autorizado y alteración de datos?
51. ¿La empresa cuenta con políticas de seguridad
para el uso inadecuado, violación de los sistemas?
Certifico que las respuestas proporcionadas en esta forma reflejan las formas y
procedimientos implementados en nuestra empresa.
Fecha:
Nombre Completo:
Firma:
Puesto:
Para uso exclusivo de Kellogg

Verificado por:
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Firma:
Puesto:

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