Directiva - 003 2020 Osce CD

DOCUMENTO INTERNO GAF/DIR-007
DIRECTIVA Versión: 01
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
POR IMPORTES IGUALES O INFERIORES A OCHO
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(8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS – UIT,
EN EL PODER JUDICIAL
V
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Rosmery Santos Pedro Martín Mariano Cucho

Nombre
Magino Chumpitaz Díaz Espinoza
Firmado digitalmente por SANTOS Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por CUCHO
Gerente de MAGINO Rosmery FAU CHUMPITAZ DIAZ Pedro Martin ESPINOZA Mariano Augusto FAU
20159981216 hard Gerente de FAU 20159981216 soft Gerente 20159981216 soft
Cargo Administración y Motivo: Doy V° B° Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2020 23:19:55 -05:00
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.09.2020 09:57:56 -05:00 Planificación General Fecha: 21.09.2020 21:01:19 -05:00
Finanzas
1. OBJETIVO
La presente Directiva tiene por objeto uniformizar la contratación de bienes y
servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositiva Tributarias
- UIT, vigentes al momento de la transacción con el Poder Judicial; excepto aquellas
que se adquieran del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco de Perú Compras.
2. ALCANCE
Las disposiciones establecidas en la presente Directiva, son de observancia
obligatoria de la Subgerencia de Logística de la Gerencia de Administración y
Finanzas; la Unidad de Administración y Finanzas de la Oficina de Coordinación de
Proyectos; y, los Gerentes y Jefes de la Oficina de Administración Distrital de las
Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional; así como los funcionarios y servidores
que participen en los procedimientos para las contrataciones de bienes y servicios
para el Poder Judicial.
3. BASE NORMATIVA
 Ley del Presupuesto del Sector Público para cada ejercicio fiscal.
 Ley N.° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública.
 Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
 Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, y sus modificatorias.
 Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la
Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus
modificatorias.
 Resolución de Contraloría N.° 320-2006-CG – Normas de Control Interno.
 Resolución N.° 423-2013-OSCE/PRE, “Instructivo para la formulación de
Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes y de Términos de
Referencia para la contratación de servicios y consultorías en general”.
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 Directiva N.° 008-2017-OSCE/CD, disposiciones aplicables al registro de

información en Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
 Resolución Administrativa N.° 251-2016-CE-PJ, aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial y
modificatorias.
 Resolución Administrativa N.° 478-2019-CE-PJ que aprueba la Directiva
"Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos en el Poder
Judicial".
4. DEFINICIONES
 Área Usuaria (AU). - Unidad orgánica responsable de elaborar oportunamente
el requerimiento de los bienes o servicios, definiendo con precisión las
características, cantidad y condiciones de los bienes y servicios que requieren
para el desarrollo de sus funciones para atender la totalidad de sus necesidades
dentro del año presupuestal.
 Cotización.- Determinación del valor estimado a todo costo, debe incluir los
tributos, seguros, transporte y cualquier otro concepto que sea aplicable que
tenga relación con los bienes o servicios a contratar.
 Cuadro Comparativo.- Formato donde se registra en detalle las características

técnicas de las EETT o características técnicas del TDR, el precio, plazo de
entrega, garantía, entre otros; donde se determinará el valor estimado, y en el
mismo cuadro se justificará la selección del proveedor señalado las razones que
mereció su selección, será firmado por el analista (con nombre completo) CB y/o
CS y por la SL, CL o quien haga de sus veces.
 Especificaciones Técnicas (EETT).- Detalle de las características técnicas de

los bienes, suministros, equipos a contratar con el objeto de cubrir una necesidad
en una unidad orgánica.
 Orden de Compra (O/C).- Documento donde se detalla los bienes, equipos,

suministros a contratar, cantidad, precio, condiciones de pago, garantía, fecha y
lugar de entrega.
 Orden de Servicio (O/S).- Documento donde se detalla los servicios

contratados, el cual puede detallar las horas hombre y materiales a utilizar,
precio, condiciones de pago, garantía, fecha y lugar donde se desarrollará el
servicio y los entregables de ser el caso de consultorías.
 Requerimiento.- Solicitud para la adquisición no programada de bienes y/o

servicios formulada por el área usuaria del Poder Judicial, comprende las
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Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, según corresponda, que

deben tenerse en cuenta para la contratación respectiva.
 Términos de Referencia (TDR).- Detalle de las características técnicas de los

servicios y consultorías a contratar con el objeto de cubrir una necesidad en una
unidad orgánica.
5. RESPONSABLES
5.1. La Gerencia General del Poder Judicial
Es responsable de aprobar la presente Directiva y disponer su cumplimiento.
5.2. La Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del

Poder Judicial
Es responsable de implementar y supervisar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la presente Directiva. Así como de aprobar los
requerimientos de bienes y servicios no programados de la Unidad ejecutora
001 – Gerencia General, siempre que exista disponibilidad presupuestal.
5.3. La Gerencia de Administración Distrital u Oficina de Administración Distrital

Es responsable de aprobar los requerimientos de bienes y servicios no
programados, en sus respectivas Cortes Superiores de Justicia, siempre que
exista disponibilidad presupuestal.
5.4. La Subgerencia de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas,

la Coordinación de Logística o quien haga de sus veces
Es responsable de revisar las Especificaciones Técnicas y/o Términos de
Referencia, especifiquen claramente las características técnicas, de acuerdo a
la estructura y modelos establecidos en la presente Directiva.
Es responsable de realizar la cotización, verificando que los proveedores no se

encuentren inmersos en algún supuesto de impedimento, previsto en la Ley o
en su Reglamento. Asimismo, es responsable de realizar las contrataciones de
bienes o servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT.
De igual forma es responsable de registrar y publicar en el SEACE todas

las órdenes compra u órdenes de servicio emitidos durante el mes, para lo
cual, cuenta con un plazo máximo de diez (10) días hábiles del mes
siguiente a su emisión.
Es responsable de resolver la solicitud del contratista para ampliación de plazo

de para la entrega del bien o prestación del servicio y de comunicarle el plazo
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para que cumpla con la prestación materia de contratación, en caso incumpla

las condiciones de la entrega.
Asimismo, es responsable de remitir el expediente completo a la Subgerencia

de Contabilidad o Coordinación de Contabilidad o quien haga sus veces, para
tramitar la fase del devengado y posterior giro (pago). Luego de lo cual, deberá
custodiar y archivar el original del expediente y adjuntar el Comprobante de
Pago SIAF del Contratista.
5.5. La Subgerencia de Contabilidad de la Gerencia de Administración y

Finanzas, la Coordinación de Contabilidad o quien haga de sus veces
Es responsable de tramitar la fase del devengado de los contratos, órdenes de
compra y servicios en general; así como de las resoluciones de créditos
devengados y de reconocimiento de deudas, verificando que contengan la
documentación sustentatoria, para su posterior giro (pago).
5.6. El Área Usuaria

Es responsable de elaborar y remitir el requerimiento de acuerdo a lo
establecido en la presente directiva; caso contrario, serán devueltos a las áreas
usuarias, que asumirán la responsabilidad por la demora en su atención.
Asimismo, es responsable de otorgar la conformidad por la recepción satisfactoria

de los bienes adquiridos y por la efectiva prestación de los servicios contratados.
6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. Las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho
(8) UIT, de conformidad con el literal a), del artículo 5° de la Ley de
Contrataciones del Estado, se realizarán de acuerdo a lo establecido en la
presente Directiva, al encontrarse excluidas de la aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la supervisión del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.
6.2. Para efectos de la presente Directiva, el Órgano Encargado de las

Contrataciones - OEC, recae en las dependencias siguientes:
a) La Subgerencia de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas -

GAF, y Jefe de Administración Distrital en las Cortes Superiores de Justicia
de la Unidad Ejecutora 001 - Gerencia General.
b) El Área de Logística de la Oficina de Coordinación de Proyectos.
c) La Coordinación de Logística de la Gerencia y Oficina de Administración
Distrital de las Cortes Superiores de Justicia, que operan como Unidades
Ejecutoras.
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7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1. REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y
CONSULTORÍAS
Los requerimientos de bienes y servicios deben ser adquisiciones no
programadas, que se requiere por única vez dentro del año presupuestal.
7.1.1. FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO

Los requerimientos técnicos mínimos deben ser formulados por el Área
Usuaria, de acuerdo a las consideraciones siguientes:
a) Definir con precisión objetiva las características técnicas y/o

requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica
de la contratación, cantidad y condiciones de los bienes o
servicios a adquirirse, para el desarrollo de sus funciones
mediante las Especificaciones Técnicas - EETT para bienes y/o
suministros, de acuerdo al Anexo 01; los Términos de Referencia
- TDR para los servicios en general, de acuerdo al Anexo 02; y,
los TDR para servicios de consultoría, profesional o técnica, de
acuerdo al Anexos 03.
No debe hacerse referencia a marcas, nombres comerciales,

patentes, diseños, tipos particulares o fabricantes determinados, ni
descripciones que orienten a la contratación de marca, fabricante o
tipo de producto específico, salvo que previamente la Entidad haya
aprobado un proceso de estandarización.
b) De ser el caso, que por su complejidad o especialidad, se requiera

contar con conocimientos técnicos de profesionales en la materia
para la elaboración de las características técnicas de las EETT o
TDR, el Área Usuaria podrá solicitar apoyo a las áreas técnicas
especializadas (Informática, Mantenimiento y similares); de no
contar con ello, se podrá contratar el servicio de un profesional
(ingeniero civil, sanitario, arquitecto, electricista y similares).
c) El funcionario autorizado del Área Usuaria según corresponda,

debe suscribir las EETT y/o TDR; asimismo, deben ser visadas por
el área técnica o profesional contratado para elaborar las EETT y/o
TDR, en caso se requiera servicios especializados.
d) Los requerimientos de servicios por concepto de mantenimiento,

reparación, acondicionamiento y/o servicios afines, debe contener
un diagnóstico de la situación encontrada, anexando fotografías que
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muestren el estado de las instalaciones a repararse o

acondicionarse.
e) En el caso se requiera licencias de soluciones de software, y/o

equipos de cómputo, se debe adjuntar a las EETT, el Informe
Técnico que sustente la compra, el cual debe ser emitido por la
Gerencia de Informática o quien haga sus veces en las CSJ,
formulado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N.º 28612, Ley que
norma el uso, adquisición y adecuación del software en la
Administración Pública, y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N.° 024-2006-PCM, Resolución de Secretaría de
Gobierno Digital N.° 001-2019-PCM/SEGDI publicado 17ABR2019.
f) El Área Usuaria, excepcionalmente puede solicitar contratar un

Consultor, Profesional y/o Técnico, directamente por la especialidad
del servicio, sea consultor individual o persona jurídica (firma
consultora), para lo cual indicará en el TDR de servicios de
Consultoría, Profesional o Técnica, el Perfil (Título Profesional y/o
grado académico requerido, o ser egresado, -estos últimos para el
área de informática-; años de experiencia, formación académica
directamente relacionada con el objeto de la contratación),
descripción del servicio, monto total a pagarse, importes parciales,
plazo de ejecución, e informes del entregable, debiéndose firmar
todo el TDR, conforme al modelo en Anexo 03.
Para su contratación directa, sin cotización, deberá indicar el

nombre completo del Consultor, Profesional o Técnico, que cumple
con el Perfil solicitado, justificando su experiencia directamente
relacionada con el objeto de la contratación, y presentar los TDR
visados las hojas, adjuntando los documentos de la Hoja de Vida o
Currículo Vitae y, los formatos, conforme al modelo en Anexo 03.
g) En el TDR, según sea la complejidad, se indicará en un rubro

denominado “Supervisión”, que el servicio será supervisado por un
profesional que designará la Subgerencia de Logística, Gerencia de
Administración Distrital – GAD o quien hagas sus veces, para que
verifique los trabajos realizados por el contratista y emita un Informe
Técnico del Servicio, previo a la emisión de la Conformidad de
Servicio del Área Usuaria, Subgerencia de Logística, GAD o el que
haga sus veces. Al supervisor se le contratara según el Anexo 09.
Procedimiento que se aplicará obligatoriamente en las CSJ, a fin

de garantizar que los trabajos que realizan los contratistas sean
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cumplidos; básicamente, verificar que los materiales utilizados y

la ejecución, se cumplan conforme a lo señalado en las
características técnicas del TDR, elaborado por los profesionales
(ingeniero, arquitecto, sanitario, electricista y otros); respecto a
los acondicionamientos y reparaciones diversos por montos
mayores a dos (2) UIT.
7.1.2. PRESENTACIÓN DEL REQUIRIMIENTO
Los requerimientos deben ser presentados por el Área Usuaria, de

acuerdo a las consideraciones siguientes:
a) Comunicación escrita dirigida a la Gerencia de Administración y

Finanzas - GAF de la Gerencia General o Gerencia de
Administración Distrital - GAD u Oficina de Administración Distrital
- OAD de la CSJ, a través del Sistema de Gestión Documental –
SGD, requiriendo los bienes y/o servicios, con una anticipación no
menor a diez (10) días hábiles, suscrita por el funcionario
autorizado, según corresponda.
b) Adjuntar las Especificaciones Técnicas - EETT para bienes y/o

suministros, de acuerdo al Anexo 01; Términos de Referencia -
TDR para los servicios en general, de acuerdo al Anexo 02 y,
Términos de Referencia – TDR de servicios de consultoría,
profesional o técnica, de acuerdo al Anexo 03.
7.2. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO
a) La Gerencia de Administración y Finanzas - GAF de la Gerencia General o

Gerencia de Administración Distrital - GAD u Oficina de Administración
Distrital - OAD de la CSJ, recibe el requerimiento y dispone mediante Hoja
de Envío, que la Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o
quien haga de sus veces, revise las EETT y/o TDR, constatando si las
características técnicas están claramente especificadas y emitidas de
acuerdo a la estructura y modelos de la presente Directiva.
b) En caso el requerimiento no se encuentre justificado, porque no se

determinó con precisión su necesidad y/o se trate de duplicidad de bienes o
servicios y/o se advierta que el pedido se realiza después de dos (2) meses
a la última contratación (excepto los servicios continuos como: alquiler de
radio enlace, antenas, cocheras, servicios de internet inalámbrico y
similares), la Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o la que
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haga sus veces lo devolverá al Área Usuaria, y se prestará el apoyo para

mejorar las observaciones, dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles.
c) Sí la Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o quien haga sus

veces no está conforme con las características técnicas por la complejidad
de las necesidades, debe disponer el apoyo al Área Usuaria, con personal
técnico de Mantenimiento (conformado por ingeniero, arquitecto y
electricista) de la Subgerencia de Logística, Informática, Almacén, y/o
personal de la Coordinación de Logística, para que coadyuve en la
elaboración de las características técnicas (indicar con precisión clase de
materiales, metrados o medidas, diseño, planos, precio unitario, gastos
generales, utilidad, IGV y costo total), de acuerdo a la estructura y modelos
de la presente Directiva. De no contar con los profesionales necesarios,
contratar por el rubro de consultoría, profesional o técnica.
En las Cortes Superiores de Justicia, que no cuentan con personal técnico

o profesionales (ingeniero, arquitecto, ingeniero sanitario, electricista y
similares) contratarán los servicios de profesionales con experiencia para la
elaboración de las características técnicas de los TDR, para realizar los
servicios de acondicionamiento de locales propios, reparación y
mantenimiento de baños, tanques, tabiquerías, ductos, techos, cableado
eléctricos, tableros eléctricos, grupo electrógeno y similares.
Su pago se efectuará dependiendo del monto, si son menores al 90% de la

UIT vigente, será aprobado por la GAF y por la Presidencia de las CSJ; y si
los montos son mayores, se contratará por Orden de Servicio debidamente
justificado y aprobado por los mismos funcionarios.
d) Sí la Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o quien haga sus

veces se encuentra conforme con las EETT o TDR, lo eleva a la GAF o GAD
u OAD, señalando que las EETT o TDR, cumplen con detallar las
especificaciones del bien o servicio solicitado, de acuerdo a la estructura y
modelos establecidos en la presente Directiva.
e) La GAF/ GAD/ OAD, de contar con presupuesto aprobará el requerimiento

de bienes y servicios no programados, y lo derivará en un plazo no mayor
de un (1) día hábil a la Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística
o el que haga sus veces.
f) La Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o quien haga sus

veces, lo remitirá en el mismo día, dando las indicaciones que corresponda,
a la Coordinación de Bienes - CB, Coordinación de Servicios - CS o
Coordinación de Presupuesto - CP o quien haga de sus veces.
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De encontrarse conforme el requerimiento, la CB, CS, CP o quien haga sus

veces, se encargará de realizar las cotizaciones para determinar el valor
estimado y continuar con los tramites.
g) La Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o el que haga sus

veces, consolidarán los requerimientos que se refieran al mismo objeto o
que sean afines entre sí, a efectos de adquirir a mejores precios y evitar
situaciones de fraccionamiento que contravengan la normativa de
contratación pública vigente.
7.3. SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
La Coordinación de Bienes - CB, Coordinación de Servicios - CS y

Coordinación de Logística - CL o quien haga de sus veces, encargará a los
analistas realizar las cotizaciones de las EETT y/o TDR, con el objeto de
determinar el valor estimado.
El analista o el que haga sus veces, invitará en el plazo máximo de un (1) día
hábil, a los proveedores del ramo que cumplan con el objeto de la contratación
(el que vende o presta el servicio requerido), a través del Sistema SIGA-PJ,
mediante el correo Institucional establecido para ello por la Subgerencia de
Logística, GAD u OAD. Las invitaciones remitidas deben señalar
obligatoriamente, el plazo (días calendarios) para que las empresas remitan
sus cotizaciones y el correo al que deben contestar, bajo supervisión de la
Subgerencia de Logística, Coordinación de Bienes - CB, Coordinación de
Servicios - CS y Coordinación de Logística - CL.
El analista efectuará las invitaciones, a los proveedores que reúnan los

requisitos siguientes:
a) Sean, persona natural o jurídica, cuya actividad económica principal guarde

relación con el objeto de la contratación, según en el Registro Único de
Contribuyente - RUC.
b) Que haya iniciado sus actividades como mínimo de doce (12) meses antes
de la fecha de invitación.
c) Esté inscrito y vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP),
excepto para prestaciones menores a una (1) UIT.
d) No se encuentre inhabilitado, ni impedido de contratar con el Estado, lo cual
se deberá verificar en la página web del OSCE, según las normas vigentes
de la materia.
e) Queda prohibido cotizar, con proveedores vinculados entre sí (empresas
con el mismo propietario o representante legal, empresas cuyos propietarios
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o representantes legales sean parientes). Para acreditar ello, el proveedor

adjuntará a su cotización, una declaración jurada de no ser propietario,
socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vínculo con otra
empresa que cotiza por el mismo objeto, de acuerdo al Anexo 04.
7.4. RECEPCIÓN DE LAS COTIZACIONES
a) Las cotizaciones (modelos en los Anexo 05 o 06) se reciben en el correo

institucional específicamente aperturado y asignado a la Coordinación de
Bienes - CB, Coordinación de Servicios - CS o Coordinación de Logística -
CL, en el Aplicativo SIGA PJ (en tanto se implemente la apertura de las
cotizaciones a través del Sistema SIGA-PJ).
Para evitar que los analistas conozcan el precio de las propuestas, sino
hasta que se complete las contestaciones, recién al día siguiente de la fecha
de culminado el plazo de la invitación, el CB, CS, o CL lo derivará al analista,
como medida de control interno.
b) Los correos deberán ser abiertos en una misma fecha y hora (no antes del
vencimiento del plazo de entrega de cotizaciones) por el CB, CS, y CL, o el
que haga sus veces.
7.5. EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES
a) La cantidad de cotizaciones mínimas que se requiere, por cada contratación,

de acuerdo a las cantidades de la Unidad Impositiva Tributaria – UIT, son
las que se indica a continuación:
 Para montos hasta una (1) UIT, una (1) sola cotización.
 Para montos mayores de una (1) hasta cuatro (4) UIT, como mínimo
debe contarse con dos (2) cotizaciones.
 Para montos mayores de cuatro (4) hasta ocho (8) UIT, como mínimo
tres (3) cotizaciones.
b) El importe de las cotizaciones debe ser a todo costo, detallando los

materiales, el costo de la mano de obra, debe incluir los seguros, transporte,
gastos generales, utilidad precio, IGV, y cualquier otro concepto que sea
aplicable, que tenga relación con los bienes o servicios a contratar; a fin de
conocer que cumple con los materiales solicitados en las características
técnicas de las EETT y/o TDR.
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c) La Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o quien haga de sus

veces, verificarán y coordinará con el Área Usuaria1, el resultado de las
cotizaciones, evaluando en cada caso las alternativas técnicas para la
satisfacción del requerimiento, a fin de recomendar los ajustes necesarios a
los TDR y/o EETT, para aclarar o ampliar el requerimiento. Cualquier
modificación que se efectúe en las EETT y/o TDR deberá contar,
necesariamente, con la aprobación del Área Usuaria.
d) En los casos de los bienes y servicios en general, se solicitará al Área

Usuaria o Área Técnica y/o profesional especializado, la validación de las
características fundamentales de las EETT y/o TDR, mediante correo
electrónico institucional, debiendo responder en un plazo máximo de dos
(02) días hábiles de habérsele solicitado.
e) Con la validación respectiva, se elaborará el Cuadro Comparativo en el

entorno SIGA-PJ, según Anexo 07 donde se registrará en detalle las
características técnicas de las EETT y/o del TDR presentado por cada
proveedor, con el número mínimo de cotizaciones válidas, que señala el
numeral 7.5 de la presente directiva.
Primero se evaluará el cumplimiento de las EETT y/o TDR, luego plazo de

entrega, garantía y precio, donde se determinará el valor estimado, y se
justificará el proveedor seleccionado, señalado las razones que mereció su
elección, será firmado por el analista (con nombre completo), Coordinación
de Bienes –CB y/o Coordinación de Servicios –CS y por la Subgerencia de
Logística - SL, Coordinación de Logística – CL o quien haga de sus veces.
f) En el caso, que el importe de la contratación supere las ocho (8) UIT, se

deberá remitir a la Subgerencia de Logística – SL o Coordinación de
Logística – CL o quien haga de sus veces, para ser derivado de ser el
caso, a la Coordinación de Procesos o el que hace sus veces, para que
solicite su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones y prosiga con el
trámite de la contratación.
g) Las cotizaciones no deberán tener una antigüedad mayor a siete (7) días
calendario, hasta la emisión de la Orden de Compra u Orden de Servicio,
caso contrario, éstas deberán actualizarse, a fin de verificar si mantiene las
condiciones técnicas y económicas ofrecidas.
1
Es posible que dicha coordinación se efectúe vía correo electrónico.
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7.6. SOLICITUD Y APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO

PRESUPUESTARIO
a) Una vez determinado el valor estimado, se solicitará el Certificado de Crédito

Presupuestario - CCP por el responsable de la Coordinación de Bienes –
CB, Coordinación de Servicios –CS, Coordinación de Presupuesto - CP o
quien haga de sus veces, a la Coordinación de Programación de la
Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística - CL o quien haga sus
veces en las Cortes Superiores de Justicia - CSJ.
b) La Subgerencia de Planes y Presupuestos, Coordinadora de Programación

o quien haga sus veces en las Cortes Superiores de Justicia, emitirá el
Certificado de Crédito Presupuestario - CCP.
7.7. EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO
a) Obtenido el Certificado de Crédito Presupuestario - CCP, se procede a

emitir la Orden de Compra u Orden de Servicio, que será registrada en el
aplicativo SIAF- SP y SIGA- PJ, que contenga toda la documentación
desde la solicitud del Área Usuaria, EETT o TDR conformes, invitaciones,
respuestas de cotizaciones válidas con todos los formatos (declaraciones
juradas) firmados por los proveedores, cuadro comparativo y CCP, visado
por el analista y firmado por:
Responsable Ámbito de competencia

Responsable de la Coordinación
de Bienes o Servicios y el Gerencia General
Subgerente de Logística
Responsable de la Coordinación
Oficina de Coordinación de
de Logística o el que haga sus
Proyectos
veces
Coordinador de Logística o quien
haga sus veces y el Jefe de la CSJ que operan como Unidades
Unidad Administrativa Financiera Ejecutoras - UE
- UAF
Responsable de Logística y el
CSJ que no son Unidades
Jefe de la Oficina de
Ejecutoras - UE
Administración Distrital - OAD
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b) La Orden de Compra o la Orden de Servicio contendrá como mínimo la

información siguiente:
Orden de Compra Orden de Servicio

O/C O/S
o Requerimiento. o Requerimiento, adjuntar TDR,
o Adjuntar las EETT, descrito con descrito con precisión las
precisión las Características Características Técnicas
Técnicas o Descripción del Servicio a
o Descripción de los Bienes a realizarse
adquirirse o Perfil del Contratista
o Perfil del Contratista o Plazo de Ejecución
o Plazo de entrega del Bien o Lugar de la prestación del
o Cronograma de entregas (en Servicio
caso de suministros) o Cronograma de entregables, si
o Garantía mínima un (1) año es consultoría.
o Lugar de Entrega del Bien o Supervisión del servicio, si fuera
o Recepción satisfactoria de los el caso
bienes; y Conformidad del o Garantía de un (1) año.
funcionamiento de equipos o Conformidad de Servicio por la
informáticos. efectiva prestación.
o Penalidades hasta el 8% por día o Forma de Pago y Plazo de Pago
de atraso. o Penalidades hasta el 8% por día
o Forma de Pago y Plazo de Pago de atraso.
o Otros o Vicios ocultos
c) Se emitirá la Orden de Compra y/o Servicio y deberá realizarse la

interface SIGA-SIAF tanto para el compromiso y registro mensual; será
firmado por el responsable de la Coordinación de Bienes - CB,
Coordinación de Servicios - CS o quien haga de sus veces, el
responsable de la Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística,
y el Contratista de acuerdo al siguiente detalle:
1 Contratista
1 Almacén
1 Expediente
Cinco (5) originales para las
1 Área Usuaria
Órdenes de Compra:
1 Subgerencia de Control
Patrimonial (si son activos no
financieros).
1 Contratista
Tres (3) originales para las
1 Expediente
Órdenes de Servicio:
1 Área Usuaria
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d) Suscrita la O/C u O/S, en el plazo máximo de un (1) día hábil, el analista

notifica al Contratista seleccionado, mediante correo electrónico
institucional; debiendo constar la fecha de recepción en los citados
documentos, a fin de determinar la penalidad, de ser el caso. El cargo se
debe adjuntar al expediente.
En la misma fecha, debe notificar al Área Usuaria y/o Área Técnica o

Profesional para que efectúen la Supervisión, de acuerdo a las EETT del
TDR, y verificar la calidad de bienes, según sea el caso, que ingresa al
almacén o al lugar de trabajo.
El Contratista remitirá una Carta de Autorización para que su pago se abone

en una cuenta, para ello deberá indicar el número de cuenta, el banco y su
Código de Cuenta Interbancario – CCI, según el Anexo 08.
e) Para el caso de arrendamiento de muebles e inmuebles, debe realizar dentro

del ejercicio presupuestal; excepto los servicios continuos como: alquiler de
radioenlace (antenas), cocheras, servicios de internet inalámbrico y similar.
f) La Subgerencia de Logística - SL, Coordinación de Logística - CL o quien

haga de sus veces registrará y publicará en el SEACE y la página web
institucional, todas las O/C y/o O/S emitidos durante el mes, para lo cual
cuenta con un plazo máximo de diez (10) días hábiles del mes siguiente
de su emisión.
7.8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE

SERVICIO)
a) La entrega del bien o prestación del servicio, se efectuará dentro del plazo
establecido, pudiéndose otorgar una ampliación de plazo de tres (3) días,
por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comprobada y no imputada
al Contratista.
b) El Contratista podrá solicitar ampliación dentro de los tres (3) días hábiles
antes de finalizar el hecho generador del atraso o paralización. La
Subgerencia de Logística – SL o Coordinación de Logística - CL debe
resolver dicha solicitud y notificar su decisión formalmente al contratista en
el plazo de dos (2) días hábiles, previo informe de la Coordinación de Bienes
- CB, Coordinación de Servicios – CS, Coordinación de Logística - CL o el
que haga sus veces.
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c) El Contrato (O/C u O/S) establecerá la penalidad a aplicarse al Contratista

ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones u otras penalidades
que el área usuaria señala en los TDR, que deben ser objetivas, razonables
y congruentes. Estas penalidades pueden alcanzar un máximo equivalente
al ocho por ciento (8%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
ítem que debió ejecutarse.
d) En el caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las

prestaciones, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora
por cada día de atraso, y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.8 x monto

F x plazo en días
Donde F tiene los siguientes valores:
i) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios
en general: F = 0.40
ii) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o

ítem que debió ejecutarse
e) De persistir el incumplimiento por parte del Contratista y se haya alcanzado

el monto máximo de 8% de penalidad, se podrá disponer la resolución del
contractual de la O/C u O/S mediante Carta Notarial.
7.9. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
a) El Responsable del Almacén, procederá a la recepción de los bienes de

acuerdo a lo señalado en la O/C; verificando las características técnicas y la
cantidad de los bienes señalados en la Orden; así como efectuar las pruebas
que fueran necesarias, de ser el caso; y firmará la Guía de Remisión en
señal de Conformidad y luego el recuadro de la Orden de Compra.
b) En el caso de bienes especializados, el Responsable del Almacén requerirá

al Área Técnica (informática) y Área Usuaria el informe de cumplimiento de
las especificaciones técnicas, que será otorgada en un plazo máximo de tres
(3) días calendario. Recibida el Acta de Conformidad del especialista se
formalizará la recepción firmando la Guía de Remisión O/C.
c) Para el caso de servicios, el Supervisor -contratado según el modelo del

Anexo 09-, verificará las características técnicas de los materiales que
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indica el TDR, entregado por el Contratista para realizar los trabajos, que
debe guardar relación con las guías de remisión o factura y/o boletas de
venta. El Contratista tomará las fotos del trabajo realizado y los adjuntará
en su Carta de la culminación del servicio, y solicitará el pago.
d) El profesional emitirá un Informe Técnico por la supervisión efectuada al

servicio, conforme al Anexo 10, y el Área Usuaria otorga conformidad al
servicio, de acuerdo al Anexo 11, debiendo emitirse una vez que el
contratista haya levantado las observaciones, si fuera el caso, documentos
que se deben adjuntar al expediente.
e) Para la los TDR de Consultoría, Profesional o Técnica, el seleccionado debe

firmar los Anexos 12, Carta de Propuesta Económica y Anexo 13,
Declaración Jurada de no tener incompatibilidad y Nepotismo.
f) La Subgerencia de Logística o Coordinación de Logística o quien haga de

sus veces, recibido el expediente completo, solicitará al Contratista remita la
Factura para tramitar el pago.
g) De tener observaciones los bienes o servicios ejecutados, la Supervisión o

Coordinación de Logística le otorgará un plazo de dos (2) a diez (10) días
hábiles, según la complejidad para que cambie o subsane los bienes o
servicios, que será levantado mediante un Acta donde se hará constar las
mismas que será firmado por el Contratista y el Supervisor o la Subgerencia
de Logística y/o Coordinación de Logística.
7.10. RESOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN (ORDEN DE COMPRA O DE

SERVICIO)
En el caso, que el Contratista incumpla las condiciones de entrega del bien

o la prestación del servicio, la Subgerencia de Logística - SL o Coordinación
de Logística - CL, le comunicará con Carta simple y le otorga un plazo
máximo de dos (02) días hábiles para que cumpla con la prestación
materia de la contratación. De persistir el incumplimiento, se debe efectuar
lo siguiente:
 El Supervisor o SL o CL elaborará un informe técnico donde pone en

conocimiento del incumplimiento solicitando opinión a la Oficina de
Asesoría Legal o el que haga sus veces a fin que elabore el proyecto de
resolución del contrato (O/C o O/S) para la suscripción de la GAF o
Presidente y será notificado al Contratista.
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 En el caso se resuelva el contrato, sin que el Contratista haya efectuado

la prestación, la SL, CL o quien haga de sus veces, podrá invitar al
proveedor que ocupó el segundo lugar, de acuerdo a la prelación que
muestra el Cuadro Comparativo, para que culmine con la prestación, de
lo contrario se iniciará una nueva cotización.
7.11. PAGO DE LA CONTRATACIÓN
La Subgerencia de Logística - SL, Coordinación de Logística - CL o quien

haga de sus veces, remitirá el expediente completo a la Subgerencia de
Contabilidad -SC o Coordinación de Contabilidad - CC o quien haga de sus
veces, para tramitar la fase del devengado y posterior giro (pago) debiendo
contar la O/C o O/S con la documentación mínima siguiente:
a) Requerimiento del bien o servicio (Incluyendo los TDR o EETT).

b) Correos y/o documentos de invitación y recepción de cotización.
c) Las cotizaciones presentadas, que sean completas con los formatos y
declaraciones juradas, del proveedor adjudicado.
d) Cuadro Comparativo, firmado por SGD por el responsable de la
Coordinación de Bienes, Coordinación de Servicios, Coordinación de
Logística.
e) Certificado de Crédito Presupuestario - CCP.
f) Guía de Remisión (para Órdenes de Compra)
g) Orden de Compra u Orden de Servicio
h) Ficha RUC del proveedor adjudicado y RNP (de ser el caso).
i) Factura o Recibos por Honorario Profesional físico o electrónico.
j) Conformidad del especialista (informática de corresponder).
k) Informe Técnico del Supervisor y Conformidad del Área Usuaria por la
recepción del servicio.
l) Conformidad de Servicio emitida por la Subgerencia de Logística o
Coordinación de Logística
m) Carta del Contratista, requiriendo su pago al haber concluido con el
servicio, acompañando fotografías del trabajo realizado.
n) La Coordinación de Bienes, Coordinación de Servicios, Coordinación de
Logística o el que haga sus veces, son responsables de que la OC u
O/S se encuentren con los documentos originales, ordenados de
manera secuencial por fechas, que serán escaneados para subir al
Sistema de Gestión Documental – SGD, para remitir a la Subgerencia
de Contabilidad -SC o Coordinación de Contabilidad - CC para que se
efectúe la fase del devengado.
o) La Subgerencia de Contabilidad -SC o Coordinación de Contabilidad -
CC o quien haga de sus veces, luego de verificar la documentación
antes señalada y están conformes, efectuará el devengado (trasmisión
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al MEF) y lo remitirá por SGD a la Subgerencia de Tesorería - ST o

Coordinación de Tesorería- CT, para la Fase del Girado, que lo
efectuará con el CCI del contratista. Anexo 08.
La Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o quien haga de

sus veces, deberá custodiar y archivar el original del expediente, y adjuntar
el Comprobante de Pago SIAF del Contratista.
7.12. MECANISMOS DE CONTROL
a) La Presidencia de la CSJ y la Gerencia de Administración y Finanzas,

designarán a dos (2) servidores para que efectúen la revisión inopinada
de manera trimestral, para verificar el cumplimiento de la presente
Directiva, y presenten a la Presidencia y a la GAF, el informe respectivo
en un plazo de dos (2) días, indicando las observaciones y
recomendaciones, para que dispongan las medidas correctivas, en un
plazo de cinco (5) días útiles.
b) La Gerencia de Administración y Finanzas, de manera inopinada deberá

visitar a las CSJ a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la
presente Directiva, así como el Fondo de Caja Chica y de Viáticos,
efectuando las observaciones y recomendaciones, para que la
Presidencia disponga las medidas correctivas en un plazo de cinco (5)
días útiles, del resultado se informará a la GG.
c) La Oficina de Control Institucional, efectuará las acciones de control de

acuerdo a su competencia.
8. DISPOSICIONES FINALES
8.1. Queda terminantemente prohibido que las dependencias mencionadas en el
numeral 2 - Alcance, adquieran bienes y servicios en general, incumpliendo las
disposiciones establecidas en la presente Directiva, lo cual genera
responsabilidad administrativa.
8.2. Asimismo, queda terminantemente prohibido efectuar contrataciones iguales o

inferiores a ocho (8) UIT, evitando adquirir mediante procedimientos de
selección; son responsables solidariamente del incumplimiento de la
prohibición, el área usuaria y la Subgerencia de Logística, Coordinación de
Logística o quien haga de sus veces, salvo que se trate de bienes o servicios
idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, y que
en determinado tiempo no se contaba con recursos suficientes para realizar la
contratación completa, o que surja una necesidad imprevista.
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8.3. La GAF/ GAD/ OAD dispondrá a la Subgerencia de Logística, Coordinación de

Logística o quien haga de sus veces, que controlan las contrataciones iguales
o inferiores a ocho (8) UIT, que se ejecuten durante el ejercicio presupuestal.
9. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Por la presente Directiva se deja sin efecto cualquier otra disposición anterior que
regule los procedimientos para las contrataciones de bienes y servicios por
montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias – UIT, en
el Poder Judicial.
10. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Responsable/
Versión Actualización Proceso
actualización Cargo
11. ANEXOS
ANEXO 01 : Especificaciones Técnicas Adquisición de Bienes y/o Suministros (EETT)
ANEXO 02 : Términos de Referencia de Servicios en General (TDR)
ANEXO 03 : Términos de Referencia de Servicios de Consultoría, Profesional o Técnica
ANEXO 04 : Declaración Jurada del Proveedor de no tener impedimento de contratar
con el Estado.
ANEXO 05 : Propuesta Técnica Económica (Bienes o Suministros)
ANEXO 06 : Propuesta Técnica Económica (Servicio en General)
ANEXO 07 : Cuadro Comparativo
ANEXO 08 : Carta de Autorización de Abono en cuenta CCI
ANEXO 09 : Términos de Referencia de Supervisión
ANEXO 10 : Informe de Conformidad Técnica
ANEXO 11 : Acta de Conformidad de Servicio.
ANEXO 12 : Carta Propuesta Económica (Consultoría, Profesional o Técnico)
ANEXO 13 : Declaración Jurada de no tener Incompatibilidad y Nepotismo.
****************
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ANEXO 01:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SUMINISTROS
AREA SOLICITANTE (Obligatorio)

Determinar de manera clara y precisa la dependencia que realiza el requerimiento
de bienes de acuerdo a la necesidad.
Ejemplo: Subgerencia de Producción y Administración de Plataforma de la Gerencia

de Informática.
1. OBJETO DEL BIEN (Obligatorio)

Indicar el objeto de la contratación del bien y/o suministro
Ejemplo: Adquisición de Duplicadora.
2. FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

Debe indicarse cual es fin y/o beneficio de la presente adquisición, se debe precisar
el motivo por el cual se requiere adquirir los bienes y/o suministros para satisfacer
la necesidad que redundara en beneficio del interés público.
Ejemplo: La presente adquisición busca contar con equipos que permitan mejorar el
procesamiento de la información de las diversas áreas de la Institución, permitiendo
una mejor y oportuna atención a los administrados.
3. DESCRIPCION DEL BIEN (Obligatorio)

Deberá describir de forma detallada las características y condiciones mínimas, de
acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser contratados, precisando la cantidad
exacta. En caso se prevea el suministro de bienes, se debe indicar la cantidad de
bienes por cada entrega.
Ejemplo:
Unidad
Imagen
Ítem Características Técnicas de Cant.
Referencial
Medida
DUPLICADORA:
Configuración: Sobremesa
Velocidad de impresión: 60 - 135 hojas por minuto
Dimensiones:
Configuración con cabinet (cristal de exposición): 1.420 x
730 x 608 mm
Configuración con cabinet (ADF): 1.420 x 730 x 801 mm
(*) 01 UNIDAD 3
Peso: Unidad principal: 104,5 kg
Con ADF: 113,5 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Ciclo de servicio: 600.000 impresiones/mes
Tipo de original: Hoja, Libro Tamaño del original: Tapa
del cristal de exposición: Máximo (297 x 432 mm) ADF:
Mínimo (148 x 210 mm), Máximo (297 x 432 mm)
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4. PERFIN MINIMO DEL PROVEEDOR DE BIENES

Años de experiencia en el mercado en el rubro del bien a adquirir
5. PLAZO DE ENTREGA (Obligatorio)

Indicar el plazo para la entrega del bien a adquirirse, el cual será computado en días
calendarios a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra. Deberá indicar
si es una sola entrega o entrega parciales a través de un cronograma. Ejemplo:
El plazo de entrega es de quince (15) días calendario, computados a partir del día
siguiente de recibida la Orden de Compra.
6. CRONOGRAMA DE ENTREGA: (Opcional en caso de suministros)

1era Entrega: indicar fecha o plazo
2da Entrega: indicar fecha o plazo
7. GARANTIA (Opcional dependiendo del bien adquirir)

El proveedor debe consignar un tiempo de garantía comercial y/o de fábrica (meses
o años), por bien adquirir. Ejemplo:
Un (01) año como mínimo, contados a partir del día siguiente de la recepción y
conformidad del bien.
8. LUGAR DE ENTREGA – RECEPCION (Obligatorio)

Dirección exacta del Almacén donde se entregarán los bienes por parte del
proveedor. Ejemplo:
Almacén Central, ubicado en el Sótano del Palacio de Justicia, en la Av. Paseo de

la República s/n Lima.
9. REPOSICION DE BIEN DEFECTUOSO (Obligatorio)

El cambió del bien por defectos de fábrica, debe indicar el plazo. Ejemplo:
La reposición por defectos de fábrica deberá efectuarse en un plazo no mayor a dos

(02) días calendario, a partir del día siguiente de notificado el hecho.
10. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION (Obligatorio)

La recepción es responsabilidad del Almacén previa revisión de la Orden de Compra,
quien deberá firmar la Guía de Remisión, y previo visto bueno en señal de
conformidad a cargo del área usuaria. Ejemplo:
La recepción de los bienes estará a cargo del responsable de la Oficina de Almacén,

previo visto bueno en señal de conformidad de la Subgerencia de Producción y
Administración de Plataforma de la Gerencia de Informática.
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11. FORMA DE PAGO: (Obligatorio)

El pago se realizará en moneda nacional, una vez recibido el bien o suministro,
previa a la conformidad del área usuaria, a la presentación del comprobante de pago
(Facturas).
Otra forma de pago puede ser:
0.0% (…. por ciento) a la conformidad de la 1era entrega

0.0% (…. por ciento) a la conformidad de la 2da entrega
12. PLAZO PARA EL PAGO: (Obligatorio)

El pago se realizará mediante abono al Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
comunicada por el proveedor, en un plazo no mayor a diez (10) días calendarios,
luego de haber recibido la conformidad por parte de Almacén.
13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: (Obligatorio)

El contratista es responsable por la calidad de los bienes ofertados, por un plazo
(según lo indicado en su cotización), contado a partir del día siguiente de la
conformidad otorgada.
14. PENALIDADES: (Obligatorio)

Si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes dentro del plazo estipulado
en la Orden de Compra, la Entidad le aplicará una penalidad por cada día de retraso,
hasta por un monto equivalente al 8% del monto de la contratación. La penalidad se
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al siguiente detalle:
Penalidad diaria = 0.8 x monto del contrato

F x plazo en días
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F = 0.40.

Para plazos mayores a sesenta (60) días F = 0.25.
El Área Usuaria, además de incluir las Penalidad por retraso injustificado podrá
incluir otro tipo de penalidades.
LUGAR Y FECHA: ……… ……../….…./……..
FIRMA Y SELLO (Del responsable del Área Usuaria)

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ANEXO 02:
TERMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIOS EN GENERAL
AREA SOLICITANTE (Obligatorio)

Indicar el nombre de la dependencia que realiza el requerimiento.
Ejemplo: Subgerencia de Logística.
1. OBJETO DEL SERVICIO (Obligatorio)

Indicar el objeto de la contratación del servicio.
Ejemplo: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS Y ZOCALOS DE MADERA

E INSTALACION DE PISO PARQUETON"

Debe indicarse cual es fin y/o beneficio público de cada uno de los servicios
requeridos, se debe precisar el motivo por el cual se requiere contratar el servicio
para satisfacer la necesidad del Área Usuaria que redundara en beneficio del interés
público.
Ejemplo:
El servicio de mantenimiento de pisos y zócalos de madera e instalación de piso
parquetón, tiene por finalidad reemplazar los pisos de parket deteriorados, para
tener adecuado los ambientes para que los órganos jurisdiccionales del juzgado
……..puedan tener ambientes adecuados, para tener un normal desempeño de sus
funciones.
3. DESCRIPCION DEL SERVICIO: (Obligatorio)
3.1. Especificaciones Técnicas del Servicio

Describir en forma clara y detallada los materiales que van a utilizar en el
mantenimiento del piso y zócalos de madera e instalación de parquetón, señalar las
características de los materiales a utilizar, especificando las medidas y metros
cuadrados del área a ser intervenido, esto lo elabora el profesional contratado
(ingeniero civil).
En la descripción del servicio, si es a todo costo, debe indicar las actividades de

trabajo que realizará el proveedor, el costo incluye materiales, mano de obra,
transporte, gastos generales, utilidad e impuesto (IGV) que en la propuesta del
proveedor debe describir.
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3.2. Descripción General del Servicio. - Actividades y procedimientos a ejecutar en el

mantenimiento del piso y zócalos de madera e instalación de parquetón.
ITEM DESCRIPCION UND METRADO

01.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
RETIRO DE LA BREA EXISTENTE Y CEPILLADO GENERAL DE LA SUPERFICIE
TOTAL (AMBIENTE N° 1)
La primera actividad ha realizar será la de retirar la brea existente de
toda la superficie del entarimado de pino oregón. Luego se procederá a
01.01 m2 55.96
realizar el cepillado general de toda la superficie del ambiente N° 1, esta
actividad permitirá evaluar las condiciones actuales del entarimado y se
podrá definir cuales son todas las tablas que deberán ser retiradas por
su mal estado.
LIMPIEZA GENERAL DEL MATERIAL DE RELLENO Y DEL ENTARIMADO DE
MADERA A INTERVENIR, INC. RETIRO DE CLAVOS DE TABLAS Y EL ACARREO Y
ELIMINACION DE TODO EL MATERIAL RETIRADO Y LA REPOSICION DE
MATERIAL LIMPIO, LIBRE DE DESECHOS, MATERIAL ORGANICO Y POLILLA.
(AMBIENTE N° 1)
01.02 Una vez concluido los trabajos de corte y desmontaje de las piezas de Glb 1.00
madera en mal estado, se procederá a embolsar el material de desecho,
acarrearlo y eliminarlo; se continuará con el retiro de clavos y restos de
madera del piso retirado, se finalizará la actividad con la limpieza de
todo elemento residual tanto del material de relleno y de la superficie del
entarimado de madera existente.
3.3. Procedimientos por parte de El Contratista

 En el caso que se efectuará, mantenimiento, reparación o acondicionamiento el
Contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo a las actividades y
procedimientos que se señalan los TDR y los planos del servicio. El contratista
deberá tener en cuenta el siguiente orden de jerarquía: planos y descripción de
actividades y procedimientos a ejecutar.
 El servicio contempla la ejecución de todas las actividades comprendidas en la

descripción de actividades a ejecutar, descritos en el presente, las que incluyen el
procedimiento, recursos humanos, materiales, equipos utilizados durante el
proceso de prestación del servicio y las medidas de control.
 Durante el proceso de ejecución del servicio, el contratista deberá tener cuidado

de no dañar la infraestructura existente. Si ello ocurriese deberá reponer o subsanar
con materiales y/o acabados de características iguales o superiores a las
existentes.
 Asimismo, las empresas invitadas a cotizar, podrán efectuar una visita de

inspección y constatación del ambiente a intervenir, previa coordinación con el Área
de mantenimiento o Coordinador de Logística.
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3.4. Medidas de Seguridad

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
accidentes a su personal y/o terceros, o daños a la misma infraestructura de la sede,
cumpliendo con todas las disposiciones vigentes, con las Normas Básicas de
Prevención de Accidentes y con el Reglamento Nacional de Edificaciones,
específicamente lo contenido a la NORMA G.050, sin perjuicio de ello el Contratista
deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
 Equipo y herramientas
Todo el equipo, maquinaria, cables, andamios, etc., deberá estar en perfecto estado
de conservación, sin deterioro o fallas que puedan poner en peligro la seguridad del
personal que ejecutará el Servicio. Los andamios, se levantarán firmes rígidos,
indeformables, seguros y resistentes, estar correctamente arriostrados vertical y
horizontalmente. La cantidad de andamios deberá ser definida por el profesional
responsable del Servicio y será concordante con el tipo de trabajo a ejecutar.
 Delimitación del área de trabajo

El área de trabajo debe estar correctamente delimitada y señalizada, designando
las áreas de circulación, áreas seguras y áreas de riesgo.
De otro lado, con la finalidad de preservar el normal funcionamiento de las

actividades jurisdiccionales, el Contratista deberá considerar la instalación de
cortinas de plástico o mallas tipo “Rasch” que cubra el perímetro del área a intervenir
y evitar la dispersión del polvo. Así mismo, si los trabajos involucran la zona de
ingreso a la sede se deberán instalar coberturas especiales resistentes a impactos
y circulaciones que conduzca a una zona segura.
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR

Así mismo, el Contratista deberá contar al inicio del plazo contractual con el (SCTR)
para todo su personal, que brinda protección a los trabajadores expuestos a
actividades de riesgo determinadas en la Ley Nº 26790.
 Equipo de Protección Personal (EPP)

Todo trabajador de la empresa contratista, así como el personal o autoridad que
visite el local, requiera ingresar a la zona de trabajo deberá contar con su EPP.
El EPP, consiste en la utilización de implementos básicos de seguridad que

comprenden: casco y zapatos de seguridad (de preferencia con punta de acero),
chaleco, overol o vestimenta con identificación del logo de la empresa contratista,
lentes, máscaras contra el polvo y guantes de seguridad; así como “tapa oídos” en
caso de trabajos de demolición o actividades que produzcan gran ruido; así como
arnés de cuero con gancho metálico debidamente sujetados a elementos fijos de la
edificación en caso de trabajos de altura superiores a 1.80m.
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4. PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR (Obligatorio)

Detallar nivel profesional, años de experiencia, conocimiento, otros.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio)

Indicar el plazo para la ejecución del servicio el cual será computado en días
calendarios a partir del día siguiente de recibida la Orden de Servicio. Deberá
indicar si contratación corresponde a un solo servicio, si son varios servicios en una
sola contratación, de corresponder realizar el cronograma de ejecución del servicio.
Ejemplo:
El plazo de entrega es de quince (15) días calendario, computados a partir del día
siguiente de recibida la Orden de Servicio.
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: (Opcional tratándose de

pagos periódicos)
En este caso, es cuando los servicios son prestaciones con entregas, caso de
impresiones y similares.
7. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio)

Indicar en el TDR la dirección exacta donde se prestará el servicio.
8. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO.

La SL o CL o el haga sus veces designará a un profesional (ingeniero civil,
electricista, arquitecto, sanitario o similar) para que supervise la ejecución del
servicio de montos mayores a cuatro (4) UIT, quien verificará los materiales que
entrega el Contratista para elaborar los trabajos, de acuerdo a las características
técnicas del TDR. Así como otorgará un plazo de 2 a 08 días para subsanar las
observaciones, según la magnitud, mediante Acta que será suscrito por ambos.
Además, otorgará la Conformidad Técnica del Servicio, previo a la firma del Área
Usuaria, CS, CL y SL.
9. CONFORMIDAD DE SERVICO (Obligatorio)

La Conformidad del Servicio será emitido por el Área Usuaria y CS, CL y SL o el
que haga sus veces, previa Conformidad Técnica del Servicio emitida por el
Supervisor del servicio, cuando corresponde.
10. FORMA DE PAGO: (Obligatorio)

El pago se realizará en moneda nacional, en Único Pago, una vez recibido el
servicio, previa a la Conformidad del Área Usuaria, a la presentación del
comprobante de pago (Factura).

Se realizará mediante abono al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) comunicada
al contratista, en un plazo no mayor a quince (15) días calendarios, luego de haber
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recibido la conformidad por parte del área usaría y de encontrarse completo el

expediente para el pago.
Pago Único u otra forma de pago puede ser:

0.0% (…. por ciento) a la conformidad de la 1era entrega
0.0% (…. por ciento) a la conformidad de la 2da entrega
12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: (Obligatorio)

El contratista es responsable por la calidad de los bienes ofertados, por un plazo no
menor de un año (según lo indicado en su cotización), contado a partir del día
siguiente de la Conformidad otorgada.
13. PENALIDADES: (Obligatorio)

Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo
estipulado, la Entidad le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por
un monto equivalente al 08% del monto de la contratación, el cual debe consignarse
en la Orden de Servicios. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará
de acuerdo al siguiente detalle:

F x plazo en días

El Área Usuaria, además de incluir las Penalidad por retraso injustificado podrá
incluir otro tipo de penalidades.
LUGAR Y FECHA: ……… ……../….…./……..
FIRMA Y SELLO (Del responsable del Área Usuaria)

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ANEXO 03
TERMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, PROFESIONAL
O TÉCNICA
1. AREA SOLICITANTE (Obligatorio)

Indicar el nombre de la dependencia que realiza el requerimiento.
2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA, PROFESIONAL O TÉCNICO (Obligatorio)

Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación de la
Consultoría, Profesional o Técnico a ser contratada.
Ejemplo: “Servicio de consultoría para la elaboración del Plan Estratégico”;

Profesional en materia jurídica; o Técnico en soporte informático.

Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación. En el
caso de contratación del servicio de Consultoría para la elaboración del Plan
Estratégico Institucional, podría considerarse lo siguiente:
“Considerando los nuevos lineamientos en materia de planeamiento, y el enfoque de

presupuesto por resultados, se requiere contar con lineamientos de la gestión en el
mediano plazo, que permitan optimizar la gestión de esta Institución en beneficio de sus
clientes internos y externos. Por ello, se ha considerado la elaboración del Plan
Estratégico Institucional-PEI de la Entidad para el período 2020-2023, por lo cual se
requiere la contratación de una consultoría para la elaboración del citado instrumento
de gestión”.
4. ANTECEDENTES (Opcional)
Puede consignar una breve descripción de los antecedentes (resoluciones
administrativas, Ley, TUO, Reglamento u otro marco legal) que sustenta el
requerimiento de contratación del servicio de consultoría.
5. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA, PROFESIONAL O TÉCNICO:

(Obligatorio)
Describir en forma clara las actividades que debe realizar el Consultor, Profesional,
o Técnico, indicando con precisión, las acciones a desarrollar, por etapas, así como
la obligación de incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos,
normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el
objeto de la contratación con carácter obligatorio.
Precisar que el servicio, es a todo costo incluye impuestos, transporte flete, costos
directos e indirectos, que influyan en el objeto de la contratación.
6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Indicar con claridad los objetivos generales y los objetivos específicos de la
contratación. Si tiene más de uno, mencionar cada uno de ellos en forma expresa.
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La descripción de los objetivos debe permitir al Consultor, Profesional o Técnico a

conocer claramente qué beneficios pretende obtener la Entidad.
 Objetivo General: Identificar la finalidad general hacia la cual se deben dirigir

los recursos y esfuerzos relacionados a la necesidad de la contratación. El
objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para qué".
 Objetivo Específico: Los objetivos específicos deben señalar con mayor

precisión y detalle los propósitos concretos que se deben alcanzar. Estos
objetivos constituirán una guía para el Consultor, Profesional o Técnico en la
ejecución del servicio y una pauta de supervisión para el Área Usuaria.
7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA, PROFESIONAL O

TÉCNICO.
La Consultoría, Profesional o Técnico para la prestación de servicios en el caso de
profesionales deben ser altamente calificados, cuya realización requiere una
preparación especial en una determinada ciencia, arte o actividad, de manera que
sea experto en una especialidad y, tenga amplios conocimientos.
Deberá especificarse el alcance del servicio a realizar, así como el detalle de las
actividades a desarrollar, como:
7.1 Actividades
Indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevará a cabo el
Consultor, Profesional o Técnico, mediante la utilización de recursos humanos
(personas que intervienen en la prestación del servicio), distinguiendo entre las
actividades de campo y los que comprenden el trabajo de gabinete o de oficina.
Es conveniente utilizar un lenguaje preciso con verbos tales como: Elaborar,

describir, definir, analizar, redactar, presentar, supervisar, etc.
7.2 Plan de trabajo

Es una herramienta de planificación y gestión que permite programar el trabajo
durante el tiempo de ejecución de la consultoría, profesión o Técnico. El plan
de trabajo debe contener la relación secuencial de actividades que permitan
alcanzar las metas y objetivos trazados, presentar el cronograma.
7.3 Recursos a ser provistos por el Contratado

De ser el caso, señalar el listado de bienes y servicios que el Consultor,
Profesional o Técnico deberá proveer para llevar a cabo el servicio. Por
ejemplo, su local u oficina, mobiliario, computadora, laptop, celular, útiles de
oficina y similares; o precisar que el servicio va ser prestado en las instalaciones
del área usuaria.
7.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

Las facilidades que la Entidad debe proveer al Consultor, Profesional o Técnico,
como información o documentos a ser entregados, bienes o servicios
necesarios para llevar a cabo el servicio. Por ejemplo, instalaciones u oficinas,
escritorio, sillón, computadora, internet, equipo de impresión, teléfono y
similares.
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8. PERFIL DEL CONSULTOR, PROFESIONAL O TÉCNICO

Precisar el título profesional requerido, grado o especialista del Consultor,
Profesional o Técnico, que será prestado por una persona natural, se debe indicar
condiciones mínimas referidas a la experiencia, especialización y capacitación,
señalando:
 Formación Académica: Debe estar directamente relacionada con el objeto de

la contratación y obedecer a criterios objetivos y razonables en función al servicio
a prestar.
 Experiencia: Se debe detallar la experiencia requerida ya sea en la actividad y/o

en la especialidad, así como el tiempo mínimo de dicha experiencia en número
de años o meses, cantidad mínima de servicios prestados. Mostrar experiencia
con contratos u órdenes de servicio, si fuera el caso.
 Especialización: Se podrá exigir que el Consultor, Profesional o Técnico, cuente

con especialización y/o capacitación relacionada al servicio objeto de la
contratación. Deberá precisarse los temas materia de especialización y/o
capacitación, el tiempo mínimo de duración, entre otros.
9. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERICIO
Lugar: Señalar la dirección exacta donde se ejecutarán las prestaciones.

Plazo: Indicar el inicio del plazo de ejecución de las prestaciones, pudiendo ser
a partir del día siguiente de la recepción de Orden de Servicio, precisando el
plazo, 30, 60, 90 días (dentro del año presupuestal), siempre y cuando el total
no supere las 08 UIT al año.
10. ENTREGABLES
Se deberá señalar el número de entregables, el contenido de cada entregable, los
plazos de presentación y, de ser el caso, señalar cantidades, calidad,
características y/o condiciones relevantes para cumplir con cada entregable.
Asimismo, podrá indicar que el consultor presente informes o documentos como

parte de los entregables, se podrá señalar el medio en que serán presentados,
como ser presentados físicamente o en medios magnéticos (CD, USB). Los
entregables deben indicar señalando la fecha de la presentación:
1. 1er entregable 20% el …………… .2020

2. 2do entregable 30% el……………. .2020
3. 3er entregable 50% el …………….. 2020
11. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO (opcional)

Se podrá indicar que el Área Usuaria o un profesional designado, supervisará el
avance del trabajo de la Consultoría, Profesional o Técnico, si fuera el caso. Así
como, se otorgará un plazo de 2 a 08 días para subsanar las observaciones del
entregable final, debiendo comunicar por correo al consultor, profesional o técnico
para levantar un Acta, que justifique el atraso de la presentación del informe final.
Página: 31 de 43
12. CONFORMIDAD DE SERVICIO (Obligatorio)

La Conformidad del Servicio será emitida por el Área Usuaria, precisando que hizo
entrega del entregable dentro del plazo fijado, no se aplica penalidad, adjuntar
copia del o los entregables para el pago.
13. FORMA DE PAGO (Obligatorio)

El pago se realizará en moneda nacional, en Único Pago (según el cronograma),
una vez recibido el servicio, previa a la Conformidad de Servicio otorgado por el
Área Usuaria, a la presentación del entregable, adjuntando el comprobante de
pago (Factura o Recibo Profesional).
En la forma de pago, debe señalar la equivalencia del pago por cada avance del
trabajo (señalando en porcentaje del monto total de la O/S) y que se otorgue
conformidad por la prestación parcial. Pudiendo ser:
1. 1er entregable 20% al otorgamiento de la conformidad

2. 2do entregable 30% al otorgamiento de la conformidad
3. 3er entregable 50% al otorgamiento de la conformidad

Se realizará mediante abono al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) comunicado
al consultor, profesional o Técnico, en un plazo no mayor a siente (7) días
calendario, de haber recibido la conformidad por parte del Área Usaría, copia del
entregable (s) y comprobante de pago se presentará al CL o SGL.
15. PENALIDAD: (Obligatorio)

Si el Consultor no cumple con las actividades dentro del plazo estipulado, la Entidad
le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto equivalente
al 08% del monto de la contratación, el cual debe consignarse en la Orden de
Servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al
siguiente detalle:

F x plazo en días
16. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR (OBLIGATORIO)

Indicar el plazo máximo de responsabilidad del Consultor, Procesional o Técnico el
cual no debe ser menor a un (1) año, por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de la consultoría prestado, a partir de la conformidad otorgada.
17. CONFIDENCIALIDAD (OBLIGATORIO)

Indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando
prohibido revelar dicha información a terceros. El Consultor, Profesional o Técnico
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deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad,
en seguridad de la información.
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que

se genera durante la realización de las actividades y la información producida una
vez que se haya concluido el servicio de consultoría.
18. PROPIEDAD INTELECTUAL (obligatorio)
Se deberá precisar que la Entidad tendrá todos los derechos de propiedad

intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres
comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros
materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio de
consultoría o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso
de la ejecución del servicio.
A solicitud de la Entidad, el consultor tomará todas las medidas necesarias, y en

general, asistirá a la Entidad para obtener esos derechos.
LUGAR Y FECHA: ………………. ……../….…./……..

FIRMA Y SELLO (Responsable del Área Usuaria)
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ANEXO 04
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDORDE NO TENER IMPEDIMENTO PARA

CONTRATAR CON EL ESTADO
Señores
PODER JUDICIAL
Presente:
Estimados Señores:
El que suscribe, ……………………………… (Nombre del propietario o representante
legal), identificado con DNI N° ………………….., RUC N° ………………, DECLARO
BAJO JURAMENTO lo siguiente:
1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a

respetar el principio de integridad.
2. No tengo impedimento para contratar con el Estado.
3. No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, ni segundo grado de afinidad, previstos en el artículo 11° de la
Ley de Contrataciones del Estado.
4. Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las
características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos
de Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación.
5. De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta
hasta el pago.
6. Me someto a las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley 30225 y su Reglamento, así como la Ley del procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444.
7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la
aplicación de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias.
8. De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo al Poder
Judicial a efectos de que me pueda notificar al correo electrónico …………., o a
mi domicilio sito en ……………………………………..
9. No ser propietario, socio, Representante Legal, Gerente General o cualquier
vínculo de otra empresa que cotiza por el mismo objeto del Término de
Referencia al que me presento.
Lima, ………………
Firma y Sello del proveedor (En caso de persona jurídica)

Firma y N° de DNI (En caso de persona natural)
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ANEXO 05:
PROPUESTA TÉCNICA – ECONOMICA (BIENES O SUMINISTROS)
FECHA: -----------
SEÑORES
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA O COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA O QUIEN HAGA DE SUS VECES
PODER JUDICIAL. -
REFERENCIA: COTIZACIÓN – CONTRATACIÓN DE BIENES O SUMINISTRO
El que suscribe: …………., identificado con DNI N° ………., representante legal de …………, con RUC N° ………,
domiciliado en…………., dec
laro bajo juramento, que nuestra representado (a) cumple con los términos de referencia y requerimientos mínimos.
asimismo, no se encuentra inhabilitado para contratar con el estado, para tal efecto adjunto nuestra cotización:
De nuestra consideración:
Nos es grato dirigirnos a ustedes a fin de alcanzarles nuestra cotización de acuerdo al siguiente detalle:
"ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SUMINISTRO de ….."
N° DETALLE CANT. UNID. MARCA/MODELO P.UNIT. (S/) P. TOTAL (S/)
1
TOTAL, GENERAL EN SOLES (INCLUIDO IGV)
El precio incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los
bienes y servicios a contratar.
CONDICIONES COMERCIALES (SI) (NO)
Se cumple con las Especificaciones Técnicas, expresadas en la solicitud de cotización
N° SERVICIOS
1 Plazo de ejecución
2 Forma de pago De acuerdo al EETT
3 Garantía comercial
4 Moneda de la fuente Soles
6 Tipo de cambio que se usa No aplica
OBSERVACIONES. - (Indicar cualquier otro comentario y/o mejora)

N° DATOS DE LA EMPRESA COTIZANTE
1 Nombre de la empresa
2 Nº de RUC
4 Dirección
5 Teléfono
6 Correo electrónico
7 Persona de contacto
Por medio del presente autorizo que la Orden de Compra (y cualquier otro documento durante la Ejecución Contractual) me sea
notificada a la siguiente dirección de correo electrónico ______________________, para la cual bastará que la Entidad remita el
8
documento al correo antes indicado, fecha en que se entenderá notificado el documento, no siendo necesario correo de respuesta
o de confirmación por parte de nuestra representada.
__________________________________________
Firma del representante legal o persona autorizada

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ANEXO 06
PROPUESTA TÉCNICA – ECONOMICA (SERVICIOS EN GENERAL)
FECHA_______________
SEÑORES
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA O COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA O QUIEN HAGA DE SUS VECES
DEL PODER JUDICIAL. -
REF.: Cotización de Servicio – Solicitado con correo electrónico de fecha ……………….
EL QUE SUSCRIBE: …………., identificado con DNI N° ………., representante legal de …………, con RUC
N° ………, domiciliado en…………., declaro bajo juramento, que nuestra representada (a) cumple con los
términos de referencia y requerimientos mínimos. Asimismo, no se encuentra inhabilitado para contratar
con el Estado, para tal efecto adjunto nuestra cotización.
Nos es grato dirigirnos a ustedes a fin de alcanzarles nuestra cotización de acuerdo al siguiente detalle:
1
Contratación del Servicio “…………………………………………………….”
MONTO TOTAL EN SOLES (INCLUIDO IGV)
CONDICIONES COMERCIALES (SI) (NO)

Se cumple con el Término de Referencia, expresada
en la solicitud de cotización, remitido con correo
electrónico de fecha
N° SERVICIOS
1 Plazo de ejecución
2 Forma de pago De acuerdo al TDR
3 Garantía comercial
4 Moneda Soles
6 Si fuera Dólares, Tipo de cambio que se usa
OBSERVACIONES. - (Indicar cualquier otro comentario y/o mejora)
N° DATOS DE LA EMPRESA COTIZANTE

1 Nombre de la Empresa
2 Nº de RUC
4 Dirección
5 Teléfono
6 Correo Electrónico
7 Persona De Contacto
Por medio del presente autorizo que la Orden de Servicio (y cualquier otro documento durante la Ejecución Contractual) me
sea notificada a la siguiente dirección de correo electrónico ______________________________, _______________para lo
8
cual la Entidad remita el documento al correo antes indicado, fecha en que se entenderá como notificado el documento, no
siendo necesario correo de respuesta o de confirmación por parte de nuestra representada.
___________________________________________
Firma del representante legal o persona autorizada

DOCUMENTO INTERNO GAF/DIR
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ANEXO 07
CUADRO COMPARATIVO
CUADRO COMPARATIVO (SISTEMA SIGA)
Requerimiento (Dependencia usuaria): _____________________________________________________________________

Objeto del Servicio: ____”_____________________________________”___________________________________________
Unidad de
Cantidad
Medida
Características Técnicas de las EE Nombre proveedor 1 Nombre proveedor 2 Nombre proveedor 3 Nombre proveedor 4
Ítem
o TDR Precio Precio Precio Precio Precio
Precio Total Precio Unitario
Unitario Unitario Total Unitario Total
1
2
3
4
(…)
CONDICIONES DE LA
PROPUESTA
Plazo de Entrega o plazo de Ejecución
Forma de Pago: Contra Entrega (Recibido los bienes y/o
conformidad del servicios, se paga en 04 días)
Garantía Comercial del Bien y/o del Servicio (mínimo 01
año)
Señalar Precio detallado: Precio, utilidad, IGV y Precio de
Venta
Determinación del Valor Estimado: S/ ______________ Justificación del Proveedor Seleccionado: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________ __________________________ ____________________

Página: 37 de 43
ANEXO 08
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO A LA CUENTA CCI
(Pago con abonos en la Cuenta Bancaria del Proveedor, Consultor,
Profesional o Técnico)
Lima
Señores
Subgerencia de Logística / Coordinación de Logística o el que haga sus veces
Poder Judicial
Presente. –
Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta.
Por medio de la presente, se sirva disponer el abono que me corresponde al número

del Código de Cuenta Interbancario (CCI) N°
…………………………..Banco………………..a NOMBRE DE LA PERSONA
NATURAL O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA a la que represento.
Asimismo, dejo constancia que la Factura o Recibo por Honorario Profesional se

adjuntará a la Orden Compra y/o Servicio, con el cual quedará cancelada para todos
sus efectos, mi número de DNI___________
Y RUC N°____________________
Atentamente,
____________________________________________
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA
Página: 38 de 43
ANEXO 09
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE SUPERVISIÓN
1. AREA SOLICITANTE (Obligatorio)

Determinar de manera clara y precisa la dependencia que realiza el requerimiento
de contratación de supervisión.
Modelo o Ejemplo: Para la contratación del servicio de Supervisión. (La SL,

CL o el que haga sus veces) requiere la contratación de un profesional sanitario
para que supervise la reparación del servicio higiénico, cuyo monto es mayor a
4UIT).
2. Objeto del Servicio

Supervisar el servicio: “Reparación de los Servicio Higiénicos de la Gerencia
General”.
3. Finalidad Pública
Contar con un profesional sanitario para realizar la supervisión del servicio en
mención a fin de garantizar la ejecución de las características técnicas del Término
de Referencia y mejorar las condiciones sanitarias de la Gerencia General para el
uso de los trabajadores y público visitante.
4. Descripción del Servicio:

La supervisión, comprende lo siguiente:
a) Supervisar de manera continua el trabajo que realiza el contratista verificando

en el campo los aspectos críticos.
b) Verificar que el servicio se ejecute en cumplimiento del Término de Referencia

(elaborado por un profesional sanitario), como se coloque la calidad de los
materiales requeridos, grifería, accesorios etc., con las mejores prácticas
constructivas, verificando el detalle descriptivo y presupuesto.
c) Revisar las facturas, referente a la calidad de materiales que ingresa al local,

para la reparación del servicio higiénico, que presenta el contratista, emitiendo
su informe en el día con las observaciones y/o modificaciones que debe
efectuar el contratista.
d) Emitir un Informe de las actividades realizado por el contratista, si cumplió con

la calidad de los materiales, griferías, accesorios y otros, si fuera el caso; así
como, si otorgo plazo para la subsanación de las observaciones, y si ha
incurrido en atraso, indicar el número de días, para que el CS, CL o el que haga
sus veces, calcule la penalidad.
5. PERFIL Y REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR

- Profesional Ingeniero Sanitario Colegiado.
- Experiencia profesional mínima seis (06) años en el sector público y/o privado.
- Experiencia en elaboración y supervisión de proyectos.
- RUC vigente/ RNP vigente.
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6. PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

El plazo del servicio será de 20 días contados a partir del día siguiente de
notificada y/o recibida la Orden de Servicio.
7. ENTREGABLE DEL SERVICIO:

Único entregable, presentar el Informe Técnico de Supervisión del servicio
indicado en el objeto de contratación, que mencione: antecedentes, detalle del
trabajo realizado (materiales, metrados, observaciones de 02 a 08 días,
subsanaciones, atraso y aplicar penalidad, si fuera el caso).
8. FORMA DE PAGO:
La Entidad realizará un ÚNICO PAGO por la prestación del Servicio, que se
realizará al término y previa Conformidad de Servicio que emite la SL, CS o el que
haga sus veces.
9. LUGAR DE LA PRESTACIÓN:
Avenida Nicolás de Piérola N° 745 – Cercado de Lima
10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La Conformidad de la supervisión, se sujeta al cumplimiento de la descripción del
servicio, otorgada por la SL, CL o el que haga sus veces.
11. PLAZO PARA EL PAGO

La SL, CL o el que haga sus veces, tramitará el pago en un plazo que no excederá
los (10) diez días calendario, luego de haber recibido la Conformidad del Servicio.
_______________________________________
Firma del Área Usuaria.
Página: 40 de 43
ANEXO 10
INFORME DE CONFORMIDAD TECNICA
A : Sub Gerente de Logística, Coordinador Logística, o que haga

sus veces
REF. : Orden de Servicio N° …….-202…..
FECHA :
_____________________________________________________________________
Es grato de dirigirme a usted, a fin de informar de la supervisión del servicio “…………..”,
lo siguiente:
1. ANTECEDENTES
Detalle de la O/S
2. EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Cambio de Parquet - Calidad del parket o tapizón alfombra y similares señalando las
características del TDR
Instalaciones eléctricas - Indicar los materiales o calidad de los cables, Instalaciones
sanitarias - Señalar los materiales
(los componentes del servicio higiénico, si cumplió con el TDR y otros)
3. RECEPCION SATISFACTORIA DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA ha cumplido con la prestación del servicio, en cumplimiento de las
características técnicas que contiene el TDR, describir en breve la calidad de
materiales utilizados, la colocación y del acabado.
4. PENALIDADES
EL CONTRATISTA cumplió con prestar el servicio en el plazo establecido y/o ha
cumplido con la subsanación de las observaciones que se torgo un plazo de ……. (de
2 a 8 días) días como se adjunta el Acta de Observaciones, culminando en plazo
otorgado, por el cual se levantó el Acta de culminación del servicio, que se acompaña.
No se aplicó penalidad por atraso en la ejecución de la prestación del servicio, porque

cumplió con subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado
5. OBSERVACIONES
Acta de Observaciones y plazo.
Acta de Culminación del Servicio (cumplimiento de levantar las observaciones en el
plazo otorgado)
6. CONCLUSION
Por lo expuesto, el contratista cumplió con la ejecución del servicio, y por la presente
se otorga CONFORMIDAD TECNICA al Contratista ………………, por la prestación
satisfactoria del Servicio “……….. ………………….”.
Sello y firma del Profesional (ingeniero civil, electricista, sanitario o arquitecto)

Página: 41 de 43
ANEXO 11
CONFORMIDAD DE SERVICIO
Por el presente, el AREA USUARIA, SL, CL o el que haga sus veces, según sea el caso, otorga
la conformidad de la prestación del servicio, de acuerdo a las condiciones que indica el TDR y la
Orden de Servicio, según el siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN OBJETO DEL SERVICIO
NOMBRE DEL
RUC
PROVEEDOR
N° DE ORDEN DE SERVICIO N° FECHA:
PLAZO EJECUCIÓN DEL SERVICIO DIAS:
PERIODO QUE SE PRESTO EL SERVICIO INICIO: TERMINO:
FECHA DE CONFORMIDAD
PENALIDAD (número de días)
AREA USUARIA, QUE DA LA CONFORMIDAD
POR LA EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

………………………………………………..
……………………………………………………
FIRMA Y SELLO
OBSERVACIONES: SI HUBIERA
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

FIRMA Y SELLO
SL/CL
Página: 42 de 43
ANEXO 12
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(Consultoría, Profesional y Técnico)
Señores
SUBGERENCIA DE LOGISTICA/CORDIANDOR DE LOGISTICA
Presente. -
ASUNTO: Propuesta Económica de Consultoría, Profesional o Técnico.
Es grato de dirigirme a usted, para hacer llegar mi Propuesta Económica por

el Servicio de (Consultor, Profesional o Técnico), de acuerdo al Término de
Referencia por el monto total de S/ _________________(_______________
__________________), incluido los impuestos de Ley y, cualquier otro
concepto que pueda incidir sobre el costo total de la prestación.
Atentamente,
___________________
APELLIDOS Y NOMBRES:
Adjunto: Copia simple de la documentación que acredita el perfil requerido en
los términos de Referencia
Copia simple del DNI y RUC
Página: 43 de 43
ANEXO 13
DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD Y NEPOTISMO
El que suscribe, _________________________ con DNI ______________, con RUC
N°_________, domiciliado en ______________________________ : declaro bajo juramento lo
siguiente:
1. Tengo conocimiento de las disposiciones contenidad en las siguientes normas:

a) Ley N°26771, Ley que establece prohibiciones de ejercer facultad de nombrar y contratar
a personal en el sector público, en caso de parentesco.
b) Decreto Supremo N°021-2000-PCM, Reglamento de la Ley N°26771 y sus
modificatorias.
c) Decreto Supremo N°034-2005-PCM, otorgamiento de Declaración Jurada para prevenir
casos de Nepotismo.
2. No ser, padre, madre, hijo, hija, hermano ni hermana del Titular de la Entidad no por el
funcionario designado por éste, ni tener algún parentesco hasta el 4to grado de
consanguinidad y 2do de afinidad, con el funcionario que goce de la facultad para el proceso
de contratación, ni del funcionario responsable del Área Usuaria.
3. No cuento con parentesco en el 2do. grado de afinidad y 4to. grado de consaguinidad en la
Gerencia General o dependencias del Poder Judicial, o funcionario responsable del Área
Usuaria al momento de la contración.
4. No estoy incurso en la prohibiciones e incompatibilidades establecidad en la Ley N°27588,
Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Público,
así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad
contractual.
5. La presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de los dispuesto en el Art. 4°-
A del Reglamento de la Ley N° 26771, incorporado mediante D.S N°034-2005-PCM,
manifestando someterme a la normatividad vigente y a las responsabilidades civiles y/o
penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sean falsos,
siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que el Poder Judicial considere pertinente.
Declaración que formulo a los _____ días del mes de_______________ del 20__.
APELLIDOS Y NOMBRES: DNI____________RUC___________

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DOCUMENTO INTERNO GAF/DIR-007

Rosmery Santos Pedro Martín Mariano Cucho

 Directiva N.° 008-2017-OSCE/CD, disposiciones aplicables al registro de

 Cuadro Comparativo.- Formato donde se registra en detalle las características

 Especificaciones Técnicas (EETT).- Detalle de las características técnicas de

 Orden de Compra (O/C).- Documento donde se detalla los bienes, equipos,

 Orden de Servicio (O/S).- Documento donde se detalla los servicios

 Requerimiento.- Solicitud para la adquisición no programada de bienes y/o

Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, según corresponda, que

 Términos de Referencia (TDR).- Detalle de las características técnicas de los

5.2. La Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del

5.3. La Gerencia de Administración Distrital u Oficina de Administración Distrital

5.4. La Subgerencia de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas,

Es responsable de realizar la cotización, verificando que los proveedores no se

De igual forma es responsable de registrar y publicar en el SEACE todas

Es responsable de resolver la solicitud del contratista para ampliación de plazo

para que cumpla con la prestación materia de contratación, en caso incumpla

Asimismo, es responsable de remitir el expediente completo a la Subgerencia

5.5. La Subgerencia de Contabilidad de la Gerencia de Administración y

5.6. El Área Usuaria

Asimismo, es responsable de otorgar la conformidad por la recepción satisfactoria

6.2. Para efectos de la presente Directiva, el Órgano Encargado de las

a) La Subgerencia de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas -

7.1.1. FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO

a) Definir con precisión objetiva las características técnicas y/o

No debe hacerse referencia a marcas, nombres comerciales,

b) De ser el caso, que por su complejidad o especialidad, se requiera

c) El funcionario autorizado del Área Usuaria según corresponda,

d) Los requerimientos de servicios por concepto de mantenimiento,

muestren el estado de las instalaciones a repararse o

e) En el caso se requiera licencias de soluciones de software, y/o

f) El Área Usuaria, excepcionalmente puede solicitar contratar un

Para su contratación directa, sin cotización, deberá indicar el

g) En el TDR, según sea la complejidad, se indicará en un rubro

Procedimiento que se aplicará obligatoriamente en las CSJ, a fin

cumplidos; básicamente, verificar que los materiales utilizados y

7.1.2. PRESENTACIÓN DEL REQUIRIMIENTO

Los requerimientos deben ser presentados por el Área Usuaria, de

a) Comunicación escrita dirigida a la Gerencia de Administración y

b) Adjuntar las Especificaciones Técnicas - EETT para bienes y/o

7.2. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO

a) La Gerencia de Administración y Finanzas - GAF de la Gerencia General o

b) En caso el requerimiento no se encuentre justificado, porque no se

haga sus veces lo devolverá al Área Usuaria, y se prestará el apoyo para

c) Sí la Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o quien haga sus

En las Cortes Superiores de Justicia, que no cuentan con personal técnico

Su pago se efectuará dependiendo del monto, si son menores al 90% de la

d) Sí la Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o quien haga sus

e) La GAF/ GAD/ OAD, de contar con presupuesto aprobará el requerimiento

f) La Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o quien haga sus

De encontrarse conforme el requerimiento, la CB, CS, CP o quien haga sus

g) La Subgerencia de Logística, Coordinación de Logística o el que haga sus

7.3. SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

La Coordinación de Bienes - CB, Coordinación de Servicios - CS y

El analista efectuará las invitaciones, a los proveedores que reúnan los

a) Sean, persona natural o jurídica, cuya actividad económica principal guarde

o representantes legales sean parientes). Para acreditar ello, el proveedor

7.4. RECEPCIÓN DE LAS COTIZACIONES