SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD Código: SSOMA-F-011

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Versión: 01

Área: SIG
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
Aprobado: GG

1. DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: RUC: SEDE: DOMICILIO: ACTIVIDAD ECONÓMICA:

AV. LOS CIPRESES N° 250 URB. LOS

ANCRO S.R.L. 20431084172 SANTA ANITA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
FICUS SANTA ANITA

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: SERVICIO DE SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS SUCCIONABLES A NIVEL NACIONAL

LUGAR DE LA AUDITORÍA: OFICINA PRINCIPAL- ANCRO S.R.L., AV. LOS CIPRESES N° 250 URBANIZACIÓN LOS FICUS - SANTA ANITA

RESPONSABLE: NOELIA HINOJOSA GAMBOA - COORDINADORA SIG

NORMA ISO 9001:2015, NORMA ISO 14001:2015, NORMA ISO 45001:2018

CRITERIOS DE AUDITORÍA: NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES

REQUISITOS PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓN - DOCUMENTACIÓN (POLÍTICA DEL SIG, OBJETIVOS DEL SIG, PROCEDIMIENTOS, ETC)

GIANCARLO SÁNCHEZ CÁRDENAS (GSC)

EQUIPO DE AUDITORÍA:

FECHAS PROGRAMADAS: 14, 15 Y 16 DE MARZO DE 2023

NOTA 1: EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA INCLUYE ENTRE SUS ACTIVIDADES: ENTREVISTA AL PERSONAL, REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS, OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES.

DÍA 01: 14/03/2023 SEDE: SANTA ANITA - AV. LOS CIPRESES N° 250 URBANIZACIÓN LOS FICUS
HORA AUDITOR ÁREA/PROCESO RESPONSABLE TRINORMA
09:00 - 09:30 GSC REUNIÓN DE APERTURA

09:30 - 10:15 GSC PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Sr. Alberto Santiago - Gerente General 5.1/5.2/5.3/6.2/9.3

4.1/4.2/4.3/4.4/6.1/6.2/7.1/7.5/8.1/8.5/8.6/8.7/9.1/9.2/10.1/10.2/1
10:15 - 12:15 GSC SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Noelia Hinojosa - Coordinador SIG
0.3
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
Gustavo Medina - Responsable de
12:15 - 13:00 GSC TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
Sistemas
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1
13:00 - 14:00 REFRIGERIO
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
14:00 - 15:30 GSC GESTIÓN COMERCIAL Milagritos Arista - Gerente Comercial ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
15:30 - 17:00 GSC LOGISTICA Liliana Huaringa - Gerente de Logistica ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
Alberto Bustamante - Gerente de
17:00 - 17:45 GSC ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
Administración y finanzas
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1
DÍA 01: 15/03/2023 SEDE: SANTA ANITA - AV. LOS CIPRESES N° 250 URBANIZACIÓN LOS FICUS
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LAS
09:00 - 11:00 GSC Angelo Santiago - Gerente Succión ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
OPERACIONES
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUCCIÓN Y
11:00 - 13:00 GSC Angelo Santiago - Gerente Succión ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
TRANSPORTE DE RESIDUOS
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1
13:00 - 14:00 REFRIGERIO
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
14:00 - 16:00 GSC DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Angelo Santiago - Gerente Succión ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1

16:00 - 17:45 GSC GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Guillermina García - Coordinador GTH

DÍA 01: 16/03/2023 SEDE: SANTA ANITA - AV. LOS CIPRESES N° 250 URBANIZACIÓN LOS FICUS
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
9:00 - 10:30 GSC MANTENIMIENTO Ivan Quispe - Jefe de Mecánica ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
Elmer Yupa - Gerente Legal
10:30 - 11:30 GSC LEGAL ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
Max Pineda - Gerente SSOMA
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
Max Pineda - Gerente SSOMA
11:30 - 13:00 GSC SSOMA ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
Rosselyn Oré - Coordinador SSOMA
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1
13:00 - 14:00 REFRIGERIO
ISO 9001: 7.1/7.5/8.1
14:00 - 15:30 GSC GESTIÓN DOCUMENTARIA OPERACIONAL Dorita Sullca - Jefe Documentación ISO 14001: 4.4/6.1/7.1/8.1
ISO 45001:4.4/4.5/6.1/7.1/8.1

15:30 - 16:30 GSC REUNIÓN DE ENLACE EQUIPO AUDITOR

16:45 - 17:15 GSC REUNIÓN DE CIERRE

Auditor líder

Nombre y Firma:

Giancarlo Sánchez Cárdenas

Fecha de aprobación: