AUTOEVALUACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS SG-SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA RESPONSABLE DE LA AUTOEVALUACIÓN: Profesional Universitario - Líder de Control Interno

FECHA APLICACIÓN: Diciembre 20 de 2017 REPRESENTANTE LEGAL: Isabel Cristina Carvajal

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE MEJORA

PUNTAJE POSIBLE
VALOR DEL CALIFICACION DE LA OBSERVACIONES / SEGUIMIENTO /
PESO OBSERVACIÓN PUNTAJE POR ACCIONES DE MEJORA (ACTIVIDADES A PERSONA(S) FECHA (PLAZO), DE RECURSOS
CICLO ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR CRITERIO ITEM DEL EMPRESA O SOPORTES DE LA EFECTIVIDAD DE
PORCENTUAL CUMPLE TOTALMENTE ESTÁNDAR DESARROLLAR) RESPONSABLE(S) CUMPLIMIENTO ASIGNADOS
ESTANDAR CONTRATANTE LAS ACCIONES
Observaciones / justificación si no aplica

no cumple el requisito por que nadie de los una posible solucion es contar con personal externo con el tiempó estimado se espera cumplir con el
integrantes de la empresa esta capacaitadado para que realice estas funciones requisito
realizar estas funciones.

¿Cuenta con un responsable para la dirección del Sistema

de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo y este salario personal del personal
En tres meses subcontratar a
1.1.1 Responsable del sistema de seguridad y salud en el francys de la cruz, sheilly contratado y gastos
cumple con el perfil definido por los estándares mínimos 0.5 NO CUMPLE 0 mejia. Patricia ovido
laguien responsable para
relacionados con la funncion a
trabajo SG-SST ralizar el proceso
según el tamaño y con la aprobación del curso de tratar.
capacitación virtual de 50 horas?

¿Se evidencia la asignación y comunicación de

1.1.2 Responsabilidades en el sistema de gestión y Responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el
0.5 CUMPLE 0.5
seguridad en el trabajo SG-SST a todos los niveles Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida
la alta dirección?

Recursos
financieros, tecnicos
humanos y de otra
indole requeridos
¿Son definidos y asignados los recursos necesarios
para coordinar y 1.1.3 Asignación de los recursos requeridos para el sistema
(financieros, humanos, técnicos, tecnológicos y de otra 0.5 4 CUMPLE 0.5
desarrollar el de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST
índole), para la gestión del SG-SST?
Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud
en el Trabajo
(SGSST) (4%)

Todos los trabajadores independientemente de su forma de

1.1.4 Afiliación de todos los trabajadores al sistema general vinculación o contratación están afiliados al Sistema General
0.5 CUMPLE 0.5
de riesgos laborales incluidos contratistas. de Riesgos Laborales con aportes conforme a la
normatividad y en la respectiva clase de riesgo
por que el riego de la empresa es 1, 2 ,3 por ende
¿Se identifican y relacionan en el SG-SST los trabajadores es bajo
dedicados de forma permanente a las actividades de alto
riesgo según el decreto 2090 de 2003, se les está cotizando
1.1.5 Identificación de trabajadores de tareas de alto riesgo y
el monto establecido en el Sistema de Pensiones y la 0.5 NO APLICA 0.5
pago de aportes a pensión definidos
empresa ha realizado la identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos y la definición del cargo
RECURSOS (10%)

según estándares mínimos?

9.5
 RECURSOS (10%)

9.5

¿La empresa de acuerdo con el número de trabajadores

cuenta con Comité paritario / vigía de seguridad y salud en
1.1.6 Conformación, vigencia y funcionamiento del
el trabajo vigente y está documentada su conformación con 0.5 CUMPLE 0.5
COPASST / vigía.
acta, convocatoria y elección y existe actas de reunión
mensuales?

¿El Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo /

Vigía está(n) capacitado(s) en seguridad y salud en el
1.1.7 Capacitación del COPASST/ Vigía. 0.5 CUMPLE 0.5
trabajo para el cumplimiento de sus responsabilidades
según la ley?

la empresa cuenta con personal capacitado ´para

realizar estos comites tanto interna como externa.

¿La empresa cuenta con un comité de convivencia laboral

vigente que está constituido a través de un documento de
1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de
conformación y evidencia el cumplimiento de sus funciones 0.5 CUMPLE 0.5
convivencia.
de acuerdo con la legislación vigente por medio de actas de
reunión mínimo trimestrales e informes de gestión?

¿Existe un programa de capacitación anual en promoción y

prevención revisado con el COPASST que define los
1.2.1 Programación y ejecución de capacitación anual en
requisitos de conocimiento y práctica en SST, incluye la 2 NO APLICA 2
promoción y prevención a todos los niveles
identificación de peligros y control de los riesgos prioritarios,
es extensivo a todos los niveles de la organización?

noostros contamos con personal capacitado para

realizar las capacitaciones e reinducciones todos los
años

Capacitacion en el ¿Se evidencia el cumplimiento del programa anual de

Sistema de Gestion capacitación y de los procesos de inducción y reinducción en
de Seguridad y Salud 1.2.2 Capacitación, inducción, y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo previa al inicio de sus labores 6
en el Trabajo que cubre a todos los trabajadores independientemente de
seguridad y salud en el trabajo- SG-SST y en actividades de 2 CUMPLE 2
(SGSST) (6%) su forma de vinculación y/o contratación e incluye la
promoción y prevención
descripción de las actividades a realizar, información de la
identificación de riesgo, evaluación y valoración de riesgos y
establecimiento de controles para prevención de los ATEL?
PLANEAR

¿Los responsables del SG-SST cuentan con el certificado de

1.2.3 Certificación para los responsables del sistema de
aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas 2 CUMPLE 2
gestión y seguridad en el trabajo SG-SST (50 horas)
definido por el Ministerio del Trabajo?

¿Se tiene elaborada por escrito de acuerdo con la

normatividad por lo cual incluye los objetivos de la política de
SST, expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance
Politica de Seguridad sobre todos los centros de trabajo y todos los trabajadores,
2.1.1 Política del sistema de gestión de seguridad y salud en
y Salud en el Trabajo está publicada con fecha y firma del representante legal, es 1 CUMPLE 1
el trabajo.
(1%) revisada anualmente, hace parte de las políticas de gestión
de la empresa y ha sido comunicada al COPASST y
divulgada, se conoce y es accesible por todos los niveles de
la organización?

¿Están definidos los objetivos del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo y se expresan de
conformidad con la política de SST, son claros, medibles,
cuantificables, y tienen metas, son coherentes con el plan de
Objetivos del
trabajo anual y la normatividad vigente, están documentados
Sistema de Gestion 2.2.1 Objetivos del SG-SST claros, medibles, cuantificables,
y firmados por el empleador, están alineados con las
de Seguridad y Salud con metas, documentados, y alineados con las prioridades y 1 CUMPLE 1
prioridades definidas en SST, son adecuados a la empresa,
en el Trabajo SGSST necesidades de la empresa
son revisados, evaluados y actualizados si es necesario
(1%)
mínimo anualmente teniendo en cuenta las nuevas
prioridades y resultados de la auditoría de cumplimiento y la
revisión por la alta dirección anuales y son comunicados a
los trabajadores?
 ¿La empresa realizó la evaluación inicial del SG-SST
(identificando las prioridades en SST de acuerdo con el
procedimiento existente para su realización), y/o la
Evaluacion inicial del
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades en SST autoevaluación de estándares mínimos a través de su 1 CUMPLE 1
SGSST (1%)
encargado del SG-SST o personal externo con la formación
establecida y sus resultados son aplicados para establecer o
actualizar el plan de trabajo anual del SG-SST?

la empresa poseee un plan de seguimiento en

constante mejora que idinetifica los puntos criticos y
¿La empresa diseña y define un plan de trabajo anual con actividades a implementar en la empresa.
seguimiento y planes de mejora para su cumplimiento que
Plan anual de trabajo 2.4.1 Plan anual firmado que identifica objetivos, metas, cuenta con un cronograma que identifica las actividades a
2 CUMPLE 2
(2%) responsabilidades, recursos y cronograma implementar, con los objetivos del SG-SST, metas, recursos
y responsables y se encuentra firmado por el empleador y el
encargado de SST?

en la empresa se cuenta con un correcto manejo

legal de archivos y proyectos tipo formato.
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST

¿El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo está documentado y es fácilmente identificable y
Conservacion de la 2.5.1 Archivo o retención documental del sistema de gestión
accesible, cuenta con un sistema de archivo o retención 2 CUMPLE 2
documentacion (2%) de seguridad y salud en el trabajo- SG-SST
documental y cumple con la documentación mínima y
registros según la normatividad vigente?

15 15

¿Se evaluaron los resultados de la rendición de cuentas de

Rendicion de cuentas las personas de todos los niveles de la organización con
2.6.1 Redición sobre el desempeño en SST 1 CUMPLE 1
(1%) responsabilidades en el SG-SST en relación con su
desempeño?

Normatividad ¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que identifica
nacional vigente y la normatividad vigente del Sistema General de riesgos
2.7.1 Matriz legal actualizada 2 CUMPLE 2
aplicable en materia laborales aplicables y que debe cumplir la organización
de SST (2%) incluyendo estándares mínimos?

¿Se cuenta con mecanismos para recibir y responder a la

las comunicaciones internas de participación de los
trabajadores y/o contratistas en la implementación del SG-
2.8.1 Mecanismos de comunicación y respuesta internos y
Comunicación (1%) SST a través de autorreportes, construcción de normas de 1 CUMPLE 1
externos, auto reporte del SG-SST
seguridad entre otros y para dar respuesta a las
comunicaciones externas relativas a la seguridad y salud en
el trabajo?

¿Existe un procedimiento de adquisiciones que identifique y

2.9.1 Identificación, evaluación de especificaciones en SST evalúe las especificaciones en seguridad y salud en el
Adquisiciones (1%) 1 CUMPLE 1
para adquisición de productos y servicios en el SG-SST trabajo de las compras de productos y servicios incluida la
matriz de EPP?

¿Están considerados los aspectos de SST y el cumplimiento

Contratacion (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas. de estándares mínimos en el procedimiento de evaluación y 2 CUMPLE 2
selección de proveedores y contratistas?
 ¿Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio que
permita para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud
Gestion del cambio 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y
en el trabajo que puedan generar los cambios internos y 1 CUMPLE 1
(2%) externos en la SST
externos a la empresa y que informe y capacite a los
trabajadores en los mismos?
se cuenta con una informacion actualizada de la
condicion de salud de los trabjaodores
¿Se cuenta con información actualizada con la descripción
sociodemográfica de los trabajadores, la caracterización de
3.1.1 Informe de las condiciones de salud con base en las las condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
1 CUMPLE 1
evaluaciones médicas ocupacionales estadísticas de salud tanto de origen laboral como común y
los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales
del último año?

¿Existe un plan de acción con actividades de medicina

preventiva y del trabajo de conformidad con las prioridades y
3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud los hallazgos de la morbilidad del diagnóstico de las 1 CUMPLE 1
condiciones de salud de los trabajadores y los peligros y
riesgos de intervención prioritarios?

¿Se remite información al médico que realiza las

3.1.3 Información al médico de los perfiles del cargo y del evaluaciones ocupacionales con los perfiles del cargo, con la
1 CUMPLE 1
medio laboral descripción de las tareas y el medio en el cual se
desarrollará la labor respectiva?

¿Se realizan las evaluaciones médicas ocupacionales de

acuerdo con la normatividad y los peligros a los que se
encuentre expuesto el trabajador y están definidas su
3.1.4 Periodicidad de los exámenes médicos ocupacionales
frecuencia acordes con la magnitud de los riesgos, el estado
según los riesgos y comunicación de los resultados a los 1 CUMPLE 1
de salud del trabajador y las recomendaciones de los
trabajadores
Programas de Vigilancia Epidemiológica? Se comunican los
Condiciones de resultados por escrito a los trabajadores y estos se
Salud en el Trabajo constarán en su historia médica 9
(9%)
¿La empresa tiene custodia de las historias clínicas ya sea a
cargo de una institución prestadora de servicios de
3.1.5 Custodia de las historias clínicas 1 CUMPLE 1
Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica
los exámenes ocupacionales en la empresa?

¿La empresa acata y hace seguimiento a las

recomendaciones y restricciones médico laborales por parte
de la EPS o ARL de los trabajadores para la realización de
3.1.6 Cumplimiento de las restricciones y recomendaciones
sus funciones, de ser necesario adecúa su puesto de 1 CUMPLE 1
médico laborales tanto de EPS como de ARL.
trabajo, los reubica o realiza readaptación laboral? la
empresa conserva documentos de soporte de recibido por
parte de quienes califican

¿Hay un programa para promover estilos de vida y entorno por que mi empresa se desempeña en espacios
3.1.7 Programa de estilos de vida y entornos saludables agricolas por ende esta libre de la exposicion a malos
saludable incluyendo campañas específicas tendientes a la
(prevención tabaquismo, alcoholismo, fármaco-dependencia, 1 NO APLICA habitos 1
prevención y el control de la fármaco dependencia, el
otros)
alcoholismo y el tabaquismo entre otros?
GESTION DE LA SALUD (20%)

¿En la sede hay suministro permanente de agua potable,

3.1.8 Acceso agua potable, servicios sanitarios y disposición
servicios sanitarios y mecanismos para disponer de excretas 1 CUMPLE 1
de basura.
y basuras?

¿La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o 20

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos y
gaseosos que se producen así como los residuos peligrosos 1 CUMPLE 1
gaseosos sin riesgo para los trabajadores
de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores?

por que el riesgo de accidentalidad de la empresa es

¿Existe un procedimiento para realizar reporte dentro de los bajo, por ende es muy poco probable que suceda
2 días hábiles siguientes y la investigación de los accidentes una calamiad.
3.2.1 Reporte de todos los accidentes de trabajo y
de trabajo y enfermedades laborales y se evidencia su
enfermedad laboral a la ARL, EPS y dirección territorial del 2 NO APLICA 2
documentación y cumplimiento bajo la Resolución 1401 de
ministerio del trabajo.
2007 y se reporta a la dirección territorial el accidente grave
y mortal así como las enfermedades laborales calificadas?

no hay accidentes de suma gravedad

Registro, reportes e ¿Se investigan todos los accidentes e incidentes de trabajo y
investigacion de las las enfermedades laborales cuando son diagnosticadas
enfermedades como laborales determinando las causas básicas e
3.2.2 Investigación de todos los accidentes e incidentes de
laborales, los inmediatas y la posibilidad que se presenten nuevos casos y 2 5 NO APLICA 2
trabajo y enfermedades laborales
incidentes y se realiza seguimiento a las acciones y recomendaciones
accidentes de trabajo realizadas para otros trabajadores potencialmente
(5%) expuestos?

¿Se tiene un registro estadístico de los incidentes y de los

accidentes de trabajo, así como de las enfermedades
3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes y laborales que ocurren, se realiza un análisis de este informe
1 CUMPLE 1
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. y de las causas y sus resultados y las conclusiones
derivadas se presentan a la alta dirección y son usadas para
el mejoramiento del SG-SST?

¿Los objetivos incluyen el control de la accidentalidad y

enfermedad laborales en términos de severidad y la
3.3.1 Medición de la severidad de los accidentes de trabajo 1 CUMPLE 1
empresa la mide como mínimo una vez al año y realizó la
clasificación del origen del peligro / riesgo que la generó?

¿Los objetivos incluyen el control de la accidentalidad y

3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes y enfermedad laborales en términos de frecuencia y la
1 CUMPLE 1
accidentes de trabajo y enfermedad laboral. empresa la mide como mínimo una vez al año y realizó la
clasificación del origen del peligro / riesgo que la generó?

Mecanismos de ¿La empresa realizó la clasificación del origen del peligro /

vigilancia de las 3.3.3 Medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y riesgo que generó mortalidad por accidentes de trabajo y
condiciones de salud enfermedades laborales 1 6 CUMPLE 1
enfermedades laborales y mide el indicador respectivo como
de los trabajadores mínimo una vez al año?
(6%)
¿La empresa mide la prevalencia de enfermedades
3.3.4 Medición de la prevalencia de enfermedad laboral. laborales como mínimo una vez al año y realizó la 1 CUMPLE 1
clasificación del origen del peligro / riesgo que la generó?

¿La empresa mide la incidencia de enfermedades laborales

3.3.5 Medición de la incidencia de enfermedad laboral. como mínimo una vez al año y realizó la clasificación del 1 CUMPLE 1
origen del peligro / riesgo que la generó?
HACER
 Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones de salud 6
de los trabajadores
(6%)

¿La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y

3.3.6 Medición del ausentismo por accidentes de trabajo, común y por accidentes de trabajo como mínimo una vez al
1 CUMPLE 1
enfermedad común y laboral. año y realizó la clasificación del origen del peligro / riesgo
que lo generó?
HACER

¿Existe una metodología aplicada para la identificación

peligros, evaluación y valoración de riesgos y
establecimiento de controles con alcance a todos los
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y
procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, máquinas y 4 CUMPLE 4
valoración de peligros.
equipos y a todos los trabajadores independientemente de
su forma de vinculación o contratación y están identificados
aquellos que son prioritarios?

¿La identificación de los peligros, evaluación y valoración de

los riesgos y establecimiento de controles contó con la
participación de los trabajadores, incluyó todos los centros
4.1.2 Identificación de peligros actualizada con participación de trabajo, procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, el
4 CUMPLE 4
Identificacion de de todos los niveles de la empresa. número total de expuestos y es actualizada como mínimo
peligros, evaluacion una vez al año, con los cambios en la organización y sus
15
y valoracion de los procesos y/o ante la ocurrencia de accidentes de trabajo
riesgos (15%) mortales y eventos catastróficos?

¿La empresa procesa, manipula o trabaja con agentes o la empresa no maneja sustancias toxicas ni lesivas
sustancias catalogadas como carcinogénicas o con toxicidad para las personas
4.1.3 Identificación e intervención de agentes o sustancias aguda, causantes de enfermedades incluidas en la tabla de
3 NO APLICA 3
cancerígenas priorizadas enfermedades laborales y prioriza los riesgos asociados a
estas y realiza acciones de prevención e intervención al
respecto?

¿Se realizan mediciones ambientales de los riesgos

4.1.4 Realización de mediciones ambientales de agentes prioritarios provenientes de peligros químicos, físicos y/o
4 CUMPLE 4
químicos, físicos y biológicos. biológicos y sus resultados está documentados y son
remitidos al COPASST o vigía?

¿Se han implementado medidas de control acorde al

resultado identificación de los peligros, evaluación y
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control a
valoración de los riesgos (matriz de identificación de
los peligros y riesgos priorizados acorde con las jerarquías 2.5 CUMPLE 2.5
peligros, evaluación y control de riesgos), donde se priorizan
de control
las intervenciones a los riesgos más críticos? Se ejecutan
acorde al esquema de jerarquización
GESTION DE PELIGROS
Y RIESGOS (30%)

en la empresa no se permite que los trabajadors

¿Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las laboren sin sus correctos accesosorios de seguridad.
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y medidas de prevención y control y se cuenta con un proceso 30
2.5 CUMPLE 2.5
control por parte de los trabajadores de reportes de los trabajadores que permita evaluar la
efectividad de las medidas de control?

¿Se cuenta con programas de promoción y prevención /

programa de prevención y protección de la seguridad y salud
4.2.3 Programa de seguridad con procedimientos,
de las personas para los peligros identificados y orientados a 2.5 CUMPLE 2.5
instructivos, Fichas, protocolos entre otros
los factores de riesgo prioritarios incluido el plan estratégico
de seguridad vial si este aplica?

Medidas de
prevencion y control
para intervenir los 15
peligros y riesgos
(15%)

¿Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones,

maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la
4.2.4 Inspecciones sistemáticas con el COPASST o vigía. 2.5 CUMPLE 2.5
prevención y atención de emergencias con participación del
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Se realiza el mantenimiento periódico a máquinas,

4.2.5 Mantenimiento periódico, preventivo y correctivo de herramientas, equipo, instalaciones, equipos de emergencia
2.5 CUMPLE 2.5
instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. y redes eléctricas teniendo en cuenta informes de
inspecciones o reporte de condiciones inseguras?

¿Se le suministra a los trabajadores que lo requieran los

EPP y se le reponen oportunamente según su uso, se
4.2.6 Suministro de elementos de protección personal EPP,
verifica el cumplimiento por parte de los contratistas, se lleva 2.5 CUMPLE 2.5
capacitación en su uso y verificación con contratistas
registro de su entrega y de la realización de capacitación
sobre el uso de los mismos?

¿Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias que identifica las amenazas, analiza la
vulnerabilidad e incluye política, objetivos, alcance,
5.1.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante
GESTION DE AMENAZAS (10%)

responsables, planos de las instalaciones, con las áreas y 5 CUMPLE 5

emergencias y simulacros
salidas de emergencia, señalización, simulacros mínimo
anuales y con alcance, divulgación y capacitación a los
trabajadores en todas las jornadas y centros de trabajo?
Plan de prevencion,
preparacion y
10 10
respuestas ante
emergencias (10%)
 GESTION DE AMENAZAS (10%) Plan de prevencion,
preparacion y
10 10
respuestas ante
emergencias (10%)
¿La brigada está conformada, entrenada, dotada y
5.1.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta a capacitada y organizada según las necesidades y el tamaño
5 CUMPLE 5
emergencias conformada capacitada y dotada. de la empresa? (primeros auxilios, contraincendio,
evacuación entre otras)

¿Se evidencian canales de comunicación y la participación la empresa no necesita un sistema que este en
efectiva de los trabajadores en los procesos de constante mejoramiento por que los riesgos de la
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado del SG- misma son bajos.
mejoramiento continuo, aportando recomendaciones para la 1.25 NO APLICA 1.25
SST
revisión por la alta dirección hacia el fortalecimiento del SG-
SST?

¿Se cuenta con un programa anual de auditoría al SG-SST

6.1.2 Auditoría planeada con el COPASST o vigía por lo
VERIFICACION DEL

con la participación del Comité Paritario o Vigía de la 1.25 CUMPLE 1.25

menos una vez al año.
Seguridad y Salud en el Trabajo?
SGSST (5%)
VERIFICAR

Gestion y resultados
5 5
del SGSST (5%)

¿Se evidencia el cumplimiento de los procesos de auditoría

de acuerdo con el alcance establecido en la normatividad
6.1.3 Alcance de la auditoría de cumplimiento del SG-SST 1.25 CUMPLE 1.25
(Decreto 1072 y estándares mínimos), y en compañía con el
COPASST?

¿Existe evidencia de las revisiones hechas por la Alta

Gerencia al sistema de gestión de seguridad y salud en el
6.1.4 Revisión anual por la alta dirección divulgada al trabajo mínimo una vez al año y de acuerdo con lo
1.25 CUMPLE 1.25
responsable del SG-SST y COPASST o vigía establecido en la normatividad vigente, sus resultados son
comunicados al Comité Paritario o Vigía de la seguridad y
salud en el trabajo y al responsable del SG-SST?

¿Existe evidencia, documentación y responsables de la

identificación de no conformidades y de la implementación
7.1.1 Definición de acciones de mejora, preventivas y/o de las acciones preventivas, correctivas y de mejora
2.5 CUMPLE 2.5
correctivas con base en resultados del SG-SST. necesarias con base en los resultados de la supervisión,
inspecciones, medición de indicadores, recomendaciones
del COPASST o vigía entre otros?

¿Se identifican medidas correctivas, preventivas y/o de

MEJORAMIENTO

7.1.2 Definición de acciones correctivas, preventivas y de

Acciones preventivas mejora según la efectividad de las medidas de prevención y mejora para el SG-SST del cumplimiento de los objetivos, de
2.5 CUMPLE 2.5
ACTUAR

y correctivas con los resultados de las medidas de intervención y de los

control
(10%)

base en los programas de promoción y prevención? 10 10

resultados del
SGSST (10%) ¿Desde los resultados de las investigaciones de incidentes y
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de ATEL y la determinación de sus causas básicas e
mejora como resultado de la investigación de incidentes, inmediatas, se identifican deficiencias y se evidencia el 2.5 CUMPLE 2.5
accidentes de trabajo y enfermedad laboral. cumplimiento de acciones preventivas, correctivas y de
mejora hacia el SG-SST?
¿Existe un plan de acción aprobado por la Gerencia o
medidas correctivas, con base en la revisión por la alta
7.1.4 Implementación de medidas y acciones correctivas por
dirección y tiene en cuenta los requerimientos y las 2.5 CUMPLE 2.5
recomendación de autoridades y de la ARL.
recomendaciones emitidas por autoridades administrativas
y/o por la ARL?

TOTALES 100 99.5 Aceptable

Cuando se cumple con el Item del estandar la calificacion sera la maxima del respectivo Item, de lo contrario su calificacion sera igual a cero (o)
Si el estandar No Aplica se debera justificar la situacion y se calificara con el porcentaje maximo del Item indicado para cada estandar. En caso de no justificarse, la calificacion del estandar sera igual a cero (0)
Cuando no se cumpla el ítem o se pueda mejorar uno que la empresa ya cumple, importante consignar al frente la actividad, acción de mejora, preventiva o de mejora que se va a implementar, junto con el responsable, plazo, recursos y seguimiento para documentar e implementar el respectivo plan de acción RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN: francys de la cruz
La herramienta está alineada con el anexo de la resolución 1111 de 2017 y apoya la autoevaluación de estándares mínimos y el plan de acción relacionado. Importante sin embargo revisar en el anexo mencionado el modo de verificación que implementará el Ministerio del Trabajo al realizar las visitas de inspección, vigilancia y control

El presenta formulario es documento publico, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeta a las sanciones establecidas en los articulos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (codigo penal colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SGSST
 AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
Diciembre 20 de 2017
RESPONSABLE DE LA AUTOEVALUACIÓN: Profesional Universitario - Líder de Control Interno

RESULTADO ESTÁNDARES MÍNIMOS

Estándares Mínimos Resolución 1111

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD RECURSOS Y
SALUD EN EL TRABAJO 10% 95%
GESTIÓN DE LA 15% 100%
SALUD
RECURSOS
10% GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 20% 100%
GESTIÓN DE AMENAZAS 30% 100%
10% 100%
MEJORAMIENTO GESTIÓN VERIFICACIÓN DEL SG-SST
INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10% MEJORAMIENTO 15% 5% 100%
10% 100%
10 9.5
15 15
20 20
30 30
10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST GESTIÓN DE LA SALUD 55
5% 20%
10 10 RESULTADO
99.5 %
GESTIÓN DE AMENAZAS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS Aceptable
10% 30%

PLANES DE MEJORA CONFORME AL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACION DE LOS ESTANDARES MINIMOS

CRITERIO VALORACION ACCION

* Realizar y tener a disposicion del

Ministerio del Trabajo un plan de
mejoramiento inmediato

Si el puntaje obtenido * Enviar a la respectiva Administradora

es menor al CRITICO de Riesgos Laborales a la que se
60% encuentre afiliada la empresa o
contratante, un reporte de avance en el
termino maximo de tres (3) meses
despues de realizada la Autoevaluacion
de Estandares Minimos

* Seguimiento anual y plan de visista a la

empresa con valoracion critica por parte
del Ministerio del Trabajo

* Realizar y tener a disposicion del

Ministerio del Trabajo un plan de
mejoramiento
MODERABLE * Enviar a la Administradora de Riesgos
Si el puntaje obtenido esta entre el 61% y 85%
ACEPTABLE Laborales un reporte de avances en el
termino maximo de seis (6) meses
despues de realizada la autoevaluacion
de Estandares Minimos

* Plan de visita por parte del Ministerio

del Trabajo

* Mantener la calificacion y evidencias a

Si el puntaje obtenido es mayor o igual a 86% ACEPTABLE disposicion del Ministerio del Trabajo, e
incluir en el Plan Anual de Trabajo las
mejoras detectadas