ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES): MORELL EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

RESPONSABLE: JHOSELIN MORELL DIAZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/11/2022 LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: RELAVERA PAMPA CHOCLON
RE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
T C INCUMPLIMIENTO (Para ser llenado por el Dpto. Medio Ambiente)
PROCESO SUBPROCESO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CONTROLES
Ps/Pr/Ft N/A/E LEGAL IRA
IF IC IS IA IRA IF IC IS IA
Residual

CHECK LIST DE LA UNIDAD DE

TRANSPORTE, MANTENIMIENTO
EMISIÓN DE GASES DE CONTAMINACI
Ft N 2 0 0 2 4 N PREVENTIVO, REVISIÓN TÉCNICA,
COMBUSTIBLE ÓN DEL AIRE
APAGAR EL VEHÍCULO CUANDO
NO SEA NECESARIO.

RECOJO INMEDIATO DE LA TIERRA

CONTAMINADA DISPONER EN
CILINDRO ROTULADO(ROJO), USO
DERRAME DE DE KIT ANTIDERRAME, USO DE
CONTAMINACI
HIDROCARBUROS BANDEJA ANTIDERRAME,
OBRAS PRELIMINARES

Ft N ÓN DEL 2 0 0 1 3 N
ACEITES Y REPORTAR COMO INCIDENTE
SUELO
COMBUSTIBLES AMBIENTAL FORMATO R18-002-11.
TRASLADO DEL PERSONAL, EQUIPOS Y REVISIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO,
MATERIALES MANTENIMIENTO PREVETIVO Y
CHECK LIST DEL VEHI.CULO.

CHECK LIST DE LA UNIDAD DE

CONSUMO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
AGOTAMIENTO
Ft N RECURSOS 2 0 2 1 5 N PREVENTIVO, REVISIÓN TÉCNICA,
DE RECURSOS
HIDROCARBURO APAGAR EL VEHÍCULO CUANDO
NO SEA NECESARIO.

VELOCIDAD EN RUTAS, CHECK

LIST PRE USO DEL VEHICULO,
GENERACIÓN DE CONTAMINACI CHECK LIST, MANTENIMIENTO
Ft N 2 1 1 1 5 N
RUIDOS ÓN ACÚSTICA PREVENTIVO, APAGAR EL EQUIPO
CUANDO ESTE ENCENDIDO
INNECESARIAMENTE

ORDEN Y LIMPIEZA, SEGREGAR Y

DISPONER CORRECTAMENTE
SEGÚN CORRESPONDA LOS
USO DE FOCOS, CONSUMO DE AGOTAMIENTO
RESIDUOS SOLIDOS, ROTULADOS
COMPUTADORAS E Ft N RECURSO (ENERGÍA DE RECURSOS 1 0 1 1 3 NO
LOS CILINDROS CODIFICADOS,
IMPRESORAS ELÉCTRICA) (ENERGIA)
CAPACITACIÓN AL PERSONAL, Y
DISPONERLOS SEGÚN EL
PROCEDIMIENTO DE SHP.
GENERACIÓN DE
RESIDUOS SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS
CONTAMINACI
Ft N PELIGROSOS 1 1 2 0 4 NO PELIGROSOS EN CONTENEDOR DE
ÓN AL SUELO
(CARTUCHOS DE COLOR ROJO.
13-655 - SAN NICOLAS

TINTA)
DES ADMINISTRATIVAS

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL ADHERIDO A: TUBERIA DE DESCARGA DE BOMBA 213-655 - SAN NICOLAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SENSIBILIZACIÓN PARA APLICAR
BUENAS PRACTICAS
AGOTAMIENTO AMBIENTALES, FOMENTAR EL USO
CONSUMO DE
Ft N DE RECURSOS 1 0 1 1 3 NO DE PAPEL RECICLADO,
RECURSOS (PAPEL)
NATURALES REUTILIZACIÓN DE PAPEL
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS (IMPRESIÓN EN AMBOS LADOS DE
LAS HOJAS).

SEGREGAR DE MANERA
CORRECTA LOS RRSS,
CONSUMO DE CONTAMINACI REUNIONES DE CONCIENTIZACIÓN
Ft N 1 1 2 0 4 NO
RESIDUOS SÓLIDOS ÓN AL SUELO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL,
REUTILIZAR LOS RESIDUOS
REAPROVECHABLES.

REUNIONES DE COINCENTIZACIÓN
CONSUMO DE AGOTAMIENTO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL,
Ft N 1 1 2 0 4 NO
RECURSOS (AGUA) DE RECURSO FOMENTAR EL USO RACIONAL DEL
RECURSO.
CONSUMO DE ALIMENTOS
SEGREGAR DE MANERA
GENERACIÓN DE CONTAMINACI CORRECTA LOS RRSS,
Ft N 1 1 2 0 4 NO
RESIDUOS SÓLIDOS ÓN AL SUELO REUNIONES DE CONCIENTIZACIÓN
Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL.

INSPECCIONAR Y BRINDAR
CAIDA DE OBJETOS CONTAMINACI
ACTIVIDADES SOBRE BARCAZA. Ft N 2 0 2 1 5 N CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL AGUA ÓN DEL AGUA
AMBIENTAL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL

GENERACION DE
VEHÍCULO, CHECK LIST REVISIÓN
GASES POR CONTAMINACI
Ft N 1 0 2 2 5 NO TÉCNICA VEHICULAR, APAGAR EL
COMBUSTION DE ON DEL AIRE
MOTOR CUANDO SU USO NO SEA
MOTOR
NECESARIO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL

EQUIPO, CHECK LIST DE PRE USO,
USAR BANDEJA Y KIT
ANTIDERRAME, REPORTAR COMO
RETIRO DE TUBERÍA DE DESCARGA DE BOMBA

INCIDENTE AMBIENTAL MEDIANTE

EL FORMATO R-18-002-11, RECOJO
INMEDIATO DEL SUELO,
ALMACENARLO EN UN CILINDRO
DERRAME DE CONTAMINACI
Ft N
HIDROCARBURO ON DE SUELO
1 0 2 1 4 NO ROJO Y DISPONERLO A LA
CANCHA DE VOLATILIZACIÓN,
PREVIO LLENADO DEL FORMATO
DE R-12-002-09, AUTORIZADO POR
EL DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE, REVISIÓN TÉCNICA DEL
VEHÍCULO, CHECK LIST, RECOJO
IZAJE DE LA TUBERÍA INMEDIATO DEL SUELO
AFECTADO, HOJA DE SEGURIDAD

MANTENER TUBO DE ESCAPE EN BUENAS

CONDICIONES, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL VEHÍCULO, APAGAR EL
GENERACION DE CONTAMINACI
Ft N 1 0 1 1 3 NO MOTOR CUANDO SU USO NO SEA
RUIDO ON ACUSTICA
NECESARIO, TOCAR LA BOCINA SOLO EN
CASO SEA NECESARIO, CHECK LIST
VEHICULAR
 RETIRO DE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO, CHECK
AGOTAMIENTO
CONSUMO DE LIST, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,
DE RECURSOS
Ft N RECURSO 1 0 2 1 4 NO APAGAR EL MOTOR CUANDO SU USO NO
(HIDROCARBU
(HIDROCARBURO) SEA NECESARIO, CAPACITACIÓN SOBRE
RO)
EL USO RACIONAL DEL RECURSO

REALIZAR LA ACTIVIDAD SOLO

PINTADO Y ARENADO DE FLOTADORES

CUANDO SEA NECESARIO,

GENERACIÓN DE
PERSONAL CAPACITADO, USAR
MATERIAL CONTAMINACI
Ft N 2 2 0 1 5 NO EFICIENTEMENTE LOS EQUIPOS,
PARTICULADO ÓN AL AIRE
CONSTRUIR UN AMBIENTE QUE NO
(POLUCIÓN)
PERMITA EL ESPARCIMIENTO DE
ARENADO POLUCIÓN.

*MANTENIMIENTO PREVENTIVO
GENERACIÓN DE
CONTAMINACI DEL EQUIPO, APAGAR EL EQUIPO
Ft N RUIDO POR 2 1 0 1 4 NO
ÓN ACÚSTICA CUANDO SU USO NO SEA
COMPRESORA
NECESARIO.

GENERACIÓN POR
CONTAMINACI .*CHECK LIST DEL EQUIPO ANTES
Ft N EMISIONES 2 2 0 1 5 NO
ÓN AL AIRE DE REALIZAR LA ACTIVIDAD.
ATMOSFÉRICAS
PINTADO
GENERACIÓN DE
CONTAMINACI * USO DE TAPONES
Ft N RUIDO POR 2 1 0 1 4 NO
ÓN ACÚSTICA AUDITIVOS/OREJERAS.
COMPRESORA

VERIFICAR EL AMPERAJE DE LOS

EQUIPOS, ACTIVAR EL PLAN DE
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
SITUACIONES DE EMERGENCIA

EMERGENCIAS, USO DE
GENERACION DE DAÑOS AL EXTINTORES, CAPACITACIÓN Y
HUMOS POR ECOSISTEMA DIFUSIÓN DEL PLAN, LLENADO DEL
POTENCIAL DE INCENDIO FT E COMBUSTIÓN Y Y/O 0 1 3 2 6 N FORMATO R14-002-09, FORMAR
CONSUMO DE PROPIEDAD Y BRIGADAS PARA ATENDER LA
RECURSOS HÍDRICOS PERSONAS EMERGENCIA, CAPACITAR AL
PERSONAL.
CONTAR CON EXTINTORES PARA
CONTROLAR LA PROPAGACIÓN
DEL AMAGO DE FUEGO

TODO EL PROCESO
DAÑOS AL ANTES DE INGRESAR A REALIZAR
GENERACIÓN DE ECOSISTEMA LAS ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
TSUNAMI FT E RESIDUOS Y/O 0 2 3 2 7 N SE DEBERÁ CONTAR CON LA
(ESCOMBROS) PROPIEDAD Y AUTORIZACIÓN DE LA CAPITANÁ
PERSONAS DE PUERTO

ACTIVAR EL PLAN DE
DAÑOS AL PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
ECOSISTEMA EMERGENCIAS, DIFUSIÓN DEL
CONTAMINACIÓN DEL
SISMO / TERREMOTO FT E Y/O 0 2 3 2 7 N PLAN DE CONTINGENCIA,
SUELO, VISUAL
PROPIEDAD Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL,
PERSONAS SIMULACRO DE SISMO,
FORMACIÓN DE BRIGADAS.

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN

ÍNDICE DE FRECUENCIA ÍNDICE DE CONTROL ÍNDICE DE SEVERIDAD ÍNDICE DE ALCANCE
(IF) (IC) (IS) (IA)
ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA)

La evaluación de los impactos se realizará mediante la suma de TEMPORALIDAD CONDICIÓN INCUMPLIMIENTO LEGAL:
los valores obtenidos en los Índices Ambientales: (T) (C)
Se determina si en el momento de la
IF+IC+IS+IA evaluación, los aspectos
ambientales han trasgredido una
Normatividad Ambiental Nacional o
Internacional. (De ser necesario
solicitar asesoría del Dpto. de Medio
Ambiente)
 ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA)
0: Los aspectos ambientales La evaluación de los impactos se realizará mediante la suma de TEMPORALIDAD CONDICIÓN INCUMPLIMIENTO LEGAL:
0: La actividad que genera el 0: Si el impacto ambiental es imperceptible
se encuentran controlados 0: La actividad que genera el impacto los valores obtenidos en los Índices Ambientales: (T) (C)
aspecto ambiental solo se por las personas y procesos, debido a la baja
de manera eficaz, por lo que ambiental, se realiza fuera de la Concesión Se determina si en el momento de la
realiza en condiciones peligrosidad de los aspectos ambientales que
hay una prevención de la Minera de SHP IF+IC+IS+IA evaluación, los aspectos
anormales o de emergencia lo generan
contaminación ambientales han trasgredido una
Normatividad Ambiental Nacional o
Internacional. (De ser necesario
solicitar asesoría del Dpto. de Medio
1: La actividad que genera el 1: Los controles ambientales 0-2: IMPACTO BAJO: Existe un daño al ambiente pero éste Ambiente)
1: Si la fuente que genera el impacto 1: Si el impacto ambiental afecta sólo a un
aspecto ambiental se realiza son eficacez para la puede autodepurarse de manera natural de manera inmediata,
ambiental no es de carácter peligroso y causa componente ambiental (agua, aire, suelo, etc), Ps: Pasado N: Normal
sólo una vez al día y con una mitigación de los impactos sin embargo es necesaria la acción humana mediante
un daño reversible al medio ambiente. en un área menor a 5m2.
duración no mayor a una hora ambientales mecanismos de control preventivos

2: Los controles ambientales 2: Si la fuente que genera el impacto

2: La actividad que genera el 3-5: IMPACTO MEDIO: Existe un daño significativo al ambiente
son de carácter ambiental presenta caracterisitcas de 2: El impacto ambiental afecta sólo a un
aspecto ambiental se realiza de sin embargo aún puede autodepurarse en un corto plazo, por lo S: Si ha trasgredido normatividad
administrativo, pese a que peligrosidad y causa alteraciones al suelo, componente ambiental (agua, aire, suelo, etc), Pr: Presente A: Anormal
manera continua, pero en un cual es indispensable la acción del hombre mediante ambiental
se requieren controles agua, aire, paisaje, etc; modificando sus en un área mayor a 5m2.
solo turno de trabajo mecanismos de control preventivos y correctivos
operacionales condiciones normales.

3: La actividad que genera el 6-12: IMPACTO ALTO: Existe un daño significativo al ambiente,
3: El impacto ambiental puede ser
aspecto ambiental se realiza de 3: No se ha implementado 3: El impacto ambiental afecta a más de un por lo cual éste no podrá recuperar sus características naturales N: No ha trasgredido normatividad
considerado como Emergencia Ambiental en Ft: Futuro E: Emergencia
manera continua, y en más de controles ambientales. componente ambiental (agua, aire, suelo, etc.) hasta en un largo plazo, por lo cual se deberá recurrir a ambiental
caso se materialice
un turno de trabajo. controles de ingeniería.

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE / JEFE DE ÁREA: FEITOSA RAMIREZ FREDDY DANIEL FIRMA DEL INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA: ING. FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE: ROLANDO MORELL ALIAGA
JHOSELIN MORELL DIAZ