Código: DPM-SST-Pr05

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN,

VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE Versión: 01
CONTROLES Fecha: 01/11/2018

DPM OBRAS CIVILES SAS

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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORA: APRUEBA:
Mario Molina Maria Teresa de la Hoz
Encargado SG-SST Representante Legal

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCION DE LA
VERSIÓN FECHA
MODIFICACION

1 Elaboración del documento 01/11/2018

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TABLA DE CONTENIDO

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ...................................................................................................... 2

CONTROL DE CAMBIOS ..................................................................................................................... 2
1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................... 4
2. ALCANCE ...................................................................................................................................... 4
3. A QUIEN VA DIRIGIDO.................................................................................................................. 4
4. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO....................................................................................... 4
5. NORMATIVIDAD ............................................................................................................................ 4
6. GLOSARIO .................................................................................................................................... 4
7. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN ........................................................................... 7
8. SIGLAS .......................................................................................................................................... 7
9. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO......................................................................................... 8
10. DOCUMENTOS RELACIONADOS .............................................................................................. 11
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1. OBJETIVO GENERAL
Establecer, implementar y mantener el procedimiento de identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles, para todos los servicios, áreas, actividades rutinarias y no
rutinarias, prestados por DPM Obras Civiles SAS, contratistas o visitantes.

2. ALCANCE
Aplica a todas las instalaciones, cargos, procesos y servicios de la empresa.

3. A QUIEN VA DIRIGIDO
Aplica a todas las instalaciones, cargos, procesos y servicios de la empresa.

4. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

5. NORMATIVIDAD
 OHSAS 18001 de 2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos.
 Decreto 1443 de 2014. Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

6. GLOSARIO
 Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo,
y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez
o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del
lugar y horas de trabajo (adaptada de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha
planificado y es estandarizable.
 Actividad no rutinaria: Actividad que no que se ha planificado, ni estandarizado, dentro de un
proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución.
 Análisis de riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el
nivel del riesgo.
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 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un

riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
 Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y
habilidades.
 Diagnóstico de Condiciones de Salud: Resultado del procedimiento sistemático para
determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, sicológico y sociocultural que
determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. (adaptada
de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones)
 Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro
y alguna parte del cuerpo de una persona.
 Eliminación: Diseños para eliminar los peligros como: las caídas, los materiales peligrosos, el
ruido y el manejo manual de cargas.
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas a
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. (NTC OHSAS
18001:2007).
 Enfermedad Laboral: Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada
de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a
trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (adaptada del Decreto
2566 de 2009 del Ministerio de la Protección Social).
 Equipo de Protección Personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un
peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo:
sistema de detección contra caídas.
 Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo
para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los
valores fijados por la autoridad competente.
 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de
probabilidad y el nivel de consecuencia.
 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido
lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS
18001:2007).

NOTA 1 Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal.
NOTA 2 Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar
como “casi- accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente)
NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.
NOTA 4 Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de la
resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o aquella que la modifique,
complemente o sustituya.
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 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001:2007).
 Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de
incidentes.
 Monitoreo biológico: Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre, orina,
heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores a fin de hacer
seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas
producen en los trabajadores.
 Nivel de deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de
las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
 Nivel de exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un
tiempo determinado durante la jornada laboral.
 Nivel de probabilidad (NP): Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición
 Nivel de consecuencia (NC): Es una medida de la severidad de las consecuencias
 Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por
el nivel de consecuencia.
 Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado
por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC- OHSAS
18001:2007).
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a
las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007).
 Personal expuesto: Número de personas expuestas directamente a un(os) peligro(s).
 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir
consecuencias
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento(s) o exposición (es)
peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o la(s) exposición (es) (NTC-OHSAS 18001:2007).
 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar
con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional
(NTC-OHSAS 18001:2007).
 Sustitución: Sustituir por un material.
 Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surge (n) de un (os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el (los)
riesgo(s) es (son) aceptables o no (NTC OHSAS 18001).
 Valor límite permisible: Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del
cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día
tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.

NOTA: En Colombia, los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de
Threshoid Limit Values (TLV), establecida por la American Conference of Governmental Industrial
Hygienist (ACGIH) o por la autoridad nacional competente (Adaptado por la Resolución 2400 de
1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social., art 154).
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7. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN

La presente metodología de identificación, está basada en la GTC 45/ 2012 (Guía Técnica
Colombiana); el mecanismo de identificación, valoración y determinación de controles se actualiza
por lo menos una vez al año o cada vez que las actividades, procesos, instalaciones y servicios
cambien o si desafortunadamente se presenta un evento mortal o catastrófico.
La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, se hace
necesaria antes y durante la realización de las actividades y después de una emergencia, fatalidad
o catástrofe teniendo en cuenta:

 La ejecución de actividades rutinarias y no rutinarias.

 La ejecución de actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
(incluyendo contratistas y visitantes).
 El comportamiento, aptitudes y otros factores asociados a las personas.
 Las actividades que se originan fuera del lugar de trabajo, con capacidad de afectar
adversamente la salud y seguridad de las personas que están bajo el control de la empresa en
el lugar de trabajo.
 La infraestructura, equipo, materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la
organización o por otros.
 Las modificaciones al sistema de gestión, incluidos los cambios temporales y sus impactos
sobre las operaciones, procesos y actividades.
 Las actividades generadas en la vecindad del lugar de trabajo, por actividades relacionadas
con el trabajo controlado por la organización.
 Las obligaciones legales aplicables relacionadas con la valoración del riesgo y la
implementación de los controles necesarios.
 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, equipos, procedimientos de operación
y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.
 Los cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales.
 Para la gestión de cambios la empresa debe identificar los peligros y los riesgos de SST
asociados con los cambios en la empresa o sus actividades, antes de la introducción de tales
cambios.

8. SIGLAS
 S.S.T: Seguridad y Salud en el Trabajo.
 GTC: Guía Técnica Colombiana.
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9. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSAB DESCRIPCIÓN TIEMPO REGISTROS

(Qué) LE (Cómo)
(Quién)

Inicio

Para identificar los peligros, se

inicia con la descripción de las Matriz De
diferentes actividades que se Identificación
realizan por personal propio, De Peligros,
contratista, y/o terceros Valoración
incluyendo las actividades Anual o
CLASIFICAR Encargado de De Riesgos
según
ACTIVIDADES DE Seguridad y Salud rutinarias y las no rutinarias. Se necesidad
Y
LUGAR DE TRABAJO
en el Trabajo debe confirmar procesos, Determinació
áreas, ubicación, instalaciones, n De
planta, equipos, máquinas, Controles
cargos y procedimientos. DPM-SST-
Pr05-Mt04

Matriz De
Se deben incluir todos aquellos Identificación
IDENTIFICAR Encargado de peligros relacionados con cada Anual o De Peligros,
PELIGROS DE LAS Seguridad y Salud actividad laboral; considerando según Valoración
ACTIVIDADES
en el Trabajo quién y cómo puede resultar necesidad De Riesgos
afectado. Y
Determinació
n De
Controles
DPM-SST-
Pr05-Mt04
Matriz De
Identificación
DETERMINAR Encargado de De acuerdo a las actividades De Peligros,
ACTIVIDADES Anual o
Seguridad y Salud identificadas, deberá definir Valoración
RUTINARIAS Y NO según
RUTINARIAS en el Trabajo cuáles de ellas son rutinarias y De Riesgos
necesidad
no rutinarias Y
Determinació
n De
Controles
DPM-SST-
Pr05-Mt04
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Matriz De
Identificación
Encargado de Se deberá hacer una De Peligros,
IDENTIFICAR Anual o
Seguridad y especificación de los controles Valoración De
CONTROLES según
Salud en el actuales y su aporte en la Riesgos Y
necesidad
Trabajo minimización de los peligros Determinación
identificados. De Controles
DPM-SST-Pr05-
Mt04
Matriz De
Identificación
Encargado de Se deberá calificar el riesgo De Peligros,
Anual o
Seguridad y asociado a cada peligro Valoración De
EVALUAR NIVEL según
Salud en el (aceptable / no aceptable), Riesgos Y
DE RIESGO necesidad
Trabajo teniendo en cuenta criterios. Determinación
De Controles
DPM-SST-Pr05-
Mt04
Se deberá determinar la Matriz De
aceptabilidad de los riesgos y Identificación
Encargado de decidir si los controles de De Peligros,
DETERMINAR Anual o
ACEPTABILIDAD Seguridad y seguridad y salud existentes o Valoración De
según
DEL RIESGO Salud en el planificados son suficientes Riesgos Y
necesidad
Trabajo para mantener los riesgos bajo Determinación
control y cumplir los requisitos De Controles
legales. DPM-SST-Pr05-
Mt04
Se deberá elaborar el plan de
acción, con la finalidad de
Matriz De
mejorar los controles
Identificación
Encargado de existentes si es necesario, o De Peligros,
Seguridad y atender otro asunto que lo Anual o Valoración De
ESTABLECER Salud en el requiera.; definir en términos según
PLAN DE ACCIÓN Riesgos Y
Trabajo de: eliminación, sustitución, necesidad Determinación
control de ingeniería,
De Controles
señalización, controles
DPM-SST-Pr05-
administrativos, elementos de
Mt04
protección personal
Se deberá re-valorar los
riesgos con base en los Matriz De
controles propuestos verificar Identificación
REVISAR PLAN DE Encargado de que los riesgos serán Anual o De Peligros,
ACCIÓN Seguridad y aceptables. Se deberá según Valoración De
Salud en el actualizar por lo menos una vez necesidad Riesgos Y
Trabajo al año, cuando la gestión del Determinación
cambio lo indique o cuando De Controles
ocurra un evento fatal o DPM-SST-
catastrófico Pr05-Mt04
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Matriz De
Se deberá actualizar la matriz, Identificación
Encargado de realizar inspecciones, Anual o De Peligros,
REALIZAR
SEGUIMIENTO A Seguridad y programar auditorías para según Valoración De
Salud en el asegurar la vigencia y Riesgos Y
EFICACIA DE PLAN necesidad
DE ACCIÓN Trabajo actualización de la misma. Determinación
De Controles
DPM-SST-
Pr05-Mt04
,
Se deberá comunicar a todos Registro de
Encargado de los trabajadores, visitantes, capacitacion
Seguridad y contratistas y proveedores los DPM-SST-
Salud en el peligros a los cuales está Pg02-F1
Trabajo expuesto y sus respectivos Anual o Registro de
COMUNICAR controles. según Inducción
MATRIZ DE Visitantes y
IDENTIFICACIÓN
necesidad
DE PELIGROS Contratistas
DPM-SST-
Pg01-Rg1

Fin
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10. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO DOCUMENTO

DPM-SST-Pr05-Mt04 Matriz de Identificación de Peligros

11. BIBLIOGRAFÍA

 Guía Técnica Colombia GTC 45 / 2012. Guía para la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional
 Decreto 1443 de 2014. “Por el cual se dicta disposiciones para la implementación del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).