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LUQUE MAMANI Ubaldo FAU

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-07-2023 08:29:25 -05:00
LA CONTRALORÍA
San Gabán
6TNERAT DE I,A RIPUSTICA DTI. PTRU Órgano de Control lnstitucional
ónomlo DE coNTRoL rNsr[uctoNAL

DE LA EMPRESA DE GENERACÉN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.
¡NFORME DE VISITA DE CONTROL

N" 01 4-2023-OCt/0785.SVC
VISITA DE CONTROL
EMPRESA DE GENERAC¡ÓN ELÉCTR¡CA SAN GABÁN S.A.
PUNO-PUNO-PUNO
..DONACIÓN
DE DINERO PARA LA CONSTRUCCION DE
AMBIENTES PREFABRICADOS PARA EL PUESTO DE
SALUD EN EL SECTOR SAN JOSÉ DE CAMATANI DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE KANCHIDEL DISTRITO DE
AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO
DE PUNO"
PERíoDo DE EVALUAcÉN:
DEL 3 AL 7 DE JULIO DE2O23
TOMO IDE I
PUNO,20 DE JULIO DE2O23
'Deceflio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'

'Año de la Un¡dad, la Paz y el Desarollo'
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-ñ coNruronín
ln6r¡e¡¡ rr rrtriüÉA !E ñrt) #r* Gabán
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E- LA
Órgano de ontrd lnstitucional
P¡nina 2 de I
INFORME DE VISITA DE CONTROL

N' 01&2023.OCU0785-SVC
"oo¡¡ecót DE DtNERo pARA LA cot¡sTRUccÉt{ DE AtitBtENTEs PREFABRTADoS

pARA EL puESTo DE sALUD EN EL sEcroR sA¡¡ ¡osÉ oe cmllrAl¡l DE l-A
COiTUNIDAD CAMPESINA DE KANCHI DEL DISTRITO OE AYAPATA, PROVINCIA DE
CARABAYA, DEPARTAITE}¡TO DE PUNO"
irorce
DENOfTilNACtÓti N'Pá9.
I, ORIGEN 3
OBJETIVOS 3
2.'l Objelivo Gener¿l
2.2 Objetivc Específico§
ilt. ALCANCE 3
IV INFoRMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD 3
SITUACIONES ADVERSAS I
LA EMpRESA REALTZó DoNACTóN DE DtNERo A LA MUNIcIPALIDAD 1
DrsrRrrAL DE AyApATA pARA LA coNsrRucctóN DE MoDULos
PREFABRICADOS PARA PUESTO DE SALUD, EN EL SECTOR SAN JOSE DE
CAMATANI, SIN CONTAR CON LINEAMIENTOS Y/O DOCUMENTOS DE
GESTIóN ouE ApRUEBEN EL MrsMo, y srN LA lpRoelctóH oet
ExpEDTENTE rÉc¡rco poR LA MUNTcTpALTDAD y LA RED DE SALUD
CARABIAYA GENERANOO EL RIESGO QUE NO SE CUMPLA CON tA
FtNALIDAD DE LA DoNActóN.
vt. DooJMENTActóH vlncul¡ol a u AclvtDAD 7
vll. rruroRuloóH DEt REpoRTE DE AVANCE ANIE stTUActoNEs ADIERSi{S 7
vul. corucr-usróH 7
J E
§ x. Recoueno¡clór,r 7
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lpÉ¡rorcEs 9
* LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
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c$a t r t^rtlluc^ oe tBÚ
Gabán
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V-
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Órgano de control lnstitucional
Página 3 de 9
INFORME DE VISITA DE CONTROL

N" 01 3-2023.OCU078$SVC
.oottlctó¡t DE Dtt{ERo pARA t-l cotsrnuccÉN DE AI{BIENTES PREFABRIcADoS

PARA EL puESTo DE SALUD EN EL sEcroR sar ¡osÉ oe cltrtATAt{t DE LA
COITUNIDAD CAMPESINA DE KA}ICHI DEL DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE
CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO'
I. ORIGEN
El presente informe se emite en nÉnto a lo dispuesto por el Órgano de Control lnstitucional de la

Empresa de Generacion Eléclrica San Gabán S.A., ubicada en la Proüncia y Deparlarnento de
Puno, es un Servicio de Control Simuttáneo programado en el Plan Anuai de Contol 2023 del
Órgano de Control lnstitucional (OCl), responsable de la Visita de Controi, registrado en el Sistema
de Control Gubemamental - SCG con la orden de servtcio n." 07812021009, esta modalidad del
Servicio de Conlrol Simultáneo se realiza en el marco de lo d¡spuesto en Ley n.'2785 y sus
rnodificatorias, y la Directiva n.' 0112022€G/NORM 'Servicio de Control S¡multáneo', apobada
mediante Resolución de Contraloía n.' 21ü2022-CG de 30 de mayo de 2022 y su modificatoria
apobada med¡ante Resdución de Contralorían." 27Üfr22-CG de 2 de agcto de 2022.
[. oBJEflVOS
2.'l Ob¡etivo general
Deteminar si la donación efecluada por la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.4., a
la l\,lunicipalidad Distrital de Ayapata, para la conslrucción de moduloo prefabricados pam puesto
de salud, se üene efectuando mnforme a las disposiciones intemas y normativa legal apl¡cable.
22 Objetivo específico
22.1. Veriñcar si la doneión efeduada por la Emprcsa de Generacim Elédrica San Gabán
S.A; por d importe de S/ 100 000,00 a la Munidpalidad Disfital de Ayapata, par¿ la
constnrccbn de nrodulc pefabricados para pueslo de salud, se realizó conforme a las
disposiciones intemas de la Empresa.
III. ALCANCE
La Visita de Contrd se desanolló a la donación efectuada por la Empresa de Generación Eléclrica

San GaMn S.A., a la Mun¡cipalidad Dilrital de Ayapala, para la construcción de modulm
prefabricados para puesto de salud en el sedor de San Jo6é de Camatani, de la comun¡dad
campes¡na de Kanchi, del distrito de Ayapata, proüncia de Carabaya, departamerto de Puno; la
citada Empresa está bajo el ámbito de control del OCI responsable de la Visita de Control y que ha
sido ejecutada del 3 al 7 de julio de 2023, en la proüncia y depanamento de Puno.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD
El presente servicio de control simultan€o, objeto de la visila de controi, está referido a la "DonaciÓn
de S/ 100 000,00 para la construcción de modulos prefabricados para puesto de salud en el sector
San Jo6é de Camatani, de la mmunidad campesina de Kanchi, del distrito de Ayapeta, proüncia de
Carabaya, departamento de Puno, s¡n que la empresa cuente con lineamienlc y/o docuÍEnto§ de
gesüón que apruebe el mismo; así cofiro, sin que el expediente tecnico haya sido apobado por la
c Municipalidad Distrital de Ayapata, §n contar con un mdigo único de ¡nveB¡ones, y sin la
coordinaqón mn la Red de Salud de Carabaya.
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co¡¡rnntonía
r-lctlanr ot u ¡frli¡uc¡ tstlDtL
#r"* Gabán
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V. SITUACIONESADVERSAS
De la revisión al proceso de Donación efectuada por la Empresa de Generación Eléctrica San

Gabán S.A., en adelante "la Empresa" hacia la Municipalidad Distrital de Ayapata, para la
construcción de módulos prcfabricados para puesto de salud, se ha identif¡cado la situación adversa
que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la
donación por el importe de S/ 100 000,00 la cual se expone a continuación:
LA E¡IPRESA REALEÓ DONACIÓil DE DINERO A LA MUi¡ICIPALIDAD DISTRITAL DE

AYAPATA PARA LA CONSTRUCCIÓ}I DE MODULOS PREFABRTCADOS PARA PUESTO DE
SALUD, ET{ EL SECTOR SAN JOSÉ DE CAÍTATANI, SIN CONTAR CON LINEAMIENTOS Y/O
DOCUMENTOS DE GESNóN QUE APRUEBEN EL MISMO, Y SIN LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNrcO POR LA ÍUIUNICIPALIDAD Y LA RED DE SALUD CARABAYA;
GE¡IERANDO EL RIESGO OUE NO SE CUIIPLA CON LA FINALIDAD DE LA DOI{ACIÓN.
a) Condición
Mediante el OÍtcio n." 0112-20221tu1DA/A de 26 de ñayo de 2022, Valentín ¡/o¡ina Ort¡z, Alcalde
de la Municipa¡idad Distrital de Ayapata (gesüón 2022), solicitó a la Empresa el f¡nanciamiento
para la ejecución del Expediente Técnico "Construcción de ambientes prefabricados para el
puesto de salud en el sector San José de Camatani de la comunidad campesina de Kanchi
del distrito de Ayapata, prov¡nc¡a de Carabaya, depertamento de Puno", por el importe de
S/ 120 000,00, el cual beneflciaria a la población del Sector de San José de Camatani, que a su
vez es colindante con la Central Hidroeléctrica San Gabán ll; documento que, con eldocumento
JIRS/GG-O148/2022 de 20 de diciembre de 2022, fue tramitado por José Mamani Quispe, jefe de
Oflcina de lmagen y Responsabilidad Soc¡al, ante el Gerente General de la Empresa, y éste
último lo derivó al Subgerente Legal, para informe legal y proyeclo de acuerdo de direclono; es
así que, mediante Acuerdo de Directorio n." 003-02712022 de 30 de diciembre de 2022, los
miembros del Directorio de la Empresa acordaron aprobar la donación para elfinanciamiento del
citado Expediente Tácnim porla suma de S/'100 000,00.
Es así que, la Empresa aproból la Donación de S/ 100 000,00 a la Municipalidad Distrital de

Ayapata; sin embargo, se advierte que la Empresa al momento del trám¡te para la aprobación de
la donación no contaba con l¡neam¡e o ylo documentos de gelión intemos de la Empresa
que regulen la donación, el mismo que fue conoborado por el Jefe de lmagen y
Responsabil¡dad Social, quien mediante la Carta n.' 001-2023-JMCUJOIRS de 26 de junio de
2023, remitió al OCI el documento "Política de Donaciones de San Gabán S.4." aprobado
mediante Acuerdo de Directorio n.' 003{09/2023 de 14 de abril de 2023; asi como, mediante el
Acta de Visita de Control n.' 00!2023-OCUEGESG-VC de 6 de julio de 2023, precisó: "(...,) Que
al momento del tránite de la donac¡on, en la Enpresa no se contaba con Política de
Donac¡ones'i por tanto, se advierte que la Empresa no contaba con un proced¡m¡ento
establecido para la revisión, evaluación y trámite de las solicitudes de donaciones.
Cabe precisar que, el 6 de julio de 2023 la Comis¡ón de Control efectuó Ia Visita de Control in situ
en el sector San José de Camatani, del distrito de Ayapata, provincia de Carabaya,
departamento de Puno, para verificar ¡a finalidad de la Donación, advirt¡éndose que a dicha
fecha no se ejecut# el proyec{o, a pesar de que la donación de dinero por parte de la
Empresa ya se había efectrvizado med¡anle la enfega del cheque de gerencia a la i/unicipalidad
Distritalde Ayapata en febrero de 2023.
r Elo a$ mérih ¿ lo ssiáldo en oirediva Corpor¿tiva de Geslitu Erpresaial de FoNAFE, aprobado mediaÉ Adledo de Dircdorio
n." 00$2018moGFo¡¡AFE y írodificabri§.
, 0e lá revisÉh a la dáusula s¿dma del Coím, refurido a la Reversbn, ¡ndica que d di¡ero dooado se revertirá §snpre y cuándo no se ul,l¡ce
exc(§ivan€nb pará lá ejeorcih del pfoyedoi §n ellüaqo, h Brpir3á ¡ro cons¡deó ur¡ frcha llm¡te de h rcversrón ¿.rl cáso no se
eiecub h ñ¡álirad de la dooac¡ón.
@' n coNrnllonh
ctNnÁr L ¡tPúauca otl. Pfnú
DE
#san Gabán
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Pfuina 5 de I
Y producto de la reunión sosten¡da mn los representantes3 de la Municipalidad Distrital de
Ayapata - gestión 2023, efectuado en el sector San Jose de Camatani, informaron respecto a los
motivos de la no ejecución del proyeclo (con el d¡nero donado por la Empresa):
Que el Expediente Térnico no estaba aprobado mediante documento expreso por parte de
la Munic¡palidad Distrital de Ayapata, gestión 2022.
Que el Expediente Téc¡im no estaba registrado en el Banm de Proyectcs, por tanto, no
mntaba mn el Codigo Unico de lnvers¡ón - CUl.
Que en el Expediente T&nim no se consideó los gastos ad¡c¡onales como la defensa
rivereña.
Que en el Exped¡ente Técnico no se considero los servicios básicos, como agua, desagüe, y
energia eléctrica.
Lo descrito se plasmó en el Acta de Visita de Control n.' 002-2023-OCUEGESG-VC de 6

de julio de 2023, el cual fue suscrito por la Comisión de Control y los representantes de
la Municipalidad Distrital de Ayapata.
Por otro lado, se adüerle que el Expediente Técnico "Construcción de ambientes

prefabricados para el puesto de salud en el sector San José de Camatani de la
comunidad campesina de Kanchi del distrito de Ayapata, provincia de Carabaya,
departamento de Puno" remitido por la Municipalidad Distrital de Ayapata a la Empresa, con
el cual solicitó la donación, y se tram¡tó para su aprobación de la donación de S/ 100 000,00, no
=
§. fue previamente evaluado, revisado y aprobado por la Red de Salud de Carabaya, asi
como, la Oficina de Proyectos de la DIRESA Puno, quienes desconocen la finalidad del
proyecto; hecho que se evidenc¡a con el Oficio n." 2176-2023 GR. DG. DIRESA-
PUNO/DEPP-OPCE de 7 de julio de 2023, mediante el cual lsmael Comejo Rosello
Dianderas, direclor de la Dirección Regional de Salud Puno, precisó:
'(...)Visto el expediente técnico en el CD adjunto se observa que no cuenta con

/os p/anos que conesponde a las diferentes especialidades de un expediente
técnico. Asi mr.smo se solicitó a /a REDES Carabaya si e/ puesfo de Sa/ud San
José de Canatani de la Comunidad Campesina de Kanchi del Distrito de Ayapata
cuenta con resolución de creación, nos confirman que no está registrado; por
consiguiente, la Oficina de Proyectos de la DIRESA Puno desconoce del tramite
realizado por el Alcalde del Distrital de Ayapata en el año 202? .
Asimismo, con el Informe n." 010-2023/D|R-RED DE SALUD CARABAYA-CAGG de l2

de julio de 2023, Carios Alberto Gallegos Gallegos, dhector de la Red de Salud
Carabaya, informó:
"(.. )
PRIMERO: (...) la Municipalidad Distrital de Ayapata (gestión 2019-2022) no
real¡zó n¡nguna coordinación con nuestra entidad para la construcción de
anbientes modulo pre fabicados para Puesto de Salud en e/ Secfor San José de
Camatani (...)
SEGU^IDO; (...) la unidad ejecutora no aprueba expedientes de Noyectoq peor aún por
el tipo de nateríat indhado ya que nos enmarcanos de acuerdo a NORMA TÉCNICA DE
3 Milca Eulalia Onofre Apoza, Regilora; Claudio Erik Leqque Oubpe, gereote Munic¡pal; Ryder Wadner Arela i,'layla, jefe de la Oñcina de
Supervisón y Lhuijacion de Obr6; y Juan C¡¡nb0 Carb Cruz, fesilente de Obra.
$fÉ San Gabán
Q' n coN¡rnl[oní.q
ctNaar
¡EPrJBucl o€r
DE 1A PEnú
=:Órgano de control lnstitucional
P4tina 6 de I
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SALUD N' II3.MINSNDGIEM-V.OI 'INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO DE LOS
ESTABLE}IMIENT}S DE 9ALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN".
TERCERO: la Municipalidad Distrital de Ayapata NO realizó ninguna coordinacion con

nuestra enfidad para la creación de /os serviclos operativw o mrsiona/es institucionales
en Puesto de Salud Camatani (.. .f
Sobre el particular, se advierte que la Municipalidad Distrital de Ayapata no efectuó
coordinaciones con la Red de Salud de Canbaya, y/o con la Dirección Regional de Salud
Puno, para la revisión y apobación del Expediente Técnico del Proyecto; y la Empresa sin
haber revisado y evaluado d¡cho detalle aceptó la solicitud de donación, conünuando con el
trámite a través de la Oficina de lmagen y Responsabilidad Social, Gerencia General, Asesoría
Legal y Secretario de D¡rectorio, y el mismo Directorio, aprobando la donación de S/ 100_000,00
a fávoi de la Municipalidad Distriial de Ayapata, suscribiendo el CONTRATO SAN GABÁN S.A.
N' 001-2023 de 13 de enero de 2023, el m¡smo que se efectivizó con la entrega del cheque
n,'4941866 en la Notario Centeno Zavala el 8 de febrero de 2023 a Hermilio Jarate
Quispe, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ayapata, quien lo efectivizó mediante la
modalidad de 'cheque canje' I el 20 de febrero de 2023; y a Ia fecha no se ejecuta el
mencionado proyecto.
Los hechos descritos no consideran la normativa siguiente
b) Criterio:
> Decrefo Legislativo n." 1/90, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, publicado el 16 de setiembre de 2018
"(..)
A¡Ticulo 8. Oficina de Presupuesto de la Entidad
La Oficina de Presupuesto o la que hqa sus veces es responsable de conducir el
Proceso Presupuestaio de la Ent¡dad, sujetándose a las disposiciones que emita la
Dirección General de Presupuesto Públho, pan cuyo efecto, organiza, consolida,
verifica y presenta la infomacion que se generc en sus respecflas untdades
ejecutoras y en sus cenfros de cosfos, as¡ como coodina y controla la infomxión de
ejecLrción de ingrescs y gastw autoizados en /os Presupuestos y sus modificaciones,
los que const@en el marco limite de los créditos presupuestarios qprobados.
(. )
Atlículo 70. Donacion*

70.1 Las donaciones dinerarias provenienfes de ,;4sfrtuciones nacionales (...), públicas
o privadx, diferentes a lx
vinculadx operrciones de endeudam¡ento público, se
aceptan mediante Resolución del Titular de la Entidd o Acuerdo de Consejo (...) en
ei caso de /os Goblernos Locales, consignando la fuente donante y su finalidad. Dicha
Resolución o Acuerdo se publica en su poñal institucional. Los Gobiemos Locales que
carezcan de página web realizarán la citada publicación en cartebs impresos
ubicados en su locd institucional.
70.2 La Entidad benefrciaia de la donación es responsable de garmtizar el
financiamiento de las contrupañidas derivadas de la donac¡ón con cargo a su
presupuesto institucional, de ser el car,o (...)'.
r oue se
aqedib coo el exhacb bancario de h EmprEsa, remiüdo con eldoormento GAFJFT{246-2023 de 11 de jul¡o de 2023, por elJeb dd
oeparbrEnb de Finanzas de h Empesa.
-il) mCINBcoNrmlonír
r rx u ¡rPtjruc¡
§an Gabán
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Patina 7 de I
) Ley n.' 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023,
publicado el 6 de diciembre de 2022.
'(.. )
Arlículo 5.- Contol del gasto público
5l Los fifulares de las entiddes públicas, el jefe de la Oficina de Presupuesto y el
jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces en el pliego
presupuestario, son responsables de la debida aplicacion de lo dispuesto en la
presente ley, en el marco del Principb de Legalidad, recogido en el numeral 1.1 del
Atficulo lV del Título Prclininat de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. Conesponde al {tular de pliego efectuar la gesúón presupuesfaria, en lx
fases de programación, formulacion, aprobación, ejecución y evalu*ión, y el control
del gxto, en el marco de lo establecido en el inciso 1 del numeral 7.3 del alículo 7
del Decreto Legislatwo 1440, Decreto Legislativo del Sisfema Nacional de
Presupuesto Público (. ..)'.
) Resolución de Contraloría n." 195-88-CG de '18 de jul¡o de 1988, que aprueba la

Ejecución de Obras Publicas por Administración Direcia
GE\ '(..)
Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el expediente
técnico, aprobado pot el nivel competente, el mismo que cunprenderá
§
bésicamente lo siguiente: memoia descriptiva, especifrcaciones técnicas, planos,
5
8ÁN
metradas, presupueslo base con su análisis de costos y cronograma de úquisición
de materíales y de ejecucion de obra ( . . .)" (el resaltado es nuestro) .
) Normas Técnicas de Salud n.' II3-MINSA/DGIEM-V.OI, aprobado con Resolución

Ministerial Publicado el 27 de enero de 2015.
'(..)
1. Definición y Objetivos de Normas Técnicas de Salud
Determinar el marco técnico normatwo de infraestrucfura y equipamiento de los

establecimientos de salud del primer nivel de atencion del secfor salud, establecet
criteiu técnicw mínimos de diseño y dimensionamiatto de la infrestnrctura frsica de
los establecimientos de salud del primer nivel de atencion. (...)'
c) Consecuencia:
La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., real¡zó la donac¡ón de dinero a la

Municipalidad D¡strital de Ayapata, sin contar mn lineamientos y/o documentos de gesüón
intemos referidos a donaciones, sin veritcar que el expediente técnico este aprobado por la
citada municipalidad, y la Red de Salud de Carabaya y/o Dirección Regional de Salud Puno;
generando el riesgo que la finalidad de la donación no se efectúe, asi como, los objetivos
institucionales.
VI. DOCUMENTACIóN UNCULADA A LA ACTIVIDAD
La información y documentación que la Comisión de Conúol ha revisado y analizado durante el

desanollo de Ia Visita de Control a la "Construcc¡ón de ambientes prefabricados para el puesto
de salud en el sector San José de Camatani de la comunidad campes¡na de Kanchi del
distrito de Ayapata, provinc¡a de Carabaya, departamento de Puno", por parte de la Empresa
de Generación Electrica San Gabán S.A., se encuentra detallada en el Apéndice n." 1.
-,ñ L,q coNTRAtoRíA #san Gabán
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rÉÚ8trc^ otr ttRÚ Motivo: Doy Visto Bueno
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La situación adversa idenüficada en el presente ¡nforme se sustenta en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la Com¡sión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Empresa.
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución de la Visita de Control la Com¡s¡ón de Confol no emitió el Reporte de avance

ante situaciones adversas.
VIII. CONCLUSIÓN
Durante la ejecución de la Visita de Control a la 'Constnrcón de ambientes prefabricados para el

puesto de salud en el sector San José de Camatani de la comunidad campesina de Kanchi del
distrito de Ayapata, proünc¡a de Carabaya, deparlamento de Puno', se ha advert¡do una situ*ión
advena que afecta o podria afectar la continuidad del proceso, el resuttado o el log¡o de los
objetivos de la Empresa, las cuales han sido detalladas en el presente infome.
IX. RECOMENDACIONES
1. Hacer de mnocimiento al T¡fular de la Empresa el presente lnforme de Visita de Contrcl, el cual

mntiene la situación adversa identifcadas como resulhdo de la Vistta de Control a la
"Construcción de ambienles prefabrirados para el puesto de salud en el sector San José de
Camatan¡ de la comunidad campes¡na de Kanchi del distrito de Ayapata, provincia de Carabaya,
departamento de Puno", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y conectivas
que mnespondan, en el marco de ss competencias y obligaciones en la gestión instifucional, con
el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resuttado o el logro de los objeüvos de la
Empresa.
2. Hacer de conoc¡miento al Titular de la Empresa que debe mmunicar a este Órgano de Confol
lnstitucional, en el plazo máximo de cinco (5) dím hábiles, las acciones preventivas o mneclivas
adoptadas o por adoptar respecto a las sifuac¡ones adversas conten¡das en el presente lnforme
de V¡s¡ta de Control, adjuntando la docurnentación de sustento respecüva.
Puno, 20 de julio de 2023
ica Lidia Suca amant Antony Mauro Salas Flores

Supervisora Jefe de comis¡ón
T JEFE DE
oc I
GA
Ubaldo L Mamani
J del Órgano Control lnstitucional
Empresa Electrica San Gabán S.A.
Contraloría General de la Repúbl¡ca
s& San Gabán
-,ñ
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E-
couruloníl
r-lcús^[ u ¡rñj¡ucA
Dr reú Dc1
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Órgano de mntrol Inst¡tucional

Página g de g
APÉNDEE N" 1
oocuueulclÓH vINcULADA A LA AcTIvIDAD
LA EtpREsA REALIzó DoNActóx oe oltrno A LA ilut'flctpAltDAD DtsrRtrAL DE

AyApATA pARA LAcorsrnuccrór¡ DE xtoDuLos pREFABRtcADoS pARA puESTo DE
SALUD, EN EL SECTOR SAI{ JOSÉ DE CATATANI, SIIiI COiITAR CO}.I LINEATIIENTOS Y/O
DocurElTos oe cesróu euE ApRUEBEN EL msilo, y srN LA ApRoBAGtóN oEL
ExpEDtENTE TÉciltco poR LA iluiilctpALtDAD y
LA RED DE SALUD CARABAYA;
cENERAroo EL RtEsco euE fito sE cutpLA coN LA FINALIDAD DE LA oouclót.
§
oct
N' Documento
Oñcio n." 0112-202ZMDAIA de 26 de mayo de 2022, de la Municipalidad Distrital de Ayapata,
que incluye Exped¡ente Tecnico "Conslrucción de amb¡entes prefabricados para el puesto de
1
salud en el sector San J6é de Camatani de la mmunidad campesina de Kanchi del distrito de
Ayapata, proüncia de Carabaya, departamento de Puno".
2 Documento J IRS/G G 41481N22 de 20 de diciembre de 2022
3 Acuerdo de Direclorio n." W!02712022de 30 de diciembre de 2022

I
o cl
GA 4 Carta n.' 001-2023-JMCVJOIRS de 26 de junio de 2023
5 Acta de Visita de Control n,' 002-202$OCI/EGESG-VC de 6 de julio de 2023.
6 Acta de Visita de Control n.' 0012023-OC|/EGESG-VC de 6 de julio de 2023.
7 Documento Oflc¡o n.' 217ü2023 GR. DG. DIRESA-PUNO/DEPPOPCE de 7 de julio de 2023.
I Documento GAF-JFT -024&2023 de 11 de julio de 2023.
JEF
o I lnforme n." 010-2023D1R-RED DE SALUD CARABAYA-CAGG de 12 de julio de 2023
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Puno, 20 de julio de 2023
OFICIO N° 0346 -2023-SAN GABÁN SA/OCI
Señor:
José Mercedes Mosquera Castillo
Presidente del Directorio
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
Av. Floral n.° 245
Puno/Puno/Puno.-
Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 014-2023-OCI/0785-SVC.
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la Republica, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”, aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022
y modificatorias.
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a), que regula el

Servicio de Control Simultaneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que
correspondan.
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la

“Construcción de ambientes prefabricados para puesto de salud en el Sector san José de
Camatani, de la comunidad campesina de Kanchi, del Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya,
Departamento de Puno”, comunicamos que se han identificado situaciones adversas contenida en el
Informe de Visita de Control n.° 014-2023-OCI/0785-SVC, que se adjunta al presente documentó, el cual
fue comunicado con el documento de la referencia b) al Presidente de Directorio de la Empresa de
Generación Eléctrica S.A.
En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., en el plazo máximo de Cinco (5) días hábiles desde
la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar
respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente.
Firmado digitalmente por LUQUE

MAMANI Ubaldo FAU 20131378972 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20-07-2023 17:44:54 -05:00
________________________________
Ubaldo Luque Mamani
Jefe del Órgano de Control Institucional
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
Contraloría General de la República
C.c.
Arch/
ULM/amsf
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
Av. Floral n.° 245, Puno, Teléfono: 051-364401 – Anexos n.° 4700
Fecha: 21-07-2023 09:14:06 -05:00
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2023-CG/0785-02-004-009
DOCUMENTO : OFICIO N° 0346 -2023-SAN GABÁN SA/OCI
EMISOR : UBALDO LUQUE MAMANI - JEFE DE OCI - DONACIÓN DE DINERO

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PREFABRICADOS
PARA EL PUESTO DE SALUD EN EL SECTOR SAN JOSÉ DE
CAMATANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KANCHI DEL
DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CA - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : JOSE MERCEDES MOSQUERA CASTILLO
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 00422535
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 169
________________________________________________________________________________
Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a), que regula el Servicio de
Control Simultaneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y
correctivas que correspondan.
Se adjunta lo siguiente:
1. OFICIO Nro 0346-2023 DIRECTORIO[F]
2. anexo 1 Oficio-OFICIO N°0112-2022-MDA-2022[F]
3. anexo 2 -JIRS_GG-0148-2022[F]
4. anexo 3 acuerdo de directorio[F]
5. anexo 4 Carta n
6. anexo 5 actas de visita de control[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
3OTVWVM
7. anexo 7 GAF-JFT-0246-2023[F] Fecha: 21-07-2023 09:14:06 -05:00
8. anexo 6 Documento Oficio[F]
9. anexo 8 Informe n
10. INFORME N° 014-2023-OCI-0785-SVC[F]
3OTVWVM
Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Fecha: 21-07-2023 09:14:27 -05:00
CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° 0346 -2023-SAN GABÁN SA/OCI
EMISOR : UBALDO LUQUE MAMANI - JEFE DE OCI - DONACIÓN DE DINERO

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PREFABRICADOS
PARA EL PUESTO DE SALUD EN EL SECTOR SAN JOSÉ DE
CAMATANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KANCHI DEL
DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CA - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : JOSE MERCEDES MOSQUERA CASTILLO
________________________________________________________________________________
Sumilla:
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a), que regula el Servicio de Control
Simultaneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y
de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que
afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del
proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que
correspondan.
Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 00422535:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2023-CG/0785-02-004-009
2. OFICIO Nro 0346-2023 DIRECTORIO[F]
3. anexo 1 Oficio-OFICIO N°0112-2022-MDA-2022[F]
4. anexo 2 -JIRS_GG-0148-2022[F]
5. anexo 3 acuerdo de directorio[F]
6. anexo 4 Carta n
7. anexo 5 actas de visita de control[F]
8. anexo 7 GAF-JFT-0246-2023[F]
9. anexo 6 Documento Oficio[F]
10. anexo 8 Informe n
11. INFORME N° 014-2023-OCI-0785-SVC[F]
3Q1FQRM
NOTIFICADOR : UBALDO LUQUE MAMANI - EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. - CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
3Q1FQRM

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LUQUE MAMANI Ubaldo FAU

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¡NFORME DE VISITA DE CONTROL

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Firmado digitalmente por LUQUE