Manual TMS V.2023.05.24

TMS
Sistema de Gestión de Transporte
Versión 2023.05.24
|Av. Federico Lacroze 6249 6° A C.P. 1426 CABA, Buenos Aires Argentina Tel.: +54 9 11 2475-1062
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Contenido
INTRODUCCION: ....................................................................................................... 4
ACCESO AL SISTEMA: ................................................................................................ 5
ENTORNO Y MENUS: ................................................................................................ 6
FILTROS: ........................................................................................................................ 8
CAMPOS OBLIGATORIOS: ............................................................................................. 9
BOTONES:.................................................................................................................... 10
MÓDULO MAESTROS:............................................................................................. 11
MÓDULO CONFIGURACION: ................................................................................... 14
DESCRIPCION DEL MÓDULO ....................................................................................... 14
ROLES: ......................................................................................................................... 14
USUARIOS.................................................................................................................... 16
MÓDULO INTERFAZ: ............................................................................................... 17
DESCRIPCION DEL MÓDULO ....................................................................................... 17
IMPORTADOR:............................................................................................................. 17
Pantalla inicial: ........................................................................................................ 17
Botones de acción de la pantalla importador: ....................................................... 18
Funcionalidad del Importador: ............................................................................... 19
Completar la Plantilla de Importador: .................................................................... 20
Columnas obligatorias para cargar comprobantes: ............................................... 20
COMPROBANTES (MONITOR DE INGRESOS): ............................................................ 26
Pantalla Inicial:........................................................................................................ 26
Columnas de la pantalla monitor de ingresos: ....................................................... 26
Botones de acción del monitor de ingresos: .......................................................... 27
Como solucionar comprobantes con error: ........................................................... 28
MÓDULO DISTRIBUCION: ....................................................................................... 30
MENU RECEPCION - RECEPCION DE COMPROBANTES:.............................................. 30
Pantalla inicial de Recepción: ................................................................................. 31
Columnas de la pantalla de Recepción:.................................................................. 31
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Botones de acción de la pantalla de Recepción: .................................................... 32
Filtros de Recepción: .............................................................................................. 35
Filtro individual: ...................................................................................................... 37
Indicadores en Recepción:...................................................................................... 38
Que es un comprobante?: ...................................................................................... 39
Estados de un comprobante: ................................................................................. 40
Cargar un comprobante de forma manual: ............................................................ 42
Campos de un comprobante: ................................................................................. 43
MENU ENTREGA:......................................................................................................... 45
MUELLES: .................................................................................................................... 49
Pantalla inicial de Muelles: ..................................................................................... 50
Tipos de Muelles:.................................................................................................... 50
Creación de un muelle manual: .............................................................................. 52
SIMULADOR DE ENTREGA:.......................................................................................... 57
Pantalla inicial del Simulador de Entregas: ............................................................ 58
Botones de acción del Simulador de Entregas: ...................................................... 59
VIAJES: ......................................................................................................................... 62
Estados de un viaje: ................................................................................................ 64
Etapas de un viaje: .................................................................................................. 64
HOJAS DE RUTA:.......................................................................................................... 65
Estados de las hojas de ruta: .................................................................................. 66
LIQUIDACION AL TRANSPORTISTA: ............................................................................. 68
MENU CONFORME: ............................................................................................. 69
Conforme – Comprobantes: ................................................................................... 69
Planillas: .................................................................................................................. 75
Estados de una planilla: .......................................................................................... 78
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INTRODUCCION:
TMS Arsaad es un software de gestión de transporte, un sistema que automatiza la

gestión del transporte de la empresa.
Los objetivos finales de usar un TMS son planificar las entregas, mayor control de
documentación del transporte, optimizar la eficiencia del envío, obtener
actualizaciones del estado de cada envío, reducir costos, mejorar el servicio al cliente y
reducir errores en facturación.
El sistema TMS, se encuentra integrado de forma nativa con el sistema WMS SAAD, de
manera que todos los pedidos que se arman en el Depósito o Centro de Distribución se
verán reflejados automáticamente en el TMS.
A su vez, las operaciones registradas en ambos sistemas alimentarán al sistema SLIT

con la información correcta para realizar la facturación:
WMS TMS
SLIT
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ACCESO AL SISTEMA:
Accedemos por
medio de una
dirección URL
Para loguearnos
colocamos Usuario,
Contraseña, Sucursal y
Sector al que
pertenecemos:
Clic en “Ingresar”
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ENTORNO Y MENUS: Mostrará el Nombre y
Sucursal con los que
ingrese
A la izquierda de la pantalla encontramos la

sección de Menus, que se integra de varios
MODULOS, por ejemplo:
Módulo Configuración
Módulo de Maestros
Módulo de Distribución
Dentro de cada Módulo tenemos también

varias opciones….
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Buscador dentro del Menú:
Coloque el nombre de la
funcionalidad que está buscando..
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FILTROS:
En la mayoría de sus pantallas el sistema cuenta con “Filtros”, se verán unas barras
horizontales, como la siguiente:
Si hacemos clic en ella, se desplegaran varias opciones, (dependiendo en la pantalla que nos
encontremos) que nos permitirán realizar búsquedas más específicas:
El botón Refresh refresca

o actualiza la búsqueda
El botón Lupa ejecuta la

búsqueda
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CAMPOS OBLIGATORIOS:
Al completar distintos formularios del sistema veremos que algunos campos tienen un
asterisco rojo:
Esto nos indica que se consideran CAMPOS OBLIGATORIOS, por lo tanto, debemos
completarlo con la información que requiere.
Los campos que NO tienen asterisco son Opcionales.
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BOTONES:
En todas las pantallas encontramos botones de acción:
En todos los casos si colocamos el puntero del mouse tendremos la

descripción, esto nos dará una idea de cuál es su funcionalidad:
Existen botones para selecciones

múltiples (la acción se ejecutara para
todos los comprobantes que hayamos
seleccionado).
Son los que están ubicados a la arriba a

la derecha de la pantalla.
Y... botones de acción individuales para cada comprobante.
Son los que están ubicados a la derecha de cada uno.
Veremos que de acuerdo al “Estado” en el que se encuentre cada

comprobante, tendrá disponibles diferentes acciones.
Nota: deberá considerarse al momento de las selecciones múltiples que los

comprobantes seleccionados cumplan con la validación requerida para la funcionalidad
a aplicar.
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MÓDULO MAESTROS:
El módulo de Maestros es el primer eslabón para iniciar la parametrización del TMS.
El sistema cuenta con un módulo de datos Maestros, donde se registran datos básicos
relacionados a la operación de la empresa. Estos datos son esenciales para ejecutar
operaciones en el sistema.
El módulo de Maestros se encuentra dividido en los siguientes Menues:
• Menú Administrativo: aquí están los datos relacionados a Definición Geográfica

Sub-Menues: País, Provincias, Localidades, (Incluye Códigos postales), Zonas y
Subzonas de entrega, Empresa, Sucursales y Sectores (Operativos).
• Menú Gestión comercial: contiene datos relacionados a Clientes.

Sub-Menues: Condiciones de venta, compañías aseguradoras, y clientes.
• Menú Gestión de Operaciones: contiene datos relacionados a las características o

individuos requeridos para operar.
Sub-Menues: Canales de distribución, Destinatarios, Remitentes, Servicios,
Observaciones, y Tipos de Pallets.
• Menú Gestión del Transporte: Contiene datos relacionados a la Flota de

Transporte.
Sub-Menues: Empresas Transportistas, Choferes, Vehículos, Tipo de Unidades,
Documentación de los mismos, Categoría de documentación, Reglas de
documentación.
• Gestión de Costos del Transporte: Contiene datos relacionados a la valorización del

costo de transporte.
Sub-Menues: Tarifas, Tipo de viajes, reglas de valorización de viajes, Tipo de
Adicionales, regla de valorización de adicionales.
Para optimizar el registro de datos maestros es necesario seguir un orden, ya que

entre ellos existe una dependencia, por ejemplo: No podremos cargar la tabla maestra
de códigos postales sin antes no hemos registrado el país y las provincias.
En aquellos clientes que nuestro TMS, va a operar integrado con otras de herramientas
de Brainsys, o de terceros, se sugiere que los datos maestros mantengan una
coherencia o similitud, con datos de los otros sistemas que utiliza la empresa como por
Ej: el WMS, ERP, etc.
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El orden que debe respetarse al registrar los maestros en el sistema es el siguiente:
Tablas Maestras TMS
Orden
Categoría en TMS de Dependencia Nombre Maestro
prioridad
Administracion /Definición Impositiva

1 Categoría IIBB
2 Categoría IVA
Administracion /Definición Geográfica
3 País
4 3 Provincia
5 Zona
6 3, 4, 5 Localidad
Administracion /Empresa
7 1, 2, 4, 6 Empresa
8 7, 5 Sucursales
9 8 Sectores
10 9 Plantilla de Muelle
11 5, 6, 10 Nomenclador/Recorridos
Gestión Comercial
12 Condiciones de Venta
13 Compañía Aseguradora
14 1, 2, 8 Cliente
15 8, 6 Nomenclador comercial
16 3, 4 Fechas No entrega
Gestión de Operaciones
17 Canales de Distribución
18 14, 4, 6 Destinatario
19 14, 4, 6 Remitente
20 Servicios
21 Observaciones
22 opcional Tipos de Pallets
23 Conceptos de Agrupamiento
Gestión del Transporte
24 Categorías de Documentación
25 Tipos de Documentación
26 8, 24, 25 Reglas de Documentación
27 8, 4, 6, 1, 2, 24 Empresas de Transporte
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28 Tipos de registros de conducir
29 27, 28, 24, Choferes
30 17 Tipos de Unidad
31 30, 27, 24 Vehículos
32 opcional Empresas de seguridad
Gestión de Costos del Transporte
33 11 Tarifas
34 9 Tipos de Viaje
35 34, 8, 33 Reglas de valorización
36 Tipo de adicionales
37 9, 14, 36 Reglas de tipos de adicionales
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MÓDULO CONFIGURACION:
DESCRIPCION DEL MÓDULO:
En este módulo podemos configurar los Roles y Usuarios que tendrán acceso al
sistema. Los roles definen el perfil y los accesos que tendrá el usuario el que le
otorguemos dicho rol. Y los usuarios son
todas las personas que tendrán acceso al
sistema.
ROLES:
En la pantalla “Roles” se crean los perfiles. Se debe otorgar a cada uno las
características que necesitamos según la operatoria de cada área de la empresa, por
ejemplo: en que sucursal va a operar, que cliente debe poder ver, a que menús y
formularios va a poder acceder:
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En el apartado “Menues & Formularios” debemos elegir que menú podrá ver el perfil
que estamos configurando, por ejemplo “Menú maestros” si queremos que ese Rol
vea la información de tablas maestras del TMS:
El sistema mostrara
todos los Formularios Con el botón “Permisos”
que componen el Menú daremos acceso a las
seleccionado.. funciones: Crear, Eliminar,
Modificar, etc.
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USUARIOS:
Una vez configurados los Roles, ya podemos crear los Usuarios.
El sistema nos pedirá datos básicos como Nombre, Apellido, una contraseña de acceso,
etc:
Código: es el
nombre que usara el
usuario para
loguease,
recomendamos
colocar alguno que
haga referencia al
nombre y apellido de
manera que sea fácil
recordarlo, por
ejemplo: MLOPEZ
Roles: se deberá otorgar
uno o varios roles en
relación a los permisos que
necesite tener el usuario.
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MÓDULO INTERFAZ:
DESCRIPCION DEL MÓDULO:
En el módulo Interfaz el TMS nos ofrece dos opciones:

Importador (que servirá para Ingresar de forma masiva
comprobantes/pedidos al sistema) y Monitor de
ingresos (su funcionalidad es monitorear los
comprobantes que por algún error NO han podido
ingresar al sistema).
IMPORTADOR:
Pantalla inicial:
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Botones de acción de la pantalla importador:
Plantilla: se utiliza para descargar una plantilla Excel que luego llenaremos con
los datos de los comprobantes que queremos importar.
Cargar: este botón nos permite cargar los comprobantes una vez que
completamos la plantilla con todos los datos.
Importar: sirve para ingresar al sistema los comprobantes que cargamos en la

plantilla. Para su utilización tenemos dos opciones: versión individual a la
derecha de cada renglón de comprobante, o arriba a la derecha para
selecciones múltiples.
Informe: este botón se habilita en la pantalla de importador solo cuando los

comprobantes que estamos intentando importar presentan un error.
Presionándolo se descargara la plantilla Excel con los comprobantes que
quedaron pendientes de ingresar y los que ingresaron correctamente.
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Funcionalidad del Importador:
Esta herramienta nos permite ingresar múltiples comprobantes al sistema, de una

forma simple y mediante un archivo Excel:
La opción la encontramos en el Modulo Interfaz: “Importador”
Presionando el botón se
descargará un archivo Excel llamado
plantilla para completar con los datos
de los comprobantes que necesitamos
ingresar al sistema.
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Completar la Plantilla de Importador:
El Excel está compuesto por 5 HOJAS:
Hoja “información”: contiene instrucciones.
Hoja “datos”: contiene todas las columnas necesarias para importar pedidos a WMS y
comprobantes a TMS
Hoja “datos Distribución”: contiene las columnas necesarias para importar comprobantes al
TMS. (ésta es la que usaremos)
Hoja “datos Depósito” contienen las columnas necesarias para importar pedidos de WMS
únicamente.
Hoja “datos Turno” contienen las columnas necesarias para asignarle turno a comprobantes
ya existentes en TMS.
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Completar la hoja “datos Distribución”, teniendo en cuenta las consideraciones de la hoja
“información”. Completar las columnas obligatorias para la carga de comprobantes.
Guardar y cerrar el Excel.
Luego presionar el botón “Subir”
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1. Se desplegará un menú con
opciones
2. Seleccionar el archivo Excel que

generamos.
3. Indicar en que hoja del mismo

están los comprobantes que
vamos a subir
(“DatosDistribucion”).
4. Tildar las opciones de lo que

estamos importando. Cuando
cargamos Comprobantes también
tenemos que tildar Muelle.
Nota: Es importante saber que el “Importador” no solo me permite subir comprobantes al sistema
(Remitos, carta de porte, etc.) Sino también:
 Pedidos
 Turnos
 Muelles
 Agrupamientos
Tener en cuenta que para cada caso las columnas obligatorias podrían variar.
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Por último, el sistema le mostrará un listado con los comprobantes que cargo en la
hoja datos.
Selecciónelos y presione el botón:
La pantalla tiene la opción Registros, donde el usuario

podrá elegir cuantos renglones de comprobantes
visualizar por página.
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Si se importaron
OK el sistema le
confirmara con una
advertencia color verde
Si hubo errores en la
importación, el sistema le
informara con una
advertencia color roja,
donde se detallan los
motivos.
Si hubo errores en el archivo, y alguno

de los comprobantes no pudiera ser
importado, el sistema habilitara el
botón: “Informe”
Presionándolo podemos descargar un

archivo Excel que consta de dos
hojas: “Pendientes” y “Correctos”.
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En la hoja “Pendientes”: están los
comprobantes que tienen error.
Debemos corregirlos y proceder
nuevamente con la importación.
En la hoja “Correctos”: están los

comprobantes que ingresaron
correctamente al sistema.
Los comprobantes que ingresan por medio del importador llegan directamente a la
Recepción de Comprobantes.
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MONITOR DE INGRESOS:
En el Modulo Interfaz encontramos una segunda opción, se trata de un Monitor de

Ingresos.
Nos permite ver los comprobantes que llegaron por integración (desde el WMS SAAD u
otro sistema similar), pero que por algún motivo no han podido ingresar a TMS.
Pantalla Inicial:
Columnas de la pantalla monitor de ingresos:
Podemos ver en la pantalla inicial del monitor que muestra los comprobantes por
renglón. Las columnas nos ofrecen información de Nro de ID (numero interno que
coloca el TMS automáticamente), Ingreso (Fecha de ingreso del comprobante), Tipo
(tipo de comprobante: Carta de porte, Remito, etc.), Cliente (Código de cliente y
descripción), Comprobante (Letra, Centro emisor y Nro de comprobante), Estado
(marca el estado en el que quedo el comprobante en el monitor, los estados posibles
de un comprobante en el monitor son: Pendiente de ser procesado, Error, y
Finalizado), y finalmente la columna Novedad (donde se muestra el Error por el cual no
pudo ingresar).
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La pantalla cuenta con una barra de Filtro para
encontrar facilmente los comprobantes
…Y con botones de acción:
Botones de acción del monitor de ingresos:
Ejecutar: su función es forzar el ingreso manual del comprobante, por ejemplo

luego de haberlo corregido.
Editar: nos permite ingresar al contenido del comprobante. Sera útil para
solucionar la causa que no lo deja ingresar el comprobante al sistema.
Actualizar: funciona en conjunto con el filtro y sirve para actualizar la búsqueda

realizada.
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Como solucionar comprobantes con error:
Por defecto la pantalla traerá los comprobantes que están en estado “Error”, pero
utilizando el filtro podremos ver los Pendiente de ser procesado y también los que
ingresaron correctamente, estos son los que están en estado “Finalizado”.
Para solucionar un comprobante con Error debemos proceder de la siguiente forma:
2. Presionar el botón
1. Seleccionar el
“Editar”
comprobante con
error
El sistema abrirá la siguiente pantalla donde el usuario podrá resolver, dependiendo

del error:
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Nota: en esta pantalla debemos esperar a que el sistema cargue todos los datos. Tarda
unos instantes ya que debe buscar todos los datos del comprobante que no pudo
ingresar. La interfaz busca los datos en el sistema SAAD WMS u otros sistemas
similares que el cliente utilice para la gestión del depósito.
Los errores más comunes por los cuales TMS rechaza un comprobante, o no permite
que ingrese correctamente al sistema son:
 “Debe ingresar un numero de calle de destino”: ocurre cuando el comprobante

viene Sin Numero en el domicilio.
 “La fecha estimada es menor a la fecha de emisión”: se refiere a que la fecha
estimada de entrega está mal, ya que la misma debe ser igual o mayor a la fecha de
emisión del comprobante.
 “Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto”: este error está
relacionado al código postal del comprobante, por ej: cuando el código postal trae
letras el TMS no lo acepta.
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MÓDULO DISTRIBUCION:
Dentro de este módulo encontramos todo lo referido a la gestión de los

Comprobantes, Viajes, Hojas de ruta, Muelles, etc.
El modulo se divide en:
“Menú Recepción”
“Menú Entrega”
“Menú Conforme”
MENU RECEPCION - RECEPCION DE COMPROBANTES:
El menú de recepción, tiene como funcionalidad realizar el Alta, Modificación y/o

Anulación de los comprobantes en el sistema, a la vez es el único modulo en el que
podemos monitorear, el estado y las etapas por las que va atravesando el mismo a lo
largo de todas las acciones que se le realizan en el TMS.
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Pantalla inicial de Recepción:
Como se puede ver, la información de los comprobantes viene organizada en

columnas, la mayoría de ellas cuentan en su encabezado con un ordenador: el cual
nos permite ordenar la información de forma ascendente o descendente:
Columnas de la pantalla de Recepción:
ID: es un número interno y automático que le otorga el sistema.

Sucursal/ Sector: el sistema registra los datos del login, del usuario que está
ingresando el comprobante.
Cliente: código de razón social del cliente al que pertenece el comprobante.
Tipo de comprobante: Remito, Carta de Porte, Orden de Retiro, etc.
Número: numeración compuesta por Letra-Centro emisor-Numero de comprobante.
Fecha de emisión: es la fecha de creación o ingreso de comprobante al sistema.
Dirección de destino: Domicilio destino del comprobante. Este dato está relacionado
al Maestro de Destinatario.
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Distribución: datos logísticos, por ejemplo: Muelle en el que se encuentra el
comprobante, numero de Hoja de Ruta, si ya fue asignado a un viaje, número de Viaje,
etc.
Estado: estadio en el que se encuentra el comprobante.
Botones de acción de la pantalla de Recepción:

Botones de
Acción para
múltiples
selecciones.
Botones de
Acción
individuales.
Los botones de acción, varían dependiendo el Estado en el que se encuentre el

comprobante.
Crear: lo utilizamos para crear un comprobante manualmente. El comprobante quedara

creado en la Recepción de comprobantes en su estado inicial: Sin confirmar
Actualizar: funciona en conjunto con el filtro y sirve para actualizar la búsqueda

realizada.
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Confirmar: Este botón cambia de estado al comprobante, lo dejara en estado:
Confirmado. Con esta acción el TMS valida la información de los campos obligatorios.
En los casos en los que el TMS tiene activa la integración con WMS SAAD u otro sistema, el
cambio de estado se produce de manera automática. Por ejemplo: cuando se realiza el
picking de la mercadería.
Recibir: el botón recibir cambia el estado del comprobante a estado Recibido. En los
casos en los que el TMS tiene activa la integración con WMS SAAD u otros sistemas, el
cambio de estado se produce de manera automática. Por ejemplo cuando se emite la
lista de envíos y la mercadería queda en expedición.
Pendiente de entrega: cambia el estado del comprobante a Pendiente de entrega.

La acción en todos los casos debe hacerse de manera manual. Es el único estado
que permite iniciar el viaje.
Etapas: al presionar este botón nos mostrará el historial de etapas del

comprobante, es decir todas las acciones que le han ido ocurriendo en su ciclo de
vida dentro del TMS.
Anular: este botón sirve para anular el comprobante. El comprobante no

desaparece del sistema ni de la Recepción, ya que el TMS conserva su historial de
etapas. El comprobante quedara en estado Anulado. Considerar que en el futuro el
TMS no permitirá ingresar nuevos comprobantes con la misma numeración de un
comprobante anulado.
Observación: nos permite agregar o editar una observación que necesitemos

colocar en el comprobante.
Listar: descarga toda la información de los comprobantes seleccionados en un

archivo Excel.
Imprimir: Abre un reporte en formato PDF, con todos los datos del comprobante.
El mismo se puede imprimir o descargar.
Documentación: sirve para adjuntar al comprobante archivos en distintos

formatos. Por ejemplo: imágenes, Excel, PDF, Word, etc.
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Reinicio: nos permite volver el comprobante a un estado anterior.
Almacenar: esta función permite que el comprobante quede en estado

“Almacenado”. Si existe integración con SAAD WMS u otro sistema de gestión de
depósitos, se podrá generar un vale de recepción para que la mercadería que
contiene el comprobante vuelva a ser almacenada.
Recordemos:
 Los botones de acción se encuentran en todas las pantallas del TMS, obviamente
cada pantalla tendrá botones específicos.
 Los botones de acción estarán o no disponibles, dependiendo del Estado en que se
encuentre el comprobante.
 Podemos usar los botones de acción de manera individual, utilizando el botón que
está a la derecha, en el mismo renglón del comprobante/viaje/hora de
ruta/muelle:
 o podemos seleccionar todos los comprobantes a los cuales necesitemos

imputarle la acción de manera grupal o múltiple y utilizar los botones ubicados
arriba a la derecha:
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Filtros de Recepción:
La barra de filtros es una funcionalidad que tienen todas las pantallas, haciendo clic
sobre ella se desplegaran las diferentes opciones para que el usuario pueda realizar
búsquedas efectivas.
Dependiendo de la pantalla en la que estemos irán variando las opciones de búsqueda.

Particularmente en la pantalla de recepción el filtro ofrece una gran cantidad de
opciones muy útiles, por ejemplo:
 Búsquedas por rango de fechas (fecha de emisión, de entrega, de turno)

 Búsquedas por Sucursal, Sector, cliente y/ o servicio.
 Búsquedas por rango de número de comprobante
 Búsquedas por comprobante asociado a un número de viaje, hoja de ruta, muelle,
y/o número de emplanillado.
 Búsquedas por origen (remitente) y/o destino (destinatario, localidad, zona)
 Búsquedas por agrupamientos, por tipos de comprobante, por estado del
comprobante
El usuario puede filtrar por un solo ítem o por varios, dependiendo de sus necesidades:
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Filtro individual:
En las pantallas de Recepción encontramos otra herramienta útil a la hora de realizar

búsquedas y selecciones rápidas. Se trata de una barra llamada “Filtro Individual”.
Con la que podemos seleccionar comprobantes por “Cliente” o por “Numero de
comprobante”.
Tipeando los números de comprobantes, o del cliente y presionando Enter, el sistema

ira seleccionando y posicionándolos primeros en la pantalla:
Este filtro individual se puede utilizar con un Escaner para leer la información de los
comprobantes mediante un código de barras. Esta funcionalidad se activa en el
momento en que se tilda la opción “Escaner”
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Indicadores en Recepción:
La pantalla de Recepción de Comprobantes cuenta con indicadores que le permitirán

al usuario obtener datos.
Cómo funciona? Una vez que realizamos la búsqueda con el filtro el sistema nos
mostrara todos los comprobantes que encontró, todos esos comprobantes
representan cantidades en cuanto a su peso, volumen, importe, valor declarado. El
sistema mostrara la información en el campo “Encontrados”. Si seleccionamos alguno
los valores se irán actualizando en “Seleccionados”.
Los indicadores, que podemos

ver en color naranja y rojo, nos
mostraran los valores que
representan los comprobantes
Encontrados y Seleccionados,
respectivamente.
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Que es un comprobante?:
Llamamos comprobante en el sistema TMS a un formulario que refleja el ingreso de un

pedido de servicio de transporte o distribución.
Recordemos: Los comprobantes ingresan al TMS de 3 maneras:
1. Integración automática con WMS SAAD u otros sistemas.

2. Creándolos manualmente desde el Modulo Distribución/ Menú Recepción
3. Por medio del “Importador” de TMS.
Cualquiera sea el medio (Interfaz, Importador o Manual) por el cual ingresa el

comprobante al TMS, si todo está correcto ya lo podemos visualizar en la “Recepción
de comprobantes”.
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Estados de un comprobante:
En pantalla de Recepción veremos que una de las columnas nos indica el Estado del
comprobante:
Sin confirmar: es el estado inicial de un comprobante que ha ingresado al sistema
Confirmado: para que el comprobante pueda cambiar a este estado el sistema

valida que los campos obligatorios estén completos, y que el nomenclador exista
para la sucursal que lo está gestionando.
Recibido: es un estado permite reflejar la disponibilidad de la mercadería. Cuando

el comprobante se encuentra en este estado se habilitan tres opciones
funcionales: Almacenar, Conformar en recepción y Pendiente de entrega.
Nota: El “Conformado” que se genera en esta instancia está relacionado a la

entrega de mercadería que no sale a distribución, por ejemplo: el cliente “retira
en depósito”.
Pendiente de entrega: Este estado cambiara manualmente por acción del usuario
cuando el comprobante ya está en condiciones de ser distribuido. Es el único
estado que nos va a permitir armar e iniciar el viaje en el sistema.
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Asignado a Hoja de Ruta: el comprobante fue asignado a una Hoja de Ruta para
salir de viaje.
En viaje: a partir de que Iniciamos el viaje, el comprobante toma este estado

porque ya está viajando.
En destino: cuando confirmamos la llegada de una hora de ruta, todos los

comprobantes que contiene la misma cambiaran al estado “En destino”.
Conformado: si la mercadería llego a destino y la documentación fue rendida
correctamente, el comprobante cambiara a este estado.
Pendiente de resolución: en el caso de que no pueda ser “Conformado” porque

no pudo ser entregado o la documentación no fue rendida. Se observa al
comprobante en espera de una resolución.
Nota: Luego de la resolución, si el comprobante tiene que volver a salir para ser
entregado nuevamente, el sistema permite poder dejarlo en cualquiera de los
primeros estados: sin confirmar, recibido, o pendiente de entrega.
Almacenado: el pedido vuelve a depósito. Si existe integración con WMS SAAD

se generara un vale de recepción automáticamente.
Reemplazado: cuando se selecciona la acción de reemplazar un comprobante el

sistema permite crear uno nuevo con los mismos datos del comprobante
reemplazado. Permite modificar algunos datos como volumen, tipo de servicio,
etc. El nuevo comprobante quedara en estado Sin confirmar.
Asignado a Planilla: los comprobantes pueden ser asignados a una Planilla de

rendición para el cliente. Este es el último paso de la conformación.
Rendido: es el último estado en la vida de un comprobante, y se genera cuando

la planilla fue entregada al cliente.
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Cargar un comprobante de forma manual:
Presionando el botón se abrirá la siguiente pantalla (ver siguiente página),
deberemos ir completando los campos que solicita el sistema.
Tener en cuenta que NO nos permitirá grabar si no completamos todos los campos
obligatorios (*).
Para finalizar presionamos el botón y el sistema nos confirmara con la
siguiente advertencia que se ha creado correctamente:
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Campos de un comprobante:
Encabezado: muestra
los datos básicos del
comprobante, en que
sucursal esta, sector, de
que cliente es, tipo de
comprobante (Remito,
Carta de porte, Nota de
devolución, Carta de
devolución, Orden de
retiro o Recupero de
Pallets), Letra, Centro
Emisor, Nro de
comprobante, etc..
Datos de Origen y Destino
Datos Logísticos
Agrupamiento: es un valor
en común para un grupo de
comprobantes que permitirá
identificarlos fácilmente.
Importe: Valor declarado e

Importe (también vienen de
SAAD)
Observación: la misma que

está en SAAD
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Datos del Encabezado:
Sucursal y sector: vienen definidos por defecto según donde este logueado el Usuario.
Cliente: Tienen que estar dado de alta previamente en el maestro de clientes
Tipo de comprobante: se debe definir previamente en el maestro de clientes
Letra – Centro emisor y Numero: deberán completarse de manera manual en todos los tipos de
comprobante con excepción de la Carta de porte, ya que el sistema lo numera de forma correlativa
según la sucursal.
Servicio: las opciones de servicio deberán estar dados de alta en el Maestro de Servicios, y habilitados
en cada cliente, en el Maestro de Cliente.
Emisión: la fecha de emisión deberá ser igual o mayor al día de la creación del comprobante.
Fecha estimada: en los casos en que el cliente utiliza el nomenclador comercial el sistema completara
automáticamente la fecha estimada de entrega. Caso contrario el usuario podrá completar
manualmente con una fecha igual o mayo a la fecha de emisión.
Turno: es la fecha que el cliente nos indica para la entrega. No es un campo obligatorio.
Origen y Destino:
El origen se auto completa con los datos de domicilio del cliente. En aquellos casos en que el origen no
sea la dirección del cliente, se puede usar un remitente que debe estar dado de alta en el Maestro de
Remitentes, o podrá ser dado de alta con el botón
El destino se completa de manera manual, excepto que tenga definido un destinatario en el Maestro de
Destinatarios, en ese caso el usuario deberá solo ingresar el código de destinatario.
Medidas:
Se requiere mínimamente ingresar el dato de KG / M3 (depende como este parametrizado el cliente). El

resto de los datos si bien nos son obligatorios, podrán ser requeridos para la valorización del transporte.
Agrupamientos: deberán estar definidos en el maestro de Conceptos de Agrupamiento. El

agrupamiento es un dato opcional que sirve para agrupar comprobantes, y podrá utilizarse para en el
filtro para optimizar la búsqueda de comprobantes.
Importe: el valor declarado y el importe no son campos obligatorios, se completa si el cliente lo requiere
para facturar.
Observación: es un campo libre para completar con información adicional. Límite de caracteres 300.
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Como reiniciar un comprobante:
Existen 2 instancias de Reinicio:
Instancia 1: Se puede reiniciar un comprobante en estado: Sin confirmar, Confirmado,

Recibido, Pendiente de entrega y Almacenado.
Los estados que te ofrece el sistema para reiniciarlo son: Sin confirmar, Confirmado,
Recibido, Pendiente de entrega:
Instancia 2: Se puede reiniciar comprobantes luego del Conforme.
 Los comprobantes Conformes y sus hojas de ruta asociadas volverán al estado

“Pendiente de Conformación”.
 Los comprobantes Rendidos volverán al estado “Conformado”.
 Los comprobantes Devueltos volverán al estado “Almacenado”.
Estas 3 opciones NO se pueden elegir de un desplegable, ya que la ventana emergente
trae las 4 opciones descriptas en la instancia 1.
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Entonces cuando el comprobante esa Conforme, Rendido o Devuelto el sistema
cumplirá en Reiniciarlo a estado anterior, sin importar el estado seleccionado en el pop
up:
Por otro lado, el sistema te permite colocar una observación donde el usuario puede
indicar las causas del Reinicio:
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Las observaciones colocadas por el usuario en el apartado “Descripción” se reflejan en
Etapas del comprobante, junto con el cambio de estado y el usuario que lo realizo:
Por último, si el Rol del usuario NO tiene permisos de Supervisor, NO tendrá la opción
de Reinicio habilitada:
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MENU ENTREGA:
El menú de entrega, agrupa diferentes opciones relacionadas a la entrega

propiamente dicha de los comprobantes que recibimos en la Recepción. En este menú
veremos cómo se crean los Muelles que agrupan comprobantes según su destino y
como a partir de estos muelles se confecciona el viaje y la hoja de ruta.
El Menú de Entregas se compone de los siguientes sub menues:
 Muelles
 Viajes
 Hojas de Ruta
 Simulador de entregas
 Liquidación al transportista
MUELLES:
Un muelle es la denominación que se le da en el sistema a un espacio donde Ingresan

automáticamente los comprobantes según su Código Postal de Origen (Sucursal) y
Código postal de Destino.
El Origen siempre va a ser la sucursal donde se crearon los comprobantes,

independientemente si lo hicieran por Interfaz, por Importador, o se crearan
manualmente.
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Siempre que ingrese un comprobante, éste ingresara por defecto en algún muelle a
través de la parametrización que se definió previamente en el Maestro de Plantillas de
muelles y Nomencladores.
El destino del muelle determina dónde finalizara el proceso de conformación del

comprobante.
Pantalla inicial de Muelles:
Botones
Filtro
Muelles
Registro
Tipos de Muelles:
Existen Muelles “Automáticos” y Muelles que podemos crear de forma “Manual”, los
diferenciamos en la pantalla de muelle con una tilde verde o una cruz roja:
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Los muelles Automáticos son los que genera el TMS cuando ingresa el comprobante,
como indicábamos anteriormente están determinados por Reglas de parametrización.
Por el contrario los muelles Manuales, los deberá crear el usuario, y servirán
posteriormente para crear viajes.
Botones de la pantalla Muelles:
Editar: permite ingresar al muelle para editarlo.
Crear: sirve para crear un muelle desde cero. Estableciendo el destino,

seleccionando los comprobantes que queremos colocar en el, etc.
Eliminar: permite eliminar un muelle. Al presionar el botón eliminar el sistema

nos dará tres opciones posibles:
 Eliminar: Se desasignaran los comprobantes del muelle y se eliminara el
muelle.
 Reasignar: Se reasignaran los comprobantes a un muelle idéntico y se
eliminara el muelle actual.
 Reasignar por nomenclador: Se reasignaran los comprobantes según la
plantilla configurada en el nomenclador de cada comprobante y se
eliminara el muelle actual.
Asignar transporte: este botón nos llevara directamente a una pantalla para
seleccionar la Empresa de transporte, conductor y vehículo que queremos
asignar a dicho muelle.
Listar: descarga un archivo Excel con la información del/los muelles seleccionados.
Asignar: su función es subir o vincular comprobantes seleccionados a un muelle.
Desasignar: permite desasignar o desvincular comprobantes de un muelle.
Reasignar: sirve para desasignar comprobantes de un muelle y asignarlos a otro

muelle nuevo.
Imprimir: permite imprimir un informe con todos los comprobantes que contiene el
muelle.
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Generar Viaje: dentro del muelle esta opción permitirá rápidamente crear un viaje, a
partir de comprobantes únicamente en estado pendiente de entrega.
Creación de un muelle manual:
Ingresamos al Muelle Automático, haciendo clic en el botón Editar
Por medio de este botón el sistema nos permitirá ingresar al muelle y ver todas sus
características. Como vemos en la siguiente pantalla, nos mostrara Sector y Sucursal
donde se originó el muelle, Código del muelle, Numero de muelle, Descripción,
Indicadores de cantidades, unidades, kilogramos y volumen de todos los
comprobantes, Destino del muelle, y una solapa donde se detallan todos los
Comprobantes que lo integran:
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El segundo paso será seleccionar (en la solapa Comprobantes) aquellos comprobantes
que necesitamos para conformar un nuevo muelle y luego crear el viaje.
Recordemos que solo podremos elegir aquellos comprobantes que se encuentren en

estado “Pendiente de entrega”, ya que son los que están listos para viajar:
Luego de seleccionarlos, debemos presionar el botón “Reasignar”
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Reasignar significa enviar los comprobantes a otro muelle manual y definitivo, que es
el que finalmente va a dar origen al viaje.
El sistema nos llevara a otra pantalla para confirmar datos como:
Nombre del nuevo muelle, verificar datos de fecha de entrega, turno y destino:
Presionamos el botón “Aceptar” para confirmar la operación.
Este botón hara que volvamos a la pantalla anterior, a la del muelle automatico de
donde sacamos los comprobantes. Si no deseamos realizar mas reasignaciones de
comprobantes, deberemos presionar el boton “Aceptar” nuevamente.
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Finalmente el sistema confirmara la acción con la siguiente advertencia:
Y nos regresara a la Pantalla Inicial de muelles.
Creación de un viaje desde el Muelle:
Dentro del muelle, en el apartado “Comprobantes” tenemos la posibilidad de crear

viajes, de forma más automática, es decir sin tener que hacer los pasos de crear un
muelle manual y entrar en el simulador de entregas.
La funcionalidad solo está disponible para los comprobantes que ya están en estado
“pendiente de entrega”. Al seleccionar los comprobantes se habilitara el botón
“Generar Viaje”, si lo presionamos, nos llevara a la pantalla para crear el viaje.
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Luego de presionar el botón se abrirá la siguiente pantalla:
Seleccionar Tipo de Viaje, Origen y Destino del Viaje, y Transporte (empresa chofer y
vehiculo):
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Luego de presionar el botón Aceptar el sistema nos confirmará con el siguiente
mensaje:
Y nos regresara a la pantalla del Muelle para que el usuario, en el caso de ser
necesario, continúe creando más viajes.
SIMULADOR DE ENTREGA:
Esta herramienta es parte del menú de Entregas, nos permite ver todos los muelles
creados, junto a ellos un semáforo nos indicara si el muelle puede o NO viajar:
Verde: indica que se puede subir el Viaje. Está en color verde cuando la
totalidad de sus comprobantes están en estado Pendiente de Entrega.
Naranja: indica que NO se puede subir el Viaje.
Pantalla inicial del Simulador de Entregas:
Filtro
Semáforo
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Muelles
Botones de acción del Simulador de Entregas:
Generar Viaje: la opción solo está habilitada para los muelles que están en Verde o
listos para viajar. Su funcionalidad es llevarnos a la pantalla de Viajes para avanzar
con la creación del mismo.
Editar: nos permite ingresar al muelle y editarlo. Editar el destino, quitar o agregar
comprobantes, etc.
Desasignar viaje: su función es desasignar o quitar del viaje todos los comprobantes
de ese muelle.
Listar: descarga un archivo Excel con la información del/los muelles seleccionados.
Siguiendo los pasos del proceso de creación del viaje, en esta pantalla deberíamos
seleccionar el o los muelles que necesitemos, recordar que deben estar en color
Verde, y luego presionar el botón “Generar Viaje”:
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Con esta acción, el sistema nos llevara a la pantalla de creación del viaje, donde
debemos completar los siguientes campos:
El Tipo de Viaje
Seleccionar Origen y
Destino
Completar los
datos de la
Empresa
Transportista,
Chofer y
Vehículo.
Nos muestra a que muelle

está asociado el viaje que
estamos creando, desde
acá debemos crear la Hoja
de Ruta con el ícono “Crear
Hoja de ruta”
Y posteriormente emitirla
con el botón “Emitir”
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NOTA: si tuviéramos que hacer algún cambio, podemos modificar la Hoja de Ruta
antes de ser EMITIDA, luego el sistema No lo permitirá.
Entonces diferenciamos 2 estados de la Hoja de Ruta: Creada (modificable) y Emitida

(definitiva – no permite modificaciones)
Por último, guardamos

con el botón “Aceptar”
El sistema nos confirma con un mensaje que el Viaje y la Hoja de Ruta se crearon
correctamente:
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VIAJES:
Viajes se encuentra también en el Menú Entregas, en esta pantalla encontramos todos

los viajes que hemos creado desde el Simulador de Entregas o desde Muelles.
Esta sección nos permitirá gestionar todo lo relacionado al viaje, desde su inicio, sus
etapas, su valorización, y su finalización.
Como vemos a continuación la pantalla de Viajes cuenta con herramientas similares a

las que vimos en la pantalla de comprobantes: Filtros, botones de acción y grilla con
columnas donde cada renglón es un viaje:
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Retomando el proceso, recordemos que ya habíamos creado el viaje desde el
Simulador de Entregas, el siguiente paso será Iniciar el viaje con el botón “Iniciar”
Automáticamente el sistema mostrara en formato PDF un Reporte con todos los datos
del viaje iniciado. El usuario podrá imprimir o descargar el archivo generado:
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Estados de un viaje:
Los viajes desde su creacion van atravesando diferentes estados:
Creado: es el estado inicial, luego de que lo generamos desde el Simulador de

entrega.
Iniciado: en este estado quedara el viaje cuando presionamos el botón Iniciar, en

la operación representa el momento en que entregamos el viaje al transportista.
Finalizado: estado final del viaje. Representa el momento en que el transportista

regresa.
Anulado: como ocurre también con los comprobantes, se puede anular un viaje, con
el botón de acción “Anular” pero esto no significa que el viaje va a desaparecer del
sistema, sino que queda en este estado, y conserva todo su historial.
Etapas de un viaje:
Con el botón podemos revisar las etapas del ciclo de vida del viaje.
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HOJAS DE RUTA:
Dentro del menú de Entregas, tenemos un apartado para las Hojas de Ruta.
Las hojas de ruta son el documento en el cual constan las instrucciones de viaje, los
números de comprobantes que se están enviando, direcciones de destinos, nombre
del destinatario, observaciones respecto a la entrega, datos del transportista, etc.
Las mismas se crean, emiten e imprimen al momento de “Generar el viaje”, pero el

usuario podrá ingresar a esta pantalla y gestionarla también:
Con el botón “Listar” el usuario podrá descargar un archivo Excel con todas las
Hojas de ruta que necesite analizar.
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Estados de las hojas de ruta:
Creada: estado inicial. Este estado me permite modificar la cantidad de

comprobantes que contiene. El usuario podrá imprimir un documento parcial. En
la práctica se utiliza para entregársela al transportista para que inicie la carga de
mercadería.
El Formato de la Hoja de ruta en estado Creada es el siguiente:
Observamos que
tienen la leyenda “No
emitida, No apta para
viaje”
Emitida: al emitir la Hoja de Ruta, ya no podemos modificarla. Sera la definitiva.
El Formato de la “Hoja de ruta” Emitida es el siguiente:
Sin marca de agua
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En viaje: toma este estado cuando iniciamos el viaje.
En destino: Podemos cambiar el estado de la Hoja de ruta a “En destino” con el
botón “Confirmar llegada” . Esta funcionalidad solo se encuentra en la

pantalla de Hojas de ruta. En la práctica simboliza la entrega física de la
mercadería al destinatario. El sistema nos pedirá que ingresemos fecha y hora de
entrega. La funcionalidad es muy útil cuando se la vincula a una APP de última
milla.
Conforme: toma este estado, cuando se rinden como conformes los

comprobantes que la componen.
Anulada: podemos anular una Hoja de ruta solo si se encuentra en estado Creada
o Emitida. Esta acción no implica perdida de información.
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LIQUIDACION AL TRANSPORTISTA:
Esta pantalla nos muestra todos los viajes en el estado en el que se encuentran, por
medio del filtro podemos seleccionar Empresa de Transporte, Chofer, Vehículo y emitir
la liquidación.
La liquidación se pude descargar en formato PDF, o en un archivo Excel.
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MENU CONFORME:
El menú Conforme se encuentra dentro del

Módulo de Distribución.
Se compone de 2 secciones:
 Comprobantes
 Planillas
Conforme – Comprobantes:
El proceso de conformación ocurre cuando un comprobante se ha entregado
correctamente en destino, y el transportista nos ha traído a la sucursal toda la
documentación respaldatoria de esa entrega.
Para poder “Conformar” un viaje deberá estar en estado: Iniciado, En destino o

Finalizado.
La pantalla “Comprobantes” del menú Conforme, el usuario podrá realizar la

conformación:
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Al presionar el botón “Conformar”
Se desplegara el siguiente formulario:
Debemos
indicar Sucursal,
Sector, Y Fecha
de conforme
QUE DEBE SER
MAYOR A LA DE
INICIO DEL
VIAJE.
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En esta misma pantalla el comprobante cambiara al estado “Conformado”, se vera de
esta manera:
Otra opción, dentro del Módulo Conforme, antes de conformarlo, seria: Observar el
comprobante:
Cuando los comprobantes están “En Viaje” también podría ser “Observado”
con alguna novedad:
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Al presionar este botón podremos indicarle al sistema una observación (las
observaciones ya están predefinidas en el maestro de observaciones), y también en
qué estado deberá quedar el comprobante, según la observación que seleccionemos
nos dará opciones que exigen resolución o NO:
Nota: si observamos el Maestro de Observaciones vemos que tiene una columna en la

cual podemos definir si “Exige Resolución” o NO.
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En esta misma pantalla el comprobante se verá en estado “Pendiente de Resolución”:
Con el botón
“Resolver”
podemos dar
solución a este
comprobante.
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Al presionar el botón se abrirá un formulario donde debemos indicar qué se
“resuelve” para el comprobante en cuestión, podemos “Almacenarlo” (significa que
las cantidades de producto que contiene ese comprobante vuelven a ser almacenadas
en WMS SAAD u otro sistema similar), “Redistribuir” (significa enviar nuevamente a
Distribución, volverá al Muelle Automático según sea su origen y destino, y podremos
indicar en qué Estado quedara), “Reemplazarlo” (significa que será reemplazado por
otro comprobante en el sistema, generar un segundo comprobante, por ejemplo para
completar una entrega)
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Planillas:
El comprobante, una vez que ha sido Conformado, se

puede “Emplanillar” desde la misma pantalla de
CONFORME, o desde el Menú Planillas:
Emplanillar es archivar o rendir en planillas toda la

documentación una vez que el viaje figura como
entregado conforme.
El Emplanillado será el respaldo de la factura que luego

va a emitir el área Administracion.
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Podemos seleccionar uno o varios comprobantes y asignarlos a una planilla con el
botón
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Cuando presionamos “Asignar Planilla” el sistema nos mostrara la siguiente pantalla:
Debemos
Con el signo
seleccionar Me muestra los comprobantes
podríamos subir más
Sucursal y que seleccione previamente
comprobantes del mismo
Sector
cliente a esta planilla.
Con el botón Aceptar

generamos la planilla
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El sistema confirmará que la planilla se generó correctamente:
Estados de una planilla:
Creada: es el primer estado. En este estado, se le podrán seguir sumando

comprobantes con el botón:
Transferida: la planilla queda en un estado “Intermedio”, este estado fue
creado para registrar transferencias de documentación entre sucursales.
El Icono para realizar esta acción es:
Entregada: cuando la planilla esta rendida al cliente, y tenemos toda la

documentación física. Un comprobante que está en estado entregado, ya no
es parte de nuestra empresa, ya está entregado por completo al cliente.
Todos los estados mencionados anteriormente tienen la posibilidad de reinicio o de

volver atrás, excepto este, el “Entregado”. El botón para concretar dicha acción es
Entregar:
Anulada: desasigna los comprobantes asociados a una planilla.
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La función “Unir Planilla” servirá para unificar varias planillas en una sola. El
sistema genera una planilla nueva con los datos de las planillas que estamos
“Uniendo” o “Unificando”. Unifica por clientes, no se puede mezclar clientes distintos.
El reporte estándar de Planilla se verá con el siguiente formato:
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TMS

Sistema de Gestión de Transporte

TMS Arsaad es un software de gestión de transporte, un sistema que automatiza la

A su vez, las operaciones registradas en ambos sistemas alimentarán al sistema SLIT

A la izquierda de la pantalla encontramos la

Dentro de cada Módulo tenemos también

El botón Refresh refresca

El botón Lupa ejecuta la

Los campos que NO tienen asterisco son Opcionales.

En todas las pantallas encontramos botones de acción:

En todos los casos si colocamos el puntero del mouse tendremos la

Existen botones para selecciones

Son los que están ubicados a la arriba a

Y... botones de acción individuales para cada comprobante.

Son los que están ubicados a la derecha de cada uno.

Veremos que de acuerdo al “Estado” en el que se encuentre cada

Nota: deberá considerarse al momento de las selecciones múltiples que los

El módulo de Maestros es el primer eslabón para iniciar la parametrización del TMS.

El módulo de Maestros se encuentra dividido en los siguientes Menues:

• Menú Administrativo: aquí están los datos relacionados a Definición Geográfica

• Menú Gestión comercial: contiene datos relacionados a Clientes.

• Menú Gestión de Operaciones: contiene datos relacionados a las características o

• Menú Gestión del Transporte: Contiene datos relacionados a la Flota de

• Gestión de Costos del Transporte: Contiene datos relacionados a la valorización del

Para optimizar el registro de datos maestros es necesario seguir un orden, ya que

Tablas Maestras TMS

Administracion /Definición Impositiva

Gestión de Costos del Transporte

DESCRIPCION DEL MÓDULO:

Una vez configurados los Roles, ya podemos crear los Usuarios.

DESCRIPCION DEL MÓDULO:

En el módulo Interfaz el TMS nos ofrece dos opciones:

Importar: sirve para ingresar al sistema los comprobantes que cargamos en la

Informe: este botón se habilita en la pantalla de importador solo cuando los

Esta herramienta nos permite ingresar múltiples comprobantes al sistema, de una

El Excel está compuesto por 5 HOJAS:

Hoja “información”: contiene instrucciones.

Guardar y cerrar el Excel.

Luego presionar el botón “Subir”

2. Seleccionar el archivo Excel que

3. Indicar en que hoja del mismo

4. Tildar las opciones de lo que

Selecciónelos y presione el botón:

La pantalla tiene la opción Registros, donde el usuario

Si hubo errores en el archivo, y alguno

Presionándolo podemos descargar un

En la hoja “Correctos”: están los

En el Modulo Interfaz encontramos una segunda opción, se trata de un Monitor de

Columnas de la pantalla monitor de ingresos:

…Y con botones de acción:

Botones de acción del monitor de ingresos:

Ejecutar: su función es forzar el ingreso manual del comprobante, por ejemplo

Actualizar: funciona en conjunto con el filtro y sirve para actualizar la búsqueda

Para solucionar un comprobante con Error debemos proceder de la siguiente forma:

El sistema abrirá la siguiente pantalla donde el usuario podrá resolver, dependiendo

 “Debe ingresar un numero de calle de destino”: ocurre cuando el comprobante

Dentro de este módulo encontramos todo lo referido a la gestión de los

El modulo se divide en:

MENU RECEPCION - RECEPCION DE COMPROBANTES:

El menú de recepción, tiene como funcionalidad realizar el Alta, Modificación y/o