Sistema Integrado de Gestion Metal Mecanica Telly

MANUAL CODIGO MMT–MSIG-01
SISTEMA DE GESTION
CALIDAD, AMBIENTAL, Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 24-01-2016 VERSION - 02
_____________________
Elaborado Por
Ing. Eduardo Custodio S.
AREA SIG
_____________________ _____________________
Revisado Aprobado Por
Erick Céspedes Luzterni Céspedes Amaya
ADMINISTRADOR GERENTE GENERAL
TALARA, ENERO 2016
1
SISTEMA DE GESTION
INDICE
1. Propósito y Alcance.
1.1 Propósito.
1.2 Alcance.
2. Referencias Normativas.
3. Términos y Definiciones.
4. Sistema Integrado de Gestión.

4.1 Requisitos Generales.
4.2 Requisitos de la Documentación.
5. Responsabilidad de la Dirección.
5.1 Compromiso de la Dirección.
5.2 Enfoque al Cliente.
5.3 Política de la Calidad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
5.4 Planificación.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
5.6 Revisión por la Dirección.
6. Gestión de los Recursos.

6.1 Provisión de los Recursos.
6.2 Recursos Humanos.
6.3 Infraestructura y Ambiente de Trabajo.
7. Realización del Producto.

7.1 Planificación de la Realización del Producto.
7.2 Procesos relacionados con el Cliente.
7.3 Diseño y Desarrollo.
7.4 Compras.
7.5 Producción y prestación del Servicio.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición.
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SISTEMA DE GESTION
8. Medición, Análisis y Mejora.

8.1 Generalidades.
8.2 Seguimiento y Medición.
8.3 Control del producto no conforme.
8.4 Análisis de Datos.
8.5 Mejora.
9. Anexos.
10. Bibliografía.
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SISTEMA DE GESTION
INTRODUCCION
0.1 Generalidades
La adopción de un Sistema Integrado de Gestión, en el cual interactúa el Sistema de

la Calidad, Sistema ambiental y el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional debería
ser una decisión estratégica de la organización.
El diseño y la implementación del Sistema Integrado de Gestión de una organización

están influenciados por:
a) El entorno de la organización, los cambios y los riesgos asociados en este

entorno.
b) Sus necesidades cambiantes.
c) Sus objetivos particulares.
d) Los productos que proporciona.
e) Los procesos que emplea.
f) Tamaño y estructura de la organización.
En el desarrollo de este manual se tiene en cuenta:
Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad.

Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
0.2 Enfoque basado en procesos
Estas normas internacionales promueven la adopción de un enfoque basado en

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un SIG., para
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
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SISTEMA DE GESTION
Para que una organización funcione de una manera eficaz, tiene que determinar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de
actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los
elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un
proceso.
La ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona

entre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así
como su combinación e interacción.
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un SIG, enfatiza la importancia

de:
a) La comprensión y cumplimiento de los requisitos,
b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
c) La obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso, y
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
Nota: De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología

conocida como: “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA).
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados

de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.
Hacer: implementar los procesos.
Verificar. Realizar el seguimiento de los procesos y los productos respecto a las

políticas, los objetivos, y los requisitos para el Producto o Servicio.
Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño de los procesos.
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SISTEMA DE GESTION
Modelo de un Sistema Integrado de Gestión.
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTON
Leyenda:
Actividades que aportan valor.

Flujo de información.
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SISTEMA DE GESTION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)
1. Propósito y Alcance.
1.1 Propósito:
Este documento ha sido elaborado con el fin de describir el SIG de la Empresa

“METAL MECANICA EIRL”, basado en los requisitos de las Nomas de Gestión de
la Calidad ISO 9001:2008, Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental,
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional;
concebido para ser usado con propósitos externos como pueden ser los clientes y
terceras partes, a fin de ofrecer un nivel de confianza en el SIG. Su redacción es
sencilla y práctica.
Alcance:
El SIG, ha sido implantado por “METAL MECANICA EIRL”, en los procesos de

Metal Mecánica y Servicios en general, para la industria petrolera, pesquera y
minera.
El SIG (ISO 9001:2008) no contempla el punto 7.3, ya que dentro de los procesos
y servicios prestados, no se realizan actividades que involucren el diseño o
desarrollo de productos; todas las propuestas y soluciones que le presentamos a
nuestros clientes se fundamentan en las especificaciones técnicas que ellos
mismos nos proporcionan en sus ordenes de compras o requerimientos de
servicios y en la información suministrada por los clientes.
2. Referencias Normativas.
El documento de referencia es:
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.

Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental.
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
7
SISTEMA DE GESTION
3. Términos y Definiciones.
Para el propósito de este manual, son aplicables los términos y definiciones dados
en la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, A lo largo del
texto de este manual, cuando se utiliza el término “producto”, este puede significar
también “servicio”. Las Siglas SIG son utilizadas para referirse al Sistema
Integrado de Gestión.
4. Sistema Integrado de Gestión.
4.1 Requisitos Generales:
METAL MECANICA E.I.R.L., debe establecer, documentar, implementar, y

mantener un SIG y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de las 3 normas internacionales.
La organización debe:
a) Determinar los procesos necesarios para el SIG y su aplicación a través de

la organización.
b) Determinar la secuencia de interacción de estos procesos.
c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.
d) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos e información necesarios

para la operación y el seguimiento de estos procesos.
e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de

estos procesos.
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos.
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SISTEMA DE GESTION
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de

las normas internacionales.
4.2 Requisitos de la Documentación.
4.2.1. Generalidades
La estructura de la documentación del SIG de METAL MECANICA E.I.R.L., es,

según el procedimiento “Control de los Documentos” la siguiente:
 Primer nivel: Declaración documentada de la Política y Objetivos de Calidad.
 Segundo nivel: Manual del Sistema Integrado de Gestión.
 Tercer nivel: Procedimientos e Instructivos de trabajo con planes de calidad.
 Cuarto nivel: Otros documentos del Sistema Integrado de Gestión (formatos,

registros, datos, etc.).
Se tienen establecidos los procedimientos de control y de registros, incluyendo

aquellos de procedencia externa.
Los criterios de estructuración de los procedimientos de trabajo están

contenidos en el “Procedimiento de Control de Documentos”. En cada
procedimiento documentado se encuentran los registros de calidad generados
por la aplicación de dicho procedimiento.
4.2.2. Manual del Sistema Integrado de Gestión.
La organización debe establecer y mantener un Manual del SIG que incluya:
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SISTEMA DE GESTION
a) El alcance del SIG, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier

exclusión.
b) Los procedimientos documentados establecidos para el SIG.
c) Una descripción de la interacción entre los procesos del SIG.
4.2.3. Control de los Documentos.
Los documentos requeridos por el SIG deben controlarse. Los registros son un tipo
especial de documento que también deben controlarse.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles

necesarios para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente.
c) Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de la versión

vigente de los documentos.
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables

se encuentran disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables.
f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización

determina que son necesarios para la planificación y la operación del SIG, se
identifican y se controla su distribución.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
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SISTEMA DE GESTION
4.2.4. Control de los Registros.
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los

requisitos así como de la operación eficaz del SIG deben controlarse.
En el Procedimiento Control de Registros se definen los controles necesarios para

la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la
disposición de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fácil de identificar y recuperables.
5. Responsabilidad de la Dirección.
5.1 Compromiso de la Dirección.
La Alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo

e implementación del SIG, así como con la mejora continua de su eficacia.
a) Comunicado a la organización tanto su importancia de satisfacer los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
b) Estableciendo las políticas de calidad.
c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad.
d) Llevando a cabo las revisiones por la Dirección.
e) Asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2. Enfoque al Cliente.
La alta dirección de METAL MECANICA E.I.R.L. debe asegurarse de que los

requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la
Satisfacción del Cliente.
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SISTEMA DE GESTION
5.3. Política de Calidad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
La alta dirección debe asegurarse de que la Política Calidad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente
a) Es adecuada al propósito de la organización.
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del SIG.
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos

de la calidad.
d) Es comunicada y entendida dentro de la organización.
e) Es revisada para su continua adecuación.
5.4. Planificación.
5.4.1. Objetivos de la calidad.
La alta dirección de METAL MECANICA E.I.R.L. debe asegurarse de que los

objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos
para el producto. Se establecen en las funciones y en los niveles pertinentes
dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y
coherentes con la política de calidad.
5.4.2. Planificación del Sistema Integrado de Gestión.
La alta dirección debe asegurarse de que:
a) La planificación del SIG se realiza con el fin de cumplir los requisitos

citados en el apartado 4.1.asi como los objetivos de calidad.
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SISTEMA DE GESTION
b) Se mantiene la integridad del SIG cuando se planifican e implementan

cambios en este.
5.4.3. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.
Asimismo el responsable de la dirección asegura que los reportes del desempeño

de “METAL MECANICA EIRL”, sean conocidos y presentados a la Alta Dirección
para su respectiva revisión, asimismo la respetiva Identificación de aspectos
ambientales e identificación de peligros.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La Alta Dirección de “METAL MECANICA EIRL”, debe asegurarse de que las

responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la
organización.
5.5.2. Representante de la Dirección
La Gerencia General de “METAL MECANICA EIRL”, como máxima autoridad

ejecutiva, designa formalmente y por escrito al Responsable del SIG como el
Representante de la Dirección de la Organización; quien con independencia de sus
otras responsabilidades, tiene autoridad definida para asegurar que los procesos
del SIG estén establecidos, implantados y mantenido, de igual modo Informar a
Gerencia acerca del funcionamiento del SIG, incluyendo las necesidades de mejora
y promover el conocimiento de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización.
5.5.3. Comunicación
“METAL MECANICA EIRL”, tiene establecidos diferentes mecanismos de

comunicación interna que facilitan la interacción entre las diferentes áreas del
proceso; ha sido establecido por la Gerencia General el uso del correo electrónico
como un mecanismo confiable de comunicación, adicional a éste se pueden ser
13
SISTEMA DE GESTION
utilizados otros canales de comunicación como por ejemplo: entrevistas personales,

teléfonos internos, comunicados escritos, periódico mural, buzón de sugerencias,
etc.
5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1. Generalidades
El Gerente General y el Representante de la Dirección del SIG, han decidido revisar

Anualmente el SIG, evaluando en forma planificada todas las actividades, y los
resultados referentes al SIG para determinar su adecuación, eficacia y mejora
continua.
5.6.2. Información de Entrada para la Revisión
La revisión del Sistema mínimamente debe contemplar la siguiente información:
1. Resultados de auditorias
2. Retroalimentación del cliente
3. Funcionamiento de los procesos y conformidad del Servicio
4. Situación de las acciones correctivas y preventivas
5. Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores del sistema
6. Cambios que podrían afectar el SIG.
7. Recomendaciones para la mejora
5.6.3. Resultado de la Revisión por la Dirección
El análisis de la información presentada para la revisión del Sistema genera

recomendaciones o acciones que modificaran el sistema de gestión.
Estos resultados son considerados registros importantes del sistema porque

permiten evidenciar el compromiso de evaluar y modificar los desvíos que
presenta el sistema.
14
SISTEMA DE GESTION
6. GESTION DE LOS RECURSOS.
Definir los lineamientos seguidos en “METAL MECANICA EIRL”, con el fin de

garantizar los recursos humanos, financieros y físicos necesarios para la
implantación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión;
además de establecer las políticas para el mejoramiento del recurso humano y el
mantenimiento de la infraestructura.
Alcance:
Aplica al Sistema Integrado de Gestión de “METAL MECANICA EIRL”,
6.1 Provisión de los Recursos.
“METAL MECANICA EIRL”, identifica los recursos necesarios requeridos por su

SIG. De acuerdo a esto, los recursos se solicitan según las necesidades de
operación, incluyendo la materia prima y la asignación de personal adiestrado para
la dirección y realización del trabajo y las actividades de verificación. Los
requerimientos de recursos son revisados como parte integral de los presupuestos
anuales y también en las reuniones de Revisión por la Dirección.
6.2 Recursos Humanos
“METAL MECANICA EIRL”, tiene establecido un procedimiento documentado

“Procedimiento de Reclutamiento de Personal” para identificar las necesidades de
adiestramiento de todo el personal que realiza actividades que afectan la calidad y
para proporcionarlo en forma planificada.
El personal que realiza tareas asignadas específicamente es calificado sobre la

base de estudios adecuados, adiestramiento y experiencia demostrada en el área
de su responsabilidad.
6.3 Infraestructura y Ambiente de Trabajo
15
SISTEMA DE GESTION
“METAL MECANICA EIRL”, posee una infraestructura adecuada para garantizar la

calidad de adaptaciones, todas las instalaciones y ambientes de trabajo ofrecen las
condiciones adecuadas para sus trabajadores.
Infraestructura:
a) Oficina, Espacio de trabajo y servicios asociados
b) Equipos para los procesos (tanto Hardware como software)
c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de

información)
Ambiente de Trabajo:
a) Factores físicos, ambientales.
b) Otro tipo (ruido, temperatura, humedad, iluminación o condiciones climáticas)
7 REALIZACION DEL SERVICIO
Establecer las directrices que deben ser consideradas durante la prestación de los
servicios, éstas incluyen aspectos como: planificación del proceso, procesos
relacionados con el cliente, procesos de compra, procesos de producción y
prestación del servicio, identificación y trazabilidad, preservación de los bienes del
cliente, preservación del producto y control de los equipos de seguimiento y
medición.
Alcance:
Aplica a todos los procesos de reparación y mantenimiento, cuyos requerimientos

han sido solicitados por nuestros clientes mediante la orden de trabajo o el
requerimiento.
16
SISTEMA DE GESTION
7.1 Planificación de realización del Servicio
“METAL MECANICA EIRL”, tiene establecido y mantiene actualizados

procedimientos que le permiten efectuar la planificación de los diferentes procesos
de reparación y mantenimiento de los diferentes trabajos, en forma consistente con
los requisitos del SIG. La planificación de las actividades es coordinada por el
Gerente General y sus Supervisores.
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente.
“METAL MECANICA EIRL”, tiene establecido y mantiene actualizados

procedimientos documentados para la revisión y coordinaciones de las
actividades relacionadas a la realización del servicio.
METAL MECANICA E.I.R.L., mantiene a través de la Gerencia General

comunicaciones con sus clientes a través de los canales de comunicación, visitas,
telefonía, e-mail, etc.
7.3 Diseño y Desarrollo
El Sistema de Gestión de Calidad, no contempla el punto 7.3 de la Norma ISO

9001:2008, ya que dentro de los procesos y servicios prestados, no se realizan
actividades que involucren el diseño o desarrollo de productos; todas las
propuestas y soluciones que le presentamos a nuestros clientes se fundamentan en
las especificaciones técnicas que ellos mismos nos proporcionan en sus ordenes de
compras o requerimientos de servicios y en la información suministrada por los
clientes.
7.4 Compras
METAL MECANICA E.I.R.L., tiene establecido y mantiene procedimientos

actualizados para asegurar que los productos comprados estén conformes con los
requisitos especificados. La evaluación y selección de los proveedores de materias
primas, equipos e instrumentos de inspección, medición y ensayo, servicios de
mantenimiento, calibración, adiestramiento, etc.
17
SISTEMA DE GESTION
La verificación de los productos comprados por “METAL MECANICA EIRL”, se

realiza de acuerdo a requerimientos del cliente en su orden de compra o
requerimiento.
7.5 Producción y Prestación del Servicio.
“METAL MECANICA EIRL”, tiene identificados sus procesos de mantenimiento y

reparación, para asegurar que sus servicios se realicen bajo condiciones
controladas; se han definido procedimientos e instructivos de trabajo que detallan la
manera adecuada para realizar dichos servicios, en los mismos, se incluye el
empleo de los equipos adecuados para las reparaciones y las condiciones
ambientales adecuadas de trabajo.
Los parámetros o características críticas de los mantenimientos o reparaciones son

controlados por el Supervisor.
También el Supervisor controla, en caso que se detecte una no conformidad

durante el mantenimiento o reparación de un servicio o, que amerite el rechazo del
mismo.
Todo Procedimiento de Trabajo es monitoreado bien de cerca por el Supervisor

asegurando la Calidad del servicio, Para así validar el proceso de mantenimiento ó
reparación correspondiente.
7.5.1 Identificación y Trazabilidad
“METAL MECANICA EIRL”, tiene establecido y mantiene procedimientos

documentados para identificar y efectuar por medios adecuados la trazabilidad de la
materia prima, los servicios en proceso y los servicios terminados.
7.6 Control de los Equipos de Medición y Seguimiento
“METAL MECANICA EIRL”, tiene establecido y mantiene actualizado el

procedimiento documentado “Procedimiento de Calibración de Equipos”, el cual
abarca todo lo referente al control, calibración y mantenimiento de los equipos de
18
SISTEMA DE GESTION
inspección, medición y ensayo usados para demostrar la conformidad del servicio

con los requisitos especificados.
El Supervisor determina y evalúa las incertidumbre en las mediciones hechas en la

calibración y las compara contra la exactitud de los equipos e instrumentos de
medición, así como la incertidumbre de las mediciones en proceso, las cuales
compara contra las tolerancias de proceso, para así garantizar que la incertidumbre
de la medición sea compatible con la capacidad de medición requerida en el
proceso.
7.7 Preparación y respuesta ante emergencias
Para responder a un incidente la organización ha establecido realizar un simulacro

bajo la supervisión del Jefe de Brigada responsable y del Jefe de Seguridad
dependiendo del servicio que se tenga para definir, para prevenir y reducir peligros
y riesgos que puedan estar asociados.
8. MEDICION Y ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
Establecer los lineamientos y directrices para la mejora continua de los procesos y

la satisfacción del cliente; mediante actividades de medición y seguimiento, manejo
de los productos no conformes, análisis de los datos y las acciones de mejora.
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente
“METAL MECANICA EIRL”, Tiene establecido procedimientos para hacer el

seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto de
como son cumplidos los requisitos que se han establecido y poder definir la
satisfacción de éste. Esto se plasma en el Procedimiento de Evaluación del Cliente.
19
SISTEMA DE GESTION
8.2.2 Auditoría Interna
“METAL MECANICA EIRL”, tiene establecido y mantiene el procedimiento de

Auditoría Interna para verificar si las actividades relativas a la calidad y sus
resultados cumplen con las disposiciones planificadas y evaluar la efectividad del
SIG.
Las Auditorías Internas son programadas para ser ejecutadas por lo menos una vez
al año a todo el SIG, con el objeto de evaluar el estado de cumplimiento del
Sistema.
Estas auditorías son realizadas por personal calificado y contratado para tal fin, o
por personal de la empresa calificado e independiente de aquellos que tiene la
responsabilidad directa por la actividad que está siendo auditada.
8.3 Control del Servicio No Conforme
“METAL MECANICA EIRL”, asegura que los servicios que no fueran conformes
con los requisitos especificados, se identifican y controlan para prevenir su
utilización o entrega no intencionadas. Los controles y las responsabilidades
relacionadas con los mismos.
En estos procedimientos se considera la identificación, documentación, evaluación,

de los servicios de mantenimiento y reparación no conformes.
En el Procedimiento de Control de Producto y/o Servicio No Conforme, se han

definido las responsabilidades para la revisión del producto y la materia prima no
conforme y la autoridad para decidir su tratamiento.
8.4 Análisis de Datos
“METAL MECANICA EIRL”, ha identificado el uso de técnicas estadísticas para

establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos, las características de
los productos, el cumplimiento de los objetivos de la calidad, etc. El procedimiento
20
SISTEMA DE GESTION
Análisis de Datos, describe los lineamientos para implantar y controlar la aplicación

de las técnicas estadísticas.
8.5 Mejora
METAL MECANICA E.I.R.L., tiene establecido y mantiene procedimientos

documentados actualizados para la implantación de acciones correctivas y
preventivas. “Procedimiento de Generación de Acciones Preventivas y/o
Correctivas”.
Cualquier acción correctiva o preventiva que se toma para eliminar las causas de
las no conformidades existentes o potenciales, es proporcional a la magnitud de los
problemas y a los riesgos encontrados.
A través del procedimiento, se coordina y maneja todo lo relativo a:
a) El tratamiento efectivo de las quejas de los clientes y de los informes sobre las
no conformidades del producto.
b) La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto,

proceso y SIG y el registro de los resultados de la investigación.
c) La determinación de las acciones correctivas necesarias para eliminar la

repetición de las no conformidades.
d) La aplicación de controles para asegurar que se implanten las acciones

correctivas y que éstas son efectivas.
e) El uso de fuentes de información adecuadas tales como: los procesos y

operaciones de trabajo que afecten la calidad del producto, resultados de
auditorías (internas), registros de la calidad, informes de servicio al cliente y
queja del cliente, para detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de
las no conformidades.
21
SISTEMA DE GESTION
f) La definición en los casos necesarios para tratar cualquier problema que

requiera de acción preventiva.
g) La iniciación de las acciones preventivas y la aplicación de controles para

asegurar que éstas sean efectivas.
h) La confirmación del envío de la información pertinente sobre las acciones

tomadas, para su revisión por la dirección.
22
SISTEMA DE GESTION
9 BIBLIOGRAFIA
Norma Internacional ISO 9001:2008

Norma Internacional ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestión de la Calidad IV Edición 2008/11/15
23

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TALARA, ENERO 2016

4. Sistema Integrado de Gestión.

6. Gestión de los Recursos.

7. Realización del Producto.

8. Medición, Análisis y Mejora.

La adopción de un Sistema Integrado de Gestión, en el cual interactúa el Sistema de

El diseño y la implementación del Sistema Integrado de Gestión de una organización

a) El entorno de la organización, los cambios y los riesgos asociados en este

b) Sus necesidades cambiantes.

c) Sus objetivos particulares.

d) Los productos que proporciona.

e) Los procesos que emplea.

f) Tamaño y estructura de la organización.

En el desarrollo de este manual se tiene en cuenta:

Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad.

0.2 Enfoque basado en procesos

Estas normas internacionales promueven la adopción de un enfoque basado en

La ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un SIG, enfatiza la importancia

a) La comprensión y cumplimiento de los requisitos,

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,

c) La obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso, y

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

Nota: De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados

Hacer: implementar los procesos.

Verificar. Realizar el seguimiento de los procesos y los productos respecto a las

Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño de los procesos.

Modelo de un Sistema Integrado de Gestión.

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTON

Actividades que aportan valor.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)

Este documento ha sido elaborado con el fin de describir el SIG de la Empresa

El SIG, ha sido implantado por “METAL MECANICA EIRL”, en los procesos de

El documento de referencia es:

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.

4. Sistema Integrado de Gestión.

4.1 Requisitos Generales:

METAL MECANICA E.I.R.L., debe establecer, documentar, implementar, y

a) Determinar los procesos necesarios para el SIG y su aplicación a través de

b) Determinar la secuencia de interacción de estos procesos.

c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que

d) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos e información necesarios

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de

4.2 Requisitos de la Documentación.

La estructura de la documentación del SIG de METAL MECANICA E.I.R.L., es,

 Primer nivel: Declaración documentada de la Política y Objetivos de Calidad.

 Segundo nivel: Manual del Sistema Integrado de Gestión.

 Tercer nivel: Procedimientos e Instructivos de trabajo con planes de calidad.

 Cuarto nivel: Otros documentos del Sistema Integrado de Gestión (formatos,

Se tienen establecidos los procedimientos de control y de registros, incluyendo

Los criterios de estructuración de los procedimientos de trabajo están

4.2.2. Manual del Sistema Integrado de Gestión.

La organización debe establecer y mantener un Manual del SIG que incluya:

a) El alcance del SIG, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier

b) Los procedimientos documentados establecidos para el SIG.

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del SIG.