Guía de parametrización en SAP S/4 HANA 1909:

Configuración para la asignación de rangos de números

homogénia de Interlocutores Comerciales (Business Partners)
parea “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores” y
“Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores”en función de la
“Agrupación” (Grouping):

Guía producida por Samuel López.

LinkedIn.com/in/SamuelLopez2012

Parametrización para la asignación de un único rango de número de Interlocutor Comercial

(Business Partner) dependientes de intervalos asignados a “Agrupaciones” para la extensión
de “Roles” (Funciones IC) del Interlocutor Comercial (Business Partner) en SAP S/4 HANA
1909:
Status: Verificado.

Tags: #Parametrizacion:FuncionesIC

En SAP S4HANA, el número de interlocutor comercial aka Business Partner, puede ser distinto del número asignado
interna o externamente para cualquier de las otras Funciones IC (Funciones de interlocutor comercial, roles, perfil,
vista).

SAP recomienda realizar la siguiente parametrización para asegurar que exista una consistencia homogénea entre los
números de BP y las funciones IC, es decir, para que el sistema pueda asignar un mismo número de BP para los distintos
roles un interlocutor pueda ser creado ó expandido en.

Para esto, se deberá parametrizar las “Agrupaciones” (Grupos / Grouping) en el sistema para Interlocutores (Business
Partner) Acreedores y Deudores por separado. También será necesario crear los mismos “Grupos” de clasificación para
interlocutores (Business Partners), Acreedores/Proveedores y Clientes/Deudores aka “Agrupaciones”. En otras
palabras, si se requiere clasificar a los Interlocutores Comerciales / Business Partners (Ej: Proveedores, Acreedores,
Clientes y Deudores) en Local, Nacionales, Internacionales y ProDiversos, estas 4 Categorías/Clasificaciones
(AGRUPACIONES) deberán existir como “Grupo de Cuentas de Proveedores/Acreedores”, “Grupo de Cuentas
Clientes/Deudores” y como “Grupo de Cuentas de Business Partners (Interlocutores Comerciales)”.

Adicionalmente, éstos deberán tener el mismo rango de número asignado. Es decir, digamos que los
proveedores/acreedores “Locales” (Standard) tienen asignado el rango 0000300100 - 0000300199, entonces, los
clientes/deudores “Locales” (Standard), así como también, los business Partners (Interlocutores Comerciales)
pertenecientes a esta “Categoría/Clasificación”(Agrupación), también deberán tener estos mismos intervalos de
números asignado a la “Agrupación (Categoría/Clasificación): Locales (Standard)”. Esto NO significa que tengan que
tener el mismo identificador (Ej: SK, SD, S1, S2 ó S0), pero si el mismo intervalo/rango de números. Por último, todos
los contadores de todos los rangos de números a crear a partir de esta parametrización, tanto para clientes/deudores
(FLCU00 - Deudores), proveedores/acreedores (FLVN00 - Proveedores) e Interlocutores Comerciales (Business
Partner / Función IC / BP Role: 000000) deberán estar en Cero, hasta la finalización de la parametrización.

‘ The concept is based on trying to simulate having the same 1 unique number that refers to all roles a business partner could have, but in reality, we are
just “setting up” the system to actually assign only one number internally. This task will be carried out by the “Business Partner” under the fundamental
role 000000. It will be required to create a range from which the system will “Take” the numbers to be assigned to the rest of business partner roles. This
ranges/intervals will be indicated by the “Grouping” which will also need to selected/inidcated while creating the business partner under the role
000000. Then, the system will be able to “copy/trasnfer” this Business Partner number assigned by the range indicated in the “Grouping” and paste it
onto the role that the business partner is being extended to. Therefore, the Business Partner number range needs to be configured to be assigned
internally within the range that will need to be also created and assigned to the “BP Role: 000000”, all of the other subsequent roles the business Partner
could be expanded to will need to be configured to be assigned Externally. This “external assigning setting” will be carried out by the system which will
copy/transfer the Business Partner assigned number, under the role 000000, and automatically paste it onto the external assigning field of the other
roles the business partner is being expanded to”.

Samuel Lopez: LinkedIn.com/in/samuellopez2012

◆ Parametrización de Asignación de rango de numéros para Business Partner - Proveedores/ Acreedores y
Clientes/Deudores Financieros:

#Parametrizacion:FuncionesIC

● STEP 1: Creación de Grupo de Cuentas para Proveedores/Acreedores.

SPRO> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Acreedores> Datos Maestros>
Preparar Creación de Datos Maestros de Acreedores> “Definir Grupo de cuentas con Formato de Pantalla(Acreed.)”

OBD3 = Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla Proveedor/ Acreedor // Parametrización Dato SPRO
Acreedores: Added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Asignacion:RangoDeNumeros:BusinessPartner:OBD3
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Definir:GrupoDeCuentas:BusinessPartner:Proveedor:OBD3
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Definir:GrupoDeCuentas:BusinessPartner:Acreedor:OBD3
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Dato:SPRO:GrupoDeCuentas:Acreedores:OBD3

– Entramos en la transacción de “Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla Proveedor/Acreedor”

(OBD3). Al entrar la transacción nos presenta con un resumen de todos los Grupo de Cuentas de Acreedores/
Proveedores existentes a nivel de Mandante/Cliente.
– Nos posicionamos en el Grupo de Cuentas de Acreedores a utilizar como Referencia y damos a
“COPIAR”, o creamos uno desde zero a través de “Entradas Nuevas”.

> Creación de “Grupos de Cuentas de Acreedores/ Proveedores”por “Copia” de un “Grupo de Cuentas de

Acreedor/ Proveedor” de referencia:

End;

> Creación de “Grupos de Cuentas de Acreedores/ Proveedores”por “Entradas Nueva”:

End;
– Introducimos un Código alpha-numérico para su identificación, una descripción breve/Significado y hacemos
Click en “Grabar”.

Nota:
Para efectos de la demostración se crearán 3 “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores” (SAM0
- Acreedores/K/Standard, SAM1 - Acreedores/K/Overseas y SAM2 - Acreedores/K/CPD).

● Grupo de Acreedores = >

– >> SAM0 (Acreedores/K/Standard => SAMX): Grupo de Cuentas para Acreedores/Proveedores

Estándar/Locales/Domésticos.

– >> SAM1 (Acreedores/K/Overseas => SAMX): Grupo de Cuentas para Acreedores/Proveedores

Internacionales.
– >> SAM2 (Acreedores/K/CPD => SAMX): Grupo de Cuentas para Acreedores/Proveedores
esporádicos/Pro Diversos (CPD).

===================
– Una vez introducidos los “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores” a crear, haremos Click en
“Guardar” par así finalmente salir de la transacción (OBD3).

End;
● STEP 2: Creación de Rango de Numéros para Grupo de Cuentas de Acreedores (SAMK).

SPRO> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Acreedores> Datos
Maestros> Preparar Creación de Datos Maestros de Acreedores> “Crear Rangos de Números para Cuentas
de Acreedores”.

XKN1 = Crear Rangos de Números para Cuentas de Acreedores / Crear, Modificar, Visualizar, Verificar,
Actualizar, Establecer, Definir Rango de Números para Grupo de Cuentas de Acreedores - Financieros : Added.

– Entramos en la transacción de “Crear Rangos de números para Cuentas de Acreedor” (XKN1) y

hacemos click en botón de Crear/Modificar Intervalo de Números (Intervalos / Modif. Intervalos).
– La transacción nos mostrara un recuadro con todos los rangos de números para los “Grupos de
Cuentas de Acreedores/Proveedores” existentes en el Mandante/Cliente. Haremos Click en el botón de “Añadir
Rango” y así definir un código de 2 dígitos (Numérico ó alpha-numérico), como identificador para los rango de
números a crear (Ej: SK, S1 y S2).

Consideraciones:
- Debemos definir/establecer los intervalos de números que corresponderán a estos rangos.
- Estos intervalos NO podrán sobreponerse sobre otros ya existentes.
- Los rangos de números deberán tener la casilla “Ext.” en CHECKED, para así asegurar la asignación de estos
números NO como interna, sino como Externa.
- Luego de definir los rangos de números (SK, S1, S2), haremos Click en “Grabar” para así finalmente Salir/Cerrar la
transacción “Actualizar de intervalos: Acreedor, Objeto KREDITOR” (XKN1).

Notas:
- Para efectos de la demostración se crearán 3 rangos de números para los “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores”:
Standard, Overseas y CPD.
- Nótese que en la columna de “EXT” la casilla se encuentra en “CHECKED”, esto es un detalle importante que debemos tener presente.
Esto básicamente le indica al sistema que recibirá un “input” del número. Luego definiremos de en el sistema la gestión de este
“Input”.

End;
● STEP 3: Asignación de los Rangos de Números recién creados (SK, S1 y S2) a los “Grupo de Cuentas de
Acreedores/Proveedores” (SAM0, SAM1 y SAM2).

SPRO> IMG> Gestion Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Acreedores> Datos
Maestros> Preparar Creación de Datos Maestros de Acreedores> “Asignar Rangos de Numeros a Grupos de
Cuentas de/para Acreedores”.

OBAS = Asignación de Rangos de Números De Cuentas de Acreedores / Crear, Modificar, Visualizar, Verificar,
Actualizar, Establecer, Definir Asignación de Rango de Números para “Grupo de Cuentas de
Acreedores/Proveedores - Financieros”: Added.
Tags: #SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:GrupoDeCuentas:Creacion:RangoDeNumeros:Acreedores:XKN1
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:GrupoDeCuentas:Asignacion:RangoDeNumeros:Acreedores:OBAS

Procedimiento:
– Entramos en la transacción de “Asignar Rangos de Numeros a Grupos de Cuentas de/para
Acreedores” (OBAS). Al entrar, la transacción nos muestra un resumen de todos los Grupos de Cuentas de
Acreedores/ Proveedores actualmente existentes en Mandante/Cliente.
– Nos posicionaremos en los “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores” para los cual asignaremos
los Rangos de números creados (Ej: “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores”: SAM0, SAM1 y SAM2).
– Una vez posicionado en los Grupos: SAM0, SAM1 y SAM2, introduciremos, en la columna “Rango
Números”, los códigos de Rangos de Números recién creados y correspondientes a los “Grupos de Cuentas de
Acreedores/Proveedores (Ej: SK, S1 y S2). Una vez definida/establecida la correspondencia de los rangos de
números a los grupos de cuentas de acreedores/proveedores, daremos Enter para así finalmente hacer Click en
“Grabar” y salir/cerrar la transacción de “Asignación grupos de cuentas de acreedores-> rango de números”
(OBAS).

End;
● STEP 4: Creación de “Grupos de Cuentas para Clientes/Deudores”.

SPRO> IMG> Gestion Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Deudores> Datos
Maestros> Preparar Creacion de Datos Maestros de Deudores> “Definir Grupo de cuentas con Formato de
Pantalla (Deudores.)”

OBD2 = Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla Clientes/Deudores // Parametrizacion Dato SPRO
Deudores: Added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Asignacion:RangoDeNumeros:BusinessPartner:OBD2
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Definir:GrupoDeCuentas:BusinessPartner:Deudores:OBD2
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Definir:GrupoDeCuentas:BusinessPartner:Deudores:OBD2
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Dato:SPRO:GrupoDeCuentas:Deudores:OBD2

Procedimiento:
– Entramos en la transaccion de “Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla
Clientes/Deudores” (OBD2), Al entrar la transaccion nos presenta con un resumen de todos los Grupo de
Cuentas de Clientes/ Deudores existentes a nivel de Mandante.
– Nos posicionamos en el “Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores” a utilizar como Referencia y damos a
COPIAR, ó creamos uno desde cero “0” a través de la opción de “Entradas Nuevas”.

> Creación de “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores”por “Copia” de un “Grupo de Cuentas de

Clientes/Deudores” de referencia (Ej: “Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores: NB00 - Grupo”):

End;

> Creación de “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” por “Entradas Nueva”:

End;
Nota:
Para efectos de la demostración se crearan 3 “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” (SAM0, SAM1 y SAM2).

– Luego de hacer Click en la opción de “Entradas Nuevas” veremos la siguiente disposición de pantalla:

– Introducimos un Código alpha-numérico para la identificación de cada “Grupo de Cuentas de

Clientes/Deudores” a crear, así como también una descripción breve/significado. Habiendo introducido los
“Detalles” relevantes del “Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores” siendo creado, haremos Click en Grabar
para así continuar con la creación de los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” faltantes.
>>> “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores”:

– > SAM0 (Deudores/K/Standard => SAMX).

– > SAM1 (Deudores/K/Overseas => SAMX).

– > SAM2 (Deudores/K/CPD => SAMX).

– Una vez introducidos los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” a crear, haremos Click en “Grabar”
para así finalmente Salir/Cerrar la transacción de “Modificar vista Grupos de Cuentas: Deudores” (OBD2).

End;

● STEP 5: Creación de “Rangos de Números” para “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores”: (SAM0, SAM1 y
SAM2).

SPRO> IMG> Gestion Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Deudores> Datos
Maestros> Preparar Creación de Datos Maestros de Deudores> “Crear Rangos de Números para Cuentas de
Deudores”
XDN1 = Crear Rangos de Números para Cuentas de Deudores / Crear,
Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Establecer, Definir Rango de Números para Grupo de Cuentas de
Deudores - Financieros : Added.
Procedimiento:

– Entramos en la transaccion de “Crear Rangos de números para Cuentas de Deudores” (XDN1) e

inmediatamente haremos Click en boton de “Crear/Modificar Intervalo de Números / Modif. Intervalos”.

– La transacción nos mostrará un recuadro con todos los rangos de números para los “Grupos de
Cuentas de /Clientes/Deudores” previamente definidos y existentes actualmente en el Mandante/Cliente.
Haremos Click en el botón de “Añadir Rango / Insertar Línea”.
– Luego de hacer Click en el botón de “Añadir Rango / Insertar Línea”, se habilitará una línea para la
entrada de datos en la primera posición del cuadro, acá se deberá definir/indicar un código de 2 dígitos
(numérico ó alpha-numérico) que será utilizado como identificador del “Rango de Números” a crear (Ej: SD, S1
y S2). Adicionalmente, también se deberá definir/establecer/indicar el intervalo correspondiente para cada
rango de números, lo cuales NO podrán sobreponerse a otros rangos de números ya existentes.

NOTA: Para efectos de la demostración, se crearán 3 rangos de números para cada “Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores” (Standard,
Overseas y CPD) los cuales corresponderán a los “Rangos de Números” (SD, S1 y S2) respectivamente.

– Definimos el primer “Rango de Números” a crear con el código “SD”, el cual a su vez comprenderá el
intervalo desde el número/posición “0000300000” al número/posición “0000300099” y tendrá la casilla
correspondiente a la columna “Ext” en CHECKED para indicar al el sistema que este rango de número será
gestionado a través de un “Input” Exterior, por lo cual la Asignación de este rango de número NO será
gestionada de manera interna.

Luego de esto, podremos hacer Click directamente en el botón de “Grabar” lo cual grabará el rango de número
creado directamente.

Adicionalmente, también podemos dar “Enter” para que el sistema almacene temporalmente los datos
relevantes del rango de número recién definido (Ej: SD), para así poder insertar el resto de las líneas (rangos de
números) a crear (Ej: S1 y S2) haciendo Click en el botón de “Añadir Rango / Insertar Línea” luego de dar
“Enter”.
Nota: La columna de “EXT” la casilla se encuentra en “CHECKED”, esto es un detalle importante que debemos
tener presente. Esto básicamente le indica al sistema que la asignación de este rango numérico será gestionada a
través de un “Input”.

– Una vez definidos e introducidos los “Rangos de Números” para los

“Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” en la transacción de “Actualización de Intervalos: Deudor, objeto
DEBITOR” (XDN1), podremos finalmente hacer Click en el botón de “Grabar” para así salir/cerrar la
transacción XDN1.

End;
● STEP 6: Asignación de Rango de Números (SD, S1 y S2) a “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores (SAM0,
SAM1 y SAM2).

SPRO> IMG> Gestion Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Deudores> Datos
Maestros> Preparar Creación de Datos Maestros de Deudores> “Asignar Rangos de Números a Grupos de
Cuentas de/para Deudores”.

OBAR = Asignación de Rangos de Números de Cuentas de Deudores / Crear,

Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Establecer, Definir Asignación de Rango de Números para Grupo de
Cuentas de Deudores - Financieros: Added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:GrupoDeCuentas:Creacion:RangoDeNumeros:Deudores:XDN1
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:GrupoDeCuentas:Asignacion:RangoDeNumeros:Deudores:OBAR

Procedimiento:

– Entramos en la transacción de “Asignar Rangos de Numeros a Grupos de Cuentas de/para

Deudores” (OBAR), al entrar la transacción nos muestra un resumen de todos los Grupos de Cuentas de
Deudores actualmente existentes en Mandante/Cliente.
– Nos posicionaremos en los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” para los cuales vamos asignar
los nuevos “Rangos de Números” (SD, S1 y S2) que hemos creado para los “Grupos de Cuentas de Clientes/
Deudores”(Grupos: SAM0, SAM1 y SAM2).
 - Una vez posicionado en el Grupo SAM0, SAM1 y SAM2, introduciremos, en la columna “Rango
Numero”, el identificador de los “Rangos de Números” correspondientes para cada “Grupo de Cuentas
de Clientes/ Deudores”. Luego de asignar los “Rangos de Números: SD, S1 y S2” correspondientes a los
“Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores: SAM0, SAM1 y SAM2 (Respectivamente)”, podremos
finalmente hacer Click en el botón de “Grabar” para así salir/cerrar la transacción de “Modificar vista
Asignación de Grupos de Cuentas de Deudores -> Rango de números” (OBAR).

End;
● STEP 7: Creación/Definición de “Rango de Números” para Grupo de Cuentas referente a “Agrupaciones” de
InterlocutorComercial/Business Partner/IC 000000 (SAM0, SAM1 y SAM2).

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Interlocutor Comercial Central> Interlocutor Comercial> >
Parametrizaciones Básicas> Rangos de Números y agrupaciones> ”Definir Rangos De Numeros”

BUCF = Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Definir, Establecer, Introducir, Especificar Rangos de
Numeros para Dato Maestro / Ficha de Business Partner InterLocutor Comercial: Added.
Tags: #SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Agrupaciones:Definicion:RangoDeNumeros:BUCF
Procedimiento:

– Entramos en la transacción de “Crear Rangos de números para Business Partner/Interlocutor

Comercial” / “Actualizar:Intervalo:Interl.Comercial, Objeto BU_Partner”(BUCF) y haremos Click en botón
de “Crear/Modificar Intervalo de Números / Modif. Intervalos”.

– La transacción nos mostrará un recuadro con todos los rangos de números e intervalos definidos para
cuentas de Interlocutor comercial (Business Partner) existentes en el Mandante/Cliente. Haremos Click en el
botón de “Añadir Rango / Insertar Línea” para así poder establecer/definir códigos de 2 dígitos (Numéricos ó
alpha-numéricos) como identificadores de los “Rangos de números: S0, S1 y S2”. Por otro lado, es acá donde se
deberá definir/establecer/indicar el Intervalo correspondiente para cada ”Cuenta de Interlocutor Comercial”
(Business Partner):
NOTA: Para efectos de la demostración, se crearán 3 “Rangos de Números” (Intervalos) para las “Cuentas de Interlocutores Comerciales”
(Standard, Overseas y CPD) los cuales corresponderán a los “Intervalos de Números: S0, S1 y S2” respectivamente.

– Definimos el primer “Rango de números: S0”, el cual para efectos de la demostración, ocupará el
intervalo desde el número “0000300000” al número “0000300099”. En esta ocasión, los “Rangos de
números” que se estarán definiendo, deberán tener la casilla correspondiente a la columna “Ext” en CHECKED
para así indicar al sistema que este rango de número será gestionado de manera “Interna” y NO de manera
“Externa” como se venía definiendo anteriormente. Luego de esto, podremos hacer Click directamente en el
botón de “Grabar” lo cual grabará el rango de número creado directamente. Aunque también es posible dar
“Enter” para que el sistema almacene temporalmente los datos indicados referentes al rango de número
recién definido (Ej: S0), para de esta manera poder insertar el resto de las líneas (rangos de números) a crear
(Ej: S1 y S2), haciendo Click en el botón de “Añadir Rango / Insertar Línea” luego de dar “Enter”.

Importante:
En las siguientes imágenes, nótese que en la columna de “EXT” las casilla de los “Rangos de Números: S0, S1 y S2”
se encuentran en “UNchecked”, esto es un detalle importante (Clave) que se debe tener presente en esta parte de
la parametrización, ya que esto básicamente habilita y obliga al sistema ha asignar números dentro de los
rangos definido para las “Agrupaciones” de manera interna y automática. Este número que el sistema asignará
de manera Interna y Automática dentro de las “Agrupaciones Específicas” luego será “Transferido” (Copiado y
Pegado) en los roles de “Interlocutor comercial (Business Partner)” para los cuales éste podría ser expandido,
siempre y cuando se establezca su “Agrupación” correspondiente y de manera consistente. Es decir, Si un
“Business Partner” ha sido creado para el role “000000” bajo la “Agrupación” de “Locales” (Standard / SAM0),
cualquiera que sea el “Role” (Función IC/ Interlocutor Comercial) del “Business Partner” al cual éste se expanda,
se deberá indicar/específicar la opción correspondiente a “Locales” (Standard / SAM0) en el campo (Field)
referente a “Agrupación” de la transacción “BP”, para así evitar Errores y/ó Incongruencias entre Roles
(Funciones IC) y sus numeraciones.
– Se procede a definir el resto de los “Rangos de Números” (S1 y S2) de manera análoga a la definición del
“Rango de Número: S0”. Una vez teniendo todos los “Rangos de Números” (S0, S1 y S2) correctamente
definidos, podremos finalmente hacer Click en “Guardar” y Salir/Cerrar la transacción de “Actualización de
Intervalos: Interl. Comercial, objeto BU_PARTNER” (BUCF).

End;
● STEP 8: Asignación de “Rangos de Números: S0, S1 y S2 para Grupo de Cuentas “Agrupaciones” de
InterlocutorComercial/Business Partner/IC 000000 (SAM0, SAM1 y SAM2) // Definición/Creación de
“Agrupaciones” de “Business Partner” y asignación de “Rango de Números” para/de “Agrupaciones Business
Partner”.

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Interlocutor Comercial Central> Interlocutor Comercial> >
Parametrizaciones Básicas> Rangos de Numeros y agrupaciones> ”Definir Agrupaciones y Asignar Rangos
De Numeros”.

S_ABA_72000040 = Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Definir, Establecer, Introducir, Especificar
Rangos de Numeros para Dato Maestro / Ficha de Business Partner InterLocutor Comercial: Added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Definicion:Agrupaciones:S_ABA_72000040
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Asignacion:RangoDeNumeros:Agrupaciones: S_ABA_72000040
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner:Asignacion:RangosDeNumeros<>Agrupaciones:S_ABA_72000040
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZCreacion:Agrupaciones:BusinessPartner:S_ABA_72000040
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZCreacion:Agrupaciones:InterlocutorComercial:S_ABA_72000040
 Procedimiento:
– Entramos en la transacción de “Crear, Modificar, Visualizar vista de Agrupaciones IC: Resumen”
(S_ABA_72000040). Al hacer esto, la transacción nos presentará con un resumen de todas las “Agrupaciones”
existentes a nivel de Mandante/Cliente para el Role/Función BP/IC 000000.

– Acá se deberán crear nuevamente 3 Grupos de “Agrupaciones” (SAM0, SAM1 y SAM2) a las cuales
subsecuentemente se le asignarán los “Rangos de Números: S0, S1 y S2) respectivamente. De esta manera, se
podrá mantener una consistencia entre las 3 “Agrupaciones” creadas en los 5 Roles/Funciones principales
relacionadas a los módulos de “Gestión Financiera / Contabilidad Financiera” (FI: Finance accounting),
“Gestión de Materiales” (MM: Material Management) y “Ventas & Distribuciones” (SD: Sales & Distributions).
Estas “Agrupaciones” se podrán crear de manera análoga a la que se a venido realizando para los “Grupos de
Cuentas de Proveedores/Acreedores” y/ó los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores”. En otras palabras,
estas “Agrupaciones” podrán ser creadas y definidas por:
– >> “Copia”: Utilizando una “Agrupación” de referencia (Ej:
Agrupación: Y000).

– >> “Entradas Nuevas”: Siguiendo, de manera análoga, la siguiente disposición de datos relevantes de
configuración.
– Al hacer Click en la opción de “Entradas Nuevas”, la transacción nos presentará con un cuadro
referente a “Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas” en donde se deberán introducir los datos
referentes a la “Agrupación”.

Para poder definir/crear cada “Agrupación” de “Interlocutor Comercial / Business Partner”, se deberá indicar
los siguientes datos:
– > “Agrupación”: Se deberá indicar un código numérico ó alphanumérico para cada “Agrupación” a
crear (Ej: SAM0, SAM1 y SAM2).

– > “Denom. breve”: Se deberá introducir una descripción breve para la identificación de la “Agrupación”
a crear (Ej: BP - Standard, BP - Overseas y BP - CPD).

– > “Denominación”: Se deberá indicar una descripción un tanto más específica/técnica para la
identificación de la “Agrupación” (Ej: Standard, Overseas/Foreign/International y CPD).

– > “Rango números”: Se deberá indicar/introducir el código

(numérico ó alpha-numérico) definido y correspondiente a la “Agrupación” de Interlocutores Comerciales
/ Business Partners (Ej: S0, S1 y S2).

– > “Externo”: <En blanco / Empty>.

– > “Agrup.estándar”: <En blanco / Empty>.

– > “Estándar ext.”: <En blanco / Empty>.

– > “Suprimir”: <Sin Check / UNchecked>.

Una vez indicados los datos relevantes para la creación de las “Agrupaciones” de interlocutores comerciales /
Business Partners, se deberá dar “Enter”, para así finalmente hacer Click en “Grabar” y Salir/Cerrar la
transacción de “Modificar vista Agrupaciones IC: Resumen” (S_ABA_72000040).

End;
● STEP 9: Verificación y definición de “Funciones de IC” (Interlocutor Comercial / Business Partner Roles”.
Los Roles más relevantes en los módulos FI, MM, SD y CO son: FLVN00 (FI - AP), FLVN01 (MM -
Proveedor/Vendor), FLCU00 (FI - AR) y FLCU01 (SD - Cliente).

NOTA: A continuación se hará referencia de manera superficial al área de parametrización donde es posible configurar y personalizar
“Funciones IC” (Roles de Business Partners), así como también modificarlas, actualizarlas e incluso Copiarlas.

Para efectos de la demostración sólo se mostrará de manera superficial donde se encuentran disponibles estas parametrizaciones
relacionadas a las “Funciones de IC”.

SPRO> IMG> Componente MultiAplicaciones> Interlocutor Comercial> Parametrizaciones Basicas> Funciones

Interlocutor Comercial> “Definir Funciones IC”.

S_PAB_37000010 = Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Parametrizar, Definir Funciones

IC/Interlocutor Comercial/BusinessPartners/ Role: Added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:
(None):Parametrizacion:Funciones:InterlocutorComercial:S_PAB_37000010
#SAP:S4HANA:FI:Session:(None):Parametrizar:Funciones:IC:S_PAB_37000010
#SAP:S4HANA:FI:Session:(None):Parametrizar:Funciones:BusinessPartner:S_PAB_37000010
#SAP:S4HANA:FI:Session:(None):Parametrizar:BusinessPartner:Roles:S_PAB_37000010
#SAP:S4HANA:FI:Session:(None):Parametrizar:Roles:BusinessPartner:S_PAB_37000010

– Entramos en la transacción de “Modificar vista Funciones IC: Resumen“ (S_PAB_37000010). Al hacerlo, el

sistema nos mostrará un arreglo multiventana (Estructura de Dialogo) constituida por las Carpertas y
Subcarpetas correspondientes a “Funciones IC”, “Tipos Función IC” y “Tipo de Función IC —> Operación
Empresarial”. Acá es donde es posible verificar, modificar, actualizar, visualizar, copiar, crear e incluso
borrar Funciones IC.

End;
● STEP 10: Visualizar, Verificar Vista “Objeto Sincronización: Resumen”.

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos

Maestros> Control de Sincronizacion> Contriol de Sincronización (2do menu)> ”Objeto de Sincronizacion”

S_S7B_68000017 = Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Acceder Vista Objeto de Sincronizacion:
Resumen / Objeto de Sincronizacion Business Partner - Proveedor/Acreedor - Cliente/Deudor: added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Sincronizacion:Asignacion:Unica:RangoDeNumero:BusinessPartner:S_S7B_68000017

Procedimiento:

– Entrar en la transacción de “Modificar vista Objetos sincronización: Resumen” (S_S7B_68000017), y

asegurarse que las distintas columnas que componen el recuadro de “Objetos Sincronización” posean las
siguiente opciones seleccionadas.

End;
● STEP 11: Definir conexión para acreedores de roles “Intermediario financieros” // Parametrizar “Tipo de
Función de IC” para “Dirección IC” a acreedor // Parametrización de “Funciones IC” (Business Partners
Function/Roles) de Proveedores/Acreedores (FLVN01, FLVN00) para la creación específica de
Proveedores/Acreedores:

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos Maestros> Integración Cliente

Proveedor> Parametrizaciones Interlocutor Comercial> Parametrizaciones de Integración
Proveedores/Acreedores> ”Parametrizar Tipo de Funcion de IC para Direccion IC a Acreedor”.

S_ALN_01002328 = Parametrizar tipo de funciones de IC para Direccion IC a Acreedor / // Definir Conexión

Acreedores de Roles Intermediario Financiero: Added.

También accesible a través de la Tabla:

SE16 + Tabla: V_TBC002 = Tabla Parametrizar tipo de funciones de IC para Direccion IC a Acreedor // Definir
Conexión Acreedores de Roles Intermediario Financiero: Added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionFu
ncionIC:Proveedores/Acreedores:S_ALN_01002328
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionBu
sinessPartnerRoles:Proveedores/Acreedores:S_ALN_01002328
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionFu
ncionIC:Proveedores/Acreedores:Tabla:V_TBC002
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionBu
sinessPartnerRoles:Proveedores/Acreedores:Tabla:V_TBC002
Procedimiento:

– Entramos en la transacción de “Modificar vista Definir Conexión Acreedores de Roles Intermediario

Financiero” (S_ALN_01002328). Al hacerlo, veremos las “Funciones IC” del Interlocutor Comercial
(Business Partner Roles) relacionadas a Acreedores/Proveedores. En caso de que se creen nuevas
“Funciones de IC” para Proveedores/Acreedores, es acá
donde se deberá especificar su “Función de Interlocutor Comercial” (Business Partner Role).

– Nos posicionaremos y entramos en la “Función IC/Business Partner Role: FLVN00 - Interlocutor

Comercial Acreedor (FS: BP), una vez allí procederemos a verificar las siguientes disposiciones.

NOTA:
Deberemos asegurarnos que la disposición de Datos/Parámetros sea exactamente igual para las “Funciones IC /
Business Partner Roles: FLVN00y FLVN01”, ya que estas 2 “Funciones IC” son las de mayor impacto en los
módulos de FI y MM.
– Una vez finalizada la verificación y/ó actualización de la “Función IC/ Business Partner Role:
FLVN00 - Interlocutor Comercial Acreedor (FS: BP), podremos finalmente hacer Click en “Grabar” y
Salir/Cerrar la transacción de “Modificar vista Definir conexión acreedores de roles intermediario fin”
(S_ALN_01002328).

NOTA:

Acá, al entrar en cada uno de los Roles de business Partner (Funciones de IC) y establecer la disposición de datos/parámetros indicada
anteriormente, básicamente le estaremos indicado al sistema que, cuando un “Rol de Business Partner/Función de IC” (En este caso la
“Función IC: FLVN00 - Interlocutor Comercial Acreedor (FS:BP)”) sea seleccionado para expander a un Business Partner/Interlocutor
comercial, el sistema debe crear una cuenta auxiliar de Proveedor/Acreedor. Se deberá realizar el mismo procedimiento ahora para los
“Roles de Business Partner/Funciones IC: FLCU00 y FLCU01“ en función de Clientes/Deudores.
Luego de finalizar con la verificación y/ó actualización de las “Funciones IC: FLVN00, FLCU00 y FLCU01”.

STEP 11.2: Definir conexión “Clientes/Deudores de roles intermediario financieros // Parametrizar “Tipo de
Función de IC” para “Dirección IC a Deudor” // Parametrización de Funciones IC/ Business Partners
Function/Roles Clientes/Deudores (FLVN01, FLVN00) para la creación específica de Clientes/Deudores:

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos Maestros> Integración Cliente

Proveedor> Parametrizaciones Interlocutor Comercial> Parametrizaciones de Integración
Clientes/Deudores> ”Definir/Parametrizar Tipo de Funcion de IC para Direccion Interlocutor Comercial
a Deudor”.

S_PLN_06000002 = Definir/Parametrizar Tipo de Función de IC para Dirección Interlocutor Comercial a

Deudor Financiero: Added.

SE16 + Tabla: V_TBD002 = Tabla Definir/Parametrizar Tipo de Función de IC para Dirección Interlocutor
Comercial a Deudor Financiero: Added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionFu
ncionIC:Clientes/Deudores:S_PLN_06000002
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionBu
sinessPartnerRoles:Clientes/Deudores:S_PLN_06000002
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionFu
ncionIC:Clientes/Deudores:Tabla:V_TBD002
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionBu
sinessPartnerRoles:Clientes/Deudores:Tabla:V_TBD002
- Haremos Click en el botón/opción de “Detalle” disponible en las opciones de cabecera para así
visualizar la parametrización Interna de la “Función IC: FLCU00”. Acá es también es posible crear
“Funciones IC” utilizando una (Función IC) como referencia a través de la opción “COPIAR” ó desde
cero (0) a través de la opción de “Entradas Nuevas”.
End;

● STEP 12: Parametrización de Sincronización para asignación de Rango de Números únicos para Grupo de
Cuentas de “Agrupaciones” de Proveedores/Acreedores por número de Business Partner // Especificar
Asignación de Números para Dirección IC a Acreedor :

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos Maestros> Integración Cliente

Proveedor> Parametrizaciones Interlocutor Comercial> Parametrizaciones de Integración
Proveedores/Acreedores> Asignacion Campos Para Integración de Deudores (*Acreedores)> Asignacion de
Claves> ”Especificar Asignacion de Numeros para Direccion IC a Acreedor”

S_ALN_01002326 = Especificar Asignacion de Numeros para Direccion IC a Acreedor / Parametrizacion

de la Sincronizacion de la Asignacion de Rangos de Numeros Unicos para Proveedores/Acreedores por
Numero de Business Partner/Interlocutor Comercial: Added.

SE16 + Tabla: V_TBC001 = Tabla Especificar Asignacion de Numeros para Direccion IC a Acreedor: Added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Sincronizacion:AsignacionUnica:NumeroDeBusinessPartner:Acr eedores:S_ALN_01002326
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Sincronizacion:AsignacionUnica:NumeroDeBusinessPartner:Acr eedores:Tabla:V_TBC001
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Sincronizacion:Asignacion:RangoNumerosUnicos:Proveedores:Acre
edores:BusinessPartner/InterlocutorComercial:S_ALN_01002326 Tabla:V_TBC001
Procedimiento:

– Entramos en la transacción de “Modificar vista Intermediario Financiero: Asignar Agrupación

Grupo de Cuentas Acreedores” (S_ALN_01002326). Al hacer esto, el sistema nos mostrará un resumen de
todas las Agrupaciones existentes a nivel del “Roles de Interlocutor Comercial/Business Partner/000000”, los
“Grupos de Cuentas” a los que estas “Agrupaciones” pertenecen y si la “Asignación del mismo número” esta
activa en ella (Columna: MismoNro).

– Siguiendo la misma dinámica que se ha venido ejecutando hasta ahora, se deberán crear las 3
“Agrupaciones” que se han estado definiendo para la Sociedad SAMX (A nivel de Mandante/Cliente),
correspondientes al Role/ Función IC/BP/ 000000 para las Agrupaciones: SAM0, SAM1 y SAM2.

Esto será posible hacer a través de la “COPIA” de alguna de las “Agrupaciones” ya existentes ó a través de la
opción de “Entradas Nuevas”, lo importante es que cada agrupación ó la entrada/creación de las
Agrupaciones muestren la siguiente disposición antes de proceder dar Click en “Grabar”.
 - Una vez finalizada la verificación y/ó actualización/modificación de la “Asignación números para
dirección Interloc.Comercial a Acreedor” en la transacción de “Modificar vista Intermediario
financiero: Asignar agrupación grupo cuentas”, finalmente podremos hacer Click en “Grabar” y
Salir/Cerrar la transacción (S_ALN_01002326).

NOTA: Se deberá repetir el procedimiento correspondiente a los Roles de Business Partner/Funciones IC FLCU00 y FLCU01 en función de
Clientes/ Deudores.

STEP 12.2: Parametrización de Sincronización para Asignación de Rango de Números únicos para Grupo de
Cuentas “Agrupaciones” de Clientes/Deudores por número de Business Partner // Especificar Asignación de
Números para Dirección IC a Deudor :

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos Maestros> Integración Cliente Proveedor>
Parametrizaciones Interlocutor Comercial> Parametrizaciones de Integración Clientes/Deudores> Asignacion
Campos Para Integración de Deudores> Asignacion de Claves> ”Especificar Asignacion de Numeros para
Direccion Interlocutor Comercial a Deudor”

S_PL7_36000001 = Especificar Asignacion de Numeros para Direccion Interlocutor Comercial a Deudor/

Parametrizacion de la Sincronizacion de la Asignacion de Rangos de Numeros Unicos para Clientes/Deudores por
Numero de Business Partner/Interlocutor Comercial: Added.

SE16 + Tabla: V_TBD001 = Tabla Especificar Asignacion de Numeros para Direccion Interlocutor Comercial a
Deudor: Added.
Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Sincronizacion:AsignacionUnica:NumeroDeBusinessPartner:Deudores:S_ PL7_36000001
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Sincronizacion:AsignacionUnica:NumeroDeBusinessPartner:Deudores:Ta bla:V_TBD001
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZParametrizacion:Sincronizacion:Asignacion:RangoNumerosUnicos:Clientes:Deudores:Busine ssPartner/InterlocutorComercial:S_PL7_36000001
End;
Testing:

Finalmente, si la parametrización se ha llevado acabo correctamente, el sistema estará en capacidad de poder

registrar Proveedores/Acreedores y Clientes/Deudores los cuales corresponderán a un único número de
Business Partner/ Interlocutor Comercial el cual corresponderá y será gestionado de acuerdo a la
“Agrupación” a la cual estos pertenezcan.

– Entramos en la transacción de “Interlocutor Comercial: BP” (Business Partner). Al hacer esto, la

transacción nos presentará con una pantalla para la realización de “Búsquedas”. Haremos Click en el
botón/opción referente a “Organización” para así comprobar que las parametrizaciones indicadas han sido
introducidas correctamente.

– Crearemos un Dato Maestro (Ficha) de “Interlocutor Comercial” (Business

Partner) el cual pertenecerá a la “Agrupación: SAM1 Overseas/Foreign/ International” con el intervalo de
rango de números (0000300100 - 0000300199).
– Si la parametrización ha sido introducida de manera correcta, el sistema asignará el número
“0000300100” al Interlocutor Comercial a través de la “Función IC / Role: 000000 Interloc.cial.general”
luego de hacer Click en el botón de “Grabar”.
– Efectivamente, el sistema ha creado un Interlocutor Comercial para la “Función IC / Business Partner
Role: 000000 Interloc.cial.general” con el número “0000300100” justo como se esperaba de acuerdo a la
configuración definida en el sistema en los “Step 7 y Step 8”. Ahora bien, para realmente comprobar que el
sistema está en capacidad de mantener este número de “BP / Interlocutor Comercial: 0000300100” asignado
de manera “Interna”, en las otras “Funciones IC/Roles” configuradas para este fin (Ej: FLVN00 - Proveedor y
FLCU00 - Deudor), se deberá extender al “Interlocutor Comercial / Business Partner: 0000300100”
específicamente hacia estas “Funciones IC / Roles de Business Partner” (FLVN00 y FLCU00).

NOTA: Comenzaremos extendiendo al “Interlocutor Comercial / Business Partner: 0000300100” hacia la “Función IC / Business Partner Role:
FLVN00”. Para esto, nos aseguraremos de poder estar en la vista de “Modificación” de la transacción “BP” en referencia al “Int.Comercial:
300100” haciendo Click en el botón/opción de “Pasar de visualizar a modificar” disponible entre las opciones de cabecera de la pantalla de
“Visualizar Organización: 300100” en la transacción “BP”.
– Una vez dentro de la vista de “Modificar” (Pantalla: Modificar Organización: 300100), haremos Click
en el menú desplegable correspondiente al Campo (Field) referente a “Modificar en función” y nos
posicionaremos en la opción de “Función IC / Role: FLVN00 - Proveedor”.

– Indicaremos los datos relevantes y obligatorios a nivel de “Datos generales” para así poder hacer Click
en el botón/opción referente a “Sociedad” disponible en las opciones de cabecera de la pantalla de “Modificar
Organización: 300100” de la transacción “BP”.

Guía producida por Samuel Lopez: LinkedIn.com/in/samuellopez2012

– Al hacer Click en el botón/opción de “Sociedad” la transacción “BP” nos presentará con Campos
(Fields) y Pestañas (Tabs) disponibles para la introducción de datos relevantes para la extensión del
“Interlocutor Comercial” en la “Función IC: FLVN00 Proveedor”. Luego de esto podremos hacer Click en el
“Grabar”.

NOTA: Para efectos de simplificación de la demostración solo se indicarán los datos obligatorios (Ej: Cuenta
asociada y Condiciones de pago).

Guía producida por Samuel López: Linkedin.com/in/samuellopez2012

– Luego de hacer Click en “Grabar” podremos comprobar si el sistema presenta algún error relacionado
a la asignación del número de interlocutor comercial en referencia a la “Función IC / Role: FLVN00”. Como
podemos ver en esta demostración ningún error ha sido presentado lo cual significa que el sistema ha podido
mantener y transferir el número de interlocutor comercial asignado durante la definición de la “Función IC:
000000” hacia la nueva “Función IC: FLVN00” a la cual el interlocutor comercial 300100 ha sido extendido.

– De manera análoga a la indicada previamente, extenderemos al “Interlocutor Comercial: 300100”

hacia la “Función IC: FLCU00 Deudor”, seleccionando la opción referente a “FLCU00 Deudor” del menú
desplegable correspondiente al Campo (Field) “Modificar en función”.

Indicaremos los datos relevantes y obligatorios a nivel de “Datos generales” en función de simplificar la
demostracción de la comprobación de las parametrizaciones indicadas y consolidadas en esta guía, para así
poder hacer Click en el botón/opción de “Sociedad” disponible en las opciones de cabecera de la pantalla de
“Modificar Organización: 300100, rol Proveedor” de la transacción (BP).

Guía producida por Samuel Lopez: LinkedIn.com/in/samuellopez2012

– Luego de hacer Click en el botón/opción de “Sociedad”, la transacción nos presentará con todos los
Campos (Fields) y Pestañas (Tabs) disponibles para la introducción de datos relevantes del Interlocutor
comercial (Business Partner) a nivel de Sociedad para la “Función IC: FLCU00”.

Indicaremos solo los datos relevantes y obligatorios (Ej: Cuenta asociada y Condiciones de pago) para así
simplificar la comprobación del procedimiento.

Guía producida por Samuel López: Linkedin.com/in/samuellopez2012

Una vez finalizados con la introducción de datos relevantes y obligatorios referentes del Interlocutor Comercial
en relación a la “Función IC: FLCU00” haremos Click en “Grabar”.

Nuevamente, el sistema NO presenta errores al almacenar los nuevos datos introducidos referentes a la
“Función IC: FLCU00” manteniendo el mismo “Número de Interlocutor Comercial: 300100”, lo cual nos
confirma que la parametrización ha sido realizada correctamente.

Como último paso en la verificación del procedimiento de parametrización, haremos Click en el botón/Opción
correspondiente a “Det.función” disponible al lado derecho de la lista/menú desplegable del Campo (Field)
referente a “Modificar en función”.

Guía producida por Samuel Lopez: LinkedIn.com/in/samuellopez2012

Al hacer Click en “Det.función” la transacción “BP” nos mostrará un recuadro correspondiente a “XXX” en
donde se podrán visualizar las “Funciones IC / Roles de Business Partners” a las cuales un “Interlocutor
Comercial / Business Partner” ha sido extendido (Ej: FLCU00 y FLVN00).

END;

Conclusión: El procedimiento descrito en esta guía de parametrización, ha presentado y comprobado la configurar pertinente a realizar en
el sistema/plataforma SAP S/ 4 HANA 1909 para la asignación única y homogénea de números de Interlocutores Comerciales (Business
Partner) independiente de las “Funciones IC / Business Partner Roles” (Ej: Grupos de Cuentas tanto de Proveedores/ Acreedores como de
Clientes/Deudores) en función de los Rangos/Intervalos de Números establecidos según la categoría/clasificación “Agrupación” de
Interlocutores comerciales (Business Partner Type).

END;

Guía producida por Samuel López: Linkedin.com/in/samuellopez2012