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    Este documento es una orden de servicio para contratar el servicio de internet para diferentes oficinas de la Municipalidad Distrital de Pampacola por el mes de setiembre con la empresa Hughes de Perú S.R.L. por un valor total de S/ 651.35. La orden especifica los datos del proveedor, las condiciones generales de la contratación, la descripción y código del servicio, la afectación presupuestal, y las firmas requeridas para la conformidad y ordenación del servicio.

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    Sistema Integrado de Gestión Administrativa

    Módulo de Logística
    Versión 23.01.00.U3 0000192
    ORDEN DE SERVICIO Nº
    Nº Exp. SIAF : 0000000664
    Dia Mes Año
    UNIDAD EJECUTORA : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA 04 09 2023
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 300390

    1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


    Señor(es) : HUGHES DE PERU S.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000192
    Dirección : AV. PRIMAVERA NRO. 517 INT. 405 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE Tipo de Proceso : ASP
    LIMA / LIMA / SAN BORJA CCI: 00917000000553707024 Nº Contrato :
    RUC : 20602559760 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

    Concepto : SERVICIO DE INTERNET

    Valor
    Código Unid. Med. Descripción Total S/
    870500030019 SERVICIO SERVICIO DE INTERNET 651.35

    CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTE


    OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA
    PLAZO DE SERVICIO :
    POR EL MES DE SETIEMBRE
    FORMA DE PAGO:
    PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA

    * * * * * * * * * * * * * * * * * (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 35/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 651.35


    Meta/ Monto
    Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
    0013 03.006.0008.9001.3999999.5000003 2 - 09 2.3. 2 2. 2 3 651.35
    Exonerado : 0.00
    V. Venta : 551.99
    I.G.V. : 99.36

    Total : 651.35

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA


    Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
    PLAZA MUNICIPAL S/N / PAMPACOLCA - CASTILLA - AREQUIPA 20172639519
    Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

    ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

    KANA CCAPA,
    JULIA

    Fecha
    RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
    RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
    Y SERV. AUXILIARES
    NOTA IMPORTANTE :
    - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
    - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
    - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

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