PV Empresa Capilar
PV Empresa Capilar
PV Empresa Capilar
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Volumen de Producción (Unidades) 500.00 800.00 900.00 800.00 800.00 1100.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00
Tratamiento capilar 100.00 200.00 300.00 200.00 200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Mascara reparadora 300.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Tonico capilar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costo total de producción $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,700.00 $ 4,700.00 $ 4,700.00 $ 3,250.00 $ 8,050.00 $ 8,550.00 $ 8,550.00 $ 8,550.00 $ 8,550.00
Tratamiento capilar $ 800.00 $ 800.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 4,000.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
Mascara reparadora $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 900.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Tonico capilar $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00
Precio de Venta $ 9.80 $ 8.63 $ 8.78 $ 8.63 $ 8.63 $ 9.00 $ 8.38 $ 8.38 $ 8.38 $ 8.38 $ 8.38
Tratamiento capilar $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00
Mascara reparadora $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00
Tonico capilar $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00
VENTAS $ 4,900.00 $ 6,900.00 $ 7,900.00 $ 6,900.00 $ 6,900.00 $ 9,900.00 $ 10,900.00 $ 10,900.00 $ 10,900.00 $ 10,900.00 $ 10,900.00
Tratamiento capilar $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Mascara reparadora $ 1,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Tonico capilar $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
Ventas client nuevos $ 1,240.00 $ 850.00 $ 988.00 $ 456.00 $ 356.00 $ 1,100.00 $ 980.00 $ 1,200.00 $ 1,255.00 $ 1,340.00 $ 1,400.00
Ventas nuevo distribuidores $ 500.00 $ 700.00 $ 900.00 $ 200.00 $ 240.00 $ 900.00 $ 700.00 $ 800.00 $ 900.00 $ 800.00 $ 1,100.00
ventas distribuidores actuales $ 500.00 $ 300.00 $ 500.00 $ 400.00 $ 700.00 $ 500.00 $ 300.00 $ 500.00 $ 400.00 $ 700.00 $ 500.00
CLIENTE RETIRADOS 50 40 80 88 40 30 20 10 30 20 50
VALOR EN DEFICIT $ 490.00 $ 345.00 $ 702.22 $ 759.00 $ 345.00 $ 270.00 $ 167.69 $ 83.85 $ 251.54 $ 167.69 $ 419.23
Margen Ganancia $ 700.00 $ 2,700.00 $ 3,200.00 $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ 6,650.00 $ 2,850.00 $ 2,350.00 $ 2,350.00 $ 2,350.00 $ 2,350.00
Tratamiento capilar $ 200.00 $ 1,200.00 $ 1,700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 3,700.00 $ 1,000.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
Mascara reparadora $ 0.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,600.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
Tonico capilar $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00
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Presupuesto de Ventas MEDELLÍN
VALORES EN MILES DE PESOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Margen % 14% 39% 41% 32% 32% 67% 26% 22% 22% 22% 22%
Tratamiento capilar 20% 60% 57% 35% 35% 74% 20% 10% 10% 10% 10%
Mascara reparadora 0% 40% 40% 40% 40% 64% 14% 14% 14% 14% 14%
Tonico capilar 21% 21% 21% 21% 21% 56% 56% 56% 56% 56% 56%
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Presupuesto de Ventas MEDELLÍN
VALORES EN MILES DE PESOS
DICIEMBRE ANUAL
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Presupuesto de Ventas MEDELLÍN
VALORES EN MILES DE PESOS
DICIEMBRE ANUAL
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Presupuesto de Ventas BOGOTÁ
VALORES EN MILES DE PESOS
ENERO FEBRERO
CLIENTE RETIRADOS 50 40
VALOR EN DEFICIT $ 431.25 $ 440.00
80 88 40 30 20 10
$ 821.82 $ 918.50 $ 345.00 $ 303.53 $ 167.69 $ 91.43
30 20 50 40 $ 498.00
$ 258.86 $ 181.11 $ 419.23 $ 393.68 $ 4,692.86
CLIENTE RETIRADOS 50 40 80
VALOR EN DEFICIT $ 431.25 $ 440.00 $ 821.82
88 40 30 20 10 30
$ 918.50 $ 345.00 $ 303.53 $ 167.69 $ 91.43 $ 258.86
20 50 40 $ 498.00
$ 181.11 $ 419.23 $ 393.68 $ 4,692.86
KPI'S
1 Nuevos clientes vs. Clientes perdidos
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS:
Distribuidores may actual vs. Distribuidores
3
potenciales fut prom
DE ACUERDO A LOS RESULTADOS ARROJADOS EN LOS INDICADORES DE LOS KPIs, SE LOGRA TENER UN PANORA
SE CUMPLE LA ESTRATEGIA Y LA PROYECCION ESPERADA PARA EL AÑO 2024
MAYORISTA EN CADA CIUDAD (MEDELLIN, CALI, BOGOTÁ) SE ASPIRA A UN CRECIMIENT
VALORES
CLIENTES
MEDELLÍN: NUEVOS/va
lor ventas $ 12,505.00
CLIENTE
PERDIDOS/
valor ventas $ 4,266.33
CLIENTES
BOGOTÁ NUEVOS/va
lor ventas $ 8,940.00
CLIENTE
PERDIDOS/
valor ventas $ 4,692.86
CLIENTES
BOGOTÁ NUEVOS/va
lor ventas $ 12,505.00
CLIENTE
PERDIDOS/
valor ventas $ 4,692.86
CLIENTE
MEDELLÍN NUEVOS/
valor ventas $ 21,445.00
TOTAL
CLIENTES/
valor ventas $ 108,800.00
CLIENTE
BOGOTÁ NUEVOS/
valor ventas $ 17,880.00
TOTAL
CLIENTES/
valor ventas $ 156,900.00
CLIENTE
CALI NUEVOS/
valor ventas $ 25,010.00
TOTAL
CLIENTES/
valor ventas $ 156,900.00
MEDELLÍN DISTRIBUID
ORES
ACTULES $ 14,540.00
DISTRIBUID
ORES
POTENCIAL
ES $ 36,350.00
BOGOTÁ DISTRIBUID
ORES
ACTULES $ 14,540.00
DISTRIBUID
ORES
POTENCIAL
ES $ 36,350.00
CALI DISTRIBUID
ORES
ACTULES $ 18,105.00
DISTRIBUID
ORES
POTENCIAL
ES $ 45,261.00
MEDELLÍN VENTAS
2022 $ 108,800.00
VENTAS
2024 $ 145,150.00
BOGOTÁ VENTAS
2022 $ 156,900.00
VENTAS
2024 $ 193,250.00
VENTAS
CALI 2022 $ 156,900.00
VENTAS
2024 $ 202,161.00
N LOS INDICADORES DE LOS KPIs, SE LOGRA TENER UN PANORAMA FAVORECEDOR EN LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE
SPERADA PARA EL AÑO 2024
E ASPIRA A UN CRECIMIENTO ANUAL DE VENTAS DE UN 20%
SE EVIDENCIA EL
INCREMENTO DE
CLIENTES ANUALES ES
MAYOR EN LAS TRES
CIUDADES FRENTE AL
DEFICIT DEL MISMO.
EL INCREMENTO QUE
SE EVIDENCIA DE LOS
CLIENTES NUEVOS ES
EN UN 20% EN
PROMEDIO EN LAS
TRES CIUDADES
PROM
MEDELLIN VENTA Distrisae $ 7,270.00
PROM
Todo al pelo $ 7,270.00 CALI VENTA Prisma bellez
PROM
BOGOTÁ VENTA Salon store $ 7,270.00 Distribuidora
INCREMENTO
$ 9,052.00
$ 9,052.00