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    01 Fe01 49639

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    Klinsmann Encarnacion
    Este documento es una factura electrónica emitida por Hortus S.A. a Encarnacion Deza por la venta de varios productos químicos para la agricultura por un total de $2,189.37 dólares americanos, pagaderos en 6 cuotas mensuales. La factura detalla 8 productos vendidos, incluyendo la cantidad, precio unitario y valor total de cada uno.

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    Klinsmann Encarnacion
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    Título original

    20101637221-01-FE01-49639

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Hortus S.A.

    Domicilio Fiscal: Calle Sucre 270 SEMI RUSTICA LA MOLINA - ATE - LIMA LIMA - PERÚ FACTURA
    Teléfonos: +511 717-9040 Fax: +511 717-9040 ELECTRÓNICA
    E-mail: ventas@hortus.com.pe Página Web: www.hortus.com.pe
    RUC: 20101637221
    FE01-49639
    Cliente : ENCARNACION DEZA IGMER ROEL
    Dirección : JR. AYACUCHO N°585 -HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO
    RUC : 10722896187 Moneda : DOLAR AMERICANO
    Telefono : 977243646 Orden Compra : 39158
    Fecha de Emisión : 30-06-2023 Nº Pedido : PV-00490000
    Fecha de Vencimiento : 28-10-2023 Vendedor : 1 PEDIT ALBERTO CHUCHULLO SULLCA
    Condición de Pago : 120DIAS Guía de Remisión : TA01-0004721 -

    Precio Valor Descuento Valor


    Item Código Descripción UM Cantidad %
    Unitario Unitario Total
    1 PTAMT00901EKG00 DORVOX X 1.5 KG CLASE: 6.1 UN: 1397 UN 6.0000 25.96 22.00 0.0000 132.00

    2 PTFIM01C001LT00 IMPERIO X 1 LT CLASE: 6.1 UN: 2902 UN 12.0000 30.98 26.25 0.0000 315.00

    3 PTFIM01B001LT00 TRONKAL X 1 LT CLASE: 6.1 UN: 2902 UN 12.0000 44.60 37.80 0.0000 453.60

    4 PTFIM008001LT00 ABASAC 1.8 EC X 1 LT CLASE: 6.1 UN: 2903 UN 12.0000 11.15 9.45 0.0000 113.40

    5 PTFIT058001KG00 DEFENSE 80 WP X 1 KG CLASE: 6.1 UN: 2588 UN 20.0000 15.49 13.13 0.0000 262.60

    6 PTFIM0DL250ML00 CANDADO X 250 ML CLASE: 6.1 UN: 3082 UN 30.0000 12.64 10.71 0.0000 321.30

    7 PTFIT06F050GR00 CIGARAL 70 WP X 50 GR CLASE: 6.1 UN: 2588 UN 50.0000 3.10 2.63 0.0000 131.50

    8 PTFIM0E1250ML00 CHOQUE X 250 ML CLASE:6.1 UN: 2902 UN 10.0000 14.87 12.60 0.0000 126.00

    Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: US$ 1,855.40


    IGV: US$ 333.97
    Importe Total: US$ 2,189.37

    Representación Impresa de la Factura Electrónica

    SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE Y 37/100 DOLARES AMERICANOS

    FORMA DE PAGO : Credito


    MONTO PENDIENTE DE PAGO : US$ 2,189.37
    CUOTAS :
    Fecha de Pago Monto de Cuota

    14/08/2023 US$ 363.44

    29/08/2023 US$ 363.44

    13/09/2023 US$ 363.44

    28/09/2023 US$ 363.44

    13/10/2023 US$ 363.44

    28/10/2023 US$ 372.17

    AG. RET. IGV: NO AVAL:NO

    Cta. BCP Cte. M.E. 193-0755397-1-81 | Cta. BCP Cte. M.N. 193-0153857-0-09 | Cta. INTERBANK Cte. M.E. 041-0000896365 | Cta. INTERBANK Cte. M.N. 041-0000896366 |
    Cta. CONTINENTAL Cte. M.E. 0011-377-0100003423 | Cta. CONTINENTAL Cte. M.N. 0011-377-0100003415 Cta. B.NACION Cte. M.N. 00-000-573337

    Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de Intendencia N° 018-005-0002977/SUNAT FE01-49639 Pag. 1 de 1
    P8BzH/SGJumeNxIJcHkfPFX5r+E= | Cód. Establecimiento: 0058
    Para consultar el comprobante ingresar a : https://portal.efacturacion.pe/appefacturacion

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