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    Factura Toner

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    jonathan gomez zarrazaga
    Este documento es una factura emitida por DocuSe S.A. de C.V. a Funeraria de la Sección 48 del STPRM por la venta de un toner de capacidad extra alta. La factura detalla el producto, precios, impuestos y métodos de pago. Incluye también un pagaré por el monto total a pagar de $4,610.36 MXN, el cual deberá pagarse en un plazo de 15 días.

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    Factura Toner

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    jonathan gomez zarrazaga
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    Título original

    FACTURA TONER

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    JOR:

    DistribuidorAutorizado
    R.F.C. DOC021029G49
    DOCUSE, S.A. DE C.V.

    DocuSe Lugar y Fecha de expedición:


    Tipo de comprobante:
    86000,

    Ingreso
    I.
    xerox
    S.A. de C.V. 00001000000506058567
    Número de Certificado: Versión: 4.0
    FACTURA 4087638
    Regimen Fiscal: 601 -
    RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES Folio Fiscal: DA 1 EBCI CQA58-11 EE-B6E6-6562D4E60AD4
    RECEPTOR:
    20058 Método de Pago: PPD -
    Pago en parcialidades o diferido

    FUNERARIA DE LA SECCION 48 DEL STPRM 99 Por definir


    Forma de Pago: -

    R.F.C. FSC210602S32 Regimen Fiscal: 601 Condiciones de pago: Dias 15

    C.P. 86000 Exportación: 01 Moneda: MXN Pesos


    Uso del CFDI
    •

    G03 -
    Gastos en general
    Vendedor: ROSA DE LA O FRIAS
    Tipo de cambio:

    CONCEPTOS:
    Clave Valor Tasa o Tipo
    ClaveProdServ Cantidad Unidad Descripción Unitario Importe Base Cuota Impuesto Factor Importe
    44103103 1-187 Toner Capacidad Extra Alta B405/B400 3,974.45 3,974.45 3,974.45 o.160000 002 Tasa 635.91
    No. Parte: 106R03585 Objeto de Impuesto: 02

    Subtotal: 3,974.45MN
    BANCO: BANAMEX BANCO: HSBC BANCO: BANCOMER
    NUMERO DE CUENTA: 0063938 NUMERO DE CUENTA: 4022880223 NUMERO DE CUENTA: 0137150237 Tipo Impuesto: 635.91MN
    CLABE: 002790452700639381 CLABE : 021790040228802232 CLABE : 012790001371502372
    SUCURSAL: 4527 SUCURSAL: 284 Retención: O.OOMN

    Total a pagar: 4,610.36MN

    Importe con Letra: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS Y 36/1 OOMN

    Observaciones:

    FECHA Y HORA DE CERTIFICACION NUMERO DE CERTIFICADOSAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN


    00001000000700047508 EME000602QR9
    SELLO DIGITAL DEL EMISOR
    P37hSVWpW7dYX9S16Yfd8YHbFjXS+8LmD sypuHD55LhESFV6Lgobnt0MVX0bzotRfrZFUB6BOo VAioF6p'OTFpanF5WKVDrnBq1rq19ZTL7CFe7w5NIHJGU4GG41V01dD00+fEhDKaR

    SELLO DIGITAL DEL SAT


    rWoKdtnrOKjuMhmqcptebotLVoMvgZUq94ZBGNAce/dcypTlLpNPXHfQ5mzovÑ'R6WGcmpe77x8WlBQ3joL5hsqAsa2dcMy04Nq+Gk8cnsD2H XJkMZ2WCKvlRSRLa8hXEjXjWz8JnjppUsN
    hdt3PYGuyM2mEltMhqELL2aa2ViiWTEQuiZJhvDFVcVP30aXW30/4L17QcJr117LzvaEaPbuEpx33SICHpdqBysuC17LHFG7GsrnzljbXG+r2cjQ8411hNfNLaiB49fwv75

    CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT


    III.OlDAIEBC1c-2A58-1 L71fascpv
    IQTFpan kW84YRg951 cyrT5xqw--10000100000070004750811

    Pagaré bueno por CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS Y 36/1 OOMN
    Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de DOCUSE SA de CV eI importe de 4,610.36MN este pagaré. valor recibido a mi
    (nuestra) entera satisfacción, este pagaré
    causara interés moratorio de 4% mensual a partir de su fecha de vencimiento 08/08/2023 y debera
    pagarse junto con eL ACEPTO NOMBRE/FIRMA
    ESTE DOCUMENTO ES UN REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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