UNIMINUTO

Instrucción
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Norma Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Descripción de la norma Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

Debe el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
Debería sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
Puede
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 La salida de esta planificación debe ser
adecuada para las operaciones de la
organización.
La
La organización
organización debe:
debe a) planificar,
La
establecer, alta dirección implementar debecontrolar
revisar
y mantener ellos sistema
cambios
de gestión planificados
ambiental y revisar
de la las uno
organización
oLa
consecuencias varios programas
organización dedebe losdeestablecer,
auditoría
aqueincluyan intervalos planificados,
la frecuencia, para métodos,
cambios
implementar
asegurarse node previstos,
ysu mantener
conveniencia, loslosprocesos
tomando acciones
las
para
necesarios responsabilidades,
mitigaracerca cualquier decómo los
efecto requisitos
adverso,
prepararse dey
adecuación
La
planificacióny organización y eficaciadebe
la debe
elaboracióncontinuas.
hacer seguimiento,La
según
La
responder
revisión
medir, seanecesario.
organización
por
analizara situaciones
ladeben
dirección
y evaluar Lallevar ade
organización
potenciales
debe cabo
incluirde
suendesempeño
informes,
debe
auditorías
emergencia asegurarseque
internas de
identificadas aquetener los
intervalos en procesos
el apartado
consideraciones
ambiental.
consideración la sobre:
importancia a) el estado de las
contratados
planificados
6.1.1.
acciones
La La de
organización externamente
paraproporcionar
organización
las revisiones
debe debe: por
determinar: a)la los
de
procesos
esténcontrolados
información involucrados,
acerca (véase silos
8.4).cambios que
prepararse
dirección
a)
afecten qué necesita
a la
para
previas; b)delos
responder,
seguimiento
organización
el mediante
y
sistema
cambiosy medición;
los en:dela
resultados 1)
gestión
planificación
las
b) de la calidad:
cuestiones
los métodos de acciones
externas
de a)ees
seguimiento, conforme
para
internas prevenir
que o
de
con:
mitigar las 1) auditorías
losanálisis
requisitos
impactos previas; propios b)
ambientales definir
de según
la los
sean
medición,
criterios pertinentes
de lapara al ysistema
auditoría evaluación,
yLa eldealcance para
organización
adversos
gestiónambiental;
corresponda, provocadosparaasegurarsu
2) por
las -
sistema organización
de
situaciones
necesidades
resultados gestión yde
Norma cada
debe
de
emergencia; auditoría;
establecer,
lacalidad; 2)
b) c)los seleccionar
implementar,
responderrequisitos a los
controlar
de
situaciones esta
expectativas
válidos;
auditores y llevarde lasa partes cabo interesadas,
auditorías paray
yincluidos
demantener
Norma
c) los los
criterios los
Internacional;
emergencia procesos
reales;
requisitos
contra b)
los necesarios
se
c)legales
tomarimplementa
cuales acciones
y laotros
asegurarse
mantiene
para satisfacer
prevenir de olalos
eficazmente. objetividad
requisitos
mitigar ydel
lasdesempeño la sistema
requisitos;
organización
imparcialidad 3) evaluará
sus
del aspectos
proceso su ambientales
de auditoría;
de
consecuencias
significativos;
ambiental, gestión ambientaly los de las ysituacionespara implementar
d)
Cuando
las
deemergencia, asegurarse
acciones ocurra - deLa
una que
apropiadasno los
organización resultados
conformidad,
a la magnituddebedela
ISO 14001:2015 4)
indicadores
las los riesgos
auditoríasDescripción y oportunidades;
apropiados; de la norma
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
establecer,
La
organización
determinadas
de
c)
d)
Cuando
organización
la
el emergencia
grado
cuándo se
ocurra -se
implementar
debe:
en
endebenelLa
una
informen
debe
los a) analizar
yorganización
que al seimpacto
llevar
no han
a la ambiental
y amantener
reaccionar
apartados logrado
cabo
conformidad,
dirección
y6.1evaluar
ante
debe los
ely los
6.2,la
pertinente;
procesos
los
no
mediante:
establecer,
potencial; conformidad,
datos y d) e)
necesarios
la realizar
información
implementar
poner y cuando
a las
paraevaluar
prueba y correcciones
apropiados
sea
mantener el
aplicable: los y
OPERACIONAL
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA objetivos
seguimiento
incluida
tomar las ambientales;
cualquieray la medición;
acciones originada
correctivas por quejas,
adecuadas
cumplimiento
1)
que
-d)
procesos
e) tomar
surgen
elcuándo
periódicamente acciones
sepor
establecimiento
necesarios
lademorainjustificada;
información de
deben el
lassusparaderequisitos
seguimiento
acciones
sobre controlarla
criterios
paraevaluar
analizar ydeevaluar
elf) desempeño legales
el yantelos
yrespuesta
la
de y
ANTE EMERGENCIAS laorganización
sin
otros
corregirla;
medición. requisitos.2)
Los debe:
hacer
resultados a) reaccionar
frente aconservar
del las análisis
operación
cumplimiento
planificadas, para delos
cuando sus procesos;
requisitos legales y
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ambiental
resultados
la
información
La
consecuencias,
deben noorganización
de
utilizarse
laseguimiento
deldocumentada
conformidad debe:
incluida
para y, seafactible;
organización,
cuando la
evaluar:
y la
como sea
mitigación
a) la
e)
incluidas
de
-las
otros
evaluar
medición. la implementación
requisitos.
y revisar del
periódicamente control deloslos
aplicable:
evidencia 1) tomar acciones para
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades a)
los
conformidad
procesos
La
tendencias
La
controlarla
determinar
impactos
organización
organizaciónyde
de las la
relativas
y
implementación
laacciones
frecuencia
ambientales
de
acuerdo los
debe:
debe
corregirla;
productos
con
a: de los
asegurarse
2)
con
adversos;
hacer
yladel
criterios
respuesta que
de b)
frentequedese
a
programade
evaluará
evaluar
servicios;
operación.
a)
planificadas, determinar lael Laenauditoría
cumplimiento;
necesidad
b) ella grado
organización
frecuenciade
particular, y
de de los
acciones
satisfacción
debe
con
después resultados
para
la que del
de se
9.1.2 Evaluación del cumplimiento 1)
se
las
de no
usan conformidades
y mantienen
consecuencias;
las auditorías. y acciones
equipos de
b)
eliminar
cliente;
controlar
evaluará
que
correctivas;
seguimiento evaluar
hayan c)las el
ellos cumplimiento
causas
ydesempeño
cambios
cumplimiento;
ocurrido de la ynolay eficacia
planificados
situaciones emprender
de ypara del
b)
las
conformidad,
sistema evaluar
acciones de la necesidad
que
gestióncon fueran
el
de fin
la de
de acciones
necesarias;
que
calidad; no d) vuelva
si lo
examinar
b) evaluarlas las consecuencias
elocausas
cumplimiento de los
9.2 AUDITORÍA INTERNA emergencia
2)
medición
eliminar
c)
aplanificado
resultados
mantener
ocurrir en el
ese
de seguimiento
de
calibrados quedeosehayan
conocimiento
mismo la no y yni
verificados,
lugar
yemprender
realizado
laocurra
según
cambios
las
pruebas;
medición;
corresponda.
conformidad, acciones no seque ha
previstos,
f) proporcionar
con
implementado
fueran
el
tomando
necesarias;
información de
acciones yen
9.2.1 Generalidades comprensión
otra
forma parte,
eficaz; de
mediante: su estado
e)conocimiento
la 1)con la de
revisión de -la
9.2.2 Programa de auditoría interna
para
c)
formación
3)
La
fin
La
mitigar
mantener
cumplimiento
organización
de quetomadas
organización no
los
el
pertinentes,
vuelva deeficacia
efectos
debe
debe los de
adversos,
requisitos
aevaluar
ocurrir
establecer,
ysu
relaciónlas legales
nila ocurraa la
cumplimiento.
no
acciones
cuando
ycomprensión
preparación
desempeño conformidad;
otros seanecesario.
requisitos;yde
ambiental 2)parala
su estado
respuesta determinación
La abordar
y la organización
antede
eficacia los del de
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN en
implementar
La
las
riesgos otra
causas parte,
organización
y de mediante:
yla
oportunidades;mantener
nodebe uno
conservar
conformidad; f) el odesempeño
varios
3) la
debe
cumplimiento.
emergencias,
4)
sistema asegurarse
resultados según
de
de gestiónambiental.de
las que los
corresponda,
auditorías; procesos a las
10. MEJORA 1)
programas
información
determinaciónla revisión de y el análisis
auditoríainterna
documentada
dedebe sipertinentes, de
como la queno
de
contratados
La
partes
e)
La
conformidad;
incluyan
los proveedores
organización
interesadas
adecuación
organización
la
externamente
de
frecuencia, los
debe -existen
externos;
conservar
recursos;
comunicar
La los
nog)incluidas
organización
métodos,
laexterna
las
10.1 GENERALIDADES evidencia
conformidades
necesidad
esténcontrolados
información
elas
f) personas
las de
de
comunicaciones
internamente los
mejoras resultados
similares,
documentada
que o que
trabajan
lalas en se elo dela
que
sistema
tenga
como
bajo
pertinentes
información su de
pertinentede las
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN debe
2)
La la determinar
determinación
organización
responsabilidades, debe losoportunidades
de las
conservarcausas
requisitos dede la
evaluación
potencialmentepuedan
gestión
influencia
evidencia
control.
partes
adeplanificación deLa de del
la
sobre
interesadas,
sudesempeño los cumplimiento.
calidad.ellos.
organizaciónresultados
incluidas
ambiental, ocurrir;
Dentrodebedela
las
segúnde delc)
mantener
quejas;
esté
CORRECTIVA mejora
no
información (véanse
conformidad; 9.1,
documentada 9.2
y laambiental y 9.3)
elaboración como
implementar
sistema
evaluación
la
La
g) información
las
identificado
eimplementar de gestión
organización del
oportunidades cualquier
en cumplimiento.
documentada
lassusdebe de acción
mejorar
procesos
acciones mejora en
de necesaria;
sedebe
necesarias la
continua;
3)
evidencia
informes
d) la determinación
revisar dede:sus
la a)
eficacia de
la naturaleza
auditoríasdede sicualquier
existen de las
internas. no no
acción
definir
medida
continuamente
Las
comunicación
para elnecesaria
salidas
lograr tipo de
los yyla
la grado
para
revisión
como
resultados tener
conveniencia, control
seexijapor
previstos en osus
confianza
la en su en
conformidades
Cuando
correctiva se establezca
tomada; similares,
y cualquier
y el
e) si o que
acción
programa
fuera de
10.3 MEJORA CONTINUA influencia
que
adecuación
dirección
requisitos los que
procesos
debeny se
eficacia
legales la va
se
incluir: a aplicar
llevan
del
yambiental.
otros a cabo a estosde la
sistema
potencialmentepuedan
tomada
auditoría
necesario,
procesos.
degestión
posteriormente;
interna,
hacer cambios b)requisitos.
ocurrir;
organización los resultados
alconveniencia,
sistema debede
manera
sistema
-La
c) -
lasLa organización
planificada.
de
conclusiones
organización
implementar gestión debe debe
ambiental
sobre
cualquier llevar
la
conservar
acción paraa cabo
de
tener
gestión
En cualquier
en cuenta
ambiental.
coherencia acción
con correctiva.
laimportancia
Las
la acciones
perspectiva ambiental
del
auditorías
mejorar
adecuación internas
el desempeño
ydocumentada
eficacia a intervalos
ambiental.
continuas
información
necesaria;
de
ciclo losde
correctivas
planificados procesos
vida, debenla involucrados,
ser
organización
paraproporcionar apropiadas
apropiadalosdel
debe: a la
sistema
como
d)
cambios revisar degestión
evidencia
quela eficacia
afectan de ambiental;
losde
a la cualquier
organizacióny acción
importancia
a) establecer
información
-resultados
las decisiones del de
los
acerca los efectos
controles,
de
relacionadas
seguimiento, si el de
según
sistema
la conlas las
medición, de
correctiva
los resultados
noconformidades tomada; de las auditoríasdeprevias.
encontradas, incluidos
corresponda,
gestión
oportunidades
el análisis ambiental: para
la de asegurarse
mejora continua; que sus
e)
La
los fuera ynecesario,
siorganización
impactos
evaluación.
debe:
ambientales. actualizar La los
requisitos
-a) es decisiones
las conforme con:
relacionadas con y el
riesgos
a) definir
organización y oportunidades
lossecriterios
debe deen
conservar determinados
auditoría
ambientales
1) los
cualquier requisitos
necesidad aborden
propios de cambio de ella proceso de
durante
alcance
información laplanificación;
para cada
documentada auditoría; y comoen el
diseño
organización
sistema y desarrollo
denecesario, para
gestiónambiental, sudel producto
sistema o
de gestión
incluidas
f)
b) si
evidencia fuera
seleccionar de: -los
la hacer cambios
auditores
naturaleza y de llevar
las noal
a
servicio,
ambiental;
los recursos;
sistema
cabo
conformidades de
auditorías gestión ypara de la calidad.
asegurarse
cualquier de lade
considerando
2) los
-objetividad
las requisitos
acciones cada de
necesarias etapa
esta deacción
Norma
cuandosu ciclo no se
Las
tomada acciones y correctivas
posteriormente, deben
y - los ser
vida;
Internacional;
hayan logrado los objetivos ambientales;
apropiadas
la imparcialidad a los efectos de las deno
resultados
b) determinar
seoportunidades
implementa
-conformidades
las de susdel
cualquier proceso
yrequisitos
mantiene
de acción
mejorar ambientales
la
auditoría;
correctiva.
para la compra
eficazmente. de productos y servicios,
integración
encontradas.
c) del sistema
asegurarse de que los resultados de las de gestión
segúncorresponda;
ambiental aseotros
auditorías
c) comunicar informen
sus requisitos a la dirección
procesos
pertinente. de negocio, si fueraambientales
necesario;
-pertinentes
Lacualquier a los proveedores
organización debe conservardirección
implicación para la externos,
incluidos
estratégica dedocumentada
la organización.
información
los contratistas; como
La organización
evidencia debe
de laimplementación conservar del
d) considerar
información la necesidad de
documentada como suministrar
programa
información de auditoría
acerca y de
de los impactos los
evidencia
resultados de
delos ésta. resultados delas
ambientales
revisiones por la dirección.
potenciales significativos asociados con
el transporte o la entrega, el uso, el
tratamientoal fin de la vida útil y la
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión

Matriz del sistema integrado de gestió

Se evidencia el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

donde se identifican y se controlan los factores de riesgo asociados a la operación de la organización, lo
anterior dentro marco normativo para el SIstema General Debe de Riesgos laborales con apoyo de la ARL, la
La organización establece, implementa
empresa empacor implementa los productos y serviciosy mantiene los procesos necesarios
para las acciones acerca decómo prepararse y
determinadas.
responder a situaciones potenciales
- La de emergencia
organización identificadas,
establece, implementa, como prepararse para responder,
controla y mantiene los procesos
La organización
responder se asegura de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y
a situaciones, tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias, poner a prueba
necesarios
medición calibrados o verificados, según corresponda.
periódicamente
para satisfacer loslasrequisitos
acciones de
del respuesta
sistema planificadas,
de gestión evaluaryypara
ambiental revisar periódicamente
implementar los procesos y
La organización debe evaluar su desempeño
las acciones, proporcionar información y formación ambiental y la eficacia del
pertinentes. sistema delas acciones.
gestiónambiental.
La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a sudesempeño
ambiental,
la organizaciónsegúnhace
estélos
identificado
seguimiento en de
suslas
procesos de comunicación
percepciones y como
de los clientes seexijaenenque
del grado susserequisitos
cumplen sus
legales
necesidades
la y otros
organización requisitos.
y expectativas.
analiza y evalua los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la
La organización
medición. debe conservar
la necesidad de mejoras información
en el sistemadocumentada
de gestión apropiada como evidencia de los resultados
de la calidad.
del
-La seguimiento,
Laorganización la medición,
alta direcciónestablece,
debe revisar el análisis
implementar y
el sistemaydela evaluación.
mantener
gestión los procesos
ambiental denecesarios para evaluar
la organización el
a intervalos
cumplimiento
La organización de sus requisitos
establece, e legales
implementa y otros
y requisitos.
mantiene los procesos necesarios paraevaluar
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 1) las cuestiones el
cumplimiento
externas de sus
e internas requisitos
que legales yalotros
sean pertinentes requisitos.
sistema de gestiónambiental;
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos
-legales
LaCuando y otros
ocurrarequisitos.
organización una 3) sus aspectos
no conformidad,
determina
ambientalesdebe:
la organización
las oportunidades
significativos;
de mejora. a) reaccionar ante la no conformidad, y
4) los riesgos y oportunidades;
cuando sea aplicable. evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad,
La
conorganización
el toma acciones para controlar y corregir las inconformidades presentadas, evalua la
necesidad
fin de acciones
de que no vuelva a para eliminar
ocurrir en ese las causas
mismo de la
lugar no conformidad, con el fin de que no vuelva a
La organización
ocurrir, medianteevalua
revisiónlosydatos de recopilación
analisis aniloocurra
de la no conformidad.
en meses
largo de otra parte.
anteriores para garantiar las
necesidades
La organizacióny evaluar las nuevas
mejorara oportunidades
continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
integrado de gestión LA PRIMAVERA

La
Se organización
encuentra un se asegura
debido de que
control de se
losusan y
procesos
mantienen equipos de seguimiento
para las areas correspondientes teniendo en y
medición
cuenta loscalibrados
cambios que Debería
o verificados,
puedan haber según
no sean
corresponda.
adversos para la implementacion de sus
La organización debe evaluar su desempeño
actividdaes.
ambiental y la eficacia del sistemamantiene
La organizacion de y
gestiónambiental.
controla los procesos ambientales dichos en la
La organización debe comunicar externa e
norma
internamente la información pertinente a
sudesempeño ambiental, según esté identificado
se
en hacen
sus evaluaciones
procesos y mejoras surgidas
de comunicación y como del
Se estipula
seguimiento ladeinformacion
calidad. requerida en las
seexija en planeadas.
auditorias sus requisitos se legales y otros los
deben considerar
requisitos.
procesos ambientales necesarios en la
Se
La deben considerar
organización
planeacion de lasdebe los procesosinformación
conservar
uditorias ambientales
Se deben verficar
necesarios en apropiadalos requisitos
la planeacion ambientales
de evidencia
las uditorias que
documentada como
revisa la alta direccion , para asegurarse de su de los
resultados
convivencia, deladecuación
seguimiento, la medición,
y eficacia el
La empresa
análisis tiene determinadas
y la evaluación. las continua.
oportunidades de mejora para implementar las
medidas necesarias
Se toman las accines necesarias para evitar la
se mantienede
recurrencia una noactualización
conformidades y registro de las
y correjirlas
no conformidades con sus respectivas acciones
y resultados Sedemantinen la mejora del sistema de
las mismas.
gestion ambiental con los requisitos que se
cumplen de la norma.
Se puede establecer criterio Puede
para los procesos y a
aceptacion de los productos
Se puede revisar periódicamente y servicios
los procesos y las
Se puede
acciones definir elplanificadas,
de respuesta tipo y grado de control o
influencia
en quedespués
particular, se va a aplicar a estosocurrido
de que hayan procesossituaciones
de emergencia o de que sehayan realizado pruebas
La empresa puede reaizar seguimientos y medición, con
Se recomienda
el fin de analizarevaluar el cumplimiento
y evaluar los resultadosy emprender las
acciones que fueran necesarias para el mejoramiento de
se
lospueden e incluir controles de calidad y la mejora
procesos
continua a los procesos.
Se deben considerar los procesos ambientales necesarios
en la planeacion de las uditorias
Se puede implementar el sistema de gestion ambiental
parpueden
Se ala mejora de los
lograr la organizacion
objetivos ambientales mediante los
resultados de las auditorias
La empresa
Se puede debe implementar
realziar la ejecucion deacciones necesrias
un proyecto quepara
lograr
permita buenos
La empresa resultados
puede
corregir controlar yycorregir
deficiencias al mismo la tiempo,
mitigacion de
poder
los impactos
detectar ambientales
los problemas para su respectiva solución
la organización
mediante métodospuede
queabordar los cambios
se encargue de reducirplanificados
las
yanomalías
no planificados, para durante
encontradas asegurarse de queylas
el diseño estructura del
consecuencias
plan imprevistas de estos cambios notengan un
efecto negativo sobre los resultados previstos del
sistema de gestión ambiental.