FACTURA ELECTRONICA

CONSORCIO ANCASH
RUC: 20606326361
CAL. LOS ALAMOS 248 URB. ORRANTIA DPTO. 303
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
E001-23

Fecha de Emisión : 19/03/2022 Forma de pago: Crédito

Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
RUC : 20530689019
S/N CAMPAMENTO VICHAY EX SEDE
Dirección del Receptor de la factura : CENTRAL CETAR ANCASH ANCASH
HUARAZ INDEPENDENCIA
CAL. LOS ALAMOS 248 URB.
Establecimiento del Emisor : ORRANTIA DPTO. 303 LIMA-LIMA-
SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : DETRACCION 4% S/ 38,900.00
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO POR VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE 824160.440677966 0.00
OBRA N° 01, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28
FEBRERO DEL 2022 DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN
RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL
PELIGRO EN EL SECTOR CASMAHUALGAYOC,D

Sub Total Ventas : S/ 824,160.44

Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 824,160.44
ISC : S/ 0.00
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE Y IGV : S/ 148,348.88
32/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 972,509.32

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 933,609.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 02/04/2022 933,609.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.