REF: PAC-DC-001

PLAN ASEGURAMIENTO CALIDAD/PAC

ZARGO SERVICIOS INTEGRALES
LICITACION MANTOS COPPER Páginas 15
DIRECCION Revisión 0
Cerca de la costa de Chañaral, III Región de
Atacama, a 56 Km. al Sureste de la ciudad de
Chañaral y a 940 Km. al norte de Santiago.
Fecha 19/02/2020
Nombre Cargo: Firma
Elaboro: Marco Caamaño Alfaro Gestión y Control de Calidad

Revisó: Javier Barrios Madariaga Administrador

Aprobó: Ariel Zarate Godoy Gerente General

LICITACION

“SERVICIO DE MECANIZADO, SOLDADURAS ESPECIALES Y

MAESTRANZA/TORNERÍA, OPERACIÓN MANTOS COPPER”.

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INDICE

ITEM DESCRIPCIÓN PÁGINA

1. Descripción del Contrato 03

2. Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad 04
3. Objetivos de Calidad de faena 04
4. Organización 04
5. Reuniones de Calidad 05
6. Antecedentes de Propuestas y Contrato 07
7. Control de Documentos 08
8. Manejo de la Información en Faena 09
9. Documentos y Normativa aplicable 09
10.Adquisición de Materiales y Servicios 09
11.Certificados de Calidad de Materiales y Productos 10
12.Control de Proveedores 10
13.Control de Procesos 11
14.Inducciones 11
15.Protocolos 12
16.Programación de Actividades 12
17.Contratación de Mano de Obra Directa 12
18.Contratación de servicios Subcontratistas 12
19.Plan de inspección y ensayes 13
20.Control de dispositivos de seguimiento y medición 14
21.Hallazgos y Oportunidades de Mejora y No Conformidades 14
22.Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales y Productos 15
23.Auditorías Internas de calidad 15
24.Visitas a faena. 15
25.Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo 16
26.Medidas Medioambientales. 16
27.Entrega de Información al Finalizar un Proyecto 16
28.Medición de la Satisfacción del Cliente en faena 17
29.Libros de Obra y Comunicación 17
30.Comunicación con el Mandante 17
31.Control de Modificaciones 17
32.Anexos 18

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1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Mandante : Mantos Copper S.A

Ubicación : cerca de la costa de Chañaral, III Región de

Atacama, a 56 Km. al Sureste de la ciudad de
Chañaral y a 940 Km. al norte de Santiago.
Código del Contrato : Cod. xxxx
Inspector Técnico : xxxx
Administrador : xxxx
Encargado de Calidad : xxxx
Plazo de ejecución : 3 años
Fecha de Inicio : xxxx
Fecha de Termino : xxxx

Características del Proyecto : Mantos Copper S.A., en adelante la COMPAÑIA,

requiere contratar para su Operación Mantoverde, el servicio denominado: “Servicio de
mecanizado, soldaduras especiales y maestranza/tornería, Operación Mantoverde”, de acuerdo
a los alcances establecidos en las Bases Administrativas y Bases Técnicas del proceso.

Las singularidades que presenta este proyecto son:

El Contrato denominado "Servicio de mecanizado, soldaduras especiales y

maestranza/tornería, Operación Mantoverde”, de apoyo en el mantenimiento y
reparación de la flota de cargadores 994 y otros equipos mineros, se regirá por las
condiciones y requerimientos establecidos en las presentes Bases Técnicas, las que
serán parte integrante del presente Contrato.
Los objetivos a alcanzar por la Superintendencia de Mantenimiento, son:  Que
garantice el cumplimiento de políticas y estándares de la COMPAÑÍA relacionados con
Salud Ocupacional, Ambiente, Seguridad Laboral y Comunidad.  Mantener
permanentemente en condiciones operativas equipos, sistemas y componentes, que
permita asegurar el cumplimiento de las disponibilidades y de las producciones
comprometidas en el plan anual de producción de la COMPAÑÍA.  Eliminar
condiciones inseguras, minimizando las probabilidades de riesgos de incidentes y
fallas.  Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y confiabilidad en la
ejecución de los servicios de mantenimiento, reparaciones y/o reemplazo de
componentes.

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ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: Contempla todas las directrices,

tanto para Asegurar como para Controlar todos los procesos y subprocesos que afectan
directamente la calidad, los costos, seguridad y productividad del “SERVICIO DE
MECANIZADO, SOLDADURAS ESPECIALES Y MAESTRANZA/TORNERÍA,
OPERACIÓNMANTOS COPPER”.

2. Estos procesos se detallan en el Anexo 3.

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA FAENA: Los Objetivos de Calidad del “SERVICIO DE

MECANIZADO, SOLDADURAS ESPECIALES Y MAESTRANZA/TORNERÍA,
OPERACIÓNMANTOS COPPER”.

3. se señalan en el Anexo 1.-

4. ORGANIZACIÓN

4.1.ORGANIGRAMA: Se adjunta Organigrama del Proyecto en Anexo 2.

4.2.DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES: Se describe en forma general la función

de calidad asociada al Personal de faena:

 Administrador (AD): Representa a ZARGO SERVICIOS INTEGRALES ante empresas

mandantes, en materias de la administración del presente servicio, Proporciona todos
los recursos y medios necesarios para la correcta ejecución del servicio, revisa y
aprueba los documentos elaborados para la ejecución de las actividades, Implementa y
lidera la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la faena, difunde las
políticas existentes de la empresa, tanto de calidad, seguridad, acuerdos, etc. Mantiene
relaciones cordiales con mandantes y sus representantes a través de una efectiva
comunicación y relaciones formales. Ejecutar actividades mencionadas en Check List de
Inicio de proyecto RZARGO-PAC-239.

 Encargado Oficina Técnica u/o Planificador (OT): Mantiene actualizados los

antecedentes y documentos necesarios para hacer una medición de los objetivos de
calidad de la faena. Genera la información e indicadores para tomar decisiones
estratégicas, relacionadas con el avance, costos, calidad de los materiales y selección de
proveedores, Planificar, programa y coordina las actividades del presente Servicio,
Recopila los antecedentes relacionados con la ejecución de las actividades del presente
Servicio, necesarios para su incorporación en los informes de avance diarios, semanales
y mensuales a entregar a empresa mandante, Preparar los estados de pago a entregar,
con sus correspondientes documentos de respaldo.

 Gestión y Control de Calidad: Elaborar el plan de calidad y difundirlo a la FAENA,

dejando constatación fehaciente del proceso, Implementar lo dispuesto en DF-QA-01
“Diagrama de Flujo Implementación SGC en el proyecto”. Identificar los recursos
humanos y materiales necesarios para aplicar y cumplir el plan de calidad en la faena y
solicitarlas al Administrador de Contrato, Mantener archivo de la documentación del
proyecto en forma física y digital, Difundir, implementar y monitorear el Sistema de
Gestión de Calidad de ZARGO en el proyecto, Dirigir y controlar las distintas disciplinas

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del proyecto, en materia de calidad, a través de su administración y la supervisión de

los Encargados de Especialidad y Supervisores de Calidad, cuando corresponda,
Corroborar el cumplimiento de las instancias de verificación y control definidas en el
plan de calidad, Administrar la documentación que se genera a partir del plan de calidad
(generación, distribución, control y archivo), Generar el registro de las acciones
correctivas y preventivas que se ejecuten en la faena, Elaborar Informes de gestión de
calidad de la faena a su Jefatura, Registro, seguimiento y control, directamente o a
través de personal a su cargo, de: no conformidades internas y de auditorías, reclamos
del cliente, procedimientos e instructivos, planes de inspección y de ensayos, Evaluar
permanentemente el funcionamiento del Sistema de Calidad implementado en la faena
(parte gestión y parte operativa) y hacer los ajustes necesarios, para que se cumplan
los objetivos de calidad declarados en la Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa, Para los materiales o servicios
incorporados a faena, en el entendido que la Unidad de Calidad sólo controla y audita
los Sistemas de Calidad, que el Administrador establezca mediante instructivos o
procedimientos, Gestión y control de Calidad deberá: Participar cuando se le instruya,
en la elaboración técnica, colaborando en identificar la incorporación de especificaciones,
planos, normas, etc. Necesarios, Participar en la definición de inspecciones o controles
en su origen o a su recepción en faena, que los suministros puedan requerir
recomendando al Administrador al respecto, teniendo en cuenta los requisitos del
Cliente, En el caso de Subcontratos, es necesaria su participación en las etapas de
licitación y contrato, de forma tal de colaborar activamente con los puntos indicados
arriba. También deberá controlar y auditar, durante la marcha de los trabajos, el
cumplimiento del Sistema de Calidad del subcontratista.

 Encargado de Calidad (EC): Implementar y mantener el PAC y documentación de

SGC en faenas, realizar inducción de todos los procedimientos, evaluar y promover
acciones de mejora a través de la Identificación de No-conformidades, detectar
tendencias de fallas repetitivas, promover la capacitación en terreno, difundir el PAC una
vez aprobado al personal de Terreno y las áreas administrativas de la faena,
induciéndolos de los aspectos que les aplican directamente, Preparara e implementa y
administra y monitorear el Plan de Aseguramiento de la Calidad en el contrato, Preparar
planes de Inspección y Ensayos y la documentación que se genera en el servicio,
además de los controles y registros necesarios para el correcto desarrollo del sistema, El
almacenamiento documentación y certificados de calidad de materiales y equipos
utilizados en el contrato.

 Experto SSOMA (SSO): Implementar la metodología de trabajo y medidas de control

de riesgos y de aspectos ambientales establecidas en el Plan SSOMA, Supervisar la
correcta aplicación de los procedimientos de trabajo preparados, incluido la aplicación
de todas las medidas de control de riesgos y de aspectos ambientales establecidas.

 Jefe de Planta (Maestranza) : Apoyar al Administrador en todas aquellas funciones que éste
le delegue, Planificar y asignar tareas detalladas con sus Supervisores, y controlar su ejecución,
incluyendo todas las tareas técnicas y operativas para la buena y oportuna realización de las faenas.
Especial cuidado requerirá la planificación de las maniobras especiales de montaje y los
procedimientos constructivos esenciales. Esto incluye solicitar oportunamente las asesorías internas

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y externas necesarias, Controlar el estado de avance de la faena, comparando el avance real de la

faenas con el indicado por los programas, a través de eficiencia de PF por especialidad a través de
las herramientas definidas por la Gerencia, Dotar a la faena de los recursos necesarios para su
ejecución, revisando oportunamente los equipos y herramientas requeridos, de acuerdo a
programa de avance y carta gantt de licitación., Dotar a la maestranza y faena con el personal
directo e indirecto de terreno necesario de acuerdo a carta gantt de programa, Mantener
debidamente informado al Administrador respecto a todos los aspectos relevantes de terreno,
principalmente los relacionados con anomalías en los indicadores de Rendimientos de Mano de
faena, de Calidad y de los problemas de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, técnicos y
laborales, Definir en conjunto con la Oficina Técnica el alcance, oportunidad y requerimientos
técnicos para los subcontratos directos, coordinando su trabajo en terreno, Definir, en conjunto con
la Oficina Técnica, la fecha de necesidades de los materiales incorporados a la faena, Verificar, en
conjunto con bodega, las condiciones de almacenamiento de equipos, materiales y herramientas en
la faena, Diseñar e implementar con la aprobación del Administrador, las instalaciones temporales
de terreno necesarias, incluyendo talleres, pañoles, oficinas, sanitarios, caminos, eléctricas, etc. de
acuerdo a estándares y presupuestos., Conocer, aplicar y controlar el Plan de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, Elaborar y revisar los Procedimientos y
Protocolos de Recepción de los trabajos con gestión y control de calidad y encargado de calidad de
la faena.

 Supervisor (SUP): Dirige y supervisa en terreno las cuadrillas a su cargo para que
estas realicen su trabajo sin generar reprocesos o dejar vicios ocultos, Elaborar
procedimientos de trabajo para la ejecución de las actividades, Realizar la difusión y
evaluación de los procedimientos de trabajo preparados, incluido la explicación de los
controles de calidad y medidas de control de riesgos y de aspectos ambientales
establecidas, Dirige y supervisar en terreno, la ejecución de las actividades del presente
Servicio, Realizar las coordinaciones necesarias con la ITO, para la ejecución de las
actividades del presente Servicio, Establecer la conformidad de los trabajos ejecutados.
Completa listas de chequeo y protocolos de revisión para liberar partidas correctamente
ejecutadas y dar el inicio de las siguientes

 Trabajador Líder (si aplica): Dirige la ejecución de los trabajos en terreno,

garantizando la aplicación de los procedimientos de trabajo preparados, Hacer cumplir
los controles de calidad y medidas de control de riesgos y de aspectos ambientales
establecidas, a todos los trabajadores que son parte del presente Servicio, Dispone en
óptimo estado, todas las maquinas, herramientas y materiales, requeridos para la
ejecución de las actividades del presente Servicio.

 Trabajadores: Ejecuta los trabajos encomendados, de acuerdo a las instrucciones

recibidas y disposiciones indicadas en los procedimientos de trabajo preparados, incluido
la aplicación de todos los controles de calidad y medidas de control de riesgos y de
aspectos ambientales establecidas, Aplica las especificaciones del fabricante o su
representante, mantiene en óptimo estado, todos las maquinas, herramientas y
materiales requeridos para la ejecución de las actividades del presente Servicio.

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NOTA: El cargo Trabajador, incluye además a los trabajadores con asignación de

responsabilidades específicas, tales como Operadores de Equipos (ejemplo: operador de
camión pluma) y Encargado de Bodega de faena, soldadores, cenizas, eléctricos, mecánicos,
entre otros.

 Subcontratos: Supervisa y dirige el personal a su cargo, realiza sus trabajos

respetando los instructivos y procedimientos asociados a la faena desarrollada.
Completa listas de chequeo y protocolos de revisión para liberar partidas correctamente
ejecutadas y dar el inicio de las siguientes.

Administrador
Son los responsables finales de la Aplicación Efectiva del SGC en la Faena.

5. REUNIONES DE CALIDAD: El EC con el Administrador presentaran en la reunión de

planificación semanal de la faena los temas más relevantes relacionados con los objetivos de
calidad en donde se detallaran las fallas de procesos o riesgos que se están presentando en
faena, algunos temas a considerar:

 materiales de baja calidad.

 mano de Obra con falta de competencia.
 control de contratistas que dejan fallas.
 partidas críticas próximas a iniciarse.
 Estrategia para enfrentar auditorias.
 Necesidad de Capacitación.
 Cumplimientos objetivos de calidad.
 Debilidades en la Implementación del SGC.
 Analizar problemas de Postventa.
 Motivar en la Aplicación de SGC.
 Planificar estrategias para mejorar relación con Mandante.

Los hallazgos de oportunidad de mejora ya sean acciones correctivas o preventivas

deben quedar registradas en minuta de reunión.

6. ANTECEDENTES DE PROPUESTAS Y CONTRATO: Será responsabilidad del

Administrador, Junto al Encargado Oficina Técnica, hacer una revisión completa de todos
los Antecedentes que entregue el la Administración de ZARGO Servicios Integrales.

Para ello la administración hará una reunión formal con su equipo para explicar las
consideraciones del estudio del Proyecto y la entrega de la documentación al Administrador.
Podrán estar presentes de parte de la faena quienes sean necesario para un traspaso efectivo
de los antecedentes.

Se deberán revisar:

 Respuestas de Aclaraciones planteadas en etapa de propuesta.

 E-mail con información relevante y acuerdos.
 Contratos.

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 Especificaciones Técnicas.
 Bases Administrativas.
 Normas Especiales
 Reglamentos.
 Precios Unitarios.
 Alcances a la Oferta. (Cambios producidos al contrato original, tanto
disminuciones como aumentos).-
 Otra información pertinente para la ejecución de la faena.

Todos los documentos que se entreguen posteriormente al Contrato de parte del

Mandante o Especialista y que no hayan sido antecedentes de la propuesta deberán ser
recepcionados de manera formal (Libro de Obra, Carta, etc.) por el Administrador de la faena,
y luego derivados para un análisis detallado de la Oficina Técnica, de modo de detectar
modificaciones a los antecedentes originales de la propuesta, esto abarca una revisión
detallada de los planos entregados para construir, los cuales pueden presentar modificaciones
respecto a los planos que fueron entregados para la Licitación.

Cualquier discordancia detectada en la revisión documentos o planos se debe levantar una

No-conformidad de proyecto e informar al Administrador de la faena, para que por medio
del conducto formal (libro de obra, libro de comunicaciones, carta ingresada en oficina de
partes, SDI, etc.), sea comunicada al mandante.

7. CONTROL DE DOCUMENTOS: Toda la documentación de la faena (protocolos,

instructivos, procedimientos) y que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de ZARGO
SERVICIOS INTEGRALES., se controlara de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos (P-GC-001). Esto lo realizara el
EC o quien asuma sus funciones en la faena.

Todos los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad deberán ser descargados de
pendrive o la Intranet de la empresa. -

Todos los protocolos, procedimientos operativos e Instructivos de terreno deberán ser

solicitados a Gestión y control de Calidad, quien mantiene un registro actualizado de ellos.

Los documentos que no estén en la base de datos deberán ser preparados por el
Encargado de Calidad de la faena con la ayuda del Administrador, Jefe de Planta, Supervisor,
luego enviados Gestión y control de calidad para ser revisado y aprobado.-

“Ningún Procedimiento o Protocolo puede ser Modificado si no ha cumplido con el proceso

descrito anteriormente. El uso de un Procedimiento o protocolo no aprobado será causa de una
No-Conformidad”.

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Los procedimientos, instructivos o protocolos serán distribuidos por el EC en faena a quienes

corresponda, indicando el objetivo de su uso. (Supervisores, Jefe de Planta, Subcontratos,
entre otros)

8. MANEJO DE LA INFORMACION EN FAENA: Toda la Información y documentación

generada en la faena se mantendrá protegida en archivadores rotulados y en buen estado,
ubicados en lugares secos que impidan que la Información se dañe.

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION
Toda la información debe conservarse y almacenarse pensando en que será utilizada por
terceros, Gestión de Calidad, Gerencia, como respaldo en alegatos con Mandantes y
Proveedores.

COMUNICACIONES POR E-MAIL

De todos los documentos almacenados los que tienen menor peso probatorio legal
son los e-mail, por lo cual se deberá optar por comunicación escritas con ITO, Proveedores o
Mandantes, Cartas a través de Oficinas de Partes, Cartas Certificadas, Notas en Libro de
Comunicaciones, Memorando y Minutas de Reuniones.

Toda esta Información deberá ser controlada y declarada a través de la planilla Control
de Registros (Proc. de Control de Registro P-GC-003)

9. DOCUMENTOS Y NORMATIVA APLICABLE: Será la oficina técnica de la faena, quien

mantenga un listado actualizado de todos aquellos documentos (planos, EETT, aclaraciones,
etc.) que son parte integra del contrato, así como aquellos que se generen durante el
desarrollo de la faena.

Los planos anteriores se mantendrán guardados y rotulados en carpetas que indiquen

planos obsoletos.

10. ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS: La adquisición de todos materiales y

servicios ZARGO SERVICIOS INTEGRALES se regirán Procedimiento de Adquisición de
Materiales y Servicios (P-AL-001). La FAENA mantendrá en archivador rotulada todos los
catálogos de materiales o equipos, recomendaciones del fabricante, especificaciones de los
equipos, manuales de instalación, uso y mantención de equipos instalados, etc.-

11. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS:

11.1 Todos los materiales y productos comprados para la ejecución de la faena deberán
contar con su respectiva certificación de calidad, aquellos que no tengan certificación o
que el proveedor no pueda demostrar su calidad, se podrán seguir las siguientes opciones:

 buscar una alternativa de material que garantice la duración y calidad del producto.
(Aprobado por el mandante).
 si esta especificado y no se acepta cambio, comunicar al mandante por escrito.

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 solicitar al proveedor una “carta de garantía” o documento que acredite su

responsabilidad ante fallas de producto o materiales aprovisionados.-

11.2 En el caso de materiales de origen artesanal o elementos elaborados se deberán

asesorar por el Departamento de Calidad para una revisión y aprobación interna.

En estos casos el Control podrá ser llevado a las etapas de Fabricación y selección de
Insumos, mediante Inspecciones en taller o zonas de Acopio. (Ejemplo: Fabricación de piezas
especiales de acero, Estructuras Metálicas entre otras)

11.3 En el caso de materiales provistos por el Mandante, usados por

Subcontratistas o de origen extranjero, estos deberán entregar su correspondiente
certificado o garantía del proveedor en idioma español y donde aparezca claramente el
objeto de la certificación.

SOLICITAR CERTIFICADO DE CALIDAD, GARANTIAS Y MANUALES EN EL MOMENTO DE

LA COMPRA

Las solicitudes de pedido de materiales de Obra deberán incluir claramente que junto a la
compra debe adjuntarse los certificados de la calidad del producto, junto con sus Manuales
y Especificaciones en Español

IMPORTANTE
“No se podrá hacer ninguna presentación al Mandante de Cambio de Materiales, Equipos o
Sistemas, sin haber sido aprobado por la Gerencia.”

11.4 EC, al mes de iniciada la faena deberá tener elaborado un listado con todos los
materiales, y/o Productos a los que se les solicitará certificados de calidad.

12. CONTROL DE PROVEEDORES: Para la selección de proveedores de materiales,

servicios y mano de obra aprovisionados se han seguido los criterios establecidos en el
Procedimiento de Evaluación de Proveedores (P-AL-002).

PROVEEDORES NUEVOS
“Deben ser evaluados y hacer seguimiento permanente de ellos, hasta que se tenga la claridad
sobre la calidad del servicio prestado”.

CONTRATISTAS NO PUEDEN HACER CAMBIOS SIN CONSULTAR AL ADMINISTRADOR Y

DPTO. CALIDAD
Ningún proveedor podrá hacer cambios a los proyectos, materiales, accesorios sin haber
consultado al Dpto. Calidad.-

¡IMPORTANTE ¡
La definición de materiales o equipos que no tengan una especificación del mandante o que
admitan alternativas, siempre deberán ser aprobadas por la Gerencia y Departamento Calidad
de ZARGO SERVICIOS INTEGRALES. Ej.: ACEROS, el contratista deberá presentar por

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anticipado la calidad de los materiales a utilizar, acompañados de su correspondiente

certificación.

13. CONTROL DE PROCESOS: Se controlaran los procesos críticos de la faena mediante

protocolos de control establecidos los cuales están definidos en plan de inspección y ensayos,
entre las actividades se encuentran las siguientes:

Partidas o Actividades a controlar

Recepción de componente

Evaluación de componente

Itemizado Reparación

Soldadura

Identificación de discontinuidades

Metrología

Arenado y Pintura

Pruebas

Inspección Visual

Tintas penetrantes

El listado de partidas o procesos seleccionados se muestran en el ANEXO 3.

14. INDUCCIONES: se realizaran 2 tipos de inducciones:

14.1. De calidad a los trabajadores nuevos por el Encargado de Calidad, incluidos

Subcontratos.
14.2. De inicio de proceso por Jefe de planta, Supervisor o Capataz a cargo de la
faena.-

Cada una de estas actividades quedara registrada en el registro de Inducción de

Procedimiento de Aseguramiento del Personal (RP-DA-005-05) que mantendrá el EC.-

15. PROTOCOLOS: Los protocolos o registros se entregarán al Supervisor o quien sea

asignado de recepcionar la partida por parte del Encargado de Calidad.

“Es el EC quien tiene que asegurarse que los protocolos se completen correctamente,
aumentando así la efectividad de la aplicación del sistema”

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En los protocolos o registros deben REGISTRARSE las observaciones o no conformidades

detectadas en la revisión, luego deben levantarse con una nota en la misma hoja dándola por
superada.-

El Administrador deberá revisar periódicamente el funcionamiento del SGC, pondrá el

VºBº a los protocolos y hará revisiones aleatorias al sistema en faena.

16. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. La Programación de la faena será llevada por

Encargado de Oficina técnica través de una Carta Gantt y curva S que servirá para llevar el
Control de Avance de las actividades.

17. CONTRATACION MANO DE OBRA DIRECTA: Las contrataciones que se realicen en la

faena se harán de acuerdo al procedimiento “Procedimiento Contratación de Personal de
faena y Oficina Central P-GP-002”.-

18. CONTRATACION DE SERVICIOS SUBCONTRATISTAS:

18.1 Se dará prioridad a aquellos que participaron en el proceso de cotización de la Propuesta
y que a su vez cumplan con todos los requerimientos técnicos y legales exigidos por el
Mandante.-

Se deberá contar con 3 cuadros comparativos para definir la adjudicación del Subcontratista.

IMPORTANTE
Oficina Técnica enviara carta o correo electrónico formal a todos aquellos Contratistas que
NO se adjudiquen el contrato de especialidad, agradeciendo su participación e invitarlos a
seguir cotizando en futuros proyectos.

18.2 Al elaborar el contrato de Especialidad, se deberá adjuntar además de los cuadros

comparativos: Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30) y el
escáner de la Boleta de Garantía que corresponda exigida en el contrato de especialidad,
haciéndola llegar a la brevedad a “Analista de Costos” de Of. Central, quien una vez
recibidas las ingresará al sistema y posteriormente entregará al Tesorero del Dpto. de
Adm. y Finanzas.
DE NO ADJUNTARSE ESTOS DOCUMENTOS EL CONTRATO SERÁ RECHAZADO.

18.3 Todos los contratos de especialidades deben incluir en su cuerpo cláusulas donde se
indique que Sistema de Gestión de Calidad aplicado por ZARGO SERVICIOS INTEGRALES
en este proyecto es obligatorio en todos sus aspectos.

IMPORTANTE
Será el Gerente Finanzas quien dará el VºBº al Pago de retención solicitadas después de
recepcionada las actividades y Administrador quien dará el Vº Bº a pago de las retenciones
durante el desarrollo de la Faena.-

19. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE):

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Para alcanzar la calidad requerida en cada actividad considerada en el Programa

de Trabajo del "Servicio de mecanizado, soldaduras especiales y
maestranza/tornería, Operación Mantoverde”,, ZARGO INTEGRAL ha definido una
serie de controles de calidad y protocolos para la revisión de su conformidad y
responsabilidades asignadas en este ámbito, en el documento.

 RP-OP-007-06 Plan de Inspección y Ensayo Zargo Reparación de

Componentes

NOTA: Los documentos RP-OP-007 Plan de Inspección y Ensayo y Protocolos de

Revisión asociados podrán ser adecuados, cada vez que se requiera establecer
controles de calidad adicionales o específicos, en función de las necesidades
detectadas durante la ejecución del Servicio en terreno. La comunicación oportuna
de esta adecuación se realizará mediante los medios de comunicación establecidos
e informes de gestión especificados.
En este caso podrá certificar dichos trabajos por ente certificador de calidad a fin
de corroborar soldaduras de uniones, calidad de los aceros y alivio de tensión al
producto
Para solucionar todas las situaciones que representan o puedan llegar a
representar desviaciones a lo programado o especificado, ZARGO INTEGRAL
cuenta con un procedimiento.

 Procedimiento Hallazgo u/o Oportunidades de Mejora y No conformidades (P-

GC-006).

Los resultados de los ensayos deben analizarse por el EC para establecer condición de
Aceptación o Rechazo. La condición rechazo es un Hallazgo de oportunidad de mejora o NO-
Conformidad, que debe analizarse para tomar las Acciones Correctivas que permitan corregir
el problema en forma definitiva. Informar inmediatamente a Administrador, Jefe de Planta, y
Dpto. de Calidad.

Los ensayes contemplados a ejecutarse durante la ejecución de esta faena se especifican en el

ANEXO 3.

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20. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN : Todos los

instrumentos o equipos de medición utilizados en faena deberán ser calibrados o verificados
según los siguientes criterios de control:

Instrumento/ Tipo de Magnitud a Error Periodicidad

Registro
Equipo Control Controlar Aceptable de Control
Certificado de
calibración Entregado
Niveles Verificación Control de
+/- 2.5mm Cada 6 mes / Por Proveedor y
Topográfico EXTERNA Desnivel
1 Faena emitido por una
entidad acreditada)
Certificado de
Verificación calibración Entregado
Control de
Nivel Láser Externa +/- 2.5mm Cada 6 mes / Por Proveedor y
Desnivel
1 Faena emitido por una
entidad acreditada)
Certificado de
Equipo Prueba Verificación Cada 6 mes /
Presión ----------- calibración del Patrón
de Presión Interna 1 Faena
de comparación
Huincha Certificado de
Verificación Cada 6 mes /
Métrica Metricidad ----------- calibración del Patrón
Interna 1 Faena
de comparación

Los Certificados de Calibración que verifican la conformidad de los equipos se regirán de

acuerdo al Procedimiento de Control de Equipos de Medición (P-DC-002).

21. HALLAZGOS U/O OPORTUNIDADES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES: Durante

el desarrollo de la fana se registraran y analizaran todas las desviaciones reales y
potenciales detectadas durante el desarrollo del proceso de reparación.

IMPORTANTE
“En el caso de detectarse deficiencias de diseño, se deberá informar mediante Libro de
Obras al Mandante o a su representante (ITO).”

IMPORTANTE
“Si debemos hacer modificaciones al diseño (aunque sea evidente la falla y de fácil corrección)
se deberá pedir la autorización escrita y detallada del mandante”

Las actividades necesarias para el control y tratamiento de:

 Productos no conformes se describen en el Procedimiento Hallazgo u/o

Oportunidades de Mejora y No conformidades (P-GC-006).


 Acciones Correctivas y Preventivas se describen en el Procedimiento Hallazgo

u/o Oportunidades de Mejora y No conformidades (P-GC-006).

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22. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES Y PRODUCTOS

IMPORTANTE
“Todas las medidas de carguío, traslado, almacenamiento en bodega, conservación, traslado al
punto de uso deberán ser conocidas con claridad por el Jefe de Planta, Bodeguero y EC

Ec y/o Bodeguero de la faena debe mantener las fichas técnicas de los materiales y/o
productos.

Se podrá consultar respecto al tratamiento general de los materiales que requieran de

acopio, almacenamiento o manejo bajo condiciones controladas, en el procedimiento:

 Manejo y Control de Bodega en faena (P-AF-002).

En el RP-OP-007-06 Plan de Inspecciona y Ensayo Zargo Reparación de Componentes

(de este PAC) se detalla cuadro de Materiales críticos a Controlar.-

23. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD: Para verificar la correcta y eficaz

implementación del PAC y su conformidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001:2008, se realizarán Auditorias Internas en la faena dos veces por año.

IMPORTANTE
La primera Auditoria a la faena se realizara dentro del dos primer meses del inicio legal del
contrato y serán planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia de Zargo.

24. VISITAS A FAENA: Dpto. Gestión y Control de Calidad

Se deberá visitar como mínimo 1 vez al mes cada faena, generando informe de visita
indicando las fortalezas y debilidades detectadas, sugerencia, mejoras a los procesos,
recomendaciones técnicas, se entregaran en un Informe digital para su resolución y
seguimiento.-

Se deberá visitar la faena 1 mes antes del término del contrato, con el objetivo de revisar
la carpeta con los documentos legales a entregar al mandante, de acuerdo a lo indicado en
las bases, aclaraciones o EE.TT. (Manuales de instrucción, garantía de Equipos, etc.).

Las visitas quedaran registradas en el Libro de Calidad.

Mensualmente se elaborara un informe a Gerencia para indicar los aspectos relevantes de

las visitas, así como mejorar a la calidad que se han producido, este informe se difundirá
para beneficio de las faenas.

Estas visitas serán complementadas con información técnica y análisis enviados vía correo
electrónico.

Libro de Aseguramiento de la Calidad

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Será Triplicado Autocopiativo:

En este libro se deberán registradas las visitas del Gerente General, Gerente de Finanzas, Jefes
de Área, Dpto Gestión de Calidad, Representante de Gerencia, También podrán escribir el
Administrador, EC, Asesores Técnicos Externos pertenecientes a firmas proveedoras que
presten Asesorías o Capacitaciones.

ADO y/o EC, deberán asegurarse que se registren las observaciones dejadas en cada visita de
los cargos indicados en el primer párrafo de cuadro anterior, además las soluciones realizadas
por la faena de las observaciones dejadas en el Libro de calidad, deberán evidenciarse en el
mismo libro de calidad o citar donde se puede evidenciar.

25. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL

TRABAJO: El Prevencionista de Riesgos de la faena será el responsable de las inducciones
de seguridad de acuerdo a lo exigido en el “Programa de seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

 Programa de seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente ZA.PL-O1

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo se ha

desarrollado el Procedimiento Prevención de Accidentes del Trabajo (P-PR-001).

26. DE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES: Para asegurar la protección del Medio ambiente,

se ha desarrollado el Procedimiento de cumplimiento de Requisitos Medioambientales
(P-PR-002).

27. ENTREGA DE INFORMACIÓN AL FINALIZAR UN PROYECTO: Toda la información

relevante generada durante el desarrollo de faena se deberá entregar de acuerdo a lo indicado
en el Procedimiento de Entrega de Información al Finalizar un Proyecto “Carpeta de
Cierre de faena” P-GO-003.-

IMPORTANTE
Los Documentos Requeridos al Finalizar un proyecto, deben recopilarse a medida que las
etapas se van terminando. El Coordinador y responsable es el encargado de Oficina Técnica de
la faena en conjunto con el EC.

28. MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE EN FAENA: El Representante de

Gerencia de acuerdo a la frecuencia establecida en los Objetivos de Calidad de la Empresa,
(OB-GG-001), medirá la satisfacción de cliente mediante la aplicación de una encuesta,
gestionada directamente con las Gerencias de nuestros mandantes.

29. LIBROS DE OBRA Y COMUNICACIÓN: Oficina Técnica o a quien se asigne tendrá la

función de revisar y digitalizar las comunicaciones escritas en los libros de obra y de
comunicaciones, luego difundir ya sea por e-mail o impreso al personal de la faena para
mantenerse alineados con las decisiones, consultas o comentarios que allí se realicen.-

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30. COMUNICACIÓN CON EL MANDANTE:

32.1 EMISION Y CANCELACION DE EE.PP: ZARGO SERVICIOS INTEGRALES presentara al

mandante un estado de avance de actividades mensual, el que será revisado y aprobado por el
representante del mandante en un plazo máximo de 05 días corridos.
Una vez aprobado el Estado de Avance, ZARGO SERVICIOS INTEGRALES hará entrega del
Estado de Pago y la factura correspondiente, la cual deberá ser cancelada por el mandante,
dentro de un plazo mínimo de cinco días hábiles corridos a contar de la fecha de recibida la
factura.

32.2 NOTAS DE CAMBIO (AUMENTO O DIMINUCION DE ACTIVIDADES): Los aumentos

o disminuciones de actividades contratadas, las cuales se cancelaran de acuerdo a precios
unitarios del presupuesto original, más la aplicación del porcentaje de utilidad. Esto es válido
también del mismo modo para las disminuciones de actividades, las cuales se disminuirán
también con la utilidad proporcional. Si estas actividades no exceden en costo el 10% del total
del presupuesto, no se aumentaran por este concepto los gastos generales originales de la
faena. Si por el contrario estas actividades excedieran este porcentaje, deberá aplicarse
además de la utilidad ya indicada los gastos generales en la misma proporción del presupuesto
original al excedente de faena sobre este 10%.-

32.3 CONSULTAS Y RESPUESTAS: Las consultas que son de carácter menor se

realizan los días jueves de cada semana en reuniones programadas con el
mandante y son solucionadas en el acto quedando registradas en minuta de
reunión. Consultas de carácter complejo se efectuaran atreves de formato
(Consultas y Respuestas de ZARGO) enviadas por correo electrónico.

31. CONTROL MODIFICACIONES

Título:
CONTROL DE MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS
Rev. Fecha Pág. Ítem Modificación Realizada
0 19-02-20 Emisión de Documento

32. ANEXOS

Anexo 1 : Objetivos de Calidad.

Anexo 2 : Organigrama de la faena.
Anexo 3 : Plan de Inspección y Ensayo.

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