Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 05/12/2023

Hora: 16:15:08
Versión: 231114
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 462 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL (000942)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0002 0057 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 17 054 0119
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 12.000; UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 94,832 328,346 322,783.64 315,583.55 281,807.95 5,562.36 12,762.45 46,538.05 85.83 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,801 4,801.00 4,801.00 4,801.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 4,600 4,400.00 3,700.00 3,700.00 200.00 900.00 900.00 80.43 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 43,699 41,206.00 39,736.81 39,736.81 2,493.00 3,962.19 3,962.19 90.93 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 6,480 6,480.00 6,480.00 6,480.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,400 6,360.00 6,130.10 6,130.10 40.00 269.90 269.90 95.78 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 2,124 2,124.00 2,124.00 2,124.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 86,400 68,600 68,599.60 68,599.60 56,412.18 0.40 0.40 12,187.82 82.23 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,632 5,438 5,437.04 5,437.04 4,248.86 0.96 0.96 1,189.14 78.13 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,800 1,800 1,500.00 1,500.00 600.00 300.00 300.00 1,200.00 33.33 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 184,404 184,000.00 184,000.00 164,500.00 404.00 404.00 19,904.00 89.21 %
6 GASTOS DE CAPITAL 84,000 84,000 76,659.00 46,659.00 38,310.00 7,341.00 37,341.00 45,690.00 45.61 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 15,990 15,990.00 15,990.00 15,990.00 100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 60,000 39,460 32,320.00 2,320.00 2,320.00 7,140.00 37,140.00 37,140.00 5.88 %
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 24,000 20,201 20,000.00 20,000.00 20,000.00 201.00 201.00 201.00 99.00 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 3,799 3,799.00 3,799.00 3,799.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 4,550 4,550.00 4,550.00 4,550.00 0.00 %

TOTAL META 0002 178,832 412,346 399,442.64 362,242.55 320,117.95 12,903.36 50,103.45 92,228.05 77.63 %
0003 0057 3000475 5006287 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 17 054 0119
Meta: 00001 - 0290566 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES; HECTAREA: 10,000.000; UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 50,904 416,853 405,878.22 405,878.22 340,116.34 10,974.78 10,974.78 76,736.66 81.59 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30,269 29,995.00 29,995.00 29,995.00 274.00 274.00 274.00 99.09 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 38,000 32,000.00 32,000.00 11,520.00 6,000.00 6,000.00 26,480.00 30.32 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,000 5,600.00 5,600.00 5,600.00 400.00 400.00 400.00 93.33 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 34,000 33,700.00 33,700.00 33,700.00 300.00 300.00 300.00 99.12 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 21,000 21,000.00 21,000.00 2,100.00 18,900.00 10.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 45,600 47,141 47,140.56 47,140.56 43,212.18 0.44 0.44 3,928.82 91.67 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,104 4,243 4,242.66 4,242.66 3,889.16 0.34 0.34 353.84 91.66 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 1,200 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00 50.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 235,000 231,000.00 231,000.00 209,500.00 4,000.00 4,000.00 25,500.00 89.15 %
6 GASTOS DE CAPITAL 30,000 30,000 24,462.00 13,500.00 13,500.00 5,538.00 16,500.00 16,500.00 45.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 10,000 10,962 10,962.00 10,962.00 10,962.00 0.00 %
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 20,000 19,038 13,500.00 13,500.00 13,500.00 5,538.00 5,538.00 5,538.00 70.91 %

TOTAL META 0003 80,904 446,853 430,340.22 419,378.22 353,616.34 16,512.78 27,474.78 93,236.66 79.13 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 05/12/2023
Hora: 16:15:08
Versión: 231114
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 462 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL (000942)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

0185 0057 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 17 054 0119

Meta: 00003 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 7.000; UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MASISEA
5 GASTOS CORRIENTES 89,500 89,500.00 86,000.00 73,000.00 3,500.00 16,500.00 81.56 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 89,500 89,500.00 86,000.00 73,000.00 3,500.00 16,500.00 81.56 %

TOTAL META 0185 89,500 89,500.00 86,000.00 73,000.00 3,500.00 16,500.00 81.56 %
0186 0057 3000475 5006287 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 17 054 0119
Meta: 00002 - 0290566 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES; HECTAREA: 20,000.000; UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MASISEA
5 GASTOS CORRIENTES 24,000 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 24,000 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00 %

TOTAL META 0186 24,000 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 259,736 972,699 943,282.86 891,620.77 770,734.29 29,416.14 81,078.23 201,964.71 79.24 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0185 0057 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 17 054 0119
Meta: 00003 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 7.000; UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MASISEA
5 GASTOS CORRIENTES 23,000 17,500.00 12,500.00 12,500.00 5,500.00 10,500.00 10,500.00 54.35 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 23,000 17,500.00 12,500.00 12,500.00 5,500.00 10,500.00 10,500.00 54.35 %

TOTAL META 0185 23,000 17,500.00 12,500.00 12,500.00 5,500.00 10,500.00 10,500.00 54.35 %
0186 0057 3000475 5006287 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 17 054 0119
Meta: 00002 - 0290566 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES; HECTAREA: 20,000.000; UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MASISEA
5 GASTOS CORRIENTES 19,000 19,000.00 17,000.00 13,000.00 2,000.00 6,000.00 68.42 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 19,000 19,000.00 17,000.00 13,000.00 2,000.00 6,000.00 68.42 %

TOTAL META 0186 19,000 19,000.00 17,000.00 13,000.00 2,000.00 6,000.00 68.42 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 42,000 36,500.00 29,500.00 25,500.00 5,500.00 12,500.00 16,500.00 60.71 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0133 0057 2250366 6000009 ASISTENCIA TECNICA 17 054 0119
Meta: 00001 - 0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA; ACCION: 12.000; UCAYALI, CORONEL PORTILLO, YARINACOCHA
6 GASTOS DE CAPITAL 759,804 738,262.42 611,984.28 578,524.28 21,541.58 147,819.72 181,279.72 76.14 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,301 2,301.00 1,695.60 1,695.60 605.40 605.40 73.69 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 %
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 63,064 63,063.68 63,063.68 58,743.68 0.32 0.32 4,320.32 93.15 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 692,639 671,097.74 545,425.00 516,285.00 21,541.26 147,214.00 176,354.00 74.54 %

TOTAL META 0133 759,804 738,262.42 611,984.28 578,524.28 21,541.58 147,819.72 181,279.72 76.14 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 759,804 738,262.42 611,984.28 578,524.28 21,541.58 147,819.72 181,279.72 76.14 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 259,736 1,774,503 1,718,045.28 1,533,105.05 1,374,758.57 56,457.72 241,397.95 399,744.43 77.47 %